安全环保绩效考核制度

#附件六:安全环保考核细则类别序号考核内容单位扣分现金考核1一般安全管理1未落实上级安全相关要求的次0.5-1视情节可对责任人处2000元以下罚款2未进行本部门目标、指标的二次分解；或分解后的内容未及时传递；或分解后的内容与实际情况不符次0.23未建立相关安全规章制度；或未经评审、批准擅自更改、废除、颁布的；或规章制度条款不适用而未及时组织修订、补充和完善兀善次0.2-0.54头施新工乙、新技术或使用新设备、新材料时未及时制定安全规程；或辨识危险源次0.5-15失效、无效文件未及时回收处理；或新版文件未及时下发传达次0.1-0.26安全报表、计划总纟口等资料上报不及时；或明显不准确次0.1-0.27安全环保相关记录缺失或内容不头的次0.1-0.28未建立各类台账或清单；或不及时更新；或台账内容不符合实际次0.1-0.29未及时反馈安全信息；或反馈信息与事实不符的次0.1-0.310未及时收集及识别法律法规与其他要求次0.111被公司的上级部门及各类外部检查中开具整改项项0.1-0.312未召开部门安全会议，传达安全信息和要求；或无安全会议记录；或无故缺席公司安全会议次0.1-0.213班组未进行班组安全活动；或无会议记录；或记录内容不符合要求、编造虚构次0.1-0.314班组安全活动记录中无班组人员登记；或未结安全互保对子；或无安全员、作业长签字确认次0.1-0.215不执行交接班制度；或未将安全生产情况作为交接班内容；或未将本岗发生的危险隐患交待给下班人员次0.216无故不参加安全活动人次0.1-0.217安全生产负责人、安全生产管理人员逾期未持有效证件上岗人次0.2

18领用涉及安全、消防方面物料未执行安全费用统计要求条0.1-0.219阻碍管理人员执行安全管理次0.520岗前、岗中饮酒人次1-221工作期间嬉戏打闹人次0.222私自带领未成年人或无关人员进入公司现场或办公场所次0.423检修计划未按时上报或安全交底内容没有根据现场实际进行填写次0.1-0.224年修未建立安全组织机构、未制订安全方案（措施）的或或检修过程中安全措施不落实的次0.2-0.525年修或长期停用的生产设备系统复产前，未经安全确认，并填写《复产前安全确认单》的次0.5-126违章指挥；或强令员工冒险作业次1-22事故管理1发生事故后，不积极组织施救或救援不力次1-2视情节可对责任人处3000元以下罚款2安全事故发生后未保护事故现场，以致影响事故原因调查次13擅自处理、袒护或包庇事故责任者次1-24在事故调查中拒不接受调查；或提供虚假证明、材料次1-25未填写《工伤事故报告书》；或填写内容与实际不符次0.56因瞒报时间过长影响工伤申报不能正常进行次27事故所在单位善后处理不当，导致员工或家属滋事次18未对受伤员工或家属交待清楚定点医院或转院事项，致使发生不能报销的费用（员工自身原因除外）次13应急官理1未制定年度应急演练计划；计划内容与实际演练内容不符；计划内容严重脱离实际应急演练需求；未执行年度应急演练计划的而没有特殊说明次0.2-0.5视情节可对责任人处1000元以下罚款2未组织编制、建立、修订、评审或发布本单位专项应急预案、行动方案或现场处置万案次0.2-0.53未组建本部门应急指挥机构的或应急预案启动后不履行本岗位应急职责次0.2-0.5

4预案/现场处置方案内容不符合要求或实际个0.2-0.55发生事故后或演练结束后未对本部门应急预案进行评审或修订次0.26预案启动后或演练结束后未保留相关材料；或保留材料不符合要求次0.1-0.27参加演练人员态度不端正；或应急技能不符合要求人次0.1-0.28预案启动后或演练结束后评审出的问题无正当理由未及时整改；或整改效果不符合要求次0.2-0.59预案演练时通知或指令下达有误影响现场安全状况次0.2-0.510生产工艺或重要设备设置的紧急联锁参数与实际不符；或无法有效动作；或现场操作人员不能熟练掌握次0.2-0.511报警装置失效；或私自拆除、短接次0.2-0.512应急设备或设施失效；或管理不符合要求处0.2-0.513未组织培训与演练次0.2-0.514接到应急指令拒不执行，延误应急救援（尚未照成严重后果）次0.5-115占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏冃攵仃为次0.216在用氧气呼吸器、空气呼吸器等应急救援器材未进行检查；或未处于临战备用状态次0.217岗位人员不能熟练操作本岗位应急器材；或不熟悉本岗位应急预案与职责人次0.24职业健康管理1职业健康检查确诊发生职业禁忌症未及时给予调离；或安排患有职业禁忌人员从事禁忌作业人次0.2-0.5视情节可对责任人处1000元以下罚款2职业病防护设施不能正常运行，且无临时措施；或未实施维护和保养处0.2-0.53擅自停用或拆除职业健康防护设施；或拆除后未按时给予恢复；或恢复后无法达到防护要求且无故不予以修复次0.5-14不参加职业健康体检或复检人次0.15安排非职业危害岗位人员参加体检人0.2

