工作程序流程图(43个)

PAGEPAGE21、质量管理体系总流程图粗配筛选设计输入产品设计计划粗配筛选设计输入产品设计计划产品服务确定顾客对产品的要求与顾客沟通顾客对产品的要求顾客新开发NO产品服务确定顾客对产品的要求与顾客沟通顾客对产品的要求顾客检验和试验客户试用检验和试验客户试用精配输出及评审精配输出及评审已定产品的设计开发型产品的设计开发样品制作产样品制作产品定型与技术文件完成品产品定型与技术文件完成顾客订购产品信息顾客订购产品信息签订合同顾客要求的评审签订合同顾客要求的评审生产准备生产准备胶水配制胶水配制检验和测试检验和测试罐装生产计划采购计划NO罐装生产计划采购计划产品入仓采购实施OK产品入仓采购实施称重、拧帽生产计划实施 称重、拧帽生产计划实施检验和测量子力学 检验和测量子力学领料送货产品交付包装物料进仓 领料送货产品交付包装物料进仓质量手册编号：YX—A—×× 文件序号 文件类别代码公司代码程序文件编号：YX—B—×× 文件序号 文件类别代码公司代码作业指导类文件编号YX—××××—×× 文件序号 文件类别代码部门代码公司代码外来文件编号：YX—WL—×× 文件序号 文件类别代码公司代码质量记录编号：FM—××××—×× 文件序号 程序文件编号公司代码文件控制流程图：文件修订提出文件审核文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档外来文件控制流程图文件批准文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用文件收录文件归档 8、质量记录控制流程图非非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销毁保存长期保存查询信息交流管理流程图内部信息外部信息（含顾客抱怨）内部信息外部信息（含顾客抱怨）职能部门收集信息职能部门收集信息传递相关部门判断分析传递相关部门判断分析N分析原因Y分析原因知会有关部门资料存档纠正措施知会有关部门资料存档纠正措施Y验证结果验证结果实现改进实现改进资料存档10、管理评审控制流程图编制管理评审计划编制管理评审计划计划审批计划审批计划分发并准备评审资料计划分发并准备评审资料管理评审会议管理评审会议编制管理评审报告编制管理评审报告N报告批准报告批准 分发报告和质量改进措施通知单分发报告和质量改进措施通知单实施质量改进措施实施质量改进措施措施验证必要时管理者代表修改体系文件向最高管理者汇报措施验证必要时管理者代表修改体系文件向最高管理者汇报 N否能否能能否在公司内部调剂批准试用培训上岗招聘初审合格培训上岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位发布招聘信息行政初试复试N培训控制流程图制定培训计划制定培训计划培训需求调查、分析确定培训目标审核批准批准培训课程培训要求培训方法制定培训实施计划改进建议实施培训计划分析、评估培训效果13、绩效考核工作流程图确定考核制度确定考核制度明确各岗位考核项目及目标明确各岗位考核项目及目标每月实施考核每月实施考核部门考核部门考核行政部考核行政部考核考核人员与员工并确认考核人员与员工并确认员工提交未达标部分的改进计划员工提交未达标部分的改进计划交财务部门计算薪金交财务部门计算薪金14、设备设施控制流程图采购组织验收批准设备采购申请采购组织验收批准设备采购申请N Y安装调试N安装调试设备事故处理设备改造使用维护保养检修建立设备档案设备事故处理设备改造使用维护保养检修建立设备档案编制操作规程编制操作规程报废实施销帐批准报废申请报废实施销帐批准报废申请15、产品实现策划流程图顾客或合同对产品的要求顾客或合同对产品的要求配置资源制定工艺流程图制定作业指导书制定产品质量标准合同评审识别产品要求N配置资源制定工艺流程图制定作业指导书制定产品质量标准合同评审识别产品要求产品交付产品质量控制产品制造过程控制 