地产公司标准表格

目录第一章：万科的观点、理念第二章：编制说明第三章：承建商进场须知速查表第四章：兰乔圣菲四期项目简介第五章：工程文件传递流程第六章：安全文明施工管理制度第七章：变更、签证管理办法第八章：工程进度款和结算管理办法第九章：甲供材料、设备管理办法第十章：项目工程会议制度第十一章：工程质量管理办法第十二章：图像记录和报送的规定第十三章支持性表格第一章万科的观点、理念一、万科对客户、供方、质量、员工的宣言对客户：客户是稀缺资源，是我们存在的全部理由；对客户负责，为客户创造价值是最基本的责任；我们１％的失误，对客户而言，就是１００％的损失；衡量我们成功与否的最重要标准，是我们的客户满意程度；关注细节、关注人、提供优质的产品和服务才能面对珍贵的笑脸。对质量：以质量求长远发展；质量就是利润；优异的产品质量是企业生存的起码条件；建造“零缺陷”；追求过程精品。对合作伙伴：供方是我们的伙伴；我们与合作伙伴诚信合作、平等互利、风险共担、利益共享、共同成长；我们与同行结成联盟，信息共享，协同发展，促进行业资源合理配置；将过程控制向供方内部延伸，向供方输出质量管理，共同提高；充分利用外部资源。对员工：我们认为优秀的员工队伍才是企业最大的财富；协同集成的专业团队是我们事业成功的核心动力；我们尊重每一位员工，为人才创造和谐而富有激情的环境；提供公平的报酬，安全的工作条件；提供开放的沟通氛围，平等的发展机会；我们致力于培养职业经理阶层；倡导和谐的工作家庭关系；创造健康丰盛的人生。二、万科的企业文化：我们的宗旨是：建筑无限生活对客户，意味着了解您的生活，创造一个展现自我的理想空间。对投资者，意味着了解您的期望，回报一份令人满意的理想收益。对员工，意味着了解您的追求，提供一个成就自我的理想平台。对社会，意味着了解时代需要，树立一个现代企业的理想形象。我们的愿景是：成为中国房地产行业的领跑者为实现这个愿景，我们需要做到：不断钻研专业技术，提高国人的居住水平永远向客户提供满足其需要的住宅产品和良好的服务展现“追求完美”之人文精神，成为实现理想生活的代表快速稳健发展我们的业务，实现规模效应 提高效率，实现业内一流的盈利水准树立品牌，成为房地产行业最知名和最受依赖的企业拥有业内最出色的专业和管理人员，并为其提供最好的发展空间和最富竞争力的薪酬待遇以诚信理性的经营行为树立优秀新兴企业的形象为投资者提供理想的回报我们的核心价值观是：客户是我们永远的伙伴人才是万科的资本“阳光照亮的体制”持续的增长和领跑我们的质量方针是：诚信规范创新求精建筑放心之家诚信规范诚实守信，实事求是，依法经营，规范操作，做富有责任感的房地产专业发展商。创新求精在市场、产品、服务和制度各方面持续创新；对项目选址、设计、开发、销售、服务全过程的每一个环节精益求精。建筑放心之家通过向顾客提供精致的商住产品和满意的服务，营造高尚的生活环境和舒心的生活空间，让“家”成为顾客存放心灵的地方。返回目录第二章编制?说明编制和使用说明1、编制依据该手册依据国家有关建设管理法规和深圳区域项目工程管理程序及相关合同条款编制。2、内容及使用范围本手册是佛山市万科置业有限公司佛山兰乔圣菲项目经理部编制，指导监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和万科地产有关工程管理程序开展项目建造工作的指引手册，同时也可以作为项目经理部对各承建商和监理公司是否圆满履行合同的评价依据，同时，也作为兰乔圣菲项目部工程师日常项目管理控制过程中的指引手册。该手册适用于兰乔圣菲项目部各合作商进场营建过程，主要包括项目的项目营建阶段、竣工验收阶段、物业移交验收阶段及保修阶段中。3、严格性监理和各承建商或其它承建商需严格按照合同和该手册规定的程序开展营建活动中的各项工作。4、内容更新手册颁布后，遇有制度上的变更或流程上的增减，佛山万科兰乔圣菲项目部负责变更手册的相关内容。术语和定义业主方/甲方：佛山市万科置业有限公司监理方：深圳城建监理有限公司总承建商：广州恒域分包商：总承包商直接分包单位和甲方直接分包单位项目部职责为更好地做好指引手册的执行落实工作，项目部负责：督促和检查监理是否严格按照指引手册的要求开展各项监理工作；督促和检查各承包商和供应商是否严格按照指引手册的要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律、法规、规范要求；手册内容的更新；依照指引手册规定开展自身的项目工程管理工作；注意事项1、各承建商对手册有关程序产生疑问时，可向项目部咨询，联系电话：0757-；2、保密：本手册仅供佛山兰乔圣菲三期项目各承建商使用查阅，分包单位进场时，由监理公司提供电子文档给各分包商，未经项目部书面特别授权，不得供其它人员借阅、复印或以任何形式加以使用，分包单位在阅读并了解本指引后提交正式书面确认函交甲方、监理，确认函格式见附表《回执》。3、所有往来文件在传送纸质资料的同时须提供电子文档（建议采用E-mail或“U”盘拷贝）返回目录第三章承建商进场须知速查表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方监理方监理大纲、监理规划监理实施细则进场7天内监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表业主需提供电子版监理方安全文明大检查报告每月检查两次（15日和30日）安全管理检查评分表业主需提供电子版监理方监理月报每月25日工程建设监理月报业主需提供电子版监理方监理月度考核每月27日监理工程师月度考核评议表监理工程师月度考核数据记录表业主需提供电子版监理方工程周例会会议纪要会后一天内工程例会会议纪要承建商、业主、需提供电子版监理方工程专题会议纪要会后一天内工程专题会议纪要承建商、业主需提供电子版监理方监理工程师通知单随时监理工程师通知单承建商、业主需提供电子版监理方监理工程师联系单随时监理工作联系单承建商、业主需提供电子版监理方整改通知单随时整改通知单承建商、业主需提供电子版监理方项目工作群电话联系表每月更新一次项目工作群电话联系表承建商、业主