管道燃气安全检查评分标准

PAGE1PAGE管道燃气安全检查评分办法（2018年）一生产安全管理检查考核评分表考核项目考核评分内容扣分标准标准分检查扣分整改措施及要求（一）安全生产方针目标及主体责任企业安全生产方针目标明确。查文本：目标不清楚各扣3分；25主体责任落实。1.建立“一岗双责，失职追责”制度。2.建立了企业逐级安全责任制，逐级负责人（部门）安全责任明确，从业人员岗位安全责任明确；3.客户安全责任明确，签定了安全协议；4.建设、管理相关方安全责任明确，签定了安全协议。查文本：1.逐级负责人（部门）安全责任不明确，扣1分；2.未签定安全协议，扣3分；3.未签定安全协议，扣3分；（二）安全生产组织机构1、建立了企业安全生产领导小组，职责明确，会议制度明确并定期召开。2、安全管理归口部门明确并配备相应安全管理人员。1.查单位文件，未执行一项扣0.5分。2.无机构、人员各扣1分。10人员、责任不明确各扣0.5分。企业安全责任人、管理人和专职安全生产管理人员必须参加安全主管部门安全培训教育，并考核合格，取得有效安全资证书。企业安全责任人、管理人和专职安全生产管理人员无安全资格证书一个扣1分。（三）安全操作规程和安全生产规章制度建立健全设备运行、维护、检修安全技术操作规程并组织实施。10健全的安全生产规章制度并组织实施。企业安全生产基本规章制度包括：1、安全生产责任制度；2、安全教育培训制度；3、安全检查和隐患整改管理制度；4、安全作业管理制度；5、生产设施安全维护、维修管理制度；6、特种设备管理制度；7、重大危险源管理制度；8、事故管理制度；9、劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；10、安全生产奖惩管理制度；定期完善安全生产规章制度体系、安全操作规程并修订，报川投备案。未定期修订、完善扣2分考核项目考核评分内容扣分标准标准分检查扣分整改措施及要求（四）安全生产投入依法为从业人员缴纳工伤保险费未缴纳的扣10分。10安全生产资金投入有保障。安全教育培训经费、劳动保护经费达到行业要求；技术措施、安全措施经费投入满足安全生产需要。安全教育培训经费、劳动保护经费未达到行业要求扣2分；重大隐患整改无经费保障扣2分。（五）安全教育培训制定本单位年度职工安全技术教育培训计划并实施。未制定年度职工安全教育培训计划或未实施的扣5分。15单位每季组织安全学习一次，部门每月安全教育学习一次，学习要做好记录，达到培训效果。查学习记录，单位未组织学习的少1次扣1分，部门未学习未达效果少1次扣0.5分。对新进和调整工作岗位的职工应进行上岗前的安全学习培训。查培训记录，未进行扣1分/人。从业人员应知应会培训，掌握本岗位安全生产规章制度，操作规程和安全防范措施。未达培训效果：查从业人员应知应会情况，未掌握扣2分/人。（六）安全检查及隐患整改按照安全生产检查制度组织开展安全检查，每月或重大节假日前应进行安全检查，全年安全检查不得少于12次，安全检查应有记录。安全检查实施了标准化。检查少一次的扣3分。安全检查无记录的扣3分。30安全生产第一责任人安全消防检查全年不得少于4次。分管安全生产的领导安全消防检查全年不得少于8次。安全生产第一责任人少1次扣2分。分管领导检查少1次扣2分。安全检查发现的安全隐患应建立隐患立销案，并按照五落实要求实施隐患限期整改。查记录，未建立隐患立销案的扣5分，未限期整改的重大隐患扣5分/处。企业无力独自解决的重大隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业的隶属的直接主管部门和当地政府报告。未报告的扣5分/处.建立了天然气埋地管线、储输配设施巡查制度并组织实施。未建立天然气埋地管线、储输配设施巡查制度的扣3分；未组织实施的扣3分。（二）天然气工程建设安全管理检查考核评分表考核项目考核评分内容扣分标准检查扣分(一)工程管理工程立项与申报管理按川投《工程管理规定》执行。未执行的，每项工程扣10分。15燃气室内外管道及燃气设施工程设计、施工，应符合国家、行业有关技术标准并具有相应资质；自然通风不良的用气场所，应按国家有关规范采取安全措施，满足安全要求。检查设计图及施工现场、工程设计不符合国家行业技术规范的扣2分/处。