军工质量手册

军工质量手册新余伟成金属制品有限公司军工质量手册依据标准：《GJB）编号：Q/WC–M002–2018版编审批本：A/0制：质量部核：准：2018-08-01发布2018-08-01实施1军工质量手册新余伟成金属制品有限公司版本A0编制人审核人批准人实施日期2军工质量手册新余伟成金属制品有限公司目录组织机构图10111315161616171719192020252525262727293031323335公司各部门质量职能分配表适用领域和范围及引用法律、法规、标准术语、定义和缩略语组织环境7.17.27.37.47.57.68成文信息质量信息运行3军工质量手册新余伟成金属制品有限公司35363637373838383839393940414142434344444545464747484950505051新产品试制交付后的活动更改控制关键过程管理评审10.110.210.3不合格和纠正措施持续改进4军工质量手册新余伟成金属制品有限公司附录1附录2附录3525354质量管理体系程序文件目录5军工质量手册新余伟成金属制品有限公司1范围1.1手册发布实施令手册发布实施令本军工质量手册依据《GJB9001C-2017标准》要求，结合新余市伟成金属制品有限公司的实司军工产品生产与服务的质量管理体系要求。量管理活动，对外作为公司向顾客和第三方审核提供的依据。关规定要求，尽职尽责地履行质量职责和义务，不断追求军工产品的更高质量，以增强顾客满意、持续改进和提高军工质量管理体系的有效性。新余市伟成金属制品有限公司与军工产品相关的其他质量管理文件必须与本手册保持一致。本手册予以批准发布，自2018年08月01日实施。公司名称：新余市伟成金属制品有限公司总经理：日期：2018年08月01日6军工质量手册新余伟成金属制品有限公司1.2公司简介公司简介新余市伟成金属制品有限公司成立于2012年，是一家专业生产碳素弹簧钢丝，预应力混凝土钢丝两大类60余个品种。碳素弹簧钢丝广泛应用于制作工业弹簧业，精密弹簧，民用弹簧，工业公司落户于新余经济开发区特钢产业园，占地40多亩。在原江钢职工大学的基础上新建6700多平米的钢结构厂房，原职工大学移交房产7000多平米，所拥有的房产面积共计14000余平米。内设办公区、生产区、职工生活区，厂区布局合理，环境优美。公司已投入1000多万元。新购置拉丝设备，并配备成套的检验设备。热处理炉（目前新余30多家钢丝厂只有两台热处理炉）月处理能力达到500余吨。全面建成投产，年产量可达到15000吨，实现销售收入1亿元。利税可实现500万元。GJB9001C-2017护环境，节约资源和能源。公司遵循“诚信为本，敬业创新”的精神，凭借着优秀的管理制度，独到的经营理念，卓越的产质量量，高效的售后服务，愿与广大顾客精诚合作，共同发展，共获双赢。公司地址：中国江西省新余经济开发区特钢产业园电传邮话：0086-790-6721388真：0086-790-6721366编：338000联系人：周伟7军工质量手册新余伟成金属制品有限公司1.3管理者代表授权书管理者代表授权书周志勇为新余市伟成金属制品有限公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系工作。其职责与权限为：1、确保按《GJB9001C-20172、负责组织制定公司质量方针和质量目标；3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识；5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。公司名称：新余市伟成金属制品有限公司总经理：周伟日期：2018年08月01日8军工质量手册新余伟成金属制品有限公司1.3质量方针1.3.1质量方针质量第一产优质良科技强业持续改进1.3.2质量方针内涵：强顾客满意；不断完善工艺，持续改进管理体系的有效性，树立企业良好形象是我们的不懈追求。总经理确保质量方针在公司内部得到沟通，自觉参与贯彻实施，并通过管理评审，评价质量方针的持续适宜性。9军工质量手册新余伟成金属制品有限公司1.4公司质量管理体系组织机构图公司质量管理体系组织机构图生产技术部质量部办公室理化室车间军工质量手册新余伟成金属制品有限公司1.5职能分配表职能分配表管总经理理者代表质量部办公室市场部车间△△△△▲▲▲△△△▲△△△△△△△△△△△▲△▲△△▲△△▲△▲△▲▲▲▲△△△▲▲▲△▲△△▲▲▲▲▲▲▲▲△▲△▲▲△△△△△△△△△△△△△△▲△▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△△▲▲△▲△▲△△▲△△△▲△▲△△△△△▲△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△军工质量手册新余伟成金属制品有限公司△△△▲▲△△▲△△△▲▲▲△△▲▲△▲▲▲△▲▲▲△▲▲△▲▲▲△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△军工质量手册新余伟成金属制品有限公司2规范性引用文件2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准2.1.1适用领域和范围本手册按GB/T9001C-2017要求的产品，不断增强顾客满意，并做为证明符合GB/T19001-2016、GJB9001C-2017标准的自我评价、自我声明以及认证使用；2.1.2适用的法律法规2.1.3引用的标准1）GB/T19001-2016、GJB9001C-2017质量管理体系要求；2）GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语；3）GJB190-1986特性分类；4）GJB451A-2005可靠性维修性保障性术语5）GJB571-1988不合格品管理6）GJB841-1990故障报告、分析和纠正措施系统7）GJB907-1990产质量量评审8）GJB908-1990首件鉴定9）GJB909-1990关键件和和重要件的质量控制10）GJB1269-1991工艺评审11）GJB1362A-2007军工产品定型程序和要求12）GJB1405A-2006装备质量管理术语13）GJB1710-1993试制和生产准备状态检查14）GJB3206A-2010技术状态管理15）GJB1442-1992检验工作要求16）GJB1310-1991设计评审13军工质量手册新余伟成金属制品有限公司17）GJB2366-1995试制过程的质量控制18）GJB467-1988生产提供过程质量控制19）GJB726-1989军工产质量量标识和可追溯性要求20）GJB368B-2009装备维修性工作通用要求21）GJB450A-2004装备可靠性工作通用要求22）GJB900A-2012装备安全性工作通用要求23）GJB2547A-2012装备测试性工作通用要求24）GJB3872-1999装备综合保障通用要求25）GJB4239-2001装备环境工程通用要求14军工质量手册新余伟成金属制品有限公司3术语、定义和缩略语3.1通用术语本标准采用GJB9001C-2017、GB/T19000-2016标准中的术语和定义；本标准装备特殊要求采用GJB1405A-2006、GJB451A-2005标准中所界定的术语和定义。