需提供电子版监理方承建商作业指引承建商进场当日承建商作业指引承建商进场须知速查表（纸质）承建商提供电子版监理方施工用电技术要求装表接电要求承建商进场当日施工用电安全技术管理规定电表首次安装确认单电表拆除确认单承建商提供电子版监理方施工用水技术要求装表通水要求承建商进场当日施工用水作业指引水表安装确认单水表拆除确认单承建商提供电子版监理方场地座标点移交承建商进场当日监理工程师通知单附座标点布置图承建商抄送业主监理方工程付款报告承建商提交付款申请3天内工程付款报告业主提供电子版监理方承建商工程月度检查（与区域检查月度错开）双月一次检查（28日）后2天内项目工程管理评估评分表项目工程管理评估问题记录表项目工程管理评估评分汇总表业主提供电子版承建商作业指引学习、理解进场7天内回执监理、业主承建商施工组织设计（含现场安全文明方案）进场7天内施工组织设计审批表监理3天审批后提交业主方承建商施工场地布置、临时宿舍布置方案进场3天内工程业务联系单（附布置图）监理2天审批后提交业主承建商水、电表安装确认单安装完成当日水、电表安装确认单水、电表拆除确认单监理、甲方、施工方现场签名确认承建商场地现状标高网格图开工前3天工程业务联系单（附网格图）监理现场确认后当天提交业主承建商开工报告开工前3天开工报告（当地档案馆标准表格）监理2天审批后提交业主承建商图纸会审开工前7天图纸会审记录（当地档案馆标准表格）监理2天审阅后提交业主承建商日报表（适用于特殊及抢工阶段）每天早上9:00工程日报表监理当日转发业主承建商周报表（含周进度计划）每周一上午5:00工程周报表监理次日转发业主承建商增加工程签证增加工程完成后15日内增加工程现场签证单工程业务指令单监理2天审批后提交业主承建商工程质量检查、验收、抽检及检验批要求完成次日质量检验批要求表（记录表按档案馆要求）监理审核存档并知会业主承建商月度进度计划月度质量文件汇总每月20日采用Project编制并融入各分包计划月度质量文件汇总表监理2天审批后提交业主方承建商工程进度款审批申请(含变更签证)每月20日进度款申请书月度资金计划月度完成形象进度表变更签证汇总表变更签证单（已审核完成）进度款预算书封面（自定）进度款编制说明（自定）月度完成工程量预算书（自定）监理3天审批后提交业主方承建商工程进度款付款申请进度款审批完成3天内付款申请报告进度款申请书（审批完成）工程付款报告（审批完成）账户资料证明发票业主承建商甲供材料采购供应申请表（总包适用）领取施工图20天内，急需材料须在进场2天内甲供材料、设备采购申请计划表（每月20日提交更新表）监理3天审批后提交业主方，急需材料当天提交承建商甲供材料采购供应申请表（分包适用）合同签订7天内甲供材料、设备采购申请计划表（每月20日提交更新表）监理2天审核后提交业主方承建商设备材料验收单材料进场2天内设备、材料验收清单设备、材料（供货）价格清单监理2天审核后提交业主方承建商设备、材料供货进度款审批申请按合同要求进度款申请书月度资金计划变更签证汇总表变更签证单（已审核完成）设备、材料验收清单设备、材料（供货）价格清单（汇总表）监理次日审核后提交业主方承建商设备、材料供货进度款付款申请进度款审批完成3天内付款申请报告进度款申请书（审批完成）工程付款报告（审批完成）账户资料证明发票业主承建商户型砌筑施工样板验收现场确认当日户型砌筑施工样板验收表监理次日审核后提交业主方承建商通用施工样板确认现场确认当日通用施工样板确认表监理次日审核后提交业主方承建商装饰工程进场条件确认单现场确认当日装饰工程进场条件确认单监理次日审核后提交业主方承建商分项工程进场条件确认单现场确认当日分项工程进场条件确认单监理次日审核后提交业主方承建商变更签证完成签证内容后15天内增加工程现场变更签证单（附工程业务指令单或设计变更单）监理3天审批后提交业主方承建商分项工程验收验收完成3天内分项工程验收报告监理3天审批后提交业主方承建商工作业务联系随时工作联系单监理1~3天审批后提交业主方承建商紧急事件立即通知无事后3天内需由监理提交专项报告承建商工程结算审批申请工程竣工验收后1个月内结算申请报告结算对帐单工程（分项工程）竣工验收报告变更签证汇总表变更签证单（所有已审核完成）水、电表安装确认单水、电表拆除确认单结算书封面（自定）结算书编制说明（自定）结算书汇总表（自定）结算书1（自定、合同内）结算书2（自定、合同外）业主承建商工程结算款付款申请结算款审批完成10天内付款申请报告结算对帐单（审核完成）竣工造价结算协议清单（审批完成）账户资料证明发票业主承建商设备、材料供货结算审批申请分项工程验收完成1个月内结算申请报告结算对帐单分项工程验收报告（供货所对应的工程，甲方提供）变更签证汇总表变更签证单（已审核完成）设备、材料验收清单设备、材料（供货）价格清单（汇总表）业主承建商设备、材料供货结算款付款申请结算款审批完成10天内付款申请报告结算对帐单（审核完成）竣工造价结算协议清单（审批完成）账户资料证明发票业主业主方总承建商月度检查双月一次项目工程管理评估评分表项目工程管理评估问题记录表项目工程管理评估评分汇总表电话通知业主方监理月度检查双月一次监理工作质量评分检查表电话通知业主方监理考核每月一次监理月度考核评议表监理月度考核汇总表电话通知业主方其它往来文件视需要工程业务联系单工程业务指令单设计变更单奖励通知单扣款通知单工程违约索赔通知单监理、承建商业主方审批文件内部使用工程变更审批单设计通知验证审批单增加工程现场签证确认单工程预算工作交接单工程结算工作交接单材料样板目录材料样板确认单工程采购技术要求及质量要求技术标评审报告合作方履约评估表工程案例分析内部审批用以上日期如遇到节假日则顺延到下个工作日返回目录第四章兰乔圣菲三期项目简介一、项目概况佛山万科兰乔圣菲三期项目位于顺德区德胜路与兴业路、龙盘西路、祥和路围成的闭合区域内，东邻顺德一中，西邻容奇大桥，南邻德胜河，北邻水岸城邦，该片区将发展成一个成熟的高档住宅区。兰乔圣菲小区占地约12.75万平方米，总建筑面积约27万平方米，规划户数1146户。分四期开发，现一期已经入伙，二期分为三个地块，C地块、D地块、46#楼高层，C地块3月份入伙、D地块4月份入伙，46#楼高层11月份入伙。