次6体检过程中扰乱正常体检秩序有损公司形象人次0.27未有效洛头职业病危害因素告知；或未设置危害因素告知单；或未能保留相关告知内容次0.28员工不清楚本岗位职业危害因素及相关内容人次0.19未将体检结果告知员工；体检表丢失；或未将职业危害因素检测结果进行公示；次0.210未建立《职业危害冈位统计表》、《员工体检统计表》、《职业卫生防护设施台账》次0.211落实体检结果告知时侵犯员工个人隐私；或故意利用员工个人检验信息恶意诽谤，散布谣言损害员工个人权益次0.2-0.512未明确相关职业健康防护设施使用方法；或岗位员工不能熟练掌握相关防护设施使用方法次0.213安排未成年人员从事接触职业危害作业岗位；或安排孕期、哺乳期的女工从事对本人和胎儿有危害的岗位次0.5-114作业场所内通风降温或照明等措施不符要求次0.215职业危害岗位人员不穿戴、配戴相关防护用品。人次0.1-0.216职业危害因素（噪声、粉尘、高温等）控制不当，影响正常的工作秩序次0.2-0.517未建立《劳动者职业危害档案》；或内容不符合要求；或未进行保存；或未及时更新次0.25危险源及隐患管理1危险源（点）未进行辨识或辩识不全的和未建立清单项次0.1-0.5视情节可对责任人处2000元以下罚款2重大危险源未建立安全档案处0.20.53员工不掌握本岗位危险源（点）或无法获取危险源清单人次0.1-0.24需进行封闭管理的区域未封闭管理 :次0.25未保存相关记录或未能出示相关记录的次0.16辨识出的危险源或控制措施与实际情况不符条0.1-0.27危险源（点）未明确责任人的或未按要求进行检查的0.2-0.58未建立安全隐患排查计划或未按要求进行安全隐患排查的项次0.2-0.59现场存在明显安全隐患，未及时发现整改次0.2-1

10隐患整改通知书与隐患整改反馈单内容不符次0.211隐患整改完成后未进行验收检查或整改效果不符合要求次0.212隐患整改反馈信息不实弄虚作假的项0.2-0.513隐患整改期间未米取有效防护措施的或米取的防护措施达不到安全要求次0.2-0.514未按要求上报隐患自查清单或上报内容与实际不符的次0.2-0.515接到隐患整改通知书后，未按期或按要求完成隐患整改次0.5-116未保留相关隐患整改记录次0.1-0.217发现隐患不及时上报；或不及时安排整改次0.2-0.518检查出的问题无正当理由拒不整改次0.5-119区域、班组未建立安全隐患自查台账的次0.219发生险肇事件次1-56培训管理1新员工进厂未做三级教育的，或三级教育缺项，考试不合格安排上岗作业的次0.2-0.5视情节可对责任人处500元以下罚款2培训保存资料不全；或培训资料不符合要求次0.23未制订年度安全环保培训计划；或计划内容与实际培训内容不符；或计划内容严重脱离实际培训需求；或未执行年度培训计划的而没有特殊说明次0.54安全培训内容没有覆盖公司要求，内容有遗漏；或安全培训无教案；或学习资料不及时次0.25培训现场混乱；培训工作敷衍了事；参培人员态度不端正或无故缺席严重次0.26未按照相关规定对本单位特种作业人员、职业危害岗位人员进行相关安全培训次0.27全年未达到教育课时人次0.18冈位人员不了解本冈位危险源、安全规程、应急预案人次0.1-0.29管理人员或外来参观人员进入生产现场前未经过安全教育培训次0.210涉及新产品、新工乙、新技术、新设备、新材料的从业人员未经过培训或演练次0.511安全制度、规程、预案等发生变动而未组织人员培训；或岗位人员不知情次0.2-0.312劳务人员的安全培训不符合要求次0.213各级安全培训效果未达到要求次0.2