3.2专用术语3.2.1客户：顾客3.2.2中间产品：过程/工序的阶段性结果。3.2.33.2.43.2.53.2.6金属焊接、行车操作人员、叉车操作人员等。3.2.7特殊过程：其输出不能由后续监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务后才能显现的过程。3.2.8外包过程：为了质量管理体系的要求，由公司选择并由外部方实施，其质量合格与否会直接对产品（最终产品）的质量造成影响的过程。3.2.9返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.2.10返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.2.11让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.2.12关键特性：如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。3.2.13重要特性：如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。3.2.14关键过程：对形成产质量量起决定作用的过程。3.3简称3.3.1公司：新余市伟成金属制品有限公司3.3.2体系：质量管理体系3.3.3手册：军工质量手册3.3.4方针：质量方针3.3.5目标：质量目标15军工质量手册新余伟成金属制品有限公司4组织环境4.1理解组织及其环境4.1.1办公室协助总经理对与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部与内部因素进行识别。4.1.2公司环境识别分析过程可采用SWOTPESTEL分析法对公司外部环境进行分析；4.1.3公司内外部环境分析完成后，由办公室对确定的相关环境因素进行汇总，并制定相应的措施对确定的环境因素进行控制；4.1.4根据不同的内外部环境因素，制定不同的监视和评审的周期，公司管理层（各部门实施，管理层进行审批）对公司内外部环境控制措施进行监视与评审，并记录相应监视与评审结果；4.1.5部因素进行识别并采取措施，对控制措施有效性进行评审。4.1.6对武器装备有特殊要求的，根据承担装备任务及时识别相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素，对公司内外部环境进行识别、确定、监视和评审。Q/WC–4.1.7文件1）Q/WCP007–2018/A0《组织环境控制程序》–4.2理解相关方的需求和期望4.2.1相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，公司由各职能部门确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）与质量管理体系有关的相关方的要求。相关方的需求与期望管理具体按Q/WCP001–2018/A0《相关方需求与期望控制程序》要求实–施。4.2.2根据质量管理体系的要求，公司主要考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--业主，股东；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；军工质量手册新余伟成金属制品有限公司--竞争对手；--法律法规及监管机关；4.2.3根据不同相关方的需求，公司生产技术部组织进行分析，制定相关措施以满足相关方的需求对于承担装备任务组织的相关方的需求，根据订单要求进行评审。4.2.4文件1）Q/WCP001–2018/A0《相关方需求与期望控制程序》–4.3质量管理体系范围4.3.1在确定质量管理体系范围时，公司考虑以下几点：a）各种内部和外部因素；b）相关方的要求；c)组织的产品和服务。4.3.2根据公司经营范围和产品特点，GJB9001C-2017标准的除部分条款（8.3.2设计和开发策划”至“8.3.6设计和开发更改控制、8.3.8设计和开发试验控制”予以删减）外其他条款都适用于公司。4.3.3本公司质量管理体系的范围为：碳素弹簧钢丝的生产及服务，以及所涉及的部门、场所及人员。4.4质量管理体系及其过程4.4.1本公司按照GJB9001C-2017的要求，确定质量管理体系中所需的过程为管理职责、资源提供、产品实现和测量分析和改进等四大过程。应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；行和有效控制；d）确定这些过程所需的资源并确保其可获得；e）分配这些过程相关的的责任和权限；f）按照6.1的要求确定的风险和机遇；g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。i）对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；j）根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等军工质量手册新余伟成金属制品有限公司通用质量特性工作过程；k)根据承担军用软件研制任务的特点，按照GJB8000、GJB5000和软件工程化要求，建立并实施相应等级的软件工作过程。4.4.2过程按策划进行，具体需要保持的文件和保留的记录详见各章节。18军工质量手册新余伟成金属制品有限公司5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1公司总经理通过以下方面，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：a）对质量管理体系的有效性承担责任。主持管理评审和持续改进，将质量管理体系运行有效性列为经营层考核重要指标；b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致。组织制定批准公司质量方针和年度质量目标并进行评审和考核；c）确保质量管理体系要求融入组织的业务过程。将质量管理体系程序文件或管理制度融入组织的业务流程中；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g）确保实现质量管理体系的预期结果；h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；i）推动改进；j）支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用。明确其他管理者的质量管理与质量管理体系中的职责；对检验试验人员实施由质量部门直接管理等措施，确保质量部门独立行使职权；l）对最终产品和服务质量负责。通过授权检验试验人员以及验收合格的产品交付顾客等措施确保对质量的承诺；m）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息。采取第一时间告知顾客的方法，确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题等信息；n）建立诚信管理制度。