砖瓦用粘土矿自评报告

*************安全标准化内部审核报告*************二O目 录TOC\o“1-1“\h\z\u\l“_TOC_250012“—概述 1\l“_TOC_250011“二简介 2\l“_TOC_250010“三安全生产标准化创立简介 4\l“_TOC_250009“四安全治理机构及人员状况 5\l“_TOC_250008“五安全生产治理制度状况 5\l“_TOC_250007“六安全生产教育与培训状况 6\l“_TOC_250006“七风险治理 6\l“_TOC_250005“八安全投入 7\l“_TOC_250004“九事故及应急治理状况 8\l“_TOC_250003“十职业卫生治理状况 8\l“_TOC_250002“十一安全生产绩效与评价 9\l“_TOC_250001“十二自评结论及申请考评等级 9\l“_TOC_250000“附件 101—概述1、意义现代安全治理的主要特征之一是系统的思想和方法，二是风险治理。系统的安全运行，才能保证在工作系统层次之下的具体预防措施的落实。风险。金属非金属矿山企业安全生产标准化治理系统的建设，留意科学性、金属矿山安全生产标准化制度，对我矿的安全生产有如下意义：有利于夯实我矿安全治理的根底，实现系统的安全治理；是深化非煤矿山安全专项整治，实现企业安全分级治理、分类指导的进一步要求；实现治理、场所和操作都有标准可循，以此标准安全生产行为，提高矿山安全的牢靠性，推动矿山安全治理上等级、创水平。2、自评依据GB6441-86GB16423-20231397号非煤矿矿山企业安全生产许可证明施方法国家安全生产监视治理局令第9号非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收方法国家安全生产监视治理局令第18号AQ/T9006—2023《企业安全生产标准化根本标准》二简介1、企业简介*******************************2、地理位置及交通******************************。1970-2023年平均降雨量为550mm，降雨量多集中在7、8、9月份，年最大降水量886.4mm242.3mm2285.1mm，有最大蒸407.1mm1925.9mm323-2538℃。1140.4－0.6m，最大冻土深度1.04m1513525-711-47-87.0m/s20.7m/s。该矿区内无大的河流，仅有几条小的冲沟，属黄河流域，汾河水系，这些小沟寻常及旱季枯槁无水，为季节性沟谷。据历史资料记载，介休市范围内历史上没有发生过Ms﹥442.0—2.3技术监视局GB18306-20230.20g。3、组织机构及人员状况公室以及一个作业生产区〔铲装、运输、制砖。企业从业人员均系砖厂184、生产工艺厂里拥有较为先进的生产设备和机械化生产工艺，生产工艺流程为：破土铲装→运输→制砖→焙烧→码放3545°；最终边坡角：37°。5、主要设备设施依据工艺流程和产能，全厂共配备的主要设备设施有：12名称汽车型号5010t数量11备注33制砖机JZ50014皮带600mm605风机16#16变压器400KVA17隧道窑16、主要工作人员明细表序号工种人数备注1装载机司机12汽车司机13电工14领导层35专职安全治理人员16生产工人117合计18三安全生产标准化创立简介创立安全生产标准化工作，主要有三个阶段：34制度文件、治理手册和记录文件格式汇编。5型、科学、有效的现代安全标准治理模式。**********〔自评工作进展了审查和检验，另一方面也为申请外部考评做好了必要根底。4作关口前移、准时掌握，真正形成符合实际的型、科学、有效的现代安全生产治理。四安全治理机构及人员状况以矿长为安全生产工作的第一责任人，建立健全了各级主要负责人、全治理工作的有效开展。产领导责任体系。1人。五安全生产治理制度状况5制度和岗位安全操作规程，进一步了标准各级安全治理机构，标准工段、识与操作技能作为安全治理的动身点和落脚点。6734101根本齐全，能够完整反映相应过程，内容真实、准确、清楚，填写准时，于识别与检索。六安全生产教育与培训状况202353知道的学问点和学问面。证，目前全部有效。七风险治理〔工作6接推断法评价得出认为风险等级比较高的，进一步承受LEC从而确定得出不行承受风险。最终对不行承受风险提出相应的掌握措施。在危害辨识与风险评价过程中，做到了全员参与，逐级审核，最终公布。防范措施，防止事故的发生。严格落实安全检查制度，狠抓现场整治，觉察100%，八安全投入2023年，我矿足额提取了安全费用，共主要投入于防洪排水设施的安全性能，改善生产环境，保障了安全生产。7九事故及应急治理状况定义，并且对事故、大事进展了分类治理，明确任何人觉察事故〔包括承包商事故，应马上实行有效措施防止事态的进一步扩大和集中，同时报上升，保证了我矿二年内未发生任何事故。部门进展评审和备案后进展了公布，并与矿山抢救大队签订了抢救协议。急处理力量。十职业卫生治理状况尘口罩和手套，到目前为止我矿无一例职业病患者。8十一安全生产绩效与评价生产治理与责任制考核相结合，使安全生产治理有目标,有动力。二是把安全治理与设备设施治理相结合。加强设备治理，重点解决设备跑、冒、滴、漏问题，处理泄露点，整改设备上存在的问题，从而保证设备的正常高，安全意识得到了增加；促进了安全治理，提高了整体治理水平，实现了各项生产经营和安全治理的预期目标。通过此次安全生产标准化系统内审觉察：1、治理人员不能准时把握各种事故隐患，处理生产协调问题差；2、我矿的安全治理与安全生产标十二自评结论及申请考评等级1202365～9核。本次审核由矿长担当组长，审核组成员共395排。2、内审工作的可信度：本次内审的审核员是由经过培训的内审员担当，为了保证审核的客观和公正性，规定审核任务安排时至少二人以上，均是深入到各部门进展现场实地开展审核工作。故本次审核比较可信。3、经过审核，安全生产标准化系统根本有效。72.2级为三级。附件1：介休市鑫宏煤矸石型建材厂安全生产标准化得分表介休市鑫宏煤矸石型建材厂二O一四年六月十日10附表实心粘土砖制造企业安全生产标准化自主评定考评类目考评工程考评内容标准分考评方法1.制定是否实行了安全生产目标治理，制定安全1生产目标？检查安全生产目标治理制度和12.落实考评类目考评工程考评内容标准分考评方法1.制定是否实行了安全生产目标治理，制定安全1生产目标？检查安全生产目标治理制度和12.落实是否签订各级组织的安全目标责任书？1检查安全目标责任书，每缺一级一、安全生产目标3.考核是否对目标的完成状况进展考核？10.3小计3二、安全生要求1.获取规与其他要求的渠道？1检查是否建立承受安全文件台帐2.规库产法律法规与其他要求清单？1检查适用的安全生产法律法规与考评类目 考评工程 考评内容 标准分 考评方法是否对识别、猎取、更了的安全生产法