14事故发生后没有进行针对性培训次0.515安全培训未在个人安全档案中登记人次0.116抽考“三熟”或应知应会内容不合格人次0.27特种设备及人员管理1特种设备及安全附件未定期点检；或没有检修、维护、点检记录；或记录不符合要求；或检定标牌未置于适当位置台次0.2-0.5视情节可对责任人处1000元以下罚款2将未经检验机构检验的安全、消防产品，配发到现场使用次0.2-0.53私自短接或拆除各类安全附件或保护器件次0.2-0.54对雷电防护设备、设施未按期进行检测、检验的情况，没有及时报告责任部门次0.2-0.55安全、环保监测报警器超过检测有效期次0.2-0.46各类能源介质的管道（阀门）安全色标不清、错误次0.1-0.37压力容器与管道中的存储介质与铭牌不符次0.2-0.58压力容器本体、焊缝及接口部位有裂纹、过热、结冰、变形、泄漏、损伤、 （锈）腐蚀、凹陷、鼓包、油漆脱落现象次0.2-0.59压力容器、管道的检漏孔、信号孔有漏液、漏气现象次0.210容器与相邻管道或构件间相连有异常振动、响声、相互摩擦次0.211压力容器或管道基础固定不牢而未及时解决次0.512压力容器、管道生产运行不稳；或有超压、超温、超负荷运行现象次0.513压力容器、管道保温层有损伤、脱落次0.214安全阀与容器之间私自安装阀门；或未保障其阀门全开次0.515杠杆式安全阀应设有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架或装置失效；弹簧式安全阀没有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置或铅封无效；静重式安全阀没有防止重片飞脱的装置或装置失效次0.2-0.516安全阀的开启压力等参数设置不合理或私自调整相关参数次0.2-0.517爆破片爆破压力设计不合理或私自改动、更换、安装；或在防爆装置上私自安装、摆放无关物件影响泄爆效果；或增加泄爆时间的安全隐患次0.2-0.518压力表、液位计表面有污物、破损的；或指示不清；或指示数值与控制换面数值操作允许偏差；或无限值标注次0.2-0.519压力容器或管道的防雷、防静电装置失效或未按标准安装次0.2-0.520搬运气瓶时未轻拿轻放，敲击、碰撞、抛掷、滚滑次0.1-0.221乙炔气瓶横卧地面；或在地面上滚动次0.1-0.222使用电磁起重机和金属链绳吊装气瓶次0.2-0.523气瓶瓶帽或防震圈不全或损坏严重 :次0.124存放气瓶的仓库或储存间通风不畅，有热源；或环境温度超过40度的；或与明火及散发火花地点距离小于10m次0.2-0.325存放气瓶与其他种类易燃、可燃物混放；或存放处设置不符合要求次0.1-0.226气瓶存放点内未配置灭火器具次0.127擅自在作业现场设置氧气、乙炔钢瓶存放占八、、次0.228氧气、乙炔气瓶混放；或在密闭的环境存放次0.229氧气、乙炔气瓶放在烈日下；或高温环境中无防护措施次0.230氧气瓶嘴、瓶身沾染油脂次0.231气瓶内气体用尽；或留有剩余压力不足（50Kpa以上）次0.232擅自处理气瓶内残液次0.2-0.533将气瓶内的气体向其他气瓶倒装；或直接由罐车对气瓶进行充装次0.534使用火等咼温物烘烤气瓶次0.2-0.535气瓶内、外表面有裂纹、重皮和明显变形而继续使用次0.536起重设备吊重物停留空中，驾驶员离开驾驶；或龙门吊无人时，不锚定或摆正吊钩次0.2-0.537电动葫芦吊钩无钩口闭锁装置，目测吊钩有裂纹、异常磨损和钩口异常变形次0.238行车运行前、经过人员上方、落钩前未鸣警报或鸣铃次0.239行车遥控操作时人不跟随行车次0.140行车各类安全装置不装设、失效或未及时修复继续使用次0.241吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的安全圈数少于2圈（固定绳尾的圈数除外）次0.2-0.542电动葫芦按钮装置（手电门）不是安全电压控制次0.2-0.543有轨起重设备运行轨道上有障碍物次0.244有轨起重设备轨道端部止档有变形、 破损，其连接螺栓松动，有裂纹且未米取有效防护措施继续使用次0.5-145起重机未在车体上标注额定起重量；或标识不清次0.1-0.246气焊、气焊设备、工具未按标准安装、使用次0.247电焊机无保护接地（接零）或接地（接零）不规范次0.248电焊机带电端带电桩头裸露次0.349电气开关、插座无护罩；或电源线头裸露次0.350无证操作特种设备次0.251未经批准将特种作业人员转为一般岗位 :次0.252办证人员、检证人员申报不及时影响办证或检证次0.253特种作业人员不参加办证或检证培训人次0.254相关证件丢失或而未及时上报次0.155给非特种作业人员办理了特种作业操作证人0.2-0.556对操作证再次复审不合格或证件失效人员未安排调冈人次0.257特种作业人员违章操作次0.2-0.58危险作业及施工管理1进行危险作业（高空作业、煤气作业、挖掘作业、受限空间作业、动火作业、用电作业等）不执行审批许可制度的；次0.5-1视情节可对责任人处1000元以下罚款2危险作业未执行双人作业制、确认制、监护制次0.2-0.53危险作业无安全交底、方案，未执仃操作牌、工作票制度或未落实防范措施次0.2-0.54进入煤气区域未佩戴CO检测仪或采取防护措施次0.2-0.55高处作业不系安全带人次0.5-16需人员轮换进行的危险作业未轮换作业次0.27危险作业人员未佩戴、使用相关劳保用品或防护设施次0.2-0.58危险作业人员不知道具体安全防护要求次0.29在冋一平面进行咼空作业或分层交叉作业时未采取安全措施次0.3-0.610患有职业禁忌症的人员从事相关危险作业次0.5-1

11危险作业时未使用安全防护用具次0.1-0.212跳板、梯子、吊篮等用具搭接或紧固不牢靠构成安全隐患；或使用后未及时收回次0.2-0.513在存在易燃、易爆、有毒或窒息性气体的场所内作业，作业前未进行气体化验；或化验结果出据后30分钟内未进行作业而未重新化验；或化验结果不符合要求而擅自作业次0.2-114容留无安全准入手续的外来施工单位进场作业次0.5-115用氧气吹扫灰尘、充气、喷漆次0.5-116挖掘区域不挂信号灯、无安全警戒或标志次0.2-0.517气候条件不允许，且未米取有效安全措施进行作业次0.2-0.518现场预留孔、洞、沟、槽、坑等无防护、无安全警示次0.5-119现场物资、工具摆放混乱；或超高堆放次0.220临时用电未正确使用、管理次0.221随意高处抛物或未米取保证安全措施的次0.2-0.522未经批准占道施工、作业；或在道路上堆放物料、搅拌混凝土影响交通次0.2-0.523危险作业审批等级与实际不符，安全措施不全，审批审核流程与规定不符的次0.1-0.324外协单位、外来人员存在违反相关安全规定的不安全问题的，区域主管部门发现和纠正不及时，监管不倒位的次0.1-0.59现场管理1跨越辊道、皮带（检修除外）次0.5-1视情节可对责任人处2000元以下罚款2未停机清理积灰、积料或处理设备故障的0.5-23高处遗留物未及时清理次0.2-0.54擅自动用与本岗工作无关的设备、设施次0.2-0.55使用不符合安全规定的钩、夹、索具等工具、设施或设备次0.2-0.56进入现场不走安全通道人次0.1-0.27进入作业现场无视警示标志、警戒区域、警报声响或不服从现场指挥次0.2-0.58各类安全设施、装置不装设；或损坏、失效未及时修复、更换，在继续使用处0.2-0.59检修、点检后安全保护设施未及时恢复处0.2-0.510检修后未将拆卸下来的设备撤走；或堆放现场时不稳妥；或堵塞通道处0.211在电气控制柜、电缆沟内堆放工具、杂物次0.2-0.5