公司编制Q/WC–G0012018/A1《诚信管理制度》并实施，确保组织–的质量诚信。5.1.2公司总经理通过以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意；d）公司建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度（详见编号为Q/WC–G0022018/A2–军工质量手册新余伟成金属制品有限公司进。5.1.3文件1)Q/WC–G0012018/A1《诚信管理制度》–2）Q/WC–G0022018/A1《客户满意度管理制度》–5.2方针5.2.1制定质量方针益相关方的需求和期望，在识别风险和机遇的基础上建立质量方针。b）为质量目标的制定提供框架和基础；c）质量方针包括满足顾客要求、适用法律法规要求、对产质量量的追求和持续改进质量管理体系的承诺；d）公司制定的质量方针为：质量第一、产优质良、科技强业、持续改进。5.2.2沟通质量方针1.3.2。通过以下方式在公司内部进行质量方针的宣贯：a）通过LED显示屏、车间管理看板等形式在内部对质量方针进行宣传；b）办公室在新员工入职培训过程中对质量方针在新员工之间进行宣贯；c）在公司外部相关方对公司质量方针有需求时，经公司领导同意后，质量方针可传递给相关方知悉。5.2.3公司每年在管理评审中对质量方针的适宜性进行评审，确定是否修订公司质量方针。5.3组织的岗位、职责和权限1.4公司质量管理体系组织机构图)，规能分配见1.5位的职责和权限，以：a）确保质量管理体系符合本标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。军工质量手册新余伟成金属制品有限公司f）确定各级、各部门、各岗位质量职责，建立实施质量责任追究与激励制度；g）确保在最高管理层中有一名成员分管质量管理体系工作。5.3.1各部门岗位职责及权限5.3.1.1总经理1）组织制定质量方针和目标，向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；2）确保公司内部的职责、权限得到规定和沟通；3）确保质量部门（人员）不受各种因素干扰执行任务、作出判断、独立行使职权；4）对最终产品质量和质量管理负责，即对产品质量作最终裁决的权利并承担法律责任；5）确保顾客能够及时获得产品质量的有关信息（包括可能构成较大风险或有较大产品缺陷的6）建立适当的沟通过程，确保对军工质量管理体系的有效性进行沟通；7）确保公司质量管理内部各级人员有越级反映质量问题的权力；9）主持实施管理评审；10）授权不合格品处理人员，协调裁决技术质量工作中的重大问题；11）对因管理问题严重影响产品质量的后果负责；12）确保军工质量管理体系运行所必备资源（信息、人力资源、设备等）的配备。5.3.1.2管理者代表1）确保军工质量管理体系所需的过程得到建立、健全、实施和保持，并对体系的有效运行负责；2）向最高管理者（总经理）报告军工质量管理体系的绩效和任何改进的需要；3）负责就军工质量管理体系有关事宜与外部的联络。4）组织内部审核，定期与用户对产品质量问题进行沟通并听取其意见和建议，确保在体系内工作人员提高满足顾客要求的意识；5)负责公司产品质量管理工作；定期向总经理报告军品生产和质量情况；6)组织审核重大技术质量问题和事故；7）负责监督指导各部门对产品开发、过程和产品的监视和测量、标识、不合格品控制、数据与信息的收集和分析以及利用，作好改进控制等工作。5.3.1.3办公室1）负责公司接待、会议组织以及公司重要举措会议记录管理；2）负责人力资源管理，招聘，调配各类技术管理人员，满足生产和质量要求，组织各部门进21军工质量手册新余伟成金属制品有限公司行岗位业绩考评，及时掌握岗位能力需求；3）负责组织人员培训；4）确定培训需求，编制培训计划并组织实施和培训效果考核验证。5）承担军品有关军品质量经济性管理的相关活动，单独建立军品质量管理体系的相关财务科目，包括数据的收集、核算和分析。6）在管理评审会上，向总经理汇报有关军品质量经济性分析的报告。5.3.1.4生产技术部1)负责与产品有关要求的确定和评审，负责订单（或合同）的签订工作。2）组织产品实现的策划，对质量计划实施进行检查；3）具体负责所承担军工/科研项目的设计和开发实施，确保项目按要求实现。4）负责新产品试制；5）负责产品标识和产品技术状态管理。6）负责工艺技术文件产品技术文件进行控制管理，处理生产过程中的工艺技术问题。7）负责生产提供的策划(安排生产任务)，审核、发放生产任务通知单、跟料单。8）负责协调产品生产任务的完成，做好生产和服务提供的控制。9）负责特殊过程的确认和关键过程控制。10）负责设备申购、安装验收、维护保养和基础设施档案资料保管等工作。11）负责工作环境的管理控制。5.3.1.5质量部1）负责对公司军工产品从原材料的输入到产品输出全过程的质量监视和测量；2）负责对不合格品进行控制，防止其非预期使用和交付；3）负责监视和测量设备及内校工作的控制管理，确保其精度和在检定检定周期使用；4）负责监视和测量状态标识的控制管理；5）负责产品质量记录的控制管理。5.3.1.6市场部1)负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审与顾客的沟通；2）负责具体的产品的交付和交付后的活动。3）负责顾客财产的管理控制。4）负责与顾客沟通，收集处理用户反馈意见，进行满意程度调查和测量。5）负责公司产品的贮存保管；负责公司物资流转、平衡工作。5.3.1.7车间22军工质量手册新余伟成金属制品有限公司1)根据生产销售计划和库存需要编制生产计划，组织生产，进行生产统计，负责组织产品生产，并保质保量、按期完成生产任务；2)负责从原材料的输入到产品输出全过程进行过程监视和测量，确保生产的产品符合技术要求，并保证产品质量；设备管理和维护保养工作；4)及时反馈生产中出现的技术质量问题，并协助处理，负责售后退回产品的维修；5)负责进行安全生产和工作环境保护工作；6)根据市场部要求安排售后服务人员，交付和售后工作。7)确认非常规产品要求，提供采购、检验依据等技术资料，负责产品的持续改进；8)负责工艺、工装的设计和特殊过程确认；9)实施图样、技术文件和外来文件的管理与控制；10)提出过程运行环境和基础设施要求；11)制订生产计划并组织生产，维护基础设施和过程运行环境；12)负责生产过程的组织与管理，做好产品标识，识别、保管顾客财产，以及产品的搬运、标识、储存和防护；13)建立并管理关键过程，组织批次管理，实施首件鉴定，贯彻执行工艺纪律；14)负责工装、模具、生产设备等的制作及定期维护保养，建立设备档案并实施管理15)负责验收供方到货、报检、隔离不合格品，及时办理退货5.3.1.8采购部1)做好采购控制，确保合格原辅料进库；确保采购物资满足相关法律法规要求。3)负责制定配套采购计划，严格按合格供方名录实施采购；4)负责与供方传递产品到货检验、装配和相关质量信息，并跟踪改进效果；5)组织供方资源，按规定推荐供方并协调相关业务部门接口。5.3.2总经理审批后执行，并由办公室存档。23军工质量手册新余伟成金属制品有限公司6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1针对本标准4.14.2条款确定的相关方及其需求和期效实施，并评价应对措施的有效性。