检查培训教材、培训记录和培训3.培训

律法规和相关文件准时进展有针对性的 培训学习？

0.2小计 3是否有设立安全生产委员会的文件？ 1障 是否设置安全生产治理机构、配备专职安1

全生产治理人员，健全安全治理网络？ 不符合法律规定的一项扣0.1分是否规定了职能人员与岗位的安全

0.1生产责任制？是否建立安全责任考核制度，并进

检查责任制考核制度和考核状况三、安全生障

行定期考核？主要负责人及主管安全生产的副职

0.2障 是否参与安全生产活动在日常会议争论

检查安委会、安全生产例会、安安全生产问题每季主持召开一次安委会 安全生产例会。

0.2〔4〕主要负责人是否每月进展一次安全现场巡察，并有相关记录

1 缺巡察不得分;记录不完善或不分,扣完为止。考评类目 考评工程 考评内容是否有制度掌握安全记录，制度包括记录的填写、保存、格式、期限及日常1治理要求？是否制定完善了各项安全生产规章 制度？

标准分 考评方法缺制度不得分;记录不完善或不分,扣完为止。每缺一条或存在不完善一处扣0是否依据生产工艺、技术、设备特1

检查岗位操作规程，每缺一岗位点的危急性编制岗位安全操作规程？ 0.5分，扣完为止。是否准时修订更安全生产规章制

0.2度和安全操作规程的时机和频次，并定期1进展修订？

0.1是否通过有效方式使员工熟知安全

5生产规章制度和安全操作规程？ 扣0.2分,扣完为止。小计〔1〕是否依据已确定的评价方法、评价

11准则，定期进展风险评价？〔2〕危急源辨识与风险评价的范围是否涵盖全部的过程、活动、场所及周边环准则，定期进展风险评价？〔2〕危急源辨识与风险评价的范围是否涵盖全部的过程、活动、场所及周边环1是〔1〕；局部〔0.5〕；境？