外来人员进入现场无专人带领；或未佩戴12 安全防护用品；或未进行登记；或未佩戴 次 0.2现场准入证13违章穿越、进入警戒区域或已标明严禁通行的区域人次0.214违反规定擅自进入危险区域；或出入要害部位不履行准入手续人次0.2-0.515使用存在安全隐患的电气线路、设施、设备次0.2-0.516安全照明不使用安全电压，或场所内照明设施不符和安全要求次0.217电器具使用后或人离开后不切断电源次0.218不规范使用高压用具或其他电气设施、设备次0.219现场物品、设备、物料摆放不合理或不符和安全要求的次0.1-0.220在煤气区域随意逗留、休息；或在炙热物附件取暖避风次0.2-0.521在各类电气控制箱、操作台放置水杯等违禁物次0.122使用金属材料制做的安全标志牌挂在导电体上或接近导电部分次0.2-0.523配电盘前后的地面，不铺设绝缘板次0.224电气装置附近堆放易燃、易爆和腐蚀性物品次0.2-0.525在架空电缆线上放置或悬挂物品次0.2-0.526电缆沟、配电柜及室内存放易燃、易爆物品，或有烟头次0.2-127电气室门口无挡鼠板或失效。次0.128炼钢中废钢中夹带封闭物、爆炸物或潮湿的个0.5-129铁钢包外部粘挂铁钢渣不清理，吊运中掉落的次0.5-130生产运输过程中咼温金属液体洒洛的次1-231汽车式起重机、挖掘机作业过程中作业半径内站人的次0.2-0.532起重作业人员站位不当的次0.2-0.533在吊物下行走、站立的次0.234需设置各类标识牌（禁止、警告、提示或分级管理）的位置没有设置处0.1-0.235机动车未经充许擅自进入生产车间的次0.2-0.536在咼炉炉基下和炉转渣道下穿行的或转炉对铁时在炉前行走的次0.5-1

37厂房大门打开后未固定次0.1-0.238操作牌、停电牌后没有与其对应的标识或标识不正确次0.139氮气、蒸汽等吹扫介质管道未与煤气管道断开次0.2-0.540因外协、施工单位在本单位作业存在安全管理缺失，致使明显管理漏洞或隐患等次0.1~0.541地面积油未及时清理次0.242铁水罐液面距罐沿小于300mm渣罐液面距罐沿小于200mm次0.243电气室内应急逃生门从内部打不开次0.144违反现场管理要求的行为或现象次0.1-110铁路运行管理1擅自在铁路沿线挖掘或在铁路沿线堆放物料（V2米）影响机车安全运行次0.5-1视情节可对责任人处3000元以下罚款2未在路口或铁路道口设置警示装置处0.2-0.53在铁路附近施工时，向铁路沿线及铁路两侧排水次0.54在铁路沿线搭设临时设施，未上报审批或未获批准；或未采取安全防护措施；或防护措施距铁路中心线V2440mm次0.55在铁路进行吊装作业，其机械设备及吊运物的回转半径在铁路行车安全界限以内且未办理安全审批手续；或采取安全防护措施次1-26利用铁路设备作为固定物固定设施 丁次0.5-17穿越铁路的（临时）电缆未加保护措施；或利用铁路实施作为电焊机二次线次18违章穿越铁路沿线或沿铁轨行走次0.2-0.59机车通过路口未鸣警报或落下安全隔离栏的次0.2-0.510机车超过规定速度行驶的次0.2-0.511机车行进中不按规定进行引导的或经过无道口隔离设施道口未进行警戒引导的次0.2-0.512违反铁路运输安全规定的其他问题的 「次0.2-111危化品及放射源管理1易燃易爆、有毒有害气体渗漏次0.2-1视情节可对责任人处3000元以下罚款2剧毒品保管、使用未执行“五双”制次0.23未向危化品供应方所要相关材料、安全性能等资料次0.24所购买的危化品生产厂家无《危险化学品生产许可证》；或销售厂家无《危险化学品经营许可证》，未及时报告次0.55采购的危险化学品无安全技术说明书或与产品不一致；或采购的危险化学品外包装次0.5上无化学品安全标签或与产品不一致6危险化学品使用后的包装物（或容器）无法回收次0.57未到公安机关办理采购剧毒化学品、易制毒化学品相关手续次0.58危化品的运输车辆不是经检验合格的专用车辆；或车辆没有配备防静电接地装置、灭火器等安全装置台0.2-0.59运输液化气、氧气、乙炔的车辆将其进行混装或搭乘其他人员次0.210雷雨天装卸液化气次0.211易燃易爆化学品在装卸过程中违反“轻拿轻放、不得撞击、拖拉和倾倒，不得超高堆放和随意乱放”要求次0.212危险化学品入库或入罐时未进行确认、检查、记录次0.213危险化学品时未建立或填与记录次0.214危险化学品丢失后未及时上报或处置不及时次0.515危险化学品存放时未分类存放或未采取通风措施次0.216将火火方法不冋的危险化学品存放在统一仓库中次0.217未建立、填写、出示及掌握《危险化学品数据表》次0.218未建立、修订或更新《危险化学品清单》次0.219放射源的贮存、使用未采取有效的防火、防盗、防泄漏措施次0.520未建立相关制度、规程与预案次0.521未设专人管理；或未建立设备运行记录、检修记录；或相关记录填与不符合要求次0.222挪动或拆卸放射源时，未办理相关手续；或未经评审擅自移动次123未建立接触放射人员管理台账；或台账内容与实际不符；或台账内容不符合要求次0.224接触放射人员未配备个人剂量计；或未建立相关台账的；或未及时进行定期检验次0.325接触放射人员的个人剂量计未佩戴；或在下个检验周期前挪借他人使用；或个人剂量计丢失、损坏次0.226未定期对放射源周围环境进行监测；或未建立监测记录；或监测记录填写不符合要次0.2求；或未保存相关记录27放射性废物收集、存放或处置不符合要求 「次128未经批准私自报废放射源；或报废后的放射源处置不符合要求次11未确定消防安全重点部位；或未建立档案；或未明确责任人次0.1-0.32在禁火区域吸烟或未办理动火许可手续擅自使用明火次0.5-13私架乱接临时电线路；或使用不符合防火要求的电器具次0.24外来人员未经批准擅自进入消防安全重点部位次0.25进入消防安全重点部位未履行登记手续 '次0.16现场违规存放易燃易爆物品及其他危险品:次0.57机动车辆、电动车辆未米取防止发生火花措施，违规进入易燃易爆区域次0.58易燃易爆场所未按防爆要求使用防爆电器具/、次0.2-0.59易燃易爆危险场所未按规范设置防雷避雷设施；或未定期检测接地电阻次0.2-0.510装运易燃易爆危险介质设备、装置未设置次0.5视情节可12消防管静电导除设施对责任人理11携带易燃易爆物品及各类危险品进入公共—次0.5处3000元区域以下罚款12携带火种进入生产、储存易燃易爆部位次0.215火灾报警、自动灭火装置未落实专人管理；或不检杳、维护的次0.2-0.316消防控制室无人值班；或接到火灾报警信号不及时到现场确认处置次0.517自动消防设施未定期进行检测检验次0.2-0.518造成自动灭火设施误动作喷洒次1月2日19不填写火灾报警运行、点检记录次0.120擅自关闭、停用自动消防设施次0.521存在火灾危险场所未按规范配置消防器材次0.222未建立消防器材配置和使用台账次0.1-0.223消防设施、器材未落实检查责任人；或不定期进行检杳；或无记录次0.1-0.224消防设施（器材）损坏、失效不及时维修或更换个0.225地下消火栓处未设置明显标识；或未配置开闭工具处0.226损坏、挪用或者拆除消防设施次0.5-1