风险和机遇按公司Q/WCP0082018/A0《风险和机遇应对控––制程序》要求实施。6.1.2有效性进行评价及改进。6.2质量目标及其实现的策划6.2.1质量部根据公司宗旨战略及质量方针，建立公司质量目标。策划质量目标时，应确保：a)与质量方针保持一致；b)可测量；c)考虑适用的要求；d)与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；e)予以监视；f)予以沟通；g)适时更新。公司质量目标按Q/WCP0062018/A0《质量目标管理程序》实施控制。––6.2.2根据公司需求，制订质量目标一览表。6.2.3按公司战略方向及实际运营状况，制定公司长期目标（2018-2020年）如下：a)2018年公司生产过程不良率达到0.26%，每年下降0.05%以上；b)2018年客户满意度达到89.5%，每年提升0.5%以上；c)2018年外部投诉PPM值达到2093，每年下降15%以上。6.2.4代表审核，总经理批准后下发。6.2.5在策划实现质量目标时，公司应确定：为实现质量目标应开展哪些工作、实现所需的资源、6.2.6部负责监督实施；6.2.7军工质量手册新余伟成金属制品有限公司正措施实施改进，确保质量目标的实现；6.2.8公司在每年管理评审会上对本年度质量目标的有效性进行评审，并制定下年度的质量目标。6.2.9文件1）Q/WCP006–2018/A0《质量目标管理程序》–6.3变更的策划6.3.1识别；6.3.2在对质量管理体系进行变更时，公司应确保变更后的质量管理体系的完整性；6.3.3进行质量管理体系的变更，应经过公司各部门的充分沟通，并经公司总经理的批准，确保质量管理体系有效性资源的可获取性；6.3.4行再分配。6.3.5公司策划变更的文件更改按Q/WC–P002–2018/A0《文件控制程序》重新进行审批和控制；6.3.6文件军工质量手册新余伟成金属制品有限公司7支持7.1资源7.1.1总则公司资源主要包括：人力资源、基础设施、过程运行环境、监视测量资源、知识等方面，公司资源的能力和约束，以及需要从外部供方获取的资源，以确保以下要求：a)建立、实施、保持和改进质量管理体系的过程。b)满足顾客要求，增强顾客满意度。c)需要顾客提供的资源（如研制生产所需的法规、标准、技术资料等，试验鉴定所需的设备、7.1.2人员7.1.2.17.1.2.2各部门根据实际情况，提出本部门岗位人力资源的配备需求，经主管领导批准后报办公室招聘或调配人员。岗位人员需求和提供按Q/WCP005–2018/A0《人力资源控制程序》实施。–7.1.2.3文件Q/WCP005–2018/A0《人力资源控制程序》–7.1.3基础设施7.1.3.1各相关部门负责识别、提供并维护实现产品符合性的物质保证，对所需的设施、设备、工作场所、运输工具、通讯等支持性服务设施进行控制。公司负责提供需要的基础设施，包括：a)建筑物和相关设施。b)设备，包括硬件和软件，以及工艺设备；c)运输资源；d)信息和通讯技术。7.1.3.2生产技术部负责公司建筑物、生产场所等基础设施的维护、维修等管理工作。7.1.3.3公司所有生产设备及工装、模具由车间统一管理。7.1.3.4公司信息和通讯技术的内部维护及对外沟通协调事务由办公室负责。7.1.3.6文件1）Q/WC–G003–2018/A1《设备管理制度》2）Q/WC–G004–2018/A1《信息化设备管理制度》3）Q/WC–G005–2018/A1《固定资产管理制度》7.1.4过程运行环境军工质量手册新余伟成金属制品有限公司7.1.4.1为获得合格产品和服务，公司确定、提供并维护所需的环境，以运行过程。过程运行环境包括物理因素和人为因素的结合，例如：a)社会因素（如非歧视、安定、非对抗)；b)心理因素（如减压、预防过度疲劳、稳定情绪)；c)物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声，以及洁净度、静电、电磁辐射、振动、盐雾等；7.1.4.2贴有相应的操作规程及相应的警示标识等。7.1.4.3尊重、关怀、相对独立的工作成果的评价以及优厚的报酬，形成健康向上的企业文化。7.1.4.4适宜的工作环境具体包括：a)配置适用的办公和生产活动场所，合理布局，并根据需要进行适当的装修；b)配置必要的通风、消防器材，并保持适宜的温、湿度和卫生、安全；c)创造安全生产、文明生产现场，确保必要的劳动保护措施。d)确保员工生产符合劳动合同法等相关法规要求。e)建立适宜的企业文化和工作氛围。7.1.4.5持生产现场标识清晰，每日进行整理、整顿、清扫。7.1.4.6记录《过程运行环境控制要求清单》7.1.5监视和测量资源7.1.5.1有所需准确度和精度的监视和测量资源。监视和测量资源管理按Q/WCP014–《监视和测–量资源控制程序》要求实施。7.1.5.27.1.5.3测量资源由生产部参照有关标准建立自校准规范经审批后实施。7.1.5.4量特性与监视和测量的要求相适应。7.1.5.5军工质量手册新余伟成金属制品有限公司应进行保存，保存期间与产品寿命周期相同。7.1.5.6应保护监视测量资源，防止搬运、使用、维护和贮存期间可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。应确保监视测量资源及使用有适宜的环境条件。7.1.5.7当怀疑测量资源偏离校准状态时，应由生产部对已测量结果的有效性进行评价，并采取召回重新检验试验等适当的纠正措施，确保公司产品符合要求。7.1.5.8当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应验证和确认其满足预期用途的能力。验证对一次性使用的测量设备，使用前应进行校准或检定合格，并保留记录。7.1.6组织的知识7.1.6.1公司确定与质量管理体系及其过程运行、产品和服务的符合性以及顾客满意所需的知识。必需的更多知识，以从其经验中获得的特定知识，实现公司目标所使用的知识，并每年进行更新。这些知识包括：进结果。如公司产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件及其他要求等。等。保持、更新：相关部门定期查新、保存本部门知识资料，并及时交办公室收集存档。保留、保护：相关部门保护知识资料。传递：相关部门通过培训、发放等形式向适用部门人员传递。7.1.6.2记录《组织知识确定及需求清单》7.2能力7.2.1岗位要求7.2.1.1担的工作。对能力的判断应从教育、培训、经历三个方面考虑。当能力不满足要求时，可采取对在28军工质量手册新余伟成金属制品有限公司职人员进行培训、辅导、重新分配工作或者招聘具备能力的人员等措施，具体按Q/WCP005––《人力资源控制程序》执行。7.2.1.2办公室应收集员工教育、培训、资格等相关证明材料存入档案。7.2.2培训7.2.2.1培训内容包括知识培训、技能培训和素质与意识培训。7.2.2.2培训形式分内部培训、外部培训。培训方式可多样，公司可以根据不同情况进行选择，也可区分层次、类别进行安排。7.2.2.37.2.2.47.2.2.5生产技术部负责收集、整理和保存培训资料。培训资料包括电子文档、录音、录像、幻灯片等。7.2.2.6培训评估。