赤水市档案馆部门绩效自评价报告

赤水市档案馆部门绩效自评价报告根据市财政局相关工作要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，认真开展自评自查工作，现将2019年度赤水市档案馆绩效自我评价报告如下：一、单位基本情况（一）单位情况。赤水市档案馆是参公管理的正科级市委直管事业单位。内设5个科室，办公室（党建办）、年鉴编辑股、业务管理股、信息技术股（电子文件档案管理中心）、方志地情股。赤水市档案馆本级作为财政预算一级单位。赤水市档案馆在编人员14人，离退休人员9人。（二）工作职能。赤水市档案馆主要职责是:（一）贯彻执行国家、省、遵义市和赤水市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。（二）拟定全市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟订全市地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划并组织实施。（三）依法收集和接收对国家和社会有保存价值的档案，承担赤水市自然、政治、社会、经济、文化、民情等方面历史与现状资料的收集工作。（四）整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担市档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。（五）按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。利用馆藏资源开展社会教育服务工作。按规定发布地方志文献及资料信息，为社会利用地方志文献、地情资源提供服务。（六）拟订全市地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源数据库和地方志资料数据库，组织开展档案、地方志理论研究、宣传教育和培训工作。（七）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（八）承办市委、市政府和市档案局、市地方志编纂委员会及上级业务部门交办的其他工作事项。（九）职责调整。将市档案局（市档案馆、市地方志编纂委员会办公室）的行政职责划入市委办公室二、自评工作情况（一）评价小组情况。为扎实推进预算绩效管理工作，切实提高资金使用绩效，进一步提高财政资金使用效益，成立市档案馆部门预算整体支出绩效评价小组，成员名单如下：组

长：刘国松副组长：胡贵兰成

员：黄舰、李兵、牟冬梅评价小组职责：一是负责贯彻落实上级部门和财政局整体支出绩效评价工作的部署和要求，加强整体支出绩效评价工作领导，落实工作任务；二是负责整体支出绩效评价工作的开展；三是根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；四是评价小组根据现场调查，补充和核实相关信息；五是撰写并提交评价报告。（二）自评工作情况。1.及时组织自评工作。按绩效自评领导小组的具体部署，召开绩效考评自评会议，对市财政局的具体要求和工作方法进行传达学习。对指标分配、指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并保证各项任务指标落实。2.为确保绩效管理工作的落实，对部门绩效管理工作完成情况进行检查，对照考核表的指标内容，逐一对照、逐条考评，准确掌握部门绩效工作的完成情况。结合本单位的工作实际、数据采集的具体标准和工作要求，对评价项目绩效情况进行打分，对完成任务的质量进行评述。（三）自评材料报送时间及质量。按时按质在1月13日完成自评材料的报送工作。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、目标设置（一）绩效目标申报情况。当年符合绩效目标申报项目个数有为2个。安排经费29元。（二）整体支出绩效目标。1.总体绩效目标。一是认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；二是主动作为，敢于担当，做好年鉴编辑和档案管理工作；三是加强档案馆自身建设，全面提高干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动各项工作上一个台阶。2.阶段性（当年）绩效目标。我单位年鉴编辑为一年一鉴，档案管理为长期持续工作，需连续多年实施工作。四、预算支出管理情况（一）整体支出完成率。2019年收到财政拨款271.15万元，实际支出271.15万元，支出完成率100%。（二）财务合规性。

我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。（三）信息公开。

1.自评信息公开。我单位按规定在赤水市人民政府门户网站公开2019年部门整体支出绩效自评材料（文件标题：赤水市档案馆2019年部门预算绩效目标公开；公开时间：2019年4月19日）。2.预算决算信息公开。我单位按规定在水市人民政府门户网站公开2018年度部门决算按财政局决算（公开文件标题：档案局2018年部门决算信息公开；公开时间：2019年8月23日）。五、预算管理情况（一）项目管理。1.项目实施程序。一是细化责任。对每项专项经费的使用、关键工作、主要环节，逐一分解，落实责任。财务管理上，实行相互支持、相互制约、相互监督的工作格局。二是强化管理。严格按照项目管理要求，制定详细的项目规划。管理责任具体化、明确化、使项目工作内容看得见、摸得着、说得准。2.项目监管。我单位先后制订了差旅费管理办法、财务管理制度、资产管理制度、物资采购管理制度等，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。

（二）资产管理。1.资产管理安全性。我单位制定资产管理制度，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。2.固定资产利用率。我单位实有固定资产总额为1063.73万元，在用固定资产总额为1063.73万元，占用比例100%。固定资产情况表

单位：元项目名称数量金额在用资产闲置资产金额占全部资产比例金额占全部资产比例一、土地、房屋及构筑物9818261.87818261.87

其中：房屋818261.87818261.87二、通用设备436884.08436884.08其中：汽车三、专用设备四、家具、用具、装具382119.46382119.460五、图书、档案六、文物和陈列品合计110637265.4110637265.41100%（三）经费管理。1.“三公经费”控制率。由于我单位在一般公共预算中的“三公经费”支出为0.36万元，按季度在赤水市人民政府门户网站进行了公开。2.“公用经费”控制率。由于我单位财政在一般公共预算中的“公用经费”支出为28.29万。（四）在职人员控制率。机构编制部门核定单位公务员编制数14人，机关工勤1人，2019年年末单位实际在职人数14人，其中公务员13人，机关工勤1人，在职人员不超编。

六、整体绩效2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效指标均已完成，实际执行情况良好，自评分为96分（详见附件：赤水市档案馆部门整体支出绩效自评分表），自评结论为良好。七、存在问题1.预算执行存在偏差。在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。2.绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。八、今后改进措施下一步将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