27埋压圈占消防设施；或附近堆放杂物影响使用次0.228占用堵塞消防通道；或关闭安全疏散出口次0.229未按要求建立义务消防救援队伍次0.2-130在厂区内擅自焚烧杂物次0.2-0.531动用明火作业时安全措施不完善或未落实安全措施次0.532擅自在厂区内燃放烟花爆竹次0.2-0.533在厂区内进行炊事活动；或擅自使用火炉、电炉取暖次0.334使用电器设备人离开后未切断电源次0.2-0.535可燃、易燃场所防火措施不不善的次0.2-0.536需要进行消防设计的建设工程竣工后，投产前，工程主管部门未将工程相关消防竣工图纸、资料提供安环部次0.2-0.537公安消防机构进行消防设计审核中提出不符合消防标准的问题未按时或完成整改次0.238符合特级动火条件而未办理相关审批手续次0.5-139未保存动火票；或动火票上下联不一致的；或弄虚作假次0.240动火作业前未办理动火票；或开出的动火票等级与实际不符；或动火票内容不符合要求；或动火票中的控制措施未落实到位；或开具动火票的时间过期而未办理延期的手续次0.2-0.5415级（含5级）以上风天进行高空动火作业次0.242动火作业前未清净周围可燃物；或动火作业结束后未清理现场次0.243擅自动用消防设施次0.244动火作业地点未设置灭火器具；或未米取防护措施；或灭火器器具、防护措施失效次0.213劳保管理1进入作业现场未正确配戴劳动防护用品，或作业时未按要求佩戴劳保用品人次0.1-0.32特种防护用品损坏、失效；或超过检验、使用周期没有更新；或仍放置在现场使用；或未按期检验、检测次0.2视情节可对责任人处500元以下罚款3未按规定标准配备、劳动防护用品的次0.24将劳动防护用品转借他人；或人为损毁劳动防护用品人次0.25擅自将防护用品上公司标志、附件拆毁人次0.16擅自将印有公司标志劳动防护用品转送外人0.2

单位人员穿戴次7工作服、棉大衣污渍严重、不清洗，影响公司员工仪表形象人次0.18员工永久离开后，未回收劳动防护用品人次0.29新版劳动防护用品后，未回收旧版劳动防护用品的；或仍穿戴旧版劳动防护用品人次0.110未按要求及时上报劳保用品计划次0.211已明确发放标准，擅自使用自行购置劳保用品的人次0.1-0.212发放劳动防护用品未经本人签收的次0.1-0.213未妥善处理报废劳动防护用品的次0.214未及时上报劳保防护用品计划和领料的次0.214环保基础管理1未建立健全环境保护相关管理制度次0.2-0.5视情节可对责任人处以1000元以下罚款2没有或未及时更新污染源、环保设施台账，排水管网图，固体废弃物名录等管理资料次0.2-0.53未按要求开展环境因素辨识、评价工作次0.54没有或未及时更新环境因素清单、重要环境因素清单，清单格式、内容有误次0.1-0.25重要环境因素未向相关冈位传达次0.1-0.26环境保护目标未二次分解落实次0.27发生污染物超标排放未按相关要求及时上报次0.1-0.58发生污染物超标排放后未按“四不放过”原则进行分析、调查、处理和上报，或不配合主管部门进行调查次0.1-0.59发生环境污染事故后处置或救援不利导致污染扩大次1月5日10未按相关要求定期组织环境检查并做好记录；或对环境检查中发现的冋题未及时整改或采取预防措施次0.2-0.512新改扩建公司未按要求提请安环部办理相关环保审批手续，或未及时准确提供所需相关资料影响审批办理次0.2-113环保审批意见未落实次0.5-114公司未通过环保审批前擅自开工建设或投入使用次0.5-115环保设施岗位无环保应急预案或现场处置方案或未定期演练评审等次0.2-0.516环保设施运行、管理相关岗位未按要求进行环保培训次0.2-0.515污染物1私改、私设排放口次1-3视情节可

