酒业有限公司白酒入库储存作业安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动白酒入库、储存作业1白酒入库作业进入库内操作设备时，不慎被输酒管道绊倒其他伤害低风险库内作业时，小心谨慎，防止输酒管道绊倒国按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，强化安全意识。团发生事故及时呼救，伤势严重，立即前往医院救治。田班长VV白酒入库、储存作业2白酒库房管理进入库内携带火种未对酒罐进行标注区分未对库内消防设施进行检查未对库内线路进行安全火灾,机械伤害，触电,其他爆炸一般风险按酒库设计要求在库外设置静电放电柱。团库内安装通风设施和可燃气体报警器，排气扇加装1、加强库房安全管理，进入库内作业前触摸静电放电柱，并定期检查其有效性；2、在库房按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，强化安全意识。团按照各部门年度计划对发生火灾、爆炸事故，立即呼救，启动应急救援预案进行处理。0/0发生火灾事故，立主任VVV风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位粗滤泵、精滤泵时操作不规范或违章操作打开酒罐顶部阀门时注意力不集中从罐顶坠落启动开关时操作不规范或违章操作启动进酒泵、粗滤泵和精滤泵时操作不规范或违章操作1能。团时，立即进行救助，严重的拨打120急救电话，协助救援。团发生触电事故，立即启动应急救援预案进行紧急处理。回风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施不锈钢罐5输酒管口酒罐液位计管口与罐体底部平行不锈钢管道材质应符合GB968转011《食品安全国家标准不锈钢制品》标准规定，罐体完好,无破损、无泄漏，密封性完好。酒罐应设置固定液面测量装置。火灾，其他爆炸一般风险酒罐的进出酒管道设置在罐体的底部，需要高位安装时，在罐体内部必须将管道引到罐体底部，并保证出口酒与罐体底部平行国按标准安装。团按要求设置液位计。0定期检查，发现管口连接处泄漏立即上报并整改。0定期检查，发现破损、泄漏现象立即上报整改，确保密封性完好。团定期检查液位计，发现失效或损坏上报并整改。0定期对酒库保管员进行安全培训。团定期对酒库保管员进行安全培训。团定期对酒库保管员进行安全培训。0作业时操作人员应穿防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。0发生火灾事故，立即呼救，启动应急救援预案进行紧急处理。0发生火灾、爆炸事故，立即呼救，启动应急救援预案进行紧急处理。0发生火灾、爆炸事故，立即呼救，启动应急主任VVV风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位救援预案进行紧急处理。0地上衡6基础地上衡本体牢固、表面无塌陷；水泥地面牢固。其他伤害低风险根据罐体最大载重量设计水泥台承载强度。团定期检查、维护，严禁过载。0日常加强设备操作规程培训,提高作业技能，增强安全意识。0发生事故及时呼救，严重时拨打120急救。0班长VV白酒计量仪7基础仪表固定完好，阀门衔接紧固。仪表清晰，显示正常。其他伤害低风险规范安装，放置牢固。团按设备安装要求设置团定期检查基础稳固情况及阀门衔接情况，发现不稳固及时维修处理。团设置专人定期定期进行员工专业知识及操作技能培训。团发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急班长VV风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位对流量计进行校验，并在流量计上张贴检验标识回救。团发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。团过滤机8基础压力表线路，开关过滤机组各连接管道是否牢固，是否有泄漏和损坏。设置压力表，压力表正常有效。设备需静电跨接，电源线无破皮漏电。过滤机组无破损、无泄触电，其他伤害低风险按设备安装要求设置压力表国设备静电跨接，开关绝缘，接线端压线紧固。回定期检查，发现松动、泄露、损坏现象立即加固或整改泊设置专人定期对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识团开定期进行安全操作知识培训。团进行电气安全知识培训和操作规程培训。0电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。0发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。0发生触电先断电再救护。回班长VV风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位漏，阀门密封性完好。1关标识清楚，定期进行检查。