自然通风不良的用气场所，未设计安装可燃气体报警截断系统的扣2分/处。新、改、扩建工程项目的安全设施与主体工程应同时设计、施工、投入使用。与主体工程未同时设计、施工、投入使用的，每个环节扣5分。10每项工程应有施工组织方案、施工措施方案和应急处置预案。缺少一项方案的扣2分。6每个安装工程均应指定专人负责施工现场的安全质量工作；动火作业、高处作业等应拟定作业方案，作业现场应配备监护人员。未指定专人负责现场安全质量工作扣4分。高风险作业无作业方案、现场监护人员扣4分。4天然气室内外管道及燃气设施的安装、焊接、埋设、绝缘等质量应符合规范要求。对动火作业实行许可证管理，履行审批手续。不符合规范要求扣2分/处。未办理动火许可证每次扣5分。5现场施工警示标志和挡板要符合工程建设标准，安装PE管应敷设警示带（或电子信标）。未按要求警示或未敷设警示带扣2分。5(二)工程施工现场管理施工现场氧气、乙炔瓶间的间距在5米以上，氧气、乙炔瓶与明火点的间距在10米以上，乙炔瓶只能直立，严禁卧放，不使用气瓶时应带好安全帽。违反一条扣2分。5施工机具（电焊机、打气泵、发电机等）应符合相应的国家标准和安全技术规程，有产品合格证，执行专人专机，定期检查和维修保养，使用前应仔细检查，运转正常方可使用。违反一项扣1分。5重点安全部位作业人员、燃气运行、维护、抢修人员、特种作业人员必须经过专业技术培训,取得资质证书,方可上岗。现场检查岗位操作人员，人、岗位、证三对口，无证上岗的扣2分/人。5天然气安装、维修、抢险、巡管人员在作业现场工作时应统一穿着印有本公司标志的工作服。未按规定着装扣1分/人。10安装、维修、抢险人员进入施工现场工作时应戴安全帽。未带安全帽扣2分/人。高空作业人员必须戴安全帽、系安全绳,安全绳应系于牢固的悬挂点,作业现场应有专人监护。违反一项扣2分/人。(三)工程成本控制按照设计和规范的要求使用规定的材料。未使用设计和规范规定的材料，扣2分。10(四)工程质量管理室外工程按照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）要求施工。不符合规范要求，一般质量问题扣2分/处，严重质量问题扣5分/处。10室内工程按照《城镇燃气室内工程施工及验收规范》（CJJ94-2009）要求施工。不符合规范要求，一般质量问题扣1分/处，严重质量问题扣2分。(五)验收与通气天然气工程完工后，应按规范要求进行验收，做好竣工资料，并存档，验收合格后才能通气。随机抽查近期完工的2项已完工投运工程（原则上1处项目工程和1处民用气工程），查竣工验收资料，无资料扣5分/处。竣工验收资料按规范要求不齐的（包括签字不齐）的扣2分。验收不合格就通气的扣5分。5通气前应逐户对燃气设施进行安全检查和置换，检查符合安全通气条件后方可通气。并向用户发放安全用气宣传资料，开展安全用气宣传教育。未对用户进行安全用气宣传和发放安全用气宣传资料的扣2分。未逐户进行安全检查和置换就通气的扣3分。5（三）天然气运行设备安全管理考核评分表考核项目考核评分内容扣分标准标准分检查扣分整改措施及要求(一)设备安全管理制定有天然气设备（包括应急抢险救援设备）安装、验收、检测、使用、定期维护、维修、报废等管理制度。未制定天然气设备管理制度扣10分，制度不齐全的扣5分10购置的设备应有生产许可证和产品合格证。购置的设备无生产许可证和产品合格证或证书不全的扣1分/台。企业设备管理台帐建立健全。特种设备（如储气罐、重点部位、安全阀等）应建立专门台帐和定期检验档案，做到各种证件齐全。未建立企业设备管理台帐的扣10分。重点设备未建立专门台帐、定期检验档案的每项扣5分。(二)阀井管理（抽查五个阀井）阀井内球阀不得泄漏。一个泄漏点扣4分。20阀门开关灵活，无损坏和锈蚀。阀门损坏或开关不灵活扣2分/个。锈蚀严重的扣2分/个。阀井内应清洁卫生，无垃圾、污水。有一项扣2分/处。阀井内设备表面着色应符合天然气设备及配套设施着色规定》不符合要求的扣2分/处。阀门应进行定期检查和维护保养。未进行定期检查、保养的扣2分/处。阀门应统一编号、建卡。未统一编号、建卡的扣2分/处。(三)调压箱（柜）管理（抽查十个调压箱）调压箱外壳上印有警示标志和报警电话。