排放管理2向下水管网排放、倾倒工业废渣、垃圾、含油废弃物、废油和其他废弃物次1-2对责任人处3000元以下罚款3排水管网渗漏造成环境污染次1-54向下水管网排放化学试剂、残液或其他有毒有害物质次1-55污水无组织排放造成环境污染次1-56散装物料存放抑尘措施不当，造成无组织排放次0.2-0.57焚烧树枝、垃圾等废物或切割处置物料，产生浓烟或有毒有害气体污染空气次0.2-18固体废弃物未分类回收，随意丢弃或混放次0.2-19固体废弃物临时存放场所或容器的防雨、防渗漏、标识等不符合相关标准或要求次0.2-110运输固体废物车辆的防雨、放渗漏、苫盖苫布、车体和车轮整洁等方面不符合相关要求或危险废物与一般废物混放运输次0.2-111固体废弃物处置不当或处置不及时次0.2-112未按要求办理固体废弃物移交处置记录次0.216环保设施运行管理1环保设施未按要求建立运行记录、点检记录、检修记录，或弄虚作假不按实际情况如实填写记录次0.2-0.5视情节可对责任人处3000元以下罚款2运行记录中缺少影响设备运行或处理效果的主要参数次0.2-0.53环保设施岗位无作业规程、操作规程等作业指导文件次0.2-0.54环保设施检修、停机处理未按要求上报，或擅自停运或拆除环保设备设施次0.2-55环保设备设施与主体设备未同时运行小时0.01-0.056环保设施检修或故障停机未按要求向安环部汇报次0.2-27环保设施带故障运行、影响作业现场及外排指标的（w100小时）小时0.028环保设施带故障运行、影响作业现场及外排指标的（＞100小时）小时0.039环保设施未按计划实施检修次0.2-110除尘器集尘罩、管道由于设置不规范或破损等原因影响收尘效果次0.2-111除尘器主要运行参数超出运行控制范围，影响除尘效果次0.1-112除尘器相关部件故障影响除尘效果次0.1-113由于反吹、振打、卸灰等操作不当，影响除尘效果或产生二次扬尘次0.5-1

14除尘器运行维护、保养不当，影响除尘器正常运行次0.5-115脱硫防腐保温处理不当，导致管道、设备跑、冒、滴、漏影响脱硫运行次0.5-116脱硫主要参数超出运仃控制氾围影响脱硫效果次0.1-117脱硫废水超标排放次0.2-118脱硫剂加药无组织排放控制不当次0.2-119脱硫剂浓度控制不当，影响脱硫效果次0.2-120水处理设施加药控制不当影响水处理指标次0.2-121水处理泵、阀、管道等维护不当造成跑、冒、滴、漏影响水处理指标次0.5-122水处理出泥不当影响水处理指标或污泥脱水不达标次0.5-123水处理设施运行维护不当影响污水处理量次0.5-124水处理设施主要运行参数超出运行控制范围，影响水处理指标或污水处理量次0.1-125在线监测设备无专人管理；或未与主体设施同时运行；次0.2-0.526在线监测设备或数据传输系统维护不及时造成数据不准次0.2-127擅自改动、拆除在线监测设备次1-528对第三方运营维护的在线监测设备跟踪不到位，不清楚设备的运行状况；次0.2-0.529由于水、电等能源介质供应不到位造成在线监测设备不能正常运行次0.2-0.530其他影响环保设施正常运行的行为次0.2-217环境监测统计管理1监测点不符合监测规范要求，不具备监测条件次0.5-1视情节可对责任人处2000元以下罚款2擅自改动、破坏监测点位次0.2-0.53监测设备维护不及时或由于药剂等因素影响监测的次0.2-14监测期间出现玩忽职守、做假样等行为次0.2-0.55未按监测计划进行环境监测、上报监测数据、保存原始记录次0.1-0.26不配合环境监测或在监测期间弄虚作假等影响监测结果次0.5-17未按要求进仃污染物排放统计并形成相关记录，或统计过程中弄虚作假次0.58未及时上报环境统计数据，或上报环境统计数据错误次0.1-0.518综合治理基础管1环保、综合治理管理制度不健全，无环保综合治理责任制，未明确相关科（作业区）次0.1-0.250-200元

理室职责，无检查制度及考核标准2日常官理过程中未按制度执仃或执仃力较差;未及时更新和修订次0.1-0.250-200元3生产单位制定的月度工作计划未依据公司计划制定，或制定不认真、抄袭、缺项不认真/敷衍或计划未落实，没有按照时间节点落实的次0.05-0.150-200元4上报的计划及临时安排的工作存在抄袭嫌疑，但又不能合理解释次0.05-0.150-200元5环保综合治理计划无故未能实施次0.05-0.150-200元6环保综合治理计划实施后未达到治理标准/效果次0.05-0.150-200元7未按时、保质保量的完成安环部临时安排的工作，报送不及时、失实或不报次0.05-0.250-200元8未按规定组织专项检查或验收检查次0.05-0.150-200元9安环部查出的冋题，相关单位未检查出的，检查出的问题未记录登记的；对检查出的问题未制定整改计划，制定的整改计划不合理；制定的计划不组织实施次0.05-0.250-200元10未按要求日期整改的冋题，相关单位未向安环部上报、未协调处理、未跟踪整改进度的次0.05-0.150-200元11相关部室无检查/不参与检查/无考核整改公司次0.05-0.150-200元12日常检杳/专项检杳/验收检杳无检杳处理记录；自验收检查合格，经公司复查后效果差次0.05-0.150-200元13对查处的问题未及时整改，无整改反馈 ；不配合日常检查管理的次0.05-0.250-200元14其他不履行管理责任及要求的次0.05-0.250-200元15无故不参加会议；会议迟到/早退、中途未请假离会次0.0550-200元16会议期间手机响铃或会议期间接打电话影响会议秩序次0.0550-200元17未按照国家规定，在各类污染排放源设置标示、标志次0.05-0.250-200元19现场清洁1参观通道有积灰、杂物清理不及时处0.05-0.250-200元2其他通道或作业场所有积尘、积水或物品散落通道处理不及时处0.05-0.250-200元3地面不平整或盖板变形、移位等不符合要求处0.05-0.250-200元4检修过程中废件、脚料等随意堆积未及时处0.05-0.250-200元