三期目前开始施工，总建筑面积约8.3万平方米。四期总建筑面积约6.6万万平方米，其中47#楼约2万平方米，地上21层，地下1层，48、49#楼待建。项目计划于2008年3月开工，于2008年12月开盘销售，2009年10月竣工，2010年2二、项目部管理架构及职责兰乔圣菲项目经理部是佛山万科兰乔圣菲项目建设的操作和协调中心，负责项目营建工程中的质量、进度、投资控制，其主要职责如下：序号部门主要职责目标要求1项目建设的操作和协调中心主动、及时、全面地跟踪掌握与本项目有关的各职能部门的工作情况2项目工期、进度控制管理工程按计划竣工3项目质量控制管理符合国家及相关部门规定并达到公司下达的质量目标4项目建造成本控制管理通过一系列优化管理，使建造成本控制在计划之内，及时完成竣工结算5项目开发过程中设计问题的应急处理根据设计部门的配合情况以及项目总经理的判断，及时安排项目部人员解决设计问题6销售现场配合管理按计划提交销售场地及相应的销售通道7协调对外事务与政府有关部门建立良好的关系8项目竣工验收手续办理按公司经营计划要求办理竣工备案9项目入伙后客户质量投诉问题处理、维修配合公司相关部门及时妥善处理并安排专职人员负责，提高客户满意度，避免影响公司形象10培养项目管理后备人员储备管理人才兰乔圣菲项目经理部的主要架构如下：项目秘书彭立芬项目总项目秘书彭立芬项目总经理杨建军项目经理部工程建设负责人李勇刚土建工程师黄华杰电气工程师谢则平给排水工程师陈中州项目秘书彭立芬项目秘书彭立芬三、项目工作群通信录返回目录第五章工程文件传递流程目的规范佛山兰乔圣菲项目经理部、承建商及监理、设计等承建商之间工程文件传递的及时性、适用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。适用范围适用于佛山兰乔圣菲项目各承建商之间文件的编制、传递、归档。术语和定义工程文件：在此特指项目经理部、监理单位、各承建商和其它承建商在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称；原则专人负责原则：项目建造过程中，各承建商都必须配备专职资料管理员或项目秘书，负责所有工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档工作；所有经资料管理员登记的文件均为有效文件并备电子文件，代表收文方已知悉文件内容；业主方由项目秘书彭丽芬负责文件管理工作，所有承建商的往来文件必须通过项目秘书，不宜通过主管工程师传递往来文件。时效性原则：项目建造过程中，各方间往来文件必须及时，通常各方间往来文件传递在签字签收后不超过48小时内回复，如超过时限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接受；特殊文件（签证、进度款）的传递时限见具体的流程，如超过此时限提交经济类文件，该月工程进度款暂缓支付。可追溯性原则：所有往来各方的文件必须做好收发文记录工作，签收姓名、时间，做为文件送达生效的记录凭证，同时文件存档由各相关单位按照各自制度编号归档，以便查阅和追溯。传递流程唯一性原则：为保证传递流程的及时性和准确性，监理公司做为文件流程传递中心，各方文件需通过监理方传递，同时监理备档一份，监理方必须及时传递，传递时限为不超过当日或按专项流程规定，各方间的文件传递流程需按照以下流程传递，禁止跨越此流程传递文件。时间唯一性原则：原则上要求，各方往来文件应集中在一定时间，项目部每日下午4：00开始为当日文件传递时间。兰乔圣菲兰乔圣菲经理部第三方监理公司各承建商或其它合作方设计院等设计部门严肃性原则：任何单位均不能拒绝签收其它方的任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面文件的形式回复。表格统一性原则：各承建商的往来文件需按照各自文件规定，统一样式，进场时需提交各项往来文件的模板给监理和业主备档，往来文件按照提交格式行文并编号备档。返回目录第六章现场安全文明施工管理制度目的通过预防及控制措施，督促各承建商做好现场安全文明施工，已达到万科房地产公司关于现场安全文明施工要求和国家有关规范要求。通过预防及控制措施，减少项目施工过程中出现安全事故的概率。以及改善施工作业现场形象及环境。明确总承建商和各分包商（含业主方直接分包单位）关于现场安全水电接驳和水电费分摊、垃圾清运等等问题，减少纠纷。适用范围佛山万科兰乔圣菲项目施工过程的工程安全文明施工管理和控制。要求和程序业主方对于现场安全文明施工的通用要求为：方案：总承建商在进场三天内需提交现场平面布置图、生活区规划图给监理方、业主审批，取得审批意见后按审批意见实施。在一周内需提交专项安全文明施工措施、施工现场临时用电施工组织设计（可含在施工组织设计中）给监理三天内审批，取得审批意见后按审批意见实施。临建搭设：总承建商现场办公室和生活区工人宿舍等临建搭设需采用活动板房搭设，部分用房（配电房、宿舍厕所、食堂）可采用砖砌结构搭设；分包商的现场办公、材料堆放、生活区搭设需报业主协调、审批后才可实施。施工入口大门要求施工现场大门采用有门柱式的双开大门，规格：门宽≥6000mm，高度≥2000mm，门扇等分，其中一扇设1600mm×800mm人行小门。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。材质：大门采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门图案及文字要求：（说明：直接面向市政道路或工地最外围入口必须按此方案统一）实施时间：总包进场即开始实施。施工入口形象要求入口形象应符合政府有关要求，并报项目经理部审核。入口处应设置工程概况牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施工管理牌、安全及防火牌，工程现场平面布置图。（详见附图一）标牌尺寸：标牌应设置为长方形，最小尺寸为1800mm×900mm，可选用钢管和角钢支撑，或镶嵌于墙体内。