2020年简阳市气象服务中心

年简阳市气象服务中心部门预算目录第一部分市气象服务中心概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分市气象服务中心2020年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2020年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、一般公共预算项目支出表九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金预算支出表十一、政府性基金“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出预算表第一部分简阳市气象服务中心概况简阳市气象服务中心2020年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能

根据《简阳市机构编制委员会关于建立简阳市人工影响天气办公室的通知》，简编发[1992]51号的通知，设立简阳市人工影响天气办公室,简编发[2014]47号的通知，更名为简阳市气象服务中心。主要职能有：贯彻执行国家人工影响天气方针政策，组织开展县域内人工影响天气作业，人工影响天气管理，人工影响天气科研；负责农村气象技术服务管理、农业气象服务和农村气象灾害防御；指导和管理县以下气象服务组织以及区域自动站的维护等。（二）2020年重点工作2020年按照市委市府、成都市人影办的统一部署，结合国务院《人影响天气条例》以及省政府的贯彻实施办法，制定了年度人工影响天气工作计划，全面完成人影工作任务。开展炮手业务学习培训。对全市所有人影装备进行安全检查，加强对“三.七”高炮和车载火箭的保养和维护，确保人影安全作业。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，简阳市气象服务中心部门预算包括：事业单位财政全额预算。第二部分简阳市气象服务中心2020年部门预算情况说明一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明2020年财政拨款收支总预算68.77元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入68.77万元，支出包括：社会保障和就业支出6.05万元、卫生健康支出2.22万元、自然资源海洋气象等支出56.07万元、住房保障支出4.43万元。二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况简阳市气象服务中心2020年一般公共预算当年拨款68.77万元，比2019年预算数68.37万元增加0.4万元，增长0.59%，变动的主要原因是工资正常晋升。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出6.05万元，占8.80%、卫生健康支出2.22万元，占3.23%、自然资源海洋气象等支出56.07万元，占81.53%、住房保障支出4.43万元，占6.44%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为0.15万元，比2019年预算数0元增加0.15万元，变动的主要原因是2019年和机关事业单位基本养老保险缴费支出为一个科目，2020年分为两个。主要用于退休职工93补贴和个账补贴。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为3.94万元，比2019年预算数4.62万元减少0.68万元，下降14.72%变动的主要原因是2020年的退休职工93补贴和个账分为了两个科目。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为1.96万元，比2019年预算数1.85万元增加0.11万元，增长5.95%变动的主要原因是基本工资正常调标后缴费基数调整。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.22万元，比2019年预算数2.09万元增加0.13万元，增长6.22%变动的主要原因是基本工资正常调标后缴费基数调整。主要用于机关事业单位医疗缴费支出。5、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）预算数为37.27万元，比2019年预算数36.84万元增加0.43万元，增长1.17%变动的主要原因是基本工资正常调标后的基数正常调整。主要用于事业单位公用经费支出。6、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）预算数为18.8万元，与2019年预算持平。主要用于事业单位项目工作支出。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.43万元，比2019年预算数4.17万元增加0.26万元，增长6.24%变动的主要原因是基本工资正常调标后缴费基数调整。主要用于事业单位住房公积金支出。三、2020年一般公共预算基本支出情况说明简阳市气象服务中心2020年一般公共预算基本支出53.97万元，其中：人员经费38.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；公用经费11.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助4.15万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2020年预算安排0万元，与2019年预算持平。（二）公务接待费2020年预算安排0.1万元，较2019年预算增加0.1万元，变动的主要原因是2020年人影固定作业炮点修建，需接待上级单位。（三）公务用车购置及运行维护费简阳市气象服务中心核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费2.8万元，与2019年预算持平。2020年安排公务用车运行维护费2.8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明简阳市气象服务中心2020年政府性基金预算0万元，与2019年预算持平。六、2020年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，简阳市气象服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。简阳市气象服务中心2020年收支总预算68.77万元，比2019年预算数68.37万元增加0.4万元，增长0.59%，变动的主要原因是工资正常晋升。七、2020年收入预算情况说明简阳市气象服务中心2020年收入预算68.77万元，其中：一般公共预算拨款收入68.77万元，占100%。八、2020年支出预算情况说明2020年部门预算本年支出总计68.77万元，其中：基本支出预算53.97万元，占78.48%；部门项目支出预算14.8万元，占21.52%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费简阳市气象服务中心2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计11.78万元。（二）政府采购情况2020年简阳市气象服务中心政府采购预算总额0万元。（三）国有资产占有使用情况2020年，简阳市气象服务中心共有车辆1辆，其中特种专业技术用处1辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2019年简阳市气象服务中心实行绩效目标管理的项目0个。第三部分名词解释简阳市气象服务中心2020年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、