企业培训课件：人效分析与评估

人效分析与评估Humaneffectivenessanalysisandevaluation汇报人：某某某时间：202X.08202X企业管理/员工培训/人事培训/资源优化CONTENTS目录01什么是人效?Whatishumaneffect?02如何评估人效?Howtoevaluatehumaneffectiveness?03如何设计人效监测仪表盘?Howtodesignahumanperformancemonitoringdashboard?04人效数据报表示例Humaneffectdatareportexample什么是人效Whatishumaneffect?01一、什么是人效?人效投入产出人员数量人工成本规模性指标（收入、回款、销售面积…）（利润、股东回报…）类效益指标简单来讲，就是人力资源的投入产出比。所谓人均效能就是单位人力资源投入所获得的经营结果回报或经营贡献，即人力资本投入产出比。如何评估人效Howtoevaluatehumaneffectiveness?02二、如何评估人效？1、建立人效评估指标体系评估人效，首先需基于公司战略和业务目标，结合人力运营策略，构建人效投入产出分析指标体系。类别指标名称指标公式备注人均效益类（通过对企业的人均产出、人均盈利能力等关键数据的分析，呈现整体运营效率、人力资源利用效率及内部管控能力）人均销售收入人均利润人均产量（或人均产值）其他：人均销售面积、人均管理物业面积、人均回款、人均获客数量、人均产品数量…=销售收入/员工人数=利润总额/员工人数=总产量（或总产值）/员工人数根据行业特点定制二、如何评估人效？1、建立人效评估指标体系类别指标名称指标公式备注成本效益类（对企业的人力资本投入产出效率进行分析，衡量企业薪酬福利的有效性和投入产出比）人工成本投入产出比人力资本投资回报率人工成本利润率元均收入元均利润人均投入产出比人均薪酬福利成本人均管理费用人事费用率人员费用率人工成本占总成本比工资占人工成本比=销售收入/人工成本=净利润/薪酬福利总额=利润总额/人工成本总额=销售收入/薪酬福利总成本=利润/薪酬福利总成本=人均收入/人均成本=薪酬福利总成本/员工总人数=管理费用总额/员工总人数=薪酬福利总成本/运营总成本=人工成本总额/总成本=工资总额/人工成本总额每元薪酬福利成本带来的销售收入每元薪酬福利成本带来的利润二、如何评估人效？1、建立人效评估指标体系类别指标名称指标公式备注成本效益类（对企业的人力资本投入产出效率进行分析，衡量企业薪酬福利的有效性和投入产出比）利润增长率=(当期利润总额-基期利润总额)/基期利润总额员工增长率二(当期员工总人数-基期员工总人数)/基期员工总人数工资增长率=(当期工资总额-基期工资总额)/基期工资总额黄金不等式:员工人数增速<组织收入或销售额增速薪酬福利增速<组织销售额或利润增速人均薪酬福利增速<人均销售额或人均利润增速人工成本黄金不等式:总人工成本占比<利润警戒线总人工成本增长率<利润增长率总人工成本增长率<收入增长率二、如何评估人效？2、收集人效数据内部数据收集外部数据收集战略运营/财务部门:企业销售收入、利润、成本费用等人力资源部门:员工人数、人工成本、薪酬福利成本等注意事项:保持数据口径的一致性。对指标口径、定义和计算公式进行统一界定行业内的上市公司年报、财报、持续发展报告或社会责任报告等定期报告回国家及行业协会或者专业第三方公司发布的相关数据报告国购买相关数据库或邀请咨询公司做专门的数据调研公司HR利用招聘机会或人脉资源获取相关信息注意事项:确保数据的一致性(数据内涵及统计口径)确保对标企业相关数据的可比性;对标分析一定要结合组织的战略目标和业务模式二、如何评估人效？3、人效数据分析没有对比就无法衡量高低，因此，对自身企业的人效数据进行统计后，需与内外部进行对比分析，通过实时数据监控与分析了解自身效能水平所处位置，寻找机会点和潜在风险。