标牌的材质：项目面板采用有机板，框采用铝合金或不锈钢。大门口必须作硬地处理，车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟，沉砂池，保证带有泥土的车辆经冲洗后才能驶入城市街道。出入口处须安排门卫，并落实门卫岗位制度，外来人员应佩戴证件才许进入工地。门卫岗亭应悬挂经万科项目经理部批准的“施工现场车辆管理和人员参观管理办法”。实施时间：总包进场即开始实施。围墙围板在现场搭设临时围板或围墙，围板或围墙的设计必须与甲方搭设的围墙相协调并经过甲方书面批准。工地围墙均采用可拆卸标准钢围板，利于现场灵活布置及各项目统一调配使用。如在市区主要路段应符合当地有关规定。围板的宣传策划由甲方销售部统一制定要求或设计。实施时间：总包进场前开始实施。工地围板、建筑物如需展示宣传信息，由营销部门根据相关规定设计制作。实施时间：项目阶段进行中实施。塔吊：塔吊的主体上悬挂万科品牌标志，2000mm×2000mm字体，字间距及尺寸视塔吊情况决定。现场道路临时施工道路必须采用硬地路基，路旁两侧设置排水设施，工地现场临时道路要求：宽度≥4米，混凝土强度等级C20，厚度150，路基要求压实；保证现场内施工道路畅通，不得在施工道路堆放垃圾、材料、设备和停放车辆，否则乙方每次向甲方支付2000元/次违约金，甲方有权委托其它单位予以清理，所发生费用由乙方负责承担。负责本工程范围内的道路路面清扫和垃圾外运，保持道路路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水着装要求：所有施工人员要求统一着装，佩带安全帽和工作牌，否则乙方每次向甲方支付100元/人次违约金。如当天未统一着装的人员超过30人，甲方有权按实际人数统一购置，所需费用直接从工程款中扣除。同一时间发现有5人以上未戴安全帽或工作牌，违约金为200元/人次。卫生间项目现场卫生间应安排专人及时清理以保持清洁干净，各使用单位要教育职员讲究卫生。实施时间:项目经理部成立后开始实施。附图一：工地现场标牌示意图工程概况工程概况项目目标项目组织架构图文明施工管理安全及防火平面布置图宣传语工程标牌尺寸图铝合金边框60mm宽蓝色底塑料板，粘贴白色易可贴纸垃圾：总承建商必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所，该场所需作简易围闭处理，各承建商需工完场清，将垃圾堆放到专用垃圾场，总承建商负责日常的施工场地清理和垃圾外运以及定期消毒，外运费用由各承建商按照合同金额分摊。脚手架：脚手架必须采用满堂红脚手架，加挂安全网，设置楼层分割和楼层号标识牌。安全通道：施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设、铺设双层竹架安全通道，并悬挂相应警示标识牌。封闭管理：总承建商负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理；施工现场围板建议采用可多次利用的钢结构围板，生活区围板可采用砖砌筑围墙。水电接驳：业主方负责提供给总承建商施工用电和施工用水的水电接驳口，此水电接驳口为变压器总配电柜和总市政水管；总承建商负责提交现场施工用水用电专项方案，经监理方和业主方审批通过后实施，进行现场布置；各分包商进场的水电接驳从总承包商分配电箱和分支水管接驳，总承建商必须无条件提供给各分包单位水电接驳口，不得收取分包单位水电押金，所用电费和水费（包括调试用水、用电）由业主方根据合同中的规定扣除水电费划给总包单位。临时性的分包工程(如配合销售的销售厅、样板间、景观等工程)如没有水电费扣款规定，则需总包单位就近（不超过50米）提供水电接驳点由分包单位现场安装水电表，临时性的分包单位逾期没交水电费，则由业主方直接扣除水电费总额的120%划给总包单位。（逾期指临时性分包单位退场7天后）运输设施：总承建商按照合同条款，在运输设施（塔吊、提升架等）正常的使用期间，应无偿提供给分包商使用，分包商使用运输设施应当服从总包管理。责任：总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总承建商的管理，总承建商有权利和义务对分包单位不符合现场安全文明施工项进行处罚，（需报监理和业主）。监理方负有检查和督促各承建商之责任。危机处理：当现场出现工伤或其它危机情况时，总承建商必须第一时间通报监理方和业主方，不得私自通知其它第三方，由监理方和业主方负责更上层级的通报，危机情况处理需参照危机处理程序。检查：监理方每月组织两次施工现场所有承建商的现场安全文明大检查，时间为每月15日和30日（逢假期顺延至下个工作日），监理方按照国家有关安全评分表格进行检查和评分，并提交检查报告和评分给业主方备档，对于评分当月两次检查得分低于60分的，将给予总承建商2000~10000元的经济处罚，同时停工整改。处罚规定：对违反现场安全文明管理规定，业主方将给予处罚序号违章情况描述处罚标准（元）1甲方、监理不定期组织的安全检查评分达不到标的施工单位2000元/次2进入施工现场不戴安全帽50元/人3甲、乙方、监理等经理人员进入施工现场不戴安全帽100元/次4穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者进入施工现场50元/次5高空作业人员无证、不系安全带100元/次6酒后上班操作100元/次7所有设备必须定机、定人、持证上岗，非定机人员操作100元/次8没有标明设备型号、使用单位、负责人、操作人、完好性100元/次9设备清理、保养没有切断电源等违章作业200元/次10临舍内电源线路不符合安全要求50元/处11电工违章操作100元/次12高空施工现场工作嬉戏、打闹。