所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参应用程度，并根据培训评估的结果，找出差距、发现新的需求，并进行计划的调整，方法的改进和完善，使每个员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。7.2.2.7对最高管理者（层）以及其他所有对产品和服务质量有影响的人员，按年度培训计划规定的时间间隔进行有关质量知识和岗位技能的培训、考核，并按公司要求经考核后持证上岗。7.2.2.8文件Q/WCP005–2018/A0《人力资源控制程序》–7.3意识公司应通过培训、沟通、宣传等方式不仅使员工的工作能力有所提高,还应使员工知晓：a）公司的质量方针；b）本部门的质量目标；c)各岗位对质量有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；d)不符合质量管理体系要求的后果；e）组织的质量文化；f）岗位的质量职责；军工质量手册新余伟成金属制品有限公司g）所从事活动的重要性以及与其他活动的相关性；h）产品和服务不满足规定或预期要求的后果；i）道德行为的重要性。7.4沟通7.4.1总则时限或频次、沟通对象、沟通方法以及相关的职责。应：a)在公司内不同层次和职能进行内部沟通；b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；c)接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。7.4.2内部沟通7.4.2.1生产技术部负责公司内部沟通过程的建立，明确内部沟通事宜。7.4.2.2间的有效沟通，促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献。7.4.2.3沟通和信息交流的内容为质量管理体系运行有效性方面信息，包括：a)质量方针贯彻情况；b)质量目标及实现情况；c)顾客的要求、法律法规要求及变更；d)质量管理体系及变更；e)生产过程运行情况及有效性；f)产品和服务的符合性；g)顾客及相关方的反馈，包括抱怨和投诉；h)质量绩效及改进情况；i)不合格/不符合的处理及质量事故或事件；j)内外部审核、管理评审结果等。7.4.2.4协调会、业务检查、书面通知公告、文件会签、宣传版报及内部通讯网络等渠道和方式。7.4.2.5各部门应充分重视沟通的效果，确保上级要求的及时传达和落实，同级相关信息的有效交流，员工意见的及时反馈，并落实有关质量信息的处理措施。7.4.2.6理，并做好必要的记录。7.4.3外部沟通30军工质量手册新余伟成金属制品有限公司公司各部门就质量管理体系职责范围内的相关信息与相关方进行外部沟通。a)市场部负责公司与顾客之间沟通和信息的交流；b)采购部等相关部门负责公司与供应商、外协方之间沟通和信息的交流；c)生产技术部负责与政府主管机关、认证机构、社区等沟通。7.4.4公司内外部沟通应保留沟通的记录。7.5成文信息7.5.1文件要求总则7.5.1.1公司总经理批准发布质量方针和质量目标。7.5.1.2按GJB9001C-2017标准要求，结合公司实际，建立和产生需要保持的成文信息（文件）公司质量管理体系的成文信息采用质量手册、程序文件、支持性文件（含管理性文件、作业指导书等）和记录等文件。7.5.1.3对与公司质量管理体系有关的法律法规、技术标准、规范等外来文件进行识别、确定与控制。7.5.2文件管理7.5.2.1创建和更新a)b)成文信息的形式可以是语言、图表或软件版本如CAD图，可以是纸质的或电子的。c)按程序规定，文件编制部门对原文件进行重新修订并组织评审，经更改的文件需重新批准。d)技术文件的审签、工艺和质量会签、标准化检查，按Q/WC–G008–2018《技术文件管理制度》执行。7.5.2.2文件的控制控制质量管理体系和本标准所要求的成文信息，以确保：a)在需要的场合和时机，可获得并适用。公司的质量管理体系文件发放电子版，放在公司共理，确保使用场所得到适宜、有效版本；b)施、发放、回收、保管等管理，建立文件目录清单，并负责文件更改状态的识别，防止使用失效或作废文件的不当使用。c)技术文件现行有效；d)记录完整、可追溯，并能证明产品和服务满足要求的程度；31军工质量手册新余伟成金属制品有限公司e)产品和服务质量形成过程中需要的文件和记录按规定归档。公司通过以下管理手段对成文信息进行控制：a)分发、访问、检索和使用；b)存储和防护，包括保持可读性；c)d)保留和处置；e)防止作废文件的非预期使用。7.5.2.3外来文件控制识别，建立外来文件清单，每年对外来文件进行更新。公司文件管理具体按Q/WCP002–2018/A0《文件控制程序》要求实施。–7.5.3记录管理记录管理具体按Q/WCP003–2018/A0《记录控制程序》要求实施。–a)记录完整，可追溯。质量记录填写必须真实、准确、及时，填写项目完整，签名日期等不遗漏，不留空档，字迹清晰、工整，不潦草，一律用碳素圆珠笔书写。b)部门负责收集、保存和存档。c)“质量记录格式”的印制和质量记录的复制、销毁、处理等需按规定批准并记录；向公司外部提供记录时，需经分管领导同意。d)与供方（包括外协厂家）过程中产生和保持的记录，应按规定要求实施保存和处置。e)为了能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。记录的保持时间应满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应。7.5.47.5.5文件1）Q/WCP002–2018/A0《文件控制程序》–2）Q/WCP003–2018/A0《记录控制程序》–7.6质量信息7.6.1质量信息来源主要有以下几个方面：a)产品要求相关信息；b)产品设计开发过程相关质量信息；军工质量手册新余伟成金属制品有限公司c)产品标准及规范性文件；d)产品生产过程检验验证的相关信息；e)产品交付与验收过程中的质量信息；f)产品使用、维修、保管、运输过程中的质量信息；g)产质量量监督过程中的质量信息。质量信息管理具体按Q/WCP012–《质量信息控制程序》要求实施。–7.6.2公司各部门按质量管理职责要求，收集职责范围内的相应质量信息，并对其进行整理、汇总及存档，有异常质量信息先由部门进行分析，有必要时报质量部进行分析、改进。7.6.3质量部对质量信息进行分析后，制定改进计划，发相关部门进行实施，质量部对改进计划实施情况及效果进行跟踪验证；7.6.4备案，以备验证。7.6.5公司各部门按职责范围做好质量信息的收集、整理、分析、利用及改进工作。7.6.6文件1）Q/WCP012–2018/A0《质量信息控制程序》–军工质量手册新余伟成金属制品有限公司8运行8.1运行的策划和控制公司产品有：弹簧钢丝。主要的产品实现过程为：按客户要求定制、首件确认、生产、交付及交付后的活动。工艺流程为：酸洗、磷化、热处理、酸洗、半成品拉丝、热处理、酸洗、磷化、成品拉丝、检验、入库等。6品实现流程图见附录1）质量编制质量保证计划或大纲。质保计划及大纲应通过以下措施对确定质量管理体系及其过程（见4.4）进行策划、实施和控制：a)确定产品和服务的要求。文件中体现。c)确定实现产品和服务要求符合性所需的资源。在各种具体产品的策划书中体现计划书中体现。