中国中铁安全(质量)稽查手册

中国中铁股份有限公司二O一O年八月中国中铁股份有限公司项目安全质量)稽查评分标准表说明1．项目安全()稽查评分标准表，结合铁路项目标准化工新设计升级。2()稽查评分标准表包括标准化管理和专业管理两部分。标准化管理包括管理制度、机构人员配置、现场管理、100预制梁场、预制梁运架、隧道、地铁、盾构、路基、营业线、工程线作业、房建、通信、信号、电力、牵引供电，共14个单项工程，各单项满分为100分。3．项目检查评分计算方法，标准化管理占总分的40%，专业安全（质量）管理占总分的60%。标准化管理分=评分表各子项分数之和专业管理分各专业分数之和/专业数量项目实际得分=标准化管理分×0.4专业管理分×0.64．项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。5．在实施过程中，各稽查组可结合项目和工程特点增加检查股份公司安质环保部。（标准化管理）项目名称：得分：1可操作性差，扣1～2分；2）项目部管理岗位职责界定不清晰，扣1～2分；3）项目未建立群安员考核制度，扣1～2分；4）项目未建立对分包方考核评价制度，未与分包方签订质量安全协议，扣1～2分；下列制度每缺一项，扣0.51分；1）安全生产责任制；3）安全费用管理使用制度；4）安全技术措施与交底；5）安全生产例会制度8）生产安全事故报告与调查处理制度；9）应急预案管理制度；10）安全生产奖罚制度；管理13）安全生产标准工地创建管理制度；14）特种作业人员持证上岗制度；15）现场动火与消防管理制度；16）特种设备管理制度；制度1分17）环境保护、水土保持、文物保护制度等；下列制度每缺一项，扣0.51分；1）工程测量制度；2）施工图核对制度；5）施工组织设计和施工方案管理；6）变更设计；8）施工作业指导书、及施工作业要点卡片等。9）质量检查、隐蔽工程检查制度；10）质量资料管理；11）工程质量奖罚制度等；12）原材料进场检验制度；13）配合比试验、混凝土施工配合比审核及发放；14）拌合站管理制度；15）仪器设备管理制度；17）试验检测记录管理、报告审核签发管理；18）不合格品管理。3）项目经理未取得安全资格证扣3分；下列岗位，未按规定配备、或者聘用持证人员，每人次扣0.51分；1）电工作业；机构人2）金属焊接切割作业；3）起重机械（含电梯）作业；4）企业内机动车辆驾驶；员2配置分5）登高架设作业；6）压力容器操作；7）爆破作业等。500万元＜设备原值≤1000万元的配置机械工程师1人、机械技术员1人、机械领工员1人。设备原值＞1000万元的配置机械工程师1人、机械技术员2人、机械领工员1人。3）施工现场平面规划，未遵循永临结合的原则，减少施工临时用地，没有做到节地、节水。扣1~2分；1）无证上岗，扣1~2分；现场2）1~2分；管3理分未按如下规定进行火工品库管理，每项扣1~2分：1）火工品库设置需经属地公安机关批准，应有专人管理并应制定相应管理制度。3）库门应为外开式且开启灵活、关闭严密；库房应有防静电、避免日光射入措施，且应符合通风、防潮、避雷、防火、排水等要求。4）火工品库应有专人值守，对库内火工品应坚持先进先得合格证后方可上岗，明确其职责和任务。1）制、评审、审批，扣1～3分；过程控4制分5）关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣～3分7）范，每项次扣1分。4）“警示日”活动；7）2～3分；8）安全投入不足，未单独列出安全教育培训、安全奖惩款项等费用，未投保工程一切险、员工2分；10）信息系统安全检查、培训、考核、质量计划等未按要求录入,扣12分。11）开工前未对全体员工及外协人员进行安全培训和案例警示教育、培训时间少于16学时，扣1～2分；12）对新从业、待岗、转岗和换岗人员未及时进行安全教育培训或培训时间少于24学时，每发现1人次培训不符合扣2分；13应的安全培训证书，扣1～2分；14安全控制要点不清楚，每发现1人次扣1分；15）高度危险源、重大风险，未编制应急预案，未职责不清，扣1～2分。