100元/次13脚手架不按规定搭设或偷工减料500元/次14吊篮乘坐人员、人货梯超载100元/次15施工现场、仓库吸烟100元/次16电、气焊违章操作100元/次17塔吊超负荷使用200元/次18未严格使用“安全四保”（安全帽、带、网、漏电保护器）50元/项19未按规定做好“四口五临边”（楼梯、电梯、预留洞、通道口，基坑、楼层外侧、阳台外侧、外挑接料平台外侧边）100元/项20现场施工违章指挥200元/次21安排高血压、心脏病、精神等病人上岗责任经理人100元/次22在施工现场摆摊叫卖，门卫被罚款100元/次23施工现场隐瞒事故不报相关人员500元/次24随意拆除、破坏安全防护设施人员、处罚款外，须承担安全事故责任。500元/次25仓库违章堆放材料100元/次26施工单位临舍、仓库、装修施工现场为配置灭火设施100元/次27发生打架、斗殴事件，当事人所在单位500-1000元/次28未按照集团要求在施工现场布置统一CI标示，须处罚施工单位1000元/项29高空抛物500元/次30工地泥头车遭政府相关部门处罚，公司另外处罚500元/次31现场安全隐患问题遭政府相关部门处罚，公司另外处罚500元/次以上规定由甲方工程师、监理负责实施支持性表格项目工程管理评估评分表施工现场安全文明管理规定返回目录第七章变更签证管理办法目的确保当业主发出的变更，承建商能及时进行修改，反映到现场施工过程中。确保发生的各类变更和签证能得到识别及保持归档，且能及时反映到相应的文件、协议或合同、工程造价修改。理清设计变更签证流程，保证承建商能及时进行变更签证单结算和支付。适用范围佛山万科兰乔圣菲项目各承建商在工程项目建造和交付维修保养全过程。术语和定义设计通知：指由设计单位或业主工程师直接发出的，对原设计图纸进行的修改或补充，包含承建商和监理单位提出的优化和变更（需经业主审核认可后），以设计变更单的形式发出。工程指令单：是指业主工程师发出的新增加工程内容或其它涉及到费用变更的指令。工程联系单：是指业主工程师发出的对工程现场项目质量、进度等方面的要求，不涉及到费用变更。原则书面原则：现场所有的变更和修改，均必须有业主书面的变更单和指令，业主工程师可先口头指令承建商施工，但必须在3日内补发书面指令给承建商。没有书面指令，承建商不得申报变更签证和费用。一单一算原则：一个设计变更或工程指令单对应一份工程签证单，一份工程量计算书，且对应一份工程合同。时效性、多级审核原则：《工程指令单》、《设计变更》下发至承包商，承包商完成变更任务后在7天内需组织业主工程师或监理现场确认(以自监理或业主方工地代表确认完工情况的日期开始计算)并在12个自然日内填写《增加工程现场签证单》一式四份、签证预算书四份，并后附相应变更依据（变更依据为设计通知、工程指令单复印件；依据图纸计算工程量的，则不需要在签证中填报工程量，但须填写图纸的有关信息），注明执行情况后报监理单位审核，签证及结算书应经承包商项目经理、技术员、预算员、经办人等有关人员签名并加盖公章。监理单位在3个工作日内经主管工程师、总监审核确认并加盖公章后交项目经理部审核。项目经理部经办工程师、项目总经理助理应在5个工作日内填报《增加工程现场签证审批单》并完成审核交成本管理部，成本管理部经办人及项目经理部第一负责人或其授权人在5个工作日内审核，该项签证审核即完成。（对于大于5万元的签证应交成本管理部经理及主管工程的副总经理审核，对于大于10万元的签证应交成本管理部经理、主管工程的副总经理及总经理审核，）。项目经理部应保证每份签证至少有两人签字审核。（如经办工程师与项目经理）；审批完成后项目经理部将《增加工程现场签证单》按规定编号后返回一式两份给监理单位，由监理单位返回一份给承包商；剩余一份《增加工程现场签证单》和《增加工程现场签证审批单》及签证结算书一份交成本管理部备案，另一份由项目经理部存档。月结原则：每月20日施工单位应审提交截止本月已核完成的签证单，连同工程月进度款一起申报。如当月没有申报，可在下月工程进度款中申报，再次超过此时效，变更签证单不予认可。变更签证的结算必须要有齐备的文件（含业主下发的设计变更单或工程指令单、审核完成的签证单、审核完成后签证单的预算书），份数同工程月进度款申报表一致，并加盖公章。独立准确原则：在承建商提交的工程签证单的审批意见，要求监理工程师签署独立、准确意见，有独立计算式，严禁签署“情况属实”、“属实”、“请甲方审批”等模糊意见。标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用佛山万科兰乔圣菲项目经理部规定和下发的标准表格。流程见下页支持性表格设计变更单工程指令单工程联系单变更签证单变更签证申报汇总表流程：监理主管工程师、总监审批签证监理主管工程师、总监审批签证（3个工作日内）承建商接收《设计变更单》或《工程指令单》承建商和监理提出优化或修改项目部直接下发《设计变更单》或《工程指令单》或答复承建商提交签证单和预算书给监理（业主或监理确认工程完成日12个工作日内）承建商组织施工，在施工过程及施工完成时报请监理或业主工程师现场验收和核查工程量业主项目部主管工程师、总助审批签证（5个工作日内）业主成本管理部主管工程师审批签证（5个工作日内）项目秘书盖章、编号、归档，发监理两份、成本管理部一份监理归档一份，发承建商一份成本管理部经理、主管工程副总经理审批项目第一负责人审批成本管理部经理、主管工程副总经理、总经理审批承建商接收审核完成的签证归档承建商汇总审核完成的签证并据此编制预算与月度进度款一并申报监理收发大于5万元大于10万元小于5万元返回目录第八章工程进度款和结算管理办法目的理清流程，确保承建商和监理公司按照佛山万科有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。适用范围佛山万科兰乔圣菲项目各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。术语和定义工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程的进行的工程进度申报款。工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。资金计划：指承建商每月提交的按照工程实际进度和计划进度，进行工程款项的申请，包含已支付款项，申请款项、甲供材料款项等资金申报资料。