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文档简介

财政支出项目(民航扶持资金)绩效评价自评报告一、项目基本情况(一)实施依据:《福州市扶持民航发展若干意见》(榕政办[2011]189号)和《福州市扶持民航发展的补充意见》(榕政办[2013]94号)。(二)基本性质:民航办依托于我市民航扶持政策,负责贯彻执行福州市民航发展联席会议研究确定的各项工作。按航季汇总各航空公司及其他包机人上报的扶持资金,逐一进行认真审核,并核减不符合扶持政策的资金。同时,研究提出贯彻国家、省民航发展的政策、措施和意见,并根据国家和省民航政策对我市民航政策进行及时补充修订。(三)用途和主要内容、涉及范围及实施后达成的主要效益:该项资金主要用于引进新的基地航空公司,鼓励航空公司在福州设立飞行基地,补贴重点航线及经市政府批准的其他有关扶持民航发展事项等。该项目通过持续优化我市民航发展环境,进一步促进我市民航业发展,将较好地发挥民航产业在推进现代化福州建设中的基础性作用。通过加强多元化航空基地建设,鼓励各航空公司在福州机场增投运力,将福州打造成规划合理、配套完善、航线航班网路日益完善、基地航空公司多元化、临空产业集聚的海丝门户枢纽机场。(四)2016年资金到位及支出情况:共收到财政拨款民航扶持资金15126万元;给予包括厦门航空、福州航空、东方航空等航空公司扶持资金共计15126万元。二、项目绩效自评结论(一)项目绩效评价得分及等级项目绩效评价得分92.76分,等级优先。项目绩效目标实现情况分析1、目标设置与实现情况1)时效目标:指项目执行时间,目标设置2016全年,实现目标;2)成本目标:指投入市级资金,目标设置2016年15000万,实现目标 (共收到15126万元) 3)数量目标:指福州机场保有航线数量 ,目标设置2016年航线90条,实现目标(2016年12月福州机场航线101条);4)质量目标:指福州机场保有航点数量,目标设置2016年航点78个,未实现目标(2016年第三季度航点76个,12月航点69个); 未完成原因主要是目标设置太高,未考虑到福州机场通达性已较为完善。 5)经济效益目标:指福州机场运输总架次,目标设置2016年8.5万架次,实现目标(共9.3万架次); 6)社会效益目标:指福州机场旅客吞吐量,目标设置2016年1150万人次,实现目标(1160.4万人次); 7)环境效益目标:指福州机场货物吞吐量,目标设置2016年12.5万吨 ,未实现目标(12.2万吨 );未完成原因主要是宏观经济下行,货运增长缓慢。 三、存在的问题我市民航专项扶持经费由我委和福州机场、市财政局三方层层把关,根据《福州市扶持民航发展若干意见》和《福州市扶持民航发展的补充意见》,严格筛选符合申报范围的航空公司和包机人,并根据我市民航市场运营情况、相关协议等核拨经费额度。因申报审核机制较为严格,有航空公司反应从申报到拨付过程进度偏慢。

四、有关建议为确

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