C-TPAT验厂要求文件记录清单

C-TPAT验厂/认证要求的文件记录清单序号文件名称具体要求责任人完成时间完成状况备注1保安员巡查记录表每天写一张，保留最近六个月的记录2保安24小时值班交接记录每天写一张，保留最近六个月的记录3访客记录保留最近六个月的记录，要记来访证编号4非正常时间进出厂区记录保留最近六个月的记录5访客预约登记表保留最近六个月的记录6货柜车进出厂登记表保留最近六个月的记录7邮件、包裹收发记录表保留最近六个月的邮件、包裹收发记录表8红外线报警器及监控检查记录表做最近六个月的记录（每周检查一次）9外来人员作业的培训对照访客登记表抽部分访客做最近六个月的记录10供应商反恐协议所有供应商签反恐协议，货运公司也要签11化学品清单做一份化学品清单12货物多数少数调查表做2份货物多数少数调查表13供应商检查报告所有的供应商要填写14供应商背景调查表做一份供应商背景调查表15存仓定期检查记录表做最近六个月的记录（每月检查一次）16合格供方名录做一份最新的合格供应商名录17利器分发记录表做最近六个月的利器分发记录表18利器清单列一份最新的利器清单19门窗检查记录表做最近六个月的门窗检查记录表20封条发放记录结合近六个月的出货资料做一份封条发放记录21货柜封条异常记录表保留空白表格22封条的检测合格报告注意有效期一年（向封条提供方要）23装柜检查记录及照片等资料做最近六个月的装柜检查记录等资料24货物重量异动表对照每次出货各做一份表格25密码更改记录每月一份，保留六个月记录26电脑定期杀毒维护记录表做最近六个月的记录（每周检查一次）27电脑文件备份记录表做最近六个月的文件备份记录表28电脑清单列一份全公司所有电脑的清单29在职、离职人员名单提供一份最新人员名单和近六个月离职人员名单30员工登记表所有人员需详细填写一份入职登记表31背景调查证明所有的员工要在户籍所在地或当地开证明32反恐意识考核表要有所有人员的反恐意识考核表33离职通知书做最近六个月的离职记录34反恐责任书各部门安全负责人需签定反恐责任书35反恐组织架构图做一份反恐组织架构图张贴在公告栏36每月厂房卫生稽查记录每月一份、做最近六个月的厂房卫生稽查记录37内部安全自查表每月一份、提供最近六个月的记录38安全事故调查表做2份最近的记录保留即可39厂区人员清查表做3份不定时人员清查表40锁匙清单、发放、盘点记录表做一份所有门的锁匙发放记录表并每月盘点41钥匙遗失记录保留空白表格42厂牌更新发放记录用最新的名单做六个月的发放记录43厂牌遗失通知单做两份通知单放在门卫44证件更换登记表做最近六个月的证件更换记录45反恐培训计划依样板做反恐培训计划46监控、红外设备检查维修记录每月一份，保留六个月记录47限制区域出入名单盖公司章贴在各限制区域并做近六个月的更新记录48管制区域人员进出登记表做最近六个月的记录49紧急联络电话清单列一份紧急联络电话清单并张贴于各部门50员工举报建议标示员工举报建议贴在员工意箱旁或公告栏51反恐宣言反恐宣言张贴于公告栏52限制区域标示各受限区域标示贴在出入口53访客车辆标示做一份访客车辆标示放在访客车辆停放区54访客登记标示做一份访客登记提示贴在门卫55公司车辆标示做一份公司车辆标示放在公司车辆停放区56货物区装卸区标示做一份货物区装卸区标示放在货物装卸区57司机休息处标示指定司机休息处58监控标示张贴监控标示59电箱及各电源开关授权人标示各种电箱和电源开关需张贴授权开启人员标示60区域安全责任人标示各部门安全负责人需明