原则多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司审核，监理审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。时效性原则：各承建商必须在每月20日，提交进度款申请给监理公司审核，监理必须在2天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交业主，如每月23日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划，同时，监理应认真审核，如资金计划高于实际工程进度款支付差距超过20%，则将导致工程款不能支付或延迟支付。表格统一原则：工程款申报和资金计划需按照佛山万科制定的表格填写和申报，应承建商上报表格错误，自行承担工程款推延支付的责任。完整性原则：工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、预算清单、资金计划、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图及竣工资料、结算申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供设备材料应供量清单、水电费扣款清单、水电表安装拆除确认单、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。结算款付款申请包括：结算款付款申请报告，双方已签字确认的建安工程施工图预（结）算书、竣工结算造价协议清单、结算对帐单。流程（见下页）支持性表格进度款申请报告进度款封面进度款编制说明进度款清单月度资金计划进度款形象进度变更签证申报汇总表分项工程竣工验收结算对帐单建安工程施工图预（结）算书竣工结算造价协议清单付款申请报告流程：承建商每月20日按照甲方规定格式上报监理公司（一承建商每月20日按照甲方规定格式上报监理公司（一式两份）监理公司在1天内审批完成，22日转交业主项目部进入业主审批流程（5个工作日内）承建商提交工程发票给项目部秘书（2个工作日内）项目秘书负责备齐付款资料，填报付款申请，进入付款审批程序在竣工完工一个月内，承建商汇总结算资料：1、验收证明；2、竣工图；3、补充预算（附签证、变更原件，工程量计算书）；4、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料款计算书；5、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算；6、结算对帐单，7、结算申请书。承建商按照合同规定完成履约，并报项目管理部、监理等验收，取得验收合格证明；并按合同规定向甲方移交竣工存档或备案资料。进入业主审批程序财务部每月5、15、24日付款工程结算流程：返回目录第九章甲供材料设备管理办法目的理清流程，确保承建商和监理公司按照佛山万科有关甲供材料办法进行材料计划编制和申报、材料进场和验收、材料使用、甲供材料价款结算。适用范围佛山万科兰乔圣菲项目各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。术语和定义甲供材料设备：指业主方直接和供货单位签订采购合同，由甲方负责支付货款，采购进场，提供给承建商在施工过程中使用的材料或设备。三方订货材料：指为保证各承建商承包范围内的材料及设备的订货质量和供应时间，由甲方、乙方以及供货方三方共同签订采购合同，甲方代乙方直接向供货方支付合同货款，货款从相应的工程款中扣除。实时限价材料：指由甲方直接限定采购价格，由承建商自行签订采购合同采购的材料。主要材料设备：甲供材料、设备包括：建筑、装饰：橱柜浴柜及木制家具、淋浴趟门、墙地砖（含内外墙砖、地砖、玻璃马赛克、粘土路砖）、园建设施（含垃圾桶、花园桌椅、钢结构造型、张拉膜结构造型、雕塑等）、儿童游乐设施、体育设施（含篮球场、壁球室、网球场、健身器材、塑胶跑道、人造草跑道等）、信报箱、单元门、（单元入口、地下室入口）玻璃雨棚、苑门围栏、雨水檐沟、吊顶材料、电气：、开关插座、电梯扶梯供货工程（含立体停车库）变配电设备供货（包括发电机、变压器、高压环网柜、低压柜、三箱）、电线电缆、PVC电线管、环境灯具、楼宇及小区智能化设备（含可视对讲、防盗报警、闭路监控、智能家居等），消防报警设备。给排水、暖通：、卫生洁具、浴室五金配件、、PPR给水管(冷水管S5.0,热水管S3.2)UPVC排水管、空调设备、家用电器（含空调、热水器、燃气灶、微波炉等）、泳池设备、水景设备、污水处理设备、通用要求材料计划：承建商应在收到施工图纸（或部分图纸）后7天内或每月20日，按照《甲供材料、设备采购计划表》格式编制和提交材料、设备采购计划表，承建商不及时上报或上报数量、规格有误，责任由承建商自行承担，提交采购计划表时应考虑订货周期。运输和保管：总承建商按合同规定收取材料采保费，材料货到现场，需要承建商自行现场搬运和保管的，承建商负责搬运和保管，不得再向供货单位或业主方收取搬运和保管费用。入库与验收：在甲供材料、设备货到现场后1小时内，承建商应组织业主工程师、监理、供货单位，四方共同验收，验收填写《材料设备验收单》，验收后材料保管责任由承建商自行负责。如逾期没有验收，视为承建商已认可材料、设备数量、质量等验收要求，其以后看管责任和质量由承建商自行负责。材料包干和损耗：承建商按照合同规定的工程量和设计变更引起的调整工程量套用相应损耗比率包干使用，因承建商自身原因，导致材料的超标采购，业主方将从当期工程款中扣除超支材料、设备款项。