燃气公司质量手册

..........0.1名目 1质量手册公布令 2治理者代表任命书 3质量手册修改记录 4受控文件分发清单 5质量手册治理方法 6质量治理体系的范围0.8引用标准术语和缩写 8公司概况 9质量方针和质量目标公布令 10组织机构 11质量治理体系 12总要求 12文件要求 治理职责 治理承诺 15以顾客为关注焦点 15质量方针 15筹划 15职责权限与沟通 16治理评审 资源治理 资源供给 19人力资源 19根底设施 19工作环境 产品实现 产品实现的筹划 21与顾客有关的过程 21设计和开发 22选购 22生产和效劳供给 23监视和测量装置的把握8测量分析和改进 总则 25监视和测量 25不合格品把握 27数据分析 28

28

31附程序文件名目 310.2质量手册公布令共和国国务院令第37346许可规章》TSGR4001-2023以及国家现行相关的法律、法规、规章、安全技术标准和标准，参照《质量治理体系要求》GB/T19001-2023编制了本质量手册。本手册已经2023年5月1日起实施。质量，赢得顾客的信任。总经理：年 月 日0.3治理者代表任命书为确保我公司的质量治理体系运行有效和符合性，特任命为公司治理者代中消灭的问题，具有独立处理和裁决质量治理体系运行中重大问题的权力。治理者代表的主要职责是：负责公司气瓶充装质量治理体系的建立、实施和保持；c)在公司内促进顾客意识的形成；d)代表公司负责就质量治理体系有关的事宜与外部进展联络。总经理：年 月 日0.4质量手册修改记录章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核人 批准人0.5受控文件分发清单序号 受控文件编号 文件分发编号 领取文件部门 文件领取人0.6质量手册治理方法质量手册的编制、批准和公布37346号治理与监视规章》国质特［2023］220TSGR4001-2023家现行相关的法律、法规、规章、安全技术标准、标准，参照《质量治理体系要求》GB/T19001-2023质量手册由治理者代表审核，总经理批准公布。质量手册换版时仍执行上述程序。质量手册的发放质量手册的发放由公司办公室负责登记发放，对内发放范围为公司最高领导人、治理者代表、站长、办公室主任等与质量治理有关的部门及人员。对内发放的质量受控版本质量手册的持有者，必需妥为保存，不得遗失、外借、擅自更改和复还登记手续。质量手册的更改和换版每年治理评审时对文件的适应性和有效性进展评审，必要时提出更改。以实行换页更改的形式更改。更改应经治理者代表审核，总经理批准。0.6.1的有关规定，同时收回作废文件。0.7质量治理体系的范围制定质量手册的目的证明公司有力气稳定地供给满足顾客和适用法律法规要求的产品。程而到达顾客满足。质量治理体系的范围适用于在合同环境下向顾客和第三方安全监察机构证明公司气瓶充装质量治理体系具客的承诺和承受安全监察的依据。适用法规的产品的力气。0.8引用标准、术语和缩写引用标准《质量治理体系要求》GB/T19001-2023《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第373号《气瓶安全监察规定》国家质量监视检验检疫总局令第46号《特种设备行政许可鉴定评审治理与监视规章》国质特［2023］220《气瓶充装许可规章》TSGR4001-2023国家现行有关气瓶充装的法律、法规、规章、安全技术标准和标准术语本质量手册依据《质量治理体系根底和术语》GB/T19000－2023中的术语和定义。缩写公司或本公司——XXXXXXXXXXX气、氩气、二氧化碳、液化石油气等。时亦称为甲方。供方——————为公司供给产品、材料或效劳的组织或个人。合同——————效劳合同或选购合同。11编写说明：①本章节由各气体充装单位依据本单位的具体状况编写。〔包括人员素养和设备状况、水平、业绩、质量治理的进展概况等。为便于编写本质量手册参考资料，现假设充装站的根本状况如下：①×××××公司为某气体充装站；和质量目标等。公室主任、安全员、充装班长等。2质量方针和质量目标公布令〔仅供参考〕的要求，经公司治理层争论争论，现正式批准公布公司的质量方针和质量目标如下：质量方针：以质量为本，全体员工共同参与，不断改进，在职责范围内保证产品和效劳满足标准要求。