团定期检查，发现破损、泄漏立即上报整改。团电动葫芦9基础轴承线路，开关挂钩电机钢丝绳钢结构牢固无腐蚀，电机固定完好,无破损、开裂现象。轴承无异响、发热,润滑良好。设备需静电跨接，电源线物体打击，机械伤害,触电,火灾，坍塌一般风险钢结构牢固焊接安装，电机牢固安装。回规范安装。01.设备进行静电跨接。2.线路穿套管防护。团电机1、定期对设备进行安全检查，发现问题停机处理;国2、检维修完成后防护装置及时复位。0加强教育定期对保管员进行安全操作规程培训。团定期进行电气安全知识培训和操作规程培训。0润滑作业时佩戴防护手套团电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。01、发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用；田2、发生人员伤害，及时救治。0发生事主任VVV风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位无破皮漏安装防护培训，定故，立即电并穿套罩装置，期对轴承呼救，情管防护。井坑安装进行检查况严重时挂钩无裂设置护和润滑保拨打急救纹、磨损。栏。回安装养。团开关电话。0电机设置防脱钩装标识清发生触电防护罩，二置。回安装楚，定期先断电再层作业区质量合格进行检救护。团1、域设置防的钢丝查。团定期发现隐患护栏，并保绳。m检查，发及时汇报证完好有现破损，并整改，效。钢丝松动现象消除隐患绳符合设及时联系后方可使计要求，无维修。0用；2、发断裂、打定期对钢生人员伤结，润滑丝绳进行害，及时好。检查并润救治。0滑保养，钢丝绳磨损严重、风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位出现断裂、打结现象时及时更换。回自吸泵10基础线路，开关，接地保护安全阀空压机组各连接管道是否牢固，是否有泄漏和损坏，设减震装置。设压缩机保护接地地线,保证压缩机所有金属外壳与大地良好的接触，接地电阻应符合国家标准，电触电，其他爆炸，其他伤害低风险固定在通风、稳定及坚固的工作面上团设压缩机保护接地地线，保证压缩机所有金属外壳与大地良好的接触，接地电阻应符合国家标准，设备静电定期检查，发现松动、泄露、损坏现象立即加固。0定期进行检查并紧固压缩机各处连接螺栓，接地线是否完好，检查电器线路有无老化破损，定期进行安全操作规程和岗位安全责任制培训。团定期进行电气安全知识培训和操作规程培训。回巡检时佩戴防噪声耳塞。回电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。团巡检时佩戴防噪声耳麦。回巡检时佩戴防噪声耳麦。0发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。品L、发现隐患及时汇报并联系电工整改，消除隐患后方可使用；2、发生触电先断电再救护，发生班长VV风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位源线无破皮漏电并穿套管防护。安全阀压力小于罐体设计压力空压机组无破损、无泄漏，密封性完好。。跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。团规范安装合格安全阀。0开关标识清楚。0每年对安全阀进行检验。0事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。团发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用。回自吸饮料泵11设备主体联轴器线路、开关安装完整、螺丝齐全，各零部件灵活好用。联轴器设防护罩，无机械伤害，触电，火灾低风险泵体分固定和移动两种，固定酒泵安装牢固；移动酒泵定期检查，发现松动立即加固，消除安全隐患。团泵起定期对酒库保管员进行安全操作规程培训。13定期对酒库发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。0班长VV风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级1管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位异常声音。酒泵开关防爆，设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿套管防护。放置平稳，联轴器设有防护罩，运行噪音小。团输送酒体采用防爆型电机、防爆开关，具有EX标志，线路套管固定；设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧动前，旋转联轴器，检查是否旋转灵活，如果阻力大，应查明原因，处理后才可合闸启动；泵的主轴和转动部件应保持清洁，轴承体内每年要补充2~3次黄油，数量以加满臾保管员进行安全用电培训。