未有警示标志和报警电话的扣3分/处。25民用调压箱运行压力、关闭压力、截断压力应符合应符合下述规定：运行压力2200-3000Pa，关闭压力3000-3500Pa，截断压力4500Pa。不符合规定的分别扣2分/台项。调压箱及附属设备技术状况良好，无渗漏，阀门技术状况良好。阀门及附属设备技术状况不良的扣2分/台。一个渗漏点扣2分/台。阀门技术状况不良的扣2分/台。调压箱无外壳或外壳锈烂的扣2分/台。调压箱及附属设备表面着色应符合天然气设备及配套设施着色规定未按规定着色的扣2分/处调压箱应进行定期维护、保养。查调压箱维护、保养规定和纪录,未定期保养的扣2分/台。调压箱应统一编号建卡，维修卡片所填位置应与调压箱实际位置相符。未统一编号、建卡的扣2分/台。无维修卡片的扣2分/台。维修卡片填写项目与实际不符合的扣2分/台。(四)表箱管理(抽查五个表箱)表箱外壳上印有警示标志和报警电话。没有警示标志和报警电话的扣2分/台。10表箱外壳完好，箱内气表完好，无泄漏。外壳锈烂和严重损坏的扣2分/台。表箱内气表及表箱附属设施损坏的扣2分/台。泄漏一处扣2分。表箱外壳表面着色应符合天然气设备及配套设施着色规定未按规定着色的扣2分/台(五)管道及其附件管理埋地管道沿线无天然气异味，水面冒泡等天然气泄漏状况。发现一处扣5分。20不应有因其它工程造成管道损坏,管道悬空（有保护措施除外）。发现一处，未采取措施又未向有关部门申报的扣3分。管道安全保护距离内无管道裸露、搭建建(构)筑物、堆积垃圾或重物、土壤塌陷下沉、山体滑坡。发现一处,未采取措施,又未向有关部门申报的扣3分。燃气管道及附件丢失或损坏。发现一处扣3分。(六)安全检查测试工具管理应按规定配备天然气测漏检测仪器和探管仪器。未配备的扣5分/种。5配备的测漏仪器应有生产许可证和产品合格证。无生产许可证、产品合格证或证件不齐全的扣10分。配备的检漏仪器应保证使用性能良好，能正常工作。配备的测漏仪损坏不能正常工作扣10分，不灵敏的扣5分。(七)管网信息化制定信息化管理制度与流程无制度与流程的，每个扣3分，未按流程落实的，一处扣1分10管网信息化准确性上图精度达不到公司要求的,不合格一处扣2分。（四）、应急抢险与事故安全管理考核评分表考核项目考核评分内容扣分标准标准分检查扣分(一)应急抢险救援体系建设1、设立了应急抢险管理机构，建立了24小时接警调度值班制度。2、设立了应急抢险队伍，配备相应抢险人员，建立了24小时处警值班制度。3、建立了应急抢险物资、机具、通讯、后勤保障制度。配备了专用抢险车辆，配备足够的抢险工具和器材，并保护完好。4、建立了可靠的社会应急救援联动机制。联系畅通，如疏散救援110、灭火救援119。医疗救援120。5、抢险及时率达100%。抢修（险）应有专门接警、处警记录，接警、处警情况应填写完整、清楚。1、无机构、制度各扣10分。2、无队伍、制度各扣10分3、无保障制度一项扣5分；抢险工具和器材每项不合格扣2分。无联动机制扣10分。接警、处警记录不完整的扣5分/次。维修抢险不及时的扣5分/次。（查接警与到现场后处警时间）。50(二)应急救援预案及演练1、建立了企业应急总预案，并通过相关机构评审。制定了各类突发事件的应急抢险子预案，基本预案：（1）重特大生产安全事故应急抢险救援预案。（2）储配站、配气站（或加气站）应急抢险救援预案。（3）埋地管线泄漏及爆炸事故应急抢险救援预案。（4）户内天然气泄漏及爆炸燃烧应急抢险救援预案。（5）地震引发燃气泄漏、爆炸应急抢险救援预案。（6）防洪应急抢险救援预案以及相关的其它应急预案。2、建立了预案定期评审修订制度，并报上级安全监管部门备案。3、每年开展2次全员应急抢险预案演练活动。1、查预案，无总预案扣10分。子预案差一个扣2分。2、未定期评审扣5分，3、未进行预案演练的扣8分。演练记录无内容、时间、地点的分别扣2分，无影像资料扣2分。30(三)安全事故管理企业明确了事故管理机构，建立了《事故责任追究制》，《事故调查处理制》，《重大事故报告》、《事故管理台帐制》，对发生的事故按“四不放过”原则进行规范处理。未建制度扣5分。未建立事故档案扣5分。对发生事故未按“四不放过”原则处理的扣10分20（五）储输配站场安全管理考核评分表考核项目考核评分内容扣分标准检查扣分(二)储配站配气站基础管理建立储配站、配气站安全生产责任制和安全操作规程、安全生产制度。