N产品交付产品质量控制产品制造过程控制16、订单处理工作流程图接收订单或合同接收订单或合同口头订单接收订单或合同口头订单接收订单或合同填写销售确认单填写销售确认单客户要求确认与顾客沟通确认客户要求确认与顾客沟通确认货款及价格货款及价格质量要求合同评审N质量要求合同评审下单给制造部物料及交期下单给制造部物料及交期订单跟进订单跟进更改订单更改订单发货给客户售后报务发货给客户售后报务17、客户投诉或退货控制流程图验证效果实施制定纠正与预防措施责任部门分析原因商务部确认原因退货投诉验证效果实施制定纠正与预防措施责任部门分析原因商务部确认原因退货投诉填写《纠正与预防单》给相关部门，退货交QC部填写《纠正与预防单》给相关部门，退货交QC部必要时提交管理评审必要时提交管理评审N必要文件修改必要文件修改18、顾客满意度调查控制流程图调查表的回收由管代验证纠正与预防措施的有效性由责任部门采取纠正与预防措施确定改进项目编制顾客满意度调查结果及分析报告顾客满意度的分析按规定发放顾客满意度调查表调查表的回收由管代验证纠正与预防措施的有效性由责任部门采取纠正与预防措施确定改进项目编制顾客满意度调查结果及分析报告顾客满意度的分析按规定发放顾客满意度调查表 N19、设计开发工作流程图上级任务设计立项上级任务设计立项顾客要求顾客要求市场需求设计计划市场需求设计计划设计输入设计输入评审N评审 设计和开发任务书设计和开发任务书批准批准粗配筛选粗配筛选评审精配与设计输出 评审精配与设计输出 设计评审N设计评审设计更改设计更改客户试用 N客户试用投产投产 20、供应商评估流程图选择适宜供方，送样检验选择适宜供方，送样检验 样品检验是否合格样品检验是否合格 N Y分析、批准试用分析、批准试用 是否适用是否适用NY填写《供应商基本资料评估表》录入《合格供应商名录》质量跟踪，定期评估总经理批准填写《供应商基本资料评估表》录入《合格供应商名录》质量跟踪，定期评估总经理批准取消合格供方资格N取消合格供方资格Y保持供货关系保持供货关系 21、采购控制流程图：提出采购申请提出采购申请部门主管、总经理批准部门主管、总经理批准实施采购实施采购仓库暂收并送检仓库暂收并送检产品检验产品检验是否合格是否合格入库执行不合格品控制程序 N入库执行不合格品控制程序建立供方档案Y建立供方档案22、材料入库管理流程图核对送货单和实物核对送货单和实物送QC检验送QC检验不合格合格同意收货不合格合格同意收货入库清点数量入库清点数量退供应商特采退供应商特采放到指定区域放到指定区域知会采购知会采购标识清楚标识清楚登记入账登记入账23、车间余料入仓控制流程图车间清理物料车间清理物料填写退料单填写退料单制造部确认制造部确认报QC检验报QC检验不合格合格不合格合格原因分析清点数量入仓原因分析清点数量入仓纠正与预防措施放到指定区域纠正与预防措施放到指定区域标识清楚标识清楚登记入账登记入账24、特采控制流程图特采数量 特采数量特采原因注明车间填写特采申请单特采原因车间填写特采申请单料号、批号号 料号、批号号退供应商来料QC意见退供应商来料QC意见制造部意见N制造部意见返工返修理工自制品N返工返修理工自制品总经理批复总经理批复办理入仓或发料手续办理入仓或发料手续25、材料出仓控制流程图制造流程单产品零部件明细表制造流程单产品零部件明细表依据仓管配料仓管配料仓管与领料员材料的数量与质量仓管与领料员材料的数量与质量开出仓单，仓管理与领料员签名开出仓单，仓管理与领料员签名仓管登记帐薄仓管登记帐薄26、成品发货控制流程图商务提供向财务次日出货明细表商务提供向财务次日出货明细表财务部开出送货单财务部开出送货单仓库领送货单司机领送货单仓库领送货单司机领送货单根据送货单核对货物根据送货单核对货物Y N将送货单交给商务部搬货上车将送货单交给商务部搬货上车27、物料报废控制流程图责任部门清理需报废的物料责任部门清理需报废的物料填写报废申请单填写报废申请单交QC审查交QC审查交制造部长审核交制造部长审核报总经理批准报总经理批准实施报废实施报废28、仓库日常工作流程图数量品种数量品种人员准备来料前的准备工作人员准备来料前的准备工作收物料并送QC检验库位安排收物料并送QC检验库位安排清点品种数量开单确认清点品种数量开单确认品种数量（物卡相符）标识存放入仓操作品种数量（物卡相符）标识存放入仓操作质量状况盘点抽查填制物料卡质量状况盘点抽查填制物料卡准确、有序、完整、熟练包装状况准确、有序、完整、熟练包装状况发料操作发料操作严格遵守先入先出的原则严格遵守先入先出的原则温、湿度和清洁管理温、湿度和清洁管理环境管理安全管理环境管理安全管理消防器材和安全隐患整治消防器材和安全隐患整治及时处理呆滞品及时处理呆滞品29、仓库盘点工作流程图月度盘点计划月度盘点计划主管部门抽查仓库自行盘点主管部门抽查仓库自行盘点仓管复查进一步确认有差异？