货到现场承建商验收填写《验收表》业主工程师负责采购下单流程货到现场承建商验收填写《验收表》业主工程师负责采购下单每月20日承建商提交《计划表》每月20日承建商提交《计划表》支持性表格甲供材料、设备采购计划表材料、设备验收表返回目录第十章项目工程会议制度目的明确工程例会会议制度和会议流程，使佛山万科兰乔圣菲项目工程会议程序化，提高工程会议效率；明确会议议题和各项要求，使工程会议能够及时、正确的反映和指导现场施工，提高会议的效用；范围适用于：佛山万科兰乔圣菲项目每周的监理工程例会和各种工程专题会议；实施细则实施要求会议时间：每周的监理工程例会于每周一下午3:00召开，各种工程专题会议根据现场实际需要召开，所有的会议召开时间应控制在1.5小时以内，做到高效；会议地点：根据会议情况和会议形式在业主会议室或总承包商会议室召开；与会人员：根据会议形式，由各承包商（包括分包商）项目经理或现场负责人、总监理工程师/监理工程师、业主代表及业主工程师、其它与会人员出席；会议议题：监理工程例会会议议题主要为通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排下周工作；配合协调解决各承包商、各工种、各工序间的相关问题及承包商提出的需协调解决的问题；其它工程会议分为常规性专题会议和非常规性会议，常规性会议主要指图纸会审交底、竣工验收等专题会议，非常规性专题会议主要指为解决项目经理部无法按常规程序处理的问题而召开的协调会议；会议制度：各与会人员需准时参加会议，如迟到则处以100元/次的罚款，没有特殊原因不得无故缺席，否则将导致500元/次的罚款，如有特殊原因，需提前和业主代表请假，批准后才可缺席，与会中手机请调至震动荡，如在会上手机声音响起，五十元/次的罚款，各与会人员需在《会议签到表》上签名；监理工程例会，各与会人员需携带上周会议纪要和会议准备资料（如周报表等）出席会议，项目部内部会议，各工程师需携带上周会议纪要出席；监理工程例会，各承包商需提前准备周报表，并于每周1上午9:30之前报送监理公司、监理公司需于周1上午11:30之前将汇总的承包商周报表报送业主项目秘书处；监理工程例会进行过程中，各承包商需言简意赅，有条理和逻辑，所有的汇报和提出问题必须在上报的周报表中反映，承包商提出的问题，业主工程师和监理工程师需及时回答，必须明确到部位、责任人、时间，作为会议纪要决议；会议纪要的整理监理工程例会和其它工程专题性会议纪要由监理公司及时整理，其中每周的监理工程例会纪要需按照《周例会纪要》模板整理，每周2下午15：00前，必须将本周会议纪要上报给业主项目秘书处，（需同时提交电子文档）经过业主代表审核签字生效后才下发，时间不迟于周3下午17:30；监理工程例会纪要和 其它专题性会议纪要统一由监理公司下发各承包商，各承包商需签收，会议纪要形成的要求和决议，各承包商需及时遵守执行，各承包商在收到会议纪要后应及时予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后24小时内以书面形式进行反馈，否则，则无条件执行；监理工程例会召开时会对照上周的会议纪要和承包商上报的周报表检查本周的完成情况，如会议形成的决议，相关责任单位需及时跟进落实，否则业主工程师会根据情况采取经济处罚或其它处罚措施；监理工程例会会议纪要整理的情况和及时性以及会议组织的效率和效用会作为监理公司月度考核的一个评价依据；会议流程总监理工程师重述本次会议有关决议事项和总结发言监理公司整理会议纪要；业主代表审核签字生效纪要下发GE总监理工程师重述本次会议有关决议事项和总结发言监理公司整理会议纪要；业主代表审核签字生效纪要下发GE承包商对照周报表就上周以来质量、进度、安全等事项陈述，并提出需配合解决的问题和下周计划和实施措施各责任单位需及时回答发言方提出的问题，落实到人、部位、时间各监理工程师按照分管的专业或项目通报上周完成质量情况，并提出意见和要求业主工程师对上次例会以来的事项检查、并提出问题、意见和要求，并补充完善本周计划业主代表对上周工作和对下周工作安排和要求总结发言各承包商提交周报表业主工程师和监理工程师内部审核其周报表与会各方准时出席会议（需携带上周会议纪要）总监理工程师主持并记录业主工程师根据总体计划要求调整和完善其周计划各责任单位需及时陈述，并做出措施，调整落实时间（记录本次会议纪要中，跟踪）各责任单位需及时陈述，并做出措施，调整落实时间（记录本次会议纪要中，跟踪）业主计划工程师对照上周会议纪要检查通报各事项进度落实情况并分析未完事项原因，提出要求支持性表格工程周报表会议签到表工程例会纪要第十一章工程质量管理办法编制说明该质量管理办法是结合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002和《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》编制；管理办法中涉及到表格为根据佛山兰乔圣菲项目的建设内容和建筑工艺而挑选的部分表格，如有漏项仍需按照统一用表填报；佛山万科兰乔圣菲项目质量管理中，涉及到检验批等标准可能会高于国家标准规定，各承包商和监理公司需按照此管理办法中规定执行；目的提高佛山兰乔圣菲项目施工质量，加强过程控制，提高最终建造产品的质量品质；督促、检查各承包商和监理公司按照国家制定的质量验收标准和本经理程序开展各项工作，提高其质量管理水平和质量意识，持续改进施工质量；梳理各项质量表格和质量管理流程，明确项目工程师的各项质量管理要求，提高整个项目部的质量意识和经理水平，同时，也为项目工程师月度考核提供依据；范围适用于：佛山万科兰乔圣菲项目所有的总承包商、分包商开展项目建造工作；佛山万科兰乔圣菲监理部的开展工程质量控制管理工作；佛山万科兰乔圣菲项目部工程师开展日常的质量管理工作；只适用于项目的主体和初装修阶段，不适用于二次精装修阶段和交付使用阶段；实施细则实施要求1.1各承包商需及时按照施工流水段、分部分项工程、检验批要求、对照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》中表格的规定和填写方法，填写各项质量验收记录文件报送监理签署，并将当日的发生的所有质量记录文件编号归档；1.2各承包商的日报表中需反映当日进行的检查验收和生成的质量记录文件编号，并将当日的日报表和质量记录文件报送监理；1.3所有的质量记录文件数量要求最少为4份，其中原件作为各承包商最终竣工验收，报送档案馆存档文件，监理公司和业主项