e)确定和保持相关文件、保留相关记录，以证实：1)具备过程已按策划得到实施的信息。2)证实产品和服务对其要求的符合性。f)确定产品通用化、系列化要求，编制产品标准化大纲。公司产品设计时在保证产质量量的前提下，尽可能采用现有材料，采用系列化系统生产，实现产品通用化、系例化。g)按照以及GJB1909等标准的要求，权衡、分解通用质量特性定性定量要求，开展通用质量特性分析、设计、验证，提出并落实预防和改进措施。GJB5852等方面风险对产品和服务质量的影响，制定风险管理计划，实施风险控制；i)收集、分析质量信息，对产品和服务质量的符合性、过程有效性进行评价，并应用于产品和服务过程的控制和改进。j)控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。k)组织应确保外包过程受控，对外包过程（运输、产品成份检测、监视与测量设备送检）进行评审，批准后实施，并监督外包过程的执行。顾客关注时，外包过程须经顾客同意。8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.1.1市场部与顾客就产品、产质量量和服务质量等进行信息交流和沟通，内容包括：34军工质量手册新余伟成金属制品有限公司a)产品和服务信息，主要有产品目录、宣传册、售后服务情况等，确保向顾客提供的产品信息的真实性和准确性；b)在顾客提出问询、合同、订单的处理或修订过程中，提供、采取有效的方式与顾客沟通，记录、解答、处理顾客提出的疑问；调查表进行回复并跟进效果。产品实现过程中，征求、理解顾客意见、要求和感受，取得共识和理帮助；d)处置或控制顾客财产；建立顾客财产清单并做好维护工作，发生异常及时反馈顾客。e)关系重大时，如出现主要或关键设备等变更、物流异常或其它原因造成产品可能无法按时交货或较大的质量问题等，制定应急措施的特定要求；f)可以提供视频。8.2.1.2与顾客沟通的渠道包括：a)通过邮件、电话等形式，在产品提供前与顾客进行联系，充分了解顾客的要求；过程的信息和合同修改等事宜，增进理解、取得共识；工作，建立良好的客户关系，获得顾客的忠诚。8.2.1.3的有效性，为实施改进提供依据，妥善保存与顾客沟通的各项记录。8.2.1.4各部门认真对待市场部、质量部反馈的顾客问题，并及时处理和准确答复。8.2.1.5顾客对产品的要求发生变更，各部门在评审时应尽可能满足、实现顾客的需求，对合同执行中发生偏差时，及时由市场部与顾客进行协商；需取得顾客的同意。8.2.1.6通过电话形式，在产品的交付前后，收集顾客对产质量量的反馈意见，并及时落实回复意见，建立良好的客户关系，获得顾客的忠诚。8.2.1.7相关质量信息。8.2.1.8用户回访收集用户反馈的质量信息后，将信息传递到质量部，进入纠正措施程序。8.2.1.9现的过程和结果产生的影响向顾客通报，求得顾客理解和支持。35军工质量手册新余伟成金属制品有限公司8.2.2产品和服务要求的确定审、确定与产品有关的全部要求，并将其转化为产品要求。公司在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，确定产品的有关要求，包括如下：a)产品和服务的要求，包括：1）适用的法律法规要求；2）组织认为的必要要求。b)提供的产品和服务能够满足所声明的要求。8.2.3产品和服务要求的评审织应对如下各项要求进行评审：a)顾客明示的要求，包括对产品固有特性的要求、对产品的交付和交付后活动的要求、与产品有关的服务要求(维护、回收或最终处置)等；b)顾客虽然没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必需的要求；c)适用于产品和服务的法律法规要求；d)组织规定的要求；如针对产品，公司为增强顾客满意而主动承诺、服务项目扩展等其他附加要求，实事求是、有能力满足、诚实守信；e)与以前表述不一致辞的合同或订单要求得到解决。f)风险及其控制措施。对于产品和服务的风险要进行评估分析，采取必要措施，控制风险。8.2.3.1市场部在向顾客提供产品的承诺前，对合同或协议草案、招／投标书、立项申请等文件以及订单、电话、传真订货记录中，确定与产品有关的要求组织评审。8.2.3.2根据合同、项目风险大小，采用不同的评审方式。a)客未提供书面要求时，必须对顾客要求进行确认)。b)并记录。8.2.3.3风险得到识别和有能力解决(风险包括：新技术运用、是否能如期履约、生产技术准备是否充足、非正常生产可能存在的质量、安全、数量等异常)，并与用户达成一致。8.2.3.4评审中，发现产品要求不明确或认为需与顾客协商时，应停止评审，反馈给市场部，由市场部协商、确认，明确要求并形成文件后再评审。8.2.3.5评审结果形成报告，经主管领导批准，在合同上加盖专用印章。36军工质量手册新余伟成金属制品有限公司8.2.3.6产品的要求，需经顾客的书面确认，必要时其相应的文件修改应征得顾客的同意。8.2.3.7产品和服务要求的评审过程及结果的记录由市场部负责存档。8.2.4产品和服务要求的更改8.2.4.1意。并保存评审和与顾客间有关沟通的记录。8.2.4.2在合同执行过程中，如顾客的要求有变更，则应根据顾客提供的来函、传真等有效记录重新进行评审，评审形式可根据具体内容分类进行，并传递到相关部门。8.2.4.3双方对合同提出的更改，必须以“合同更改通知单”的书面形式为依据，重新确认或评审合同并记录，由市场部门传递至执行部门。8.2.4.4评审中，发现产品要求不明确或认为需与顾客协商时，应停止评审，反馈给市场部，由市场部门协商、确认，明确要求并形成文件后再评审。8.2.4.5产品的要求，需经顾客的书面确认，必要时其相应的文件修改应征得顾客的同意。8.2.4.6向顾客提供的产品目录、产品说明书以及与产品宣传有关的广告等均需经评审、批准后方可印制、对外提供，并纳入技术状态管理。8.3产品和服务的设计和开发8.3.7新产品试制：公司为达到客户要求，确保后续的产品和服务的提供，编制Q/WC–P009–2018/A0《新产品试制控制程序》明确新产品试制流程。8.3.7.1内容包括：a)在产品试制前进行产品试制准备状态检查，满足GJB1710的要求；b)GJB1269式实施前对符合设计程度、工艺正确性、先进性、可行性、经济性、可检验性的评审，评审时可通审。工艺评审的内容包括：工艺总方案、工艺流程图、作业指导书、关键件、重要件、关键工序的工艺规程、特殊工艺规程、以及采用的新工艺、新技术、新材料、新设备等。c)编制首件鉴定目录，进行首件鉴定，满足GJB908的要求；d)在产品试制完成后进行产质量量评审，满足GJB907的要求；8.3.7.2顾客有要求时，应邀请顾客参加产品生产准备状态检查、首件鉴定和产质量量评审。8.3.7.3在工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产质量量评审过程中的任何问题需保留记37军工质量手册新余伟成金属制品有限公司录并采取措施解决。跟踪落实解决的过程和结果。保留试制过程和采取任何措施的记录。8.3.7.4在产品试制完成检验合格后，对产质量量和制造过程的质量保证工作进行评审。着重审查产品的技术状态及其纪实和试制、试验过程暴露质量问题的归零情况。8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.1.1组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。