质量目标：顾客投诉处理率： 100%；顾客满足度： ＞95%；交付产品合格率： ≥99.9%；安全事故率： 0。气体质量和效劳质量，赢得顾客的信任和支持。总经理：年 月 日制定说明：质量方针应是全局性，战略性的，是全体员工的座右铭，是处理质量问题的最高准则。质量目标....总经理治理者代表站总经理治理者代表站长技术负责人安全员办公室主任充装班长质检员机电修理人员充装检查人员充装作业人员设备操作人员气瓶搬运人员仓库治理人员营销人员财会人员资料保管人员门卫其他人员组织机构〔仅供参考〕..............4质量治理体系总要求GB/T19000-2023和目标的评价、治理评审等措施，保持有效运行的质量治理体系并予以持续改进。依据公司产品的特性和顾客的要求，识别并确定与质量有重要影响的过程为：治理客户调查-----业务开拓----气体充装销后效劳等环节，针对不同的过程和筹划，的有效性。PDCA”〔P：筹划，依据客户的要求和公司的方针，为供给结果建立必要的目标和过程；D：实施过程；C：检查，依据实行措施，以持续改进过程业绩〕的有效运行，并供给有效运行的证据。文件要求总则本公司的质量治理体系文件包括：质量方针和质量目标：由总经理组织人员争论制定，并公布实施。体系的纲领性文件。其内容掩盖了《质量治理体系要求》GB/T19001-2023的全部要求，并概括了质量治理体系的构造。程序文件：由技术负责人、办公室主任组织编制，治理者代表批准实施。程序能便利有效地实施。工作文件〔包括治理制度、安全技术操作规程等：由相关负责人员编制，治理，并应结合实际工作特点，具有可操作性。量治理体系运行的客观见证性文件，同时可为追溯及产品改进供给依据。府相关部门的文函通知和顾客资料等。质量手册质量手册由公司治理者代表组织编写、审核，总经理批准实施。GB/T19001-2023文件，包括质量治理体系范围和删减内容合理性的说明以及对程序文件的引用。述。4.2.2.质量手册是公司的纲领文件，必需按《文件把握程序》予以把握。文件把握，便于文件的检索和治理。件的评审，以确保文件的充分和适宜。公司需受控的文件资料如下：质量手册、程序文件、治理制度；〔资料；法规文件〔包括国家、地方、行业的有关法规、法令d)记录。和编号，以确保文件和资料编号的统一性和更改状态的识别。控文件加盖红色“受控文件”印章标识。需要保存作废文件时，应对这些文件加盖“保存资料”印章，作为文件标识。本公司使用的外来标准、法规、客户供给的技术文件及上级文件等，由文件归〔是否最版本。法定治理部门索取有关的最标准，确保版本的有效。员负责。电脑中的文件及复制文件按《文件把握程序》实施治理。记录把握检索、保存期限和处置所需的把握。括气瓶充装记录和质量治理体系运行记录。期，对不同类型的记录，应依据其重要性规定不同的保存期。位人员和顾客需查阅时，应经治理者代表批准。5治理职责治理承诺公司最高治理层就建立和改进质量治理体系作出如下承诺：标准，认真履行特种设备法律、法规所赐予的职责，满足政府与顾客的要求。使其理解质量方针的涵义，主动乐观协作公司开展质量治理活动。施，以适应顾客需求及相关方面需求的不断变化，到达持续改进的目的。在核准的范围内从事气瓶充装工作。资源。以顾客为关注焦点性要求加以把握。常常征询顾客对产品和效劳的意见，不断改进，不断提高，确保顾客的要求予以满足。质量方针公司的质量方针是公司的质量纲领。〔2〕适宜性进展评审，必要时更质量方针，以适应顾客现在和将来需求的变化。公司质量方针的修改，按《文件把握程序》规定执行。筹划公司从实际状况动身，以现有力气为根底，在相关职能部门和各作业层次上建立和整性和有效性，供给必要的资源并实施过程的有效把握。质量目标的方向，公司全体员工均应为到达这一目标而努力奋斗。〔2〕的有效把握，以确保质量目标的实现。公司每年进展一次全面的质量目标考核并纳入治理评审。质量治理体系筹划4.1资源、机构、职责、人员等方面进展筹划和实施，以保持体系的完整性和有效运行。职责权限与沟通职责和权限门负责人以书面形式确定部门各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布。