16）未落实日检、旬检制度，检查及整改记录不齐全，每项次扣1～2分；20）现场施工违反设计要求、简化作业程序、存在偷工减料行为，危及安全生产，每项次扣10分。1）未明确项目部架子队组织形式（混编型、存劳扣1~2分；2）未按规定，因地制宜进行架子队管控人员配置，扣1~2分；3）人员培训档案；扣1~2分；劳务队伍证照管理，每缺一项，扣1~2分；1）法人营业执照；架子队2）组织机构代码证；53）安全生产许可证；管理分6）是否进行年检或过期。1~2分；1）参加营业线施工的劳务工未由具有带班资格的正式职工带领；2）劳务工人员擅自单独上道作业。3）防护员及带班人员等工作；4）劳务工单独使用各类作业车辆。项目名称：得分：未结合现场施工特点系统规划场地，布置不合理，扣5分；2.现场未按要求设置固定的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌图，每缺少1个牌（图）,扣1分；未按规定在作业区域设置防护设施和警示标扣5分；防设施扣5分；“三废”未经处理直接排放，扣2分。1.特种作业人员未做到持证上岗扣1分/人；2.驾驶员证照不全或车辆管理制度不健全扣1分；3.特种作业人员证件复审不及时或台帐建立不完善扣1分/人；4.未对进场设备检查验收，未定人、定机、定责,设备安全操作规程挂设不到位或运转不符合规程要求，特种设备的安装、拆除不符合相关安全规程,扣1～2分；5.特种设备使用未经相应资质的机构进行检,未建立特种设备安全技术档案或未进行定期检验,扣2分/台；6.机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未,未进行日常维护保养或运转记录不全,安全防护装置不全或设备带病作业,扣2～3分，使用淘汰设备扣3分/台；7.设备外壳无接地或接地电阻超标扣1分，设备放置无防雨措施扣1分。1.未编制临时用电施工组织设计、未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”用电不规范，扣2分；2.线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣2分，铺设线路破损、电缆布设在湿地或水中,扣1～2分；3.设备维修未切断电源、未设置“禁止合闸，有人工作”警示牌,扣2分；4.配电箱箱体或箱门未采用PE线接零，配电保险丝不合格，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，配电箱体破损或未采取有效防雨水措施，配电室内部配置不符合规定等问题，每项扣2分；自备发电机与外电线路联锁，并列运行，发电机未设置短路保护和过载保护扣2分；夜间施工照明不能满足作业要求，扣3分。张拉设备不稳固、无防护，张拉设备后端危险区站人，每项次扣3分；3.3分；钢绞线放线未设专门防护架，扣4分；48小时或设计要求时间内3分；管道压浆操作人员未戴防护眼镜，扣3分。搅拌楼、储料灌地基承载力未经检测，基础未按方案实施，扣6分；搅拌筒检修未设专人监护、未切断电源、未设作业区域排水不畅、场地不整洁，扣1分。走行轨道基础下沉，轨道几何尺寸超限，连接不牢固，螺栓或扣件缺失，每项扣4分；场内移梁不在同一垂直面，两侧未设防倾覆支撑或支撑不牢固，每项次扣3分。检查人：检查日期：项目名称：得分：关安全规程,扣1～2分；5.特种设备使用未经相应资质的机构进行检,未建立特种设备安全技术档案或未进行定期检验,扣2分/台；6.机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未,未进行日常维护保养或运转记录不全,安全防护装置不全或设备带病作业,扣2～3分，使用淘汰设备扣3分/台。1.未编制临时用电施工组织设计、未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”用电不规范，扣2分；4.配电箱箱体或箱门未采用P