领用物资管理制度

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别墅园区工程部物资选购、领用与报废管理

目的:保证有效使用设备修理用料

政策:依据园区设备状况制定物资选购、领用与报废程序

程序:

1.应有全部设备的维护、操作、使用说明书。

2.依据说明书内所指定的易耗、易损配件清单,结合园区所配备的设备的数量,提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。

3.国内可以选购到或能加工的,技术含量较低的备品备件,无须进口。

4.国内选购不到,技术含量较高必需进口的备品备件,应考虑到资金的占压,提出合理的最低限额。

5.同型号、同品牌的备件应掌握在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素,一些重要设备的备件必需有肯定量的库存。

7.物资选购流程

各专业组依据修理保养需要,填写'物资选购表',经工程部经理审批后,报财务部,财务部检查仓库,如无此存库,财务审批后转选购部选购。对于常用的消耗品,应由各专业工程师依据日平均使用量定最低库存限量,同库房管理员监督检查。对低于最低库存限量的物品准时申报购置。

7.1工程所需物资,原则上均由选购部统一购置,由于实际难度较大,工程技术人员可帮助,但一般不得自行选购。

7.2工程部要帮助选购部进行多方案择优,防止选购质次价高,性能低劣的产品。

7.3对大宗用品或长期需用的物资,应与信誉好的供应商签订供货协议,形成长期的协作关系。

7.4全部优待、折扣、赠送、回扣均归小区全部。

7.5国外选购或金额较大的选购,应追加履行总经理室报批手续。

7.6无论是自提还是送货,均经仓库验收。

7.7验收合格的物资要依据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。

8.物资的领用流程

8.1凭各专业组领用物资的打算与报告并有负责人签字的货单发放。

8.2贯彻先进先出的发货原则,防止物资久存和老化。

8.3对有肯定的经济价值的物品,应以旧换新。

9.物资的报废流程

9.1物品由于正常损耗或患病特别事故等缘由丢失其利用价值,不得连续使用时,应进行审查鉴定,经批准后方可作报废处理。

9.2报废物资需进库,统一进行残值处理,收入应归财务入帐,不得自行处理。

唐连中学物资管理、发放、领用制度

第三中学物资管理、发放、领用制度

一、物资管理必需做到科学化.

1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。

2.物品摆放整齐、洁净、层次清晰,做到易找、易拿,全部物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。

3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。

二、选购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不行。

1.消耗品建领用手续,集体用品须经班级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。

2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一班级开头时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要依据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。

3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。

4.文体服装:平常训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏依据情节赐予赔偿或折价赔偿。

5.乐器类:乐器不得发给同学带回家使用,特别状况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要依据状况办理赔偿手续。

6.清扫工具;由卫生老师依据状况随时发放,以保证楼内外,校内的洁净、清洁。

某医院物资领用网络化管理制度

人民医院物资领用网络化管理制度

(一)终端划分

根据职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。

(二)方法程序

根据终端的划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。

(三)常规物品下送时间

1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

4、急用物资:如仓库无法支配人员下送时,使用单位派人领取。

(四)其他规定

1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。

2、工作服报领或新领手续

(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。

(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批看法办理。

(4)本人直接从仓库领取签字。

(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。

3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要准时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。

4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。

物管中心物资领用管理制度〔12〕

物管中心物资领用管理制度(十二)

物资管理制度

1.全部物资需仔细填写使用表格,明确该物品的使用数量和使用去向.

2.专业主管要仔细负责,定期检查物品数量,任何人不得随便抄拿,不得无故丢失.

3.全部物资应妥当保管,码放整齐;数量清晰,严禁乱堆乱放,造成人为损坏.

4.专业主管应准时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理,以便调换和选购,不要因此影响工作.

5.不用产品不选购,少用产品少选购,严防物品积压.