团风险点（白酒入库储作业步骤存作业）（场所/设施/部位）危险源/检事故风险管控措施管控责任管控层级查标准类型等级人公司车间班组岗位编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置1固。团油室的40%为宜。团附近配备灭火器，班前进行检查，查看接线盒是否紧固，进线口封堵防爆泥，线路完好。0配电盘的配电盘的管理人员加强用电安全知识培训，了解使用和检查的基本知识。回发现有人配电安装位置线路，开关警示标识安装位置、选型满足对配电盘电工巡检触电时，低压环境、安全现场环境的安装进或检修穿在确保自配电12防护距离触电风险要求，安行检查。绝缘鞋，身人身安主任VVV屏符合。配装在便于配电盘操戴绝缘手全的情况电盘线路、操作的位作位置和套。0下应立即开关完好。置，落地检修位置使触电人风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技木应急处置司间组位检查未对外来人员进行安全告知未定期检查酒罐、输送管道的密封性、液位及管道阀门渗漏导致白酒泄露未定期对库房进行通风未及时发现隐患或发现隐患不报告挡鼠板未及时复位清理卫网格。团配备梯子和板凳回门口或库内设置防火标识并定期检查，发现脱落、破损立即更换，库内严禁吸烟。团加强罐区安全管理，对酒罐进行标注区分，定期对标注进行检查，发现标识不清晰或缺失立即酒库保管员进行岗位知识培训。团按照各部门年度计划对酒库保管员进行安全培训，强化库内防火意识。团按照各部门年度计划对保管员进行安全知识培训。回即呼救，启动应急救援预案进行处理。团发生触电事故，立即启动应急救援预案进行紧急处理。团1、外来人员进入库内吸烟时，立即阻止，并告知库内禁止吸烟；2、发生火灾事故，风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位配电盘内安装的配设置绝缘员脱离电线路图、开电盘高出板。团每天源，将触关标识、警地面班前进行电者置于示标识完50~100外观检安全区好。mm,柜体查，做好域，视情前方或检记录。每况进行急修面0.8〜月试验一救。团发现1.2m的范次漏电保有人触电围内无障护器。团时，在确碍物。团盘对设备进保自身人内布线均行统一的身安全的匀，无裸编号管情况下应露线头，理，明确立即使触开关、接责任人，电。0触器等固按照开关定牢固，标识进行盘体进行接地保护。回盘内开关设置操作。0风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位控制设备的名称，盘内设有线路图，盘面设置有电危险的标识。0风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技木应急处置司间组位生时设备设施未断电登高清理酒库卫生,高处坠落更换，防止混装影响酒质。目1、加强库房安全检查，定期对干粉灭火器进行倒置维护；对库房内的消火栓进行检查，发现隐患及时报告，保证正常使用。0定期对库内线路进行检查，立即呼救，启动应急救援预案进行处理。0酒库发生泄露事故，立即呼救，启动应急救援预案进行处理。团可燃气体报警器报警时，立即打开窗户，过段时间后开启通风排气扇对库风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技木应急处置司间组位发现老化、破损现象立即联系电工进行整改。团加强库房安全管理，外来人员进入库内前进行安全告知并签字确认。团加强库房安全管理，定期检查，数据比对，查找损耗，能打内进行通风。团发生火灾事故，立即呼救，启动应急救援预案进行处理。团发现老鼠进入库内，及时驱赶，库内放置粘鼠板。0发生触电事故，立即启动应急救援预案进行紧急处理。团风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技木应急处置司间组位压的进行打压检查，发现异常立即整改。0定期通风，保证库房空气流通，减少库内酒精浓度。团加强库房安全检查，定期对库内物资、消防设施、设备设施、安全通道进行安全发生坠落，立即呼救，伤势严重的立即送至医院医治。0风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位检查，发现隐患及时报告并整改。0加强库房安全管理，作业完毕及时将挡鼠板复位，并定期检查挡鼠板，发现破损立即更换。团加强教育培训，强化安全意识，清理卫生前先风险点（白酒入库储存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位切断电源，以防触电团强化安全意识，登高作业时注意力集中，小心坠落团白酒入库、储存作业3勾兑操作人工勾兑登高作业注意力不集中，从爬梯或罐顶上坠落摩擦、碰撞火花、静电，违规操作等因素，引起火灾及火灾，其他爆炸一般风险爬梯安装护栏团爆炸危险场所电气设备采用防爆型，线路穿金属管防护或用非燃硬塑料管保护；配电加强安全教育，提高自我保护意识，登高作业时注意扶好站稳，操作得当。团1、定期检