有差异？Y Y仓管复查进一步确认有差异？有差异？仓库盘点记录表仓库盘盈盘亏对照表月份库存报表N仓库盘点记录表仓库盘盈盘亏对照表月份库存报表作出奖惩部门主管审核确认作出奖惩部门主管审核确认全年2次大盘点（财务监盘）财务部批准调整帐本全年2次大盘点（财务监盘）财务部批准调整帐本仓库调整帐本财务部调整帐本盘盈盘亏报表交总经理批准 仓库调整帐本财务部调整帐本盘盈盘亏报表交总经理批准30、库存品积压及呆滞品处理流程图仓管提交积压及呆滞品处理申报表仓管提交积压及呆滞品处理申报表QC检验QC检验合格不合格合格不合格由QC部、制造部提出处理意见报总经理审批。由QC部、制造部提出处理意见报总经理审批。半成品、材料报制造部尽快处理成品报商务部尽快处理半成品、材料报制造部尽快处理成品报商务部尽快处理由责任部门按总经理批准的处理方案进行处理由责任部门按总经理批准的处理方案进行处理31、生产过程控制流程图工艺监督在制品巡检明确产品质量要求生产准备生产作业计划公司合同其它任务工艺监督在制品巡检明确产品质量要求生产准备生产作业计划公司合同其它任务工艺技术文件工艺技术文件合格的原辅材料合格的原辅材料生产和监测设备生产和监测设备人力资源工序控制人力资源工序控制适宜的环境适宜的环境在制品质量判定在制品质量判定N执行不合格控制程序Y成品检验N成品检验入库入库32、产品防护控制流程图相关部门实施防护措施搬运包装防护贮存QC检验产成品在制品采购品相关部门实施防护措施搬运包装防护贮存QC检验产成品在制品采购品33、标识和可追朔性控制流程图开始开始合格供应商采购/送检进货检验入库办理入库手续是否合格建立批号/状态标识放入规定的区域半成品加工加工过程检验入库检验入库成品领料成品生产过程最终检验包装不合格品控制程序入库交付顾客是否合格是否合格不合格品控制程序 34、监视和测量装置控制流程图监视和测量装置购买申请监视和测量装置购买申请批准批准采购装置采购装置入厂验收、检定入厂验收、检定是否合格是否合格NNNY入库领用入库领用登记台帐登记台帐 使用管理使用管理检定停用封存标识保养维护检定停用封存标识保养维护 监视和测量装置报废监视和测量装置报废35、内部审核控制流程图制定实施纠正措施批准分发编制内审报告审核实施现场审核宣布不合格项末次会议开不合格报告首次会议审核准则编制现场检查表准备审核资料编制现场审核计划组织内审组内审计划制定实施纠正措施批准分发编制内审报告审核实施现场审核宣布不合格项末次会议开不合格报告首次会议审核准则编制现场检查表准备审核资料编制现场审核计划组织内审组内审计划验证效果提交管理评审N验证效果提交管理评审Y记录存档记录存档36、进料检验及不合格品控制流程原辅材料原辅材料送检送检按检验标准和(MIL-STD-105E)按检验标准和(MIL-STD-105E)进行检验标识与隔离判定标识与隔离判定N反馈给制造、采购Y反馈给制造、采购通知仓库通知仓库不合格品处置不合格品处置办理入库办理入库签发合格证签发合格证办特采、挑选使用退供应商办特采、挑选使用退供应商加强制造过程的控制开纠正与预防单给供应商，要求其改进并跟踪验证加强制造过程的控制开纠正与预防单给供应商，要求其改进并跟踪验证37、过程检验及不合格品控制流程领用物料领用物料按产品标准首检按产品标准首检各岗位按产品标准自检、互检察院各岗位按产品标准自检、互检察院工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审查处理审查处理检验检验降低产品质量等级报废返工返修降低产品质量等级报废返工返修纠正与预防措施标识标识纠正与预防措施标识标识纠正纠正纠正纠正检验检验检验检验下一工序下一工序纠正与预防措施最终检验纠正与预防措施最终检验38、最终检验和不合格品控制流程图最终