总经理职责：仲裁者；批准公司的质量方针和质量目标，打算有关质量方针和质量目标的措施；d)确保公司关注顾客要求；供给质量治理体系有效运行所需的资源；治理者代表职责：负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标；和裁决体系运行中的重大问题；有解释权，对违反手册规定的行为有权制止和订正；顾客要求的意识；确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；g)负责组织公司的内部审核，帮助公司总经理组织治理评审；察、资格评审和监视检查。内部沟通质量目标及完成进度以及实施的结果的有效性，以充分把握各个过程中人和物的关系，包括对资源和本钱的比较。沟通的形式包括：b)公司开展的内部审核活动；d)公司定期进展的质量治理例会；e)其他质量专题会议。公司有效的内部沟通可以是任何形式的信息沟通和公司内部的文件传递。治理评审总则参与，需要时，由总经理打算扩大参与会议人员名单。治理评审打算由治理者代表负责编制，公司总经理批准,由治理者代表在实施治理评审前分发到与会人员。治理评审的频次为每年至少一次，通常在内部审核后进展。当质量治理体系发和充分性进展评价，以确定对其进展变更的需要，重点分析和寻求质量改进的时机。治理评审输入治理评审输入的内容：公司质量方针、质量目标的适宜性；和标准要求；顾客反响以及投诉与埋怨；工作业绩和产品的符合性，包括员工的合理化建议；f)以往治理评审的跟踪措施；h)有关改进的建议；i)其他。要求预备好提交治理评审的信息的书面文件。赐予帮助和协作。会议由公司总经理主持，治理者代表记录。治理评审输出a)质量治理体系的有效性及其改进措施；与政府和顾客要求有关的产品的改进；确保质量治理体系有效运行所必需的资源需求。治理评审应形成对公司质量治理体系的评价结论及对现有产品符合性的评价，针施。治理评审会议及有关文件、记录应予以保存。6资源治理资源供给和改进质量治理体系的过程得以充分、有效和持续地运行，让顾客满足。人力资源总则公司办公室负责依据生产、治理和经营的需求，制定《员工岗位职责》和《员过试用、考核，竞争上岗。定薪酬”五定治理，并适时进展人员调整，以适应公司治理和过程的需求。培训、意识和力气培训人员的工作业绩考核为依据，确定各类人员的力气并按其力气调整其工作安排。务骨干和培育公司中层业务主管，同时淘汰不具备力气的人员，调整其工作安排。惩记录等。根底设施技术、把握有关的工具纳入设备、仪器、仪表治理，实施全面生产维护和监控。定期进展评审，适时进展更、调整和维护。设备、设施、仪器、仪表的修理、报废和重置，由其操作人员提出，技术负责人审核，报公司总经理批准后执行。实施。包括通讯、运输设施〕由办公室负责治理，并负责催促设施的使用者进展日常的修理保养，选择委外修理单位，确保设施的正常使用。工作环境公司为确保生产过程在受控状态下有效运行，对生产作业环境、办公场所进展必创立安全文明生产环境，满足作业和治理人员对环境要求。定期进展清理、清扫、清洁和整顿，保持空气流通，通道流畅，运行安全。助，营造良好的工作气氛和追求质量效益的意识。作业秩序。7产品实现产品实现的筹划气瓶充装过程开放形成可以监控的子过程，通过对过程进展评价以确保其有效性。制定相应的程序文件、规章制度等，对过程实施把握，并记录把握的过程和结果。的员工，设置适当的场所，以确保生产过程的正常运作。确定和预备必要的质量记录。与顾客有关的过程与产品有关的要求确实定公司针对产品的特性，识别并确定产品要求，包括：b)顾客虽然没有规定，但产品标准规定的产品要求；c)与产品有关的义务，包括国家标准规定的安全和环保的要求。特性，规定其测量方法，并在有关文件中规定。与产品有关的要求的评审总则要求应得到解决。与顾客的沟通和联络。的要求进展评审，以确保：全部要求都得到精准、合理的表述并形成文件；c)公司有力气满足合同要求。经评审后由营销人员与顾客签署合同。合同的变更批准后执行。当本公司提出修订合同时，必需与顾客进展协商达成协议，签订合同。补充合同到有关部门和人员。评审记录营销人员负责填写并保存全部与顾客要求有关的记录和与顾客沟通的记录。顾客沟通得到识别并予以满足。客要求的一些细节，并保持其记录。b)定期或不定期进展用户访问；d)建立顾客档案。就顾客要求向公司总经理报告，由公司最高治理层作出决策。设计和开发本公司由于按国家标准进展转换供给产品的生产,因此本公司剪裁“设计与开发”的章节。选购选购过程本公司的选购工作由 负责对供方的评价和选择由 格供给商评价方法》进展。