在下列情况下，组织应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：a）外部供方的产品和服务将构成组织自身的产品和服务的一部分；b）外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客；c）组织决定由外部供方提供过程或部分过程。8.4.1.2组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。选择、评价外部供方时，应确保有效地识别并控制风险。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，由公司采购部保留记录。8.4.1.3供方时，应按规定履行审批手续。组织应要求外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制，以确保其提供的产品和服务满足要求。8.4.1.4公司应邀请顾客参加其关注的外部供方的评价和选择。8.4.2控制类型和程度8.4.2.1务的能力产生不利影响。a）在考虑外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地满足顾客要求和适用的法律法规要求的b）规定验证要求、方法和合格判定准则，确定必要的验证或其他活动，按要求实施验证，以检验的复杂程度和本公司的检验能力，编制检验规范作业指导书，明确验收标准（包括接收准则、c）在委托外部供方进行验证时，规定委托的要求并保留委托和验证的记录，包括实验室或试38军工质量手册新余伟成金属制品有限公司证的记录。8.4.3提供给外部供方的信息8.4.3.1要，能够有效指导实施采购活动。在向供方和外包方提供产品所有的要求，应在采购合同、订单、清单、标书和协议等文件中清楚表述，当采购信息发生变更时，及时准确传达给供方和外包方。8.4.3.2采购信息包括：a)需提供的过程、产品和服务；b)对外部供方提供有关产品样件、产品实现过程有关的程序和过程以及直接影响产质量量特性的设备实施批准认可，包括产品和服务，方法、过程和设备，产品和服务的放行等，确保产品符合要求。c)能力，包括所要求的人员资格；d)外部供方与组织的互动；e)组织使用的对外部供方绩效的控制和监视；f)组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动；g)在技术协议或合同中，明确外部供方提供产品的功能和性能要求、质量保证要求和保障要求；h)外部供方需提供产品和服务的技术质量问题及处理结果报告；i)外部供方需提供产品的技术状态变更、其生产线和工艺或设备发生变化的信息；j)包含对外部供方生产和保持的成文信息的控制要求；k)外部供方应提供的其他信息。8.4.4文件Q/WC–P09–2018/A0《采购控制程序》8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制公司在受控条件下进行生产和服务提供，受控条件应包括：39军工质量手册新余伟成金属制品有限公司划和控制，确保产品生产和服务提供过程处于受控状态，并按审批程序履行更改。a)可获得成文信息，包括拟生产的产品或进行中的产品特性信息和拟获得的结果，如产品图样、规范、样件、色标等。提供工艺技术文件，工艺规程，操作规范等，包括技术要求和管理要求的、符合实际操作的、有效版本的作业指导书。(包括测量设备，工、模、夹具等)，确保监视和测量资源处于良好状态。按Q/WCP013–2018/A0《监视和测量设–备控制程序》实施。c)按照策划的安排，依据检验试验准则和规范，在外部供方提供的过程、产品和服务入厂复和服务的接收准则。d)为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境；e)根据产品的要求，配备胜任的人员，如特殊过程人员或特种设备人员经培训取证上岗，配备二年以上经验的质检人员进行检验工作。f)公司识别，确定酸洗、皂化、热处理、拉丝等过程为需要确认的过程，这些过程的输出结果由后续的测量加以验证。g)采取措施防止人为错误，如使用工装的防呆措施，应用流转卡等进行物料识别。h)按照产品监视测量要求和不合格品控制规定，严格控制过程输出的放行，交付和交付后的实施。i)实施数字化制造过程的控制措施，如ERP、PLM等软件，实现数据接口、版本控制等。j)对生产过程中影响产品特性的生产辅助材料，采取有效的控制措施。k)生产和服务提供使用的计算机软件(如数控加工)，正式使用前，必须经确认和审批，并通过样件试加工验证和首件确认。l)防噪音等)、在相关的技术文件中明确规定并实施控制。m)采取物料统一派发及专检等措施，实现预防、探测、排除多余物。n)产品质量受人为视觉或感观因素影响较大的，采用最清楚和实用的方法，规定工艺评定准则(如样板、样件、色板、图片等)。o)实施首件自检、互检与专检，做好首件标识，防止批量质量问题的发生，并保留实测信。p)需征得顾客同意。生产和服务提供的控制具体按Q/WCP010–0–军工质量手册新余伟成金属制品有限公司8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1包括：物料代码、型号、数量、名称、规格、批次号等：8.5.2.2原材料或仓库物资用标签、标牌、在制产品用流转卡用于标识过程产品，成品以产品的铭牌标识。产品实物与标签、标牌或“产品流转卡”及标签上内容是一致的。检验员验证产品时应核对产品标识与实物是否正确。标识应清晰、准确和易于识别。顾客财产用标签注明“顾客财产”8.5.2.3验证。8.5.2.4产品制造过程其检验状态标识分为待检、合格、不合格和待下结论4种；配套产品和在制品的待检，用区域或标牌标识；合格、不合格和待下结论用标牌、油漆笔或粉笔作标识。8.5.2.5建立批次管理规定；按时间年月及流水号做为批次号进行记录，同一时间、同一工艺、同一批次投料、加工、装配、检验的产品，批次号相同。按批次号建立记录，详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者并按规定保存。8.5.2.6质量部应建立成品可追溯性台帐，以便产品交付客户使用后进行追溯。8.5.2.7标识和可追溯性具体按Q/WCP011–《标识和可追溯性控制程序》要求实施。–8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.3.1外部财产包括顾客或外部供方提供的产品、包装材料、规范、图纸、设备、工具，以及代表顾客提供的服务(如将顾客财产运到第三方)；8.5.3.2相关部门。8.5.3.3产品构成部分的外部财产，由质量部按规定进行验证；8.5.3.4生产部门按规定标识保管和维护外部财产，进入仓库后的外部财产，采用唯一性标识“外部提供”字样标牌，确保其专项使用于有关的产品。8.5.3.5面反馈相应职能部门，由职能部门负责报告顾客并协商处理。8.5.4防护8.5.4.1提供合适的库房或场地储存产品，对产品的出入库进行管理，保持帐、卡、物一致，对所有物料应遵守做到先进先出的原则。