未建立储配站安全生产责任制、安全生产制度、安全操作规程的各扣2.5分。5储配站、配气站应明确安全责任人及兼职安全员。未设安全责任人及兼职安全员的扣2.5分。5制定有门卫安全管理制度,制度应上墙,出入人员应有登记。无门卫安全管理制度，扣2.5分；制度未上墙，扣1.5分。查有无门卫进出站管理记录，登记不完整，扣1.5分。5储配站、配气站大门应有明显的安全警示标志,正确划分站内禁火区、禁火标志明显。无安全警示标志，扣2.5分。禁火区划分不正确或禁火标志不明显，扣1.5分。5场站内天然气管道、设备着色应符合天然气设备及配套设施着色规定不符合的扣2.5分。5各种值班交接班记录完整，字迹工整，记录健全详细。各种值班交接班记录不健全、不详细的扣1分/种无值班交接记录扣2.5分。5站内天然气，消防系统的设备应统一编号，值班室应张贴工艺流程图，图中阀门及其它设备的编号应与现场一致，进出站的每根天然气管道上应有醒目的气流方向标志。值班室未张贴工艺流程图的扣3分。站内阀门未统一编号的扣3分。工艺流程图中阀门编号与现场不一致的扣2分。无醒目的气源方向标志扣2分。10(三)设备设施管理燃气泄漏报警器、压力表、安全阀应按规定进行校验，校验后应贴校验标志未进行校验的扣2分/只。校验后未贴标志的扣0.5分/只。5站内球罐及球罐附属设备运行技术情况良好，站内调压阀，安全阀运行良好，站内其它设备运行情况良好，站内燃气设备及管道应无渗漏，生产设备清洁良好。技术状况不良的扣1分。一处渗漏点扣1分。清洁差的扣0.5分。5供气压力不得超过设计压力。查值班记录或压力自动记录纸,发生超压供气的扣1.5分/次。10跑冒滴漏情况发现储配站高低压开关柜内及变压器表面应无灰尘。有灰尘的扣0.5分/处。储配站变压器房门应张贴安全警示标志，供电设备的操作手柄应挂安全警示标志牌。未张贴安全警示标志的扣0.5分/处。操作手柄未挂安全警示标志牌的扣1分/处。储配站，配气站的压力容器应按照有关规定进行定期检验。查检验资料，未按规定定期检查的缺一项扣3分。5(四)消防管理消防设备技术状况良好,消防栓启动阀门开关灵活，压力应符合规定,球罐喷淋装置技术状况良好。现场开启检验出水情况，不正常一处扣1分。存在隐患的扣3分/处。5站内安全消防巡查每天一次，防雷接地装置技术状况良好，按有关规定进行定期检测。检查巡查记录，差一次扣1分/次。查检验资料，未按规定进行定期检测扣1.5分。5消防栓、水枪、水带应配套,且均能满足使用要求。未配套及不能满足要求的扣3分/处。10单位内消防器材按标准配置，灭火器及消防器材技术状况良好，灭火器及消防器材状况良好，灭火器及消防器材管理责任到人，存放位置符合规定。未按标准配置的扣1分/处。存放位置不符合要求的扣1分处。灭火器及消防器材失效扣3分/具。管理未有责任人的扣1分/具。站内消防通道畅通，无堵塞现象。不畅通，有堵塞扣1分/处。5站内禁火区内严禁吸烟和使用通讯工具。禁火区内发现一个烟头或使用通讯工具扣2分。（五）反恐防恐管理反恐防恐应急预案制定情况未制定预案、制度的扣5分，5装备配备情况装备配备未到位的扣3分。人员教育培训情况无教育培训记录的扣2分，（六）调度管理气源调度查记录上游的燃气流量、压力、组分、热值和一级输差；未保证燃气输配系统的燃气连续供应扣5分。5输配调度查记录燃气输配系统的燃气压力、流量、温度、加臭等各项技术参数在规程规定的范围内安全运行，未按规定的一处扣1分。应急调度查编制调度预案，无预案扣3分，执行不到位扣1分一处抢险调度查调度中心值班记录，不合格一处扣1分（六）用户安全管理考核评分表考核项目考核评分内容扣分标准检查扣分(一)客户安全责任落实1、燃气经营单位与客户签订了《供用气合同》并明确了双方安全责任，满足安全要求。2、安全风险较大的非居民客户应进行分类指导，对重点客户要落实专人管理和建立安全制度实行备案制。3、建立用户手工和计算机档案。1、未与用户签订供用气合同扣10分。合同中未明确安全责任扣5分。未分类指导的扣5分，未落实专人管理的扣5分。未建立用户档案扣10分，档案缺一项扣5分/处。30(二)客户安全宣传及培训1、燃气经营单位应向客户