目秘书处各备档1份复印件；1.4监理公司收到各承包商的工程日报表和质量记录文件后，需填写日报表中需由监理填写项目，并将承包商上报的质量记录文件归档，并于次日上午10：00前报送一份复印件给业主项目秘书处备档；1.5项目秘书负责所有报送资料的归档整理，各标段工程师和水电专业工程师需协助项目项目秘书进行归档整理，各主管工程师也有责任审核承包商填报的《佛山万科兰乔圣菲项目月度质量文件汇总表》和《工程日报表》数据填写的真实性，并提出意见；1.6所有的质量记录文件需及时填写，严禁承包商事后补作资料，同时也严禁各监理工程师和业主工程师事后补签资料；1.7每月承包商工程进度款支付前，各承包商需填写并呈报《佛山万科兰乔圣菲项目月度质量文件汇总表》，同时，业主工程师也会核查该文件的真实性，当月有效的质量记录文件会才会作为承包商当月工程进度款支付的依据，无质量记录文件的施工部位或工作内容，业主有权拒绝支付该部分工程款；1.8监理执行此项制度的严格程度，会作为业主评价各监理工程师监理月度考核奖励的一个重要依据，监理部需在月报中填写<<质量文件汇总表>>,与当月监理月度考核评议表申报时统一报送项目秘书处；质量文件报送流程承包商填写各种质量验收记录表格（1式3份）承包商填写各种质量验收记录表格（1式3份）监理收到质量验收表格或其它验收文件承包商通知监理或业主工程验收前自检施工过程中监理、业主工程师的检查和控制项目领导审核项目领导审核每月承包商填写质量文件汇总表,报总监审核、作为月工程结算依据承包商整改完成填写整改完成申请复验报告次日上午10:00将前日所验收情况以联系单形式汇报业主监理填写整改通知单下发（1式3份）检查验收、（部分关键工序需通知业主工程师共同进行验收收）验收合格，监理立即签署各项质量验收记录文件监理做好关键部位、关键工序的图像记录不合格检验批的划分3.1具体检验批的标准详见《佛山万科兰乔圣菲项目质量检验批要求表》，此部分的标准也许会高于国家标准规定的要求，各承包商需按照此规定执行，其余没有约定按照国家标准执行；3.2该表格只约定的业主工程师重点检查的工序和质量的检验批，要求主管业主工程师必须参与该检验项目的验收和质量文件的签署，其它没有约定的项目并不代表业主工程师不参与该项目验收和签字，业主工程师可能会随时参加该工程项目的验收，也有可能会随时抽查承包商和监理公司工程验收的情况；3.3各承包商需对照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》中的各项表格做好各项记录，特别对于总承包商和其它分包商之间的施工作业面交接，总承包商和分包商必须填写《工程中间验收交接记录》GD2201011，经监理验收后才可以进行作业面交接，如涉及到总包和防水、铝合金门窗、设备房、井道等分包商之间的关键工序交接施工，总承包单位和分包单位之间必须填写《工种（工序）间交接质量检查记录表》GD2301063，经监理单位或业主工程师验收后才可进入下道工序。日报表的填报4.1各承包商需将当日工地现场发生的一切情况如实填写日报表，于次日上午8:30前报送监理公司处审核，监理公司需及时填写和核查承包商填写的日报表，并签署意见后于10:00前报送业主项目秘书处；4.2各承包商的土建专业和设备专业需分开填写日报表；各分包商需按照自身承包的工程内容填写日报表；4.3各业主主管工程师需协作项目秘书核查该日报表的真实性，并签署意见，日报表直接归各标段工程师或专业工程师归档；质量文件汇总表的填报5.1承包商在申请和提交月度工程进度款前，需同时提交《月度质量文件汇总表》；5.2该表格要求承包商按照子分部/分项工程、部位详细填写，需如实反映本月完成工作量并和工程进度款申请清单中内容一致；5.3监理公司和业主工程师需如实审核其表格数据的真实性，该表格的质量和归档情况会作为监理月度考核和各业主工程师考核的依据；工程师考核文件的填报6.1业主工程师和监理工程师执行质量文件的制度会作为业主工程师月度绩效考核和监理考核的一个重要依据；6.2监理工程师需按月填写《考核文件之质量文件汇总表》,与当月监理月度考核评议表申报时统一报送项目秘书处；6.3各项质量表格作为监理考核的一个重要依据，但现场实际的施工质量会作为一个最终评价依据，各工程师需提高质量意识、高度重视施工质量，出现质量缺陷或事故需及时发现、上报、提出措施、并处理，严禁隐瞒不报；质量文件的归档7.1各承包商和监理公司需按照国家或广东省竣工验收资料的归档办法及时整理和归档所有工程技术资料，严禁事后补做和补签资料，各分包商需及时填报资料，并于工程竣工档案验收前将竣工资料移交给总承包商，由总承包商统一负责竣工档案验收移交档案馆工作；7.2项目秘书负责每日督促监理单位报送所有的质量文件，并将报送的文件按照标段或专业划分分发给各工程师审阅并会签，各专业工程师同时对需要回复意见的文件按相关程序进行处理；审阅或处理后的质量文件由项目秘书整理归档。7.3设计变更单、签证单、指令单、工作联系单文件，各工程师需及时签署并下发，由项目秘书统一归档整理，但各相关工程师处负责存有一份复印件。支持性表格月度质量文件汇总表月度完成工程量清单表考核文件之质量文件汇总表工程日报表质量检验批要求表附件1、广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表目录返回目录第十二章图像记录和报送的规定一、目的为促进监理公司兰乔圣菲项目监理部更好的履行监理合同和提高监理工作质量，加强过程监控；为提供对其履行监理合同的质量和各监理工程师工作质量的评价依据，作为其监理月度进度款和监理人员考核的提供评价依据，特制定本规定。二、范围本规定适用于监理公司佛山万科兰乔圣菲项目监理部的所有监理工程师和监理员。三、实施细则深圳城建监理兰乔圣菲监理部必须按照不同的承包商或标段为单位报送图像记录文件，同时此文件也作为对该标段监理工程师或监理小组工作质量评价的依据；所有的图像文件必须统一以电子文件的形式报送给佛山万科兰乔圣菲项目部项目秘书处（EMAIL:Penglf@），报送的时间不得迟于第二天下午5点整。四、工程图像记录具体要求所有的图像