8.5.4.2进货的搬运、标识、贮存和防护军工质量手册新余伟成金属制品有限公司a)钢丝得直接着地，在贮存期间应防止雨、水侵袭，造成严重锈蚀；转移或记录。b)外购件1)外购件在卸车、检验和搬运过程中，做到轻拿轻放，防止磕碰、划伤或标识被破坏；护措施失效或无防护措施，应采取适当的防护措施：3)橡胶密封件注明入库日期并做到先进先出，每月定期检查是否变质发脆或超保质期；做到合理码放、捆扎固定，防止产品的跌落、碰撞，造成损坏。c)油漆、油料、气体和辅助材料离存放，仓管员负责监控，仓库配有适用足量的消防设施并有醒目的防火禁烟标志：存，产品必须做到先进先出。8.5.4.3半成品和在制品的搬运、贮存与防护驶、限速行进，防止产品掉落：a)小件产品采用适用的工位器具转序或以托盘集装后转运：b)产品在加工、装配过程中，做到轻拿轻放、防止磕碰、划伤或损坏标识：c)车间负责产品的防护，防止产品的磕碰、划伤和锈蚀。8.5.4.4成品的搬运、贮存、包装和防护。a)对于入库的产品，生产部应按规定对其采取必要的防护措施。规定执行。c)公司产品的交付，按公司规定或承运公司合同提供搬运、贮存、包装和防护。8.5.5交付后的活动8.5.5.1产品交付后的活动由公司市场部门负责组织实施，其他部门配合进行。8.5.5.2公司在确定产品交付后的活动覆盖范围和程度时，应考虑以下几点：42军工质量手册新余伟成金属制品有限公司a)法律法规要求；b)与产品和服务相关的潜在不良的后果；c)产品和服务的性质、使用和预期寿命；d)顾客要求；e)顾客反馈；8.5.5.3公司对产品交付后的活动采取以下控制措施：a)按规定完成产品使用和维修的技术培训；b)确保与产品使用和维护相关的技术文件得到控制和更新；c)确保提供技术支持和资源，委派技术服务人员到现场服务；d)收集、分析产品使用和服务中的信息；e)交付后发现问题时，应采取适宜的调查、处理和报告等措施，交验证其有效性。8.5.6更改控制8.5.6.1领导审核，报总经理批准。8.5.6.2更改控制的范围应包括内部生产和服务的过程、外部供方生产和服务的过程；8.5.6.3公司在更改过程中应保留相关记录，以便进行追溯。8.5.7关键过程8.5.7.1产质量量特性重要度分级表中A下一个过程或加工、装配有重大影响的、质量不稳定的、易造成重大经济损失的过程为关键过程。生产技术部依据产品重要特性，确定关键过程，编制关键过程明细和控制文件。8.5.7.2关键过程除了8.5.1条款的要求控制外，还应包括以下几点：a)对关键过程进行标识；b)设置控制点，对过程参数、产品和服务的关键特性和重要特性进行有效监视和控制；c)对关键特性和重要特性实施百分之百检验。不能实施百分之百检验的，应规定检验或验证方法并征得顾客同意；d)运用统计技术，确保过程能力满足要求；e)保留满足可追溯性要求的记录。8.5.8文件1）Q/WC–P010–2018/A0《生产和服务提供的控制程序》2）Q/WCP011–2018/A0《标识和可追溯性控制程序》–军工质量手册新余伟成金属制品有限公司8.6产品和服务的放行8.6.1出厂检验或试验规程，实施各过程产品监视和测量，验证产品是否满足规定要求。8.6.2检验人员经过培训考核、持证上岗，授权检验印章，对产品符合性鉴定和放行负责。8.6.3交付。8.6.4需经顾客检验验收的项目，在相应的检验和试验规程中做出规定，包括每项检验和试验的要求，需建立的记录。8.6.5理，检验印章必须专人专用，人员离职后，该检验印章可在半年后重新发放使用。8.6.6严格规范产品紧急或例外放行，按规定履行审批手续、征得顾客同意，做好标识记录，确保能够追回和更换产品。8.6.7装符文件及物品清单。8.6.8公司应保留产品接收或放行实施过程中的相关证据。8.7不合格输出的控制8.7.1公司按GJB571的要求形成文件，规定不合格品控制、处置的有关职责和权限，明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处置的要求，编制Q/WCP016––取适当措施。8.7.2发现不合格品，及时标识、隔离、评审、处置，产品自检的不合格由操作者标识，质检员确所造成的影响。8.7.3告知顾客；获得让步接收的授权；改作他用、报废。8.7.4对不合格输出进行纠正后应验证其是否符合要求。返工，返修后的产品，按标准、检验规程或返工／返修工艺重新检验，保存记录、便于追溯，统计。8.7.5建立不合格品审理小组8.7.5.1明确不合格品审理小组职责和权限，并保持其独立行使职权，如要改变其审理结论时，由军工质量手册新余伟成金属制品有限公司总经理批准。8.7.5.2也不影响顾客对产品的判定。8.7.5.3不合格品评审人员经过资格确认，本公司总经理授权，必要时经顾客同意。8.7.5.4合同有要求时，使用返修不合格品应向顾客或其代表提出让步申请，同意后使用并记录不合格品的返修情况。8.7.6公司应保留不合格品处理过程中的相关记录。主要包括描述不合格、所采取的措施、获得的让步以及识别处置不合格的授权。8.7.7文件Q/WC–P016–2018/A0《不合格品控制程序》45军工质量手册新余伟成金属制品有限公司9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1公司应确定：a)需要监视和测量什么；b)需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效；c)何时实施监视和测量；d)何时对监视和测量的结果进行分析和评价。9.1.2顾客满意9.1.2.1市场部选择适当的方式收集产品和顾客满意有关的信息，方式包括：a)交付产质量量方面数据、流失的业务分析；b)与顾客的直接沟通、问卷调查、顾客的意见或报怨，顾客的赞扬、索赔；c)经销商信息报告、消费组织或媒体报告等信息。9.1.2.2告。9.1.2.3组织责任单位改进，有关产品方面的信息传递到生产技术部。9.1.2.49.1.2.5公司对顾客抱怨或投诉以报告的形式实施改进，并将处理结果及时通报顾客。9.1.3公司根据监视和测量获得的适当的数据和信息进行分析，并利用分析结果评价：a)产品和服务的符合性；b)顾客满意程度；c)质量管理体系的绩效和有效性；d)策划是否得到有效实施；e)应对风险和机遇所采取措施的有效性；f)外部供方的绩效；g)质量管理体系改进的需求；h)质量经济性。9.1.4公司分析和评价的结果应用于体系、过程、产品和服务的改进。46军工质量手册新余伟成金属制品有限公司9.1.5在监视、测量、分析和评价过程中，保留适当的成文信息，以作为结果的证据。9.2内部审核9.2.1质量部根据标准要求编制区域现状和重要性、以往审核(包括内部和外部审核)的结果，编制本公司年度审核计划(包括审核准则、审核范围、频次和方法)；特殊情况下，可提出追加审核或专项审核，报公司总经理批准。9.2.2公司授权体系负责人为审核组长，由审核组长编制审核实施计划，提前两周下发各受审核部保审核过程的客观、公正性。9.2.3审核组长组织首末次会议，审核员通过询问、查阅文件记录、现场检查获取审核证据进行评价，对不符合项以清晰、简明的方式记录，经受审部门确认，形成不符合项报告。9.2.4理批准下发各受审核部门。9.2.5不符合项责任部门组织分析不符合原因，针对原因实施纠正、提出措施计划、经审核组长批施，直至验证达到效果，报审核组长批准。9.2.6公司通过外部培训取证的方式确保内部审核员具有相应的能力。9.2.