是〔0.5〕；局部〔0.3〕四、风险治理

是否对重大风险文件化，并确定风险掌握措施，建立重大危急源治理制度？依据风险评价的结果，是否落实所选定的风险掌握措施？

0.51

查制度和措施文件，是〔0.5分〕；否〔0〕。是〔1〕；局部〔0.5〕；是否将评价结果对从业人员进展宣

检查记录，是〔1〕；局部〔传、培训？ 分〕。考评类目 考评工程 考评内容〕是否认期考评或检查风险掌握结果？当发生事故、大事或变更时，是否准时进展风险评价。小计

标准分10.55.5

考评方法是〔1〕；局部〔0.5〕；检查风险评价文件，是〔0.5分〕；否〔0〕。管理

是否针对培训需求，制定了培训要求与计1

查培训打算，是〔1分〕；局部划？ 〔0分〕。

特种作业人员是否依据国家有关规定经

查特种作业人员清单，证件原〔业 特地的安全作业培训，取得特种作业操作1资格证书，按规定参与复审？工艺、技术、装置、产品投产前，是否组织编制的安全操作规 程，并进展特地培训？对从业人员是否进展矿、车间、

符合扣0.1分，扣完为止。是〔1〕；局部〔0.5〕；五、安全教育与培训

育

班组安全培训教育？矿、车间、班组安全培训教育的内容、学时是否满足标准要求？对转岗、下岗再就业、顶岗以及脱

1 是〔1〕；局部〔0.5〕；施工动

离岗位六个月以上者，是否进展车间、班组安全培训教育？对外来参观、学习人员是否进展有关安全规定及安全留意事项的安全培训教育？对外来施工单位的作业人员是否进展安全交底与安全教育？企业各级治理人员是否认期不定期参与班组安全活动？是否建立健全从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录？

10.50.50.50.5

是〔1〕；局部〔0.5〕；是〔0.5〕；局部〔0.3〕是〔0.5〕；局部〔0.3〕是〔0.5〕；局部〔0.3〕是〔0.5〕；局部〔0.3〕考评类目考评类目考评工程考评内容标准分考评方法7.是否对培训效果进展评价？估计〔1〕工程手续是否齐全，包括工程建议0.580.5是〔0.5〕；局部〔0.3〕小10.2六、生产工全治理理对变更过程及变更所产生的风险是否进展分析和掌握？〕设计文件和图纸是否得到妥当保存？1是〔1〕；局部〔0.5〕；计15是〔1〕；否〔0〕。小七、设备设1.理理是否建立了设备设施治理制度，对以下过程和设备设施进展治理：规划过程；选购过程；安装〔建设〕过程；调试过程；验收过程；使用、维护过程；报废过程。设备设施治理制度是否明确了以下技术资料、图纸和记录治理要求。0.5是〔0.5〕；局部〔0.3〕0.5是〔0.5〕；局部〔0.3〕书、立项申请书和立项批复文件。〔2〕是否托付有资质的单位编制了可行1.建、改建、扩建工性争论报告，可行性争论报告是否得到有关部门的批复。0.5是〔0.5〕；局部〔0.3〕〔3〕是否托付有资质的单位编制了初步理设计及安全专篇，初步设计及安全专篇是0.5是〔0.5〕；局部〔0.3〕否得到有关部门的审查批复。〔4〕竣工验收是否得到有关部门的审查批复。0.5是〔0.5〕；局部〔0.3〕〔1〕是否建立变更治理制度，对人员、治理、工艺、技术、设施等永久性或临时1是〔1〕；局部〔0.5〕；2.性的变化进展有打算的掌握？考评类目 考评工程 考评内容是否建立了设备治理台帐，并随着设备变化而更？各种设备设施是否有专人负责治理，是否认期进展检查、维护和保养，填写并保存相关活动记录？需定期检测检验的设备设施是否按要求进展了检测检验？设备设施根底性资料是否保存完整，便利使用？〔1〕在进展检修施工前，是否对检修施工作业进展风险辨识，实行有效的措施掌握风险？

标准分11111

考评方法是〔1〕；局部〔0.5〕；是〔1〕；局部〔0.5〕；是〔1〕；局部〔0.5〕；是〔1〕；局部〔0.5〕；是〔1〕；局部〔0.5〕；八、作业现场安全管理

2.小计志护

是否依据风险评价的结果制定了设备设施的维护打算？是否对存在机械损害的部位实行相应的措施？电气设备、开关等是否有永久性标签？各种安全标志是否符合国家标准，悬挂地点适当、各种安全标语正规、醒目？工作现场各种坑、沟、井、池是否有牢靠防护栏杆或盖板，有警语标志？各种机械、电气设备上的安全防护装置、信号装置、报警装置是否齐全牢靠？各种防护栏杆是否齐全、符合国家标准？现场各种物料堆放、工具摆放是否标准整齐？