选购信息要求高的备件，由技术负责人帮助营销人员选购。选购产品的验证外购各种气体、液化气体、钢瓶的验收按《选购物料清单》有关验收标准的规定执行，其他物资的进货验收由仓库治理人员进展。生产和效劳供给生产和效劳供给的把握a)严格执行技术标准；制定安全技术操作规程；e)对气瓶充装运作过程实施监视和测量；f)规定对放行、交付和适用的交付后活动进展把握的方法。公司气瓶充装运作由站长全面负责治理和调控。运作。公司气瓶充装治理依据各项“安全技术操作规程”执行。气瓶充装和效劳过程确实认由于本公司产品实现过程各环节产品均可把握和测量其质量，因此删减此条款。标识和可追溯性对气瓶充装前、后的检查应进展标识，以便于进展质量追溯。气瓶充装前检查责，技术负责人负责把握和治理。设备与计量器具标识用于气瓶充装的储存设备、机泵，必需处于完好状态，并有专管人的标识；顾客财产顾客供给的罐车。对顾客财产的要求应在合同中明确规定。杂物，以便保证产品过程中的运输质量。当顾客财产发生丧失、损坏时，应予以记录，并向顾客报告，以便实行相应措施。产品防护为使产品在内部处理和交付到预定地点期间得到妥当的防护，应制定和实施品充装数量以提货单加以记录。全部的储罐应分别标有相应的检验状态标识。充装站负责产品在交付过程中实行切实有效措施，防止产品的误装。仓库治理人员负责设备备品备件的储存治理、建帐，确保物资的完整。监视和测量装置的把握总则求，确定并供给相应的计量器具与仪器仪表。和维护。必需符合以下要求：b)防止发生可能使校准失效的调整；d)具有定期校准结果的记录；e)在发生偏离校准状态时，要评价其以往结果的有效性并实行订正措施。标识等。状况时应随时进展校准：b)当对检测装置精度产生疑心时。对检测装置进展维护、保养和存放。技术负责人指定专人负责保存有关检测装置的把握记录。8测量、分析和改进总则动阶段的可测量点、测量特性、用途和方法，包括统计方法的运用和数据分析等。监视和测量顾客满足性、运行率和绩效的一种测量。息记录。公司规定对顾客信息监视的方法：b)定期对顾客进展回访，征询顾客对产品和效劳的意见；建立顾客投诉治理机制，准时处理顾客投诉大事；e)识别并确定现在适用的法规对本公司产品的要求；f)关注相关方面、社会对产品需求的信息。营销人员将收集的信息进展整理、归类和记录。对顾客的投诉，应准时反响给质量改进的依据。见，报总经理批准后实施。见，报治理者代表批准后实施。充装站负责对顾客信息中涉及过程把握的信息进展处理，并提出改进意见报总经理批准后实施。和评定，并提交给治理评审。内部审核部门和人员应乐观主动协作内部审核工作。a)发生严峻质量事故；b)顾客严峻不满，投诉；内部审核审核员的资格。实施审核时，应确保审核员与受审核部门无直接责任。审核预备由治理者代表任命审核组长，由审核组长依据审核任务确定审核组成员；10天内由办公室下发给有关各部门及人员；8.2.2.7《内部审核报告》的编制内部审核报告由组长组织编写；审核报告经治理者代表批准后，于审核后7日内发到有关部门和人员。内部审核结果提交治理评审。过程的监视和测量公司对质量治理体系的各个过程〔特别是气瓶充装过程，考虑其重要及影响以确保过程持续满足其预定目标的力气，确保产品的符合性。技术负责人进展过程的监视和测量的实施。产品的监视和测量总则公司规定在全部规定的过程均已完成之前，不得放行产品和交付。质检员负责对产品进展检验和测量、监控工作。公司规定产品的验收准则。规定对产品符合性要求的测量，必需进展：b)产品出站前检查。检员进展。a)标识与完好检验；b)产品成份检验；d)运行检验。产品出站经检验合格，由质检员填写《气体分析证书》随产品放行。产品交付时，应办理顾客验收手续。并保持与顾客沟通的记录。产品检验应保持检验结果的质量记录。不合格品的把握总则产等过程中消灭的不合格品进展识别和加以把握，以防止非预期的使用和交付。充装站负责实施。不合格品的评审和处置充装站依据《不合格品把握程序》规定的职责和权限，对不合格品进展评审和对觉察的不合格品可按以下方法进展处置：退货〔选购物资；重处理、重充装〔产品；抽真空或通过回收装置回收〔气瓶。不合格品的处置实施按《不合格品把握程序》的规定执行。应保存不合格品评审和处置的记录。数据分析部门建立质量统计台帐和报表制度。信息，识别可以实施的改进。和比照分析，以监控过程或产品的质量趋势，