时间维度分析维度空间维度与过去比与未来比内部对比外部对标年度/季度/月度/同比/环比(在时间维上按年、或月来进行纵向比较不断地和自己比，和历史数据比，通过制作曲线图来判断发展趋势，观察中间是否出现了异常的波动、拐点，深挖原因，以此实现前量监控的目的预算目标(和未来的目标进行比较，实时监控现状与目标的异事业部/区域/产品线/部门/团队《通过向对比各自相互之间的水平，我出其中的异常值、注地，以便及时提前采取介入措施竞争对手/标杆企业/行业平均水平/跨行业(通过与竞或标杆企业或行业的人效数据对比，衡量自身人效水平，找出差距，制定相关管理策略或改善举措二、如何评估人效？4、制定人效提升策略人效分析不是为了分析而分析，分析是为了改进，因此一定要落实到改善行动中，通过数据洞察背后的问题及风险点，制定改善策略，持续推动效能提升。陈述事实陈述问题确定影响选择衡量指标收集数据分析数据评估效果行动措施业务指标人才指标人效指标历史数据计算方法衡量标准趋势分析回归分析对标分析情景再现数据呈现共识对话采取行动预测风险工作策略里程碑二、如何评估人效？4、制定人效提升策略澄清战略要点和核心举措;创新组织模式:探索新的组织及平台运营模式，推动组织协同作战;工优化组织架构:横向整合，纵向扁平，实现组织精筒化。如合并冗余部门、岗位或职能重组、减少管理层级、增加管理宽幅，提高决策效率等;流程优化及改造:剔除不必要的检查活动和流程审核环节，提高流程运营效率序号类别提升策略备注组织层面人才层面技术层面123明确人才要求(人才标准、关键角色、数量、质量、层级结构等)，建立以胜任力为核心，以阶段任务目标为导向的人才招聘体系，打造精英型,一专多能的复合型人才队伍，打破岗位工作界限;聚焦关键岗位，提升核心人才能力并保留核心骨干:持续提升管理队伍的领导力，提高管人带队伍的能力，团队整体作战能力:加强薪酬绩效激励与人效激励的机制建设，加强薪酬回报与业绩贡献的强关联创新用工方式，如采用灵活用工等降低人工成本。加强数字化、自动化创新技术的研发应用，提高效率;加强信息化技术、大数据技术的应用，用数据驱动效能提升。如何设计人效监测仪表盘?Howtodesignahumanperformancemonitoringdashboard?03三、如何设计人效监测仪表盘？人效监测仪表盘3大核心功能监测识别分析诊断通过数据化的方式及时监测经营、运营、组织与人力管理方面效能的状况对人效相关数据的因果关系进行建模找出来驱动因素，做有针对性的提升根据战略目标设置每一个指标的卓越值、正常值和警戒值，一旦出现问题时可以进行预警和针对性管理三、如何设计人效监测仪表盘？企业在构建自己的人效监测仪表盘时要简单、清晰，合理控制监测指标数量，避免过度复杂。指标可能会因行业不同、发展阶段、发展规模的不同会有所差异。不过，有几个通用指标企业普遍都比较关注:人均收入、人均利润、元均收入、元均利润。因此，企业可以结合自身实际情况及上述通用人效指标进行增加或删减，定制自己的人效监测仪表盘.人均收入人均利润元均收入元均利润人效数据报表示例Humaneffectdatareportexample04四、人效数据报表示例区域综合排名总人工成本占收入比（%）人工陈本利润率（%）人均收入（万元）人均利润（万元）元均收入（万元）元均利润（万元）A区域B区域C区域D区域店面综合得分人数人均收入（万元）人均利润（万元）人均销售台次（台）人均销售台次（台）人均配件产值（万元）店面1店面2店面3店面4人效指标分位四档并以颜色示意:第一档，75-100分位，标以深绿色;第二档，50-75分位，标以浅绿色第三档，25-50分位，标以浅红色;第四档，0-25分位，标以深红色。四、人效数据报表示例人效监测表投资分析收益分析上年度本年度目标值上年度本年度目标值人才投资水平人工成本总量（环比增长率）直接投资效益企业价值营业收入人工成本占总成本比例人均营业收入人均人工成本（环比增长率）利润人均工资收入（环比增长率）人均利润人才投资结构人员投资结构职能管理人员人工成本（占比）客户价值客户满意度（包含人、及、货全面满意度）技术人员人工成本（占比）流程差错率（含客户投诉率、差错单的统计）操作序列人员人工成本（占比）员工价值员工满意度（含劳动饱和度、员工加班率等指标）项目投资结构工资成本（占比）间接投资效益外部吸引力主动离职率社保成本