处理5检修现场地面油污过重，影响人员行走安全处0.05-0.250-200元6完工后未及时清理（恢复）场地处0.05-0.250-200元7仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网等处0.05-0.250-200元8料架杂乱存放不使用的物品；料架、箱等损坏修理不及时处0.05-0.250-200元9库房漏水、漏油等现象处0.05-0.250-200元10库房无清洁计划或清洁计划不符合实际处0.05-0.250-200元11手工帐及领料记录存在油污等不清洁现象处0.05-0.250-200元12设备、工具、仪器等积尘或沾有油污等；放有与作业无关的杂物处0.05-0.250-200元13现场有设备、工位器具等损坏没有及时报修处理或缺之保养处0.05-0.250-200元14工具箱或操作台损坏没有及时修理处0.05-0.250-200元15工具箱或操作台上或下摆放杂物，表面脏污处0.05-0.250-200元16生产车间现场的不合格件未及时处理处0.05-0.250-200元17油品存放区域地面积油污未及时清理处0.05-0.250-200元18水/电/气等各种线管使用过程中有油污或保温材料等破损更换不及时处0.05-0.250-200元19消防器材表面积灰清理不及时处0.05-0.250-200元20工业垃圾、生活垃圾混放或清理不及时 —处0.05-0.250-200元21宣传栏张贴信息过时清理不及时或表面脏（如灰尘、污垢）等处0.05-0.250-200元22煤气排水器损坏或堵塞，造成黄水外溢污染地面及绿化处0.05-0.250-200元23粉刷未按照标准粉刷，刷漆不整齐、不规范处0.05-0.250-200元24粉刷油漆滴流、喷洒污染地面处0.05-0.250-200元25粉刷未除锈粉刷，致使粉刷质量差处0.05-0.250-200元26建设施工、物料倒运、装卸、堆存、设备设施检修等过程产生扬尘处0.05-0.250-200元20定置管理1区域（或三室内）内无定置图或定置图无摆放标准处0.05-0.250-200元2定置图绘制不规范、不统一或表面脏污处0.05-0.250-200元3定置图设计不符合生产和安全需要处0.05-0.250-200元4定置摆放标准不明确或不符合要求处0.05-0.250-200元5通道和作业场所存放的物品与定置图不一致处0.05-0.250-200元6现场物品不符合定置摆放标准、堆放杂乱或占用通道处0.05-0.250-200元7定置物放定置线之外处0.05-0.250-200元

8检修现场未实施定置管理，无定置图、无临时定置点标识处0.05-0.250-200元9可架空临时线路未采取架空或走线凌乱处0.05-0.250-200元10上线下线设备或材料未实施定置管理、挤占安全通道处0.05-0.250-200元11备件区、库房无明确的管理目标和要求，无区域管理责任人；无考核标准和办法次0.05-0.250-200元12备品备件等未摆放在规疋的架、相、柜、盘等专用或通用器具上处0.05-0.250-200元13物资、料架、箱等摆放占用通道或致使通道不足0.8米（符合相关规程标准的可低于0.8米）处0.05-0.250-200元14备品备件材料等物品表面覆盖物不规整处0.05-0.250-200元15库房内设立检修区域或加工区域，无通道处0.05-0.250-200元16主通道或取货通道存有物资的处0.05-0.250-200元17物品码放未按照远轻近重；内轻外重；上轻下重；同密异离的规则放置处0.05-0.250-200元18备件码放在存放区格位外，使用通道存放备件，有压线、超宽现象处0.05-0.250-200元19冋种备件码放方向不一致，间隔距离不相同，码放不整齐处0.05-0.250-200元20形状不规则备件码放时重心不向下，码放不牢固，有侧偏、倾倒现象处0.05-0.250-200元21形状规则备件码放时不成排成行，码放不整齐处0.05-0.250-200元22物资未分类存放处0.05-0.250-200元23不冋库别物资未分区域存放或冋类物资未统一存放处0.05-0.250-200元24怕潮、怕水等备件未离开地面码放、露天存放件无遮盖措施处0.05-0.250-200元25备件材料质保过期处0.05-0.250-200元26存放易燃物品的库房未配备灭火器或灭火器失效处0.05-0.250-200元27备件材料未执行先入先出的原则处0.05-0.250-200元28司机未按指定地点卸货处0.05-0.250-200元29设备、工器具、仪器等未按定置标准分类摆放处0.05-0.250-200元30不能使用的工器具与完好的工器具杂乱放置处0.05-0.250-200元31工具箱或操作台内无定置摆放要求或说明处0.05-0.250-200元32工具箱内工具摆放杂乱无序处0.05-0.250-200元33操作台摆放与工作无关杂物处0.05-0.250-200元34合格件与不合格件未按定置要求分类摆放处0.05-0.250-200元