6.采纳五常法对物资进行月统计,年度统计,能准时发觉物资的缺乏,并准时进行购置。

7.各种工具应摆放在明目显著的位置,并注明规格及用处,必需清晰储物架内放什么东西

8.不能透亮摆放的材料,应在储物架左上贴有内部材料具体列标

物资领用制度

1员工在领取物资时,需填写出库登记表,写明工具品种,规格,数量,由专业主管签字认可,报物管中心经理批准.

2物资如有丢失,应由本人负责,特别状况需由专业主管认可后方可重新领取.

3物资严禁外借或私自带出大厦

4留意全部物资使用规范和平安爱护规定,严禁破坏性使用,例如:改锥不能当凿子用,克丝钳不能当榔头敲打等.工具如有损坏,需要说明缘由经同意后方可以旧换新.

5全部设备/工具若发觉有损坏,必需第一时间通知专业主管

6物资领用本着先进先出的原则,进行物品的分流。

物资领用管理制度

为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序,降低库存,以提高经济效益,特制定本制度。

一、适用范围

1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等全部物资。

2、本制度适用于物资打算申报、审核、批准、领用、费用结算。

二、管理机构和职责

1、设备科为物资管理工作的归口管理单位,主要负责各车间物资材料打算的申报、审核、批准、调拨等;技改、中修项目所需材料申报。

2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。

3、技术科负责各车间物资材料的费用结算

三、物资领用程序

1、物资材料打算申报、审核、批准程序

①、各车间18日前向设备科上报每月材料打算。

②、设备依据上报的材料打算,并接合材料库存状况对各车间上报打算进行审核。

③、经审核无误后,输入nc系统进行审批程序。

2、物资领用程序

①、各车间依据本车间的物资所需,开“冶炼厂领料通知单”(以下简称通知单),写清品名、规格、单位、数量、用处及领用单位,并经车间主任签字。

②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。

③、办公室库管材料员依据领料人所持的通知单,审核无误后赐予开具“安泰集团总公司领料单”。

④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。

⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。

⑥、如物资公司没有所领物资或其它缘由,当日内需将此票交回厂办公室,加盖“作废”章,并登记。库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。

3、物资材料费用结算程序

①、逐日收集各车间通知单,将各车间领用物资材料进行分类统计。

②、依据nc系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用处、价格进行核对。

③、依据每月27日财务与打算部下发的物资材料汇总表,对各车间的月物资消耗进行核对,并对各车间的每月物资费用进行汇总。

④、根据绩效考核方法中各车间物资费用指标,对各车间进行考核。

别墅园区工程部物资选购领用报废管理制度

别墅园区工程部物资选购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备修理用料政策:依据园区设备状况制定物资选购、领用与报废程序程序:1.应有全部设备的维护、操作、使用说明书。

2.依据说明书内所指定的易耗、易损配件清单,结合园区所配备的设备的数量,提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。

3.国内可以选购到或能加工的,技术含量较低的备品备件,无须进口。

4.国内选购不到,技术含量较高必需进口的备品备件,应考虑到资金的占压,提出合理的最低限额。

5.同型号、同品牌的备件应掌握在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素,一些重要设备的备件必需有肯定量的库存。

7.物资选购流程各专业组依据修理保养需要,填写'物资选购表',经工程部经理审批后,报财务部,财务部检查仓库,如无此存库,财务审批后转选购部选购。

对于常用的消耗品,应由各专业工程师依据日平均使用量定最低库存限量,同库房管理员监督检查。

对低于最低库存限量的物品准时申报购置。

7.1工程所需物资,原则上均由选购部统一购置,由于实际难度较大,工程技术人员可帮助,但一般不得自行选购。

7.2工程部要帮助选购部进行多方案择优,防止选购质次价高,性能低劣的产品。

7.3对大宗用品或长期需用的物资,应与信誉好的供应商签订供货协议,形成长期的协作关系。

7.4全部优待、折扣、赠送、回扣均归小区全部。

7.5国外选购或金额较大的选购,应追加履行总经理室报批手续。

7.6无论是自提还是送货,均经仓库验收。

7.7验收合格的物资要依据发票上写