0.510.57.512111

是〔0.5〕；局部〔0.3〕是〔1〕；局部〔0.5〕；是〔0.5〕；局部〔0.3〕是〔1〕；局部〔0.5〕；是〔2〕；局部〔1〕；否是〔1〕；局部〔0.5〕；是〔1〕；局部〔0.5〕；是〔1〕；局部〔0.5〕；考评类目考评类目考评工程考评内容标准分考评方法是否有固定的办公设施？生产工作场所是否清洁、整齐？氧气、乙炔瓶及油类品是否在指定位置存放，并符合安全要求？21是〔2〕；局部〔1〕；否是〔1〕；局部〔0.5〕；1是〔1〕；局部〔0.5〕；〔5〕消防器材是否齐全有效，摆放整齐，1责任到人？〔6〕电缆、电线架设是否标准？1是〔1〕；局部〔0.5〕；是〔1〕；局部〔0.5〕；〔7〕规章制度是否上墙、醒目？1是〔1〕；局部〔0.5〕；是否依据设计开采挨次布置采掘面并进展采掘作业？是否在采掘危急地点的适当位置直立警示标志和告知牌？台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计规定？对有滑坡和泥石流等危害的地带是1是〔1〕；局部〔0.5〕；1是〔1〕；局部〔0.5〕；1是〔1〕；局部〔0.5〕；1是〔1〕；局部〔0.5〕；4.理否实行了监控措施？〔5〕是否按需要设置了防排水设施？1是〔1〕；局部〔0.5〕；〔6〕采土场边界是否有警示标志？1是〔1〕；局部〔0.5〕；〔7〕高处取土时，是否认期不定期检查1是〔1〕；局部〔0.5〕；有效措施？〔8〕高处取土时，取土量是否能保证生产需要而不至于导致消灭滑坡、泥石流等1是〔1〕；局部〔0.5〕；潜在危害因素？〔9〕对运输道路是否实行抑尘措施？0.5是〔0.5〕；局部〔0.2〕考评类目考评类目考评工程考评内容标准分考评方法在作业前是否对取土现场进展安全检查与确认？是否对承包施工作业现场进展安全1是〔1〕；局部〔0.5〕；1是〔1〕；局部〔0.5〕；〔13〕线是否标准？0.525是〔0.5〕；局部〔0.2〕小计为从业人员供给符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监视、教育从业人员依据使用规章佩戴、使用?〔4〕对产尘点是否有治理措施，合格率是否到达指标要求？0.5是〔0.5〕；局部〔0.3〕0.5是〔0.5〕；局部〔0.3〕治理，觉察问题提出整改要求?〔12〕春季解冻时的检查；周边地区地震后的检1是〔1〕；局部〔0.5〕；查？〔1〕企业是否实行适当的方式对从业人员进展职业危害、预防和应对措施等相关1是〔1〕；局部〔0.5〕；学问的宣传教育1.〔2〕劳动合同中是否写明从业人员在工理作过程中可能产生的职业危害及其后果0.5是〔0.5〕；否〔0〕。和防护措施〔3〕是否建立生产作业场所职业危害因素检测制度；0.5是〔0.5〕；否〔0〕。九、职业卫〔1〕是否对从业人员进展了上岗前的体检；在岗期间的体检；离岗时的体检；特1是〔1〕；局部〔0.5〕；生治理定的体检。〔2〕是否对作业场所进展职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并0.5是〔0.5〕；局部〔0.3〕2.存入职业卫生档案?理〔3〕依据接触危害的种类、强度，是否考评类目 考评工程 考评内容〔5〕噪声掌握是否在国家规定范围或有防护要求？小 计〔1〕是否制定了确保安全生产费用投入并有效治理的制度？

标准分0.551

考评方法是〔0.5〕；否〔0〕。是〔1〕；否〔0〕。

安全生产经费使用治理制度是否包

检查安全生产经费治理制度及安障 括：按规定足额提取经费；专款专用。

〔1〕；0.2十、安全投入 2.资金投

安全投入资金总额是否足额提取？ 1是否依据风险评价的结果为以下几个方

是〔1〕；否〔0〕。入3.

伤保险；应急设备设施；事故预防。是否建立了工伤保险、保障制度。

1 是〔1〕；局部〔0.5〕；1 是〔1〕；否〔0〕。险 为全部员工缴纳了足额的工伤保险。 1小计 6

是〔1〕；局部〔0.5〕；〔1〕是否认期或不定期的开展综合检查、

检查检查记录，是〔1分〕；部季节性检查和日常检查，检查频次符合风1险特点？

否〔0〕。十一、安全

〔2〕是否按相应的《安全检查表》逐项 1

查检查表记录是〔1分〕；局部检查 检查，并与考核挂钩？ 〔0分〕。〔3〕对各种安全检查所查出的隐患是否

查相关记录，是〔1分〕；局部制定整改措施准时整改，对整改状况进展1验证，并形成闭环治理？

〔0〕。考评类目考评类目考评工程考评内容标准分考评方法1检查隐