35各类油品存放区域划分不清楚，不冋种类油品混放处0.05-0.250-200元36用完油品容器与未用油品混合放置处0.05-0.250-200元37灭火器未铭牌朝外按定置要求置于灭火器架上（环境条件很好的场所除外）处0.05-0.250-200元38清扫工具未上架定置摆放或检修垃圾没有及时清理处0.05-0.250-200元39厂区内临时设施存在滥搭建、滥占地、滥堆放的设施，未及时清理处0.05-0.250-200元40危化品、汽油、柴油、煤油没有设置专用存放地，不是封闭保险区域处0.05-0.250-200元41原始、运行档案不全面没有及时更新处0.05-0.250-200元42点检记录没按时填写、错填、漏填、造假 :次0.05-0.250-200元43点检管理点检不到位、没按规程标准执行次0.05-0.250-200元1定置图或其他引导性标识张贴或悬挂不利于人员观察处0.05-0.250-200元2现场标识不合理或产生歧义性信息处0.05-0.250-200元3标识牌脏污，影响辨识处0.05-0.2100-200元4通道和作业场所缺少区域责任人标示或地处0.05-0.2100-200面通道缺少安全通道标示元5未设不冋状态件存放区域或区域无标识、标识不明确处0.05-0.2100-200元6备件区、库房料架、物资等没有标识或标识不明确处0.05-0.2100-200元7具备车辆入库的库房主通道线宽度为15cm,未按照标准执行处0.05-0.2100-200元21现场标识8处0.05-0.2100-200疋置线模糊不清或存在油污寺现象元9货架颜色非蓝色，标准不统一，有变形、生锈等现象处0.05-0.2100-200元10各种标识牌张贴或悬挂标准不统一、不牢固；标识牌不清洁次0.05-0.2100-200元11标识卡上的信息公司填写不完整、不规范、字迹不工整次0.05-0.2100-200元12标识卡与实物未对应放置；卡皮颜色使用不当；卡片填写信息与实物不一致次0.05-0.2100-200元13物资入、出库时卡片相关信息更改不及时次0.05-0.2100-200元14地面疋置区域未喷注疋置码或疋置码不工次0.05-0.2100-200整，定置码未按照规则进行喷码元15设备、工具、仪器无包机到人责任标识次0.05-0.2100-200元

16完好和损坏器具放置区域未分别明确标识处0.05-0.2100-200元17零部件不良品与良品杂放，没有区分及明确标识处0.05-0.2100-200元18各类油品存放区域划分不清楚，不冋种类油品混放，用完油品容器与未用油品混合放置处0.05-0.2100-200元19各类油品存放无标识卡或卡填与不准确，卡物不符处0.05-0.2100-200元20水/电/气等各种线管缺少流向、介质、管径等标识或安全色不符合使用原则处0.05-0.2100-200元21管线重要阀门缺少开关状态标示处0.05-0.2100-200元22损失浪费管理1水、电、气等各种线管有跑、冒、滴、漏等（生产需要除外）或连接松动蒸汽疏水过大、（气）汽体介质经由他途。处0.05-0.2100-200元2非正常原因，设备空转、补水池溢流处0.05-0.2100-200元3备品备件锈蚀、损坏，随意丢弃备品、备件、材料处0.05-0.250-100元4长流水、长明灯、人走后电器设备仍运行（生产需要除外）处0.05-0.2100-200元5因人为原因造成各种设施损坏的处0.05-0.2100-201元6非正常原因，设备空转、补水池溢流处0.05-0.2100-1000元7空调没有按设备要求的环境温度运行 「处0.05-0.2100元8蒸汽采暖用户没有根据气温变化，及时调整蒸汽用量次0.05-0.250-100元9设备冷却水的供水温度和水质应没有控制在合理范围内次0.05-0.2100-1000元23三室管理1室内实物摆放与定置图不符处0.05-0.250-100元2办公家具、设施摆放不合理、不整齐，堆放杂物处0.05-0.250-100元3文件柜柜面有积灰、污迹，柜上物品凌乱处0.05-0.250-100元4空气污浊，有异味次0.05-0.250-100元5办公椅、办公桌有污迹、灰尘；破损未及时修理次0.05-0.250-100元6桌面文件、工具、零件、资料放置凌乱，未分类处0.05-0.250-100元7办公台堆放与工作无关的东西处0.05-0.250-100元8门、窗等破损未及时修理、无责任人，无标识处0.05-0.250-100元

9门、窗有污迹、灰尘、蛛网、杂物、污迹处0.05-0.250-100元10墙面或天化板局部坏未修理处0.05-0.250-100元11天花板下有蜘蛛网或四壁有积灰处0.05-0.250-100元12厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹处0.05-0.250-100元13厂房内有漏雨或渗水（没及时报修）处0.05-0.250-100元14地面有油或积水污渍；有垃圾、纸屑等脏物、垃圾框内垃圾外溢处0.05-0.250-100元15电话、打印机、传真机电脑等有灰尘或电线未束起来凌乱；未保持干净，有灰尘、污迹处0.05-0.250-100元16电器无人时未关闭电源；饮水机未保持干净；坏了未及时维修（或申报维修）处0.05-0.250-100元17文件柜柜面积灰、未疋责任人次0.05-0.250-100元18文件箱或柜内文件未分类定置存放处0.05-0.250-100元19文件不清洁，有灰尘、脏污；无效文件未及时更新次0.05-0.250-100元20各种记录本存在撕页、缺页、空页现象次0.05-0.250-100元21档案资料标签使用及内容记录书写不标准、规范次0.05-0.250-100元24卫生间管理1设施不齐全、有损坏、无法使用处0.05-0.250-100元2墙面及设施脏污、退色、乱贴、乱画处0.05-0.250-100元3卫生间内有积水、积泥、浮灰处0.05-0.250-100元4工具乱摆乱放，无标识处0.05-0.250-100元5卫生间内乱堆放垃圾杂物，乱扔烟头等垃圾处0.05-0.250-100元6垃圾桶未及时倾倒，垃圾外溢处0.05-0.250-100元7向卫生间内乱倾倒垃圾、杂物，致使排污设施堵塞处0.05-0.2100-200元8化粪池未及时清理，导致粪便、污水等外溢处0.05-0.2100-200元9长明灯、长流水等损失浪费现象。处0.05-0.2100-200元10卫生间设备设施损坏不及时修理次0.05-0.250-100元11卫生间无水源或冲水装置不畅通处0.05-0.250-100元12清洁工具乱摆乱放、无设备工具平面布置图处0.05-0.250-100元13便坑内粪便、污水淤积，不及时清理处0.05-0.250-200元14卫生内异味大、蚊蝇多处0.05-0.250-100元25垃圾排放管理1现场堆放垃圾时间