ERP管理系统设计方案

ERP管理系统设计方案 管理系统ERP管理软件系统ERP管理软件系统系统设计方案

目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章引言 1第一节编写目的 1第二节编写背景 11.2.1系统名称及版本号 11.2.2任务提出者 11.2.3任务承接者及实施者 11.2.4使用者 2第三节文档概述 21.3.1电子文档编写方式与使用工具 21.3.2名词定义说明与符号 21.3.3文件编码与符号 3第二章用户的基本情况 3第一节系统建设背景 3第二节组织机构与职能 3第三章任务概述 9第四章业务系统方案描述 9第一节采购业务系统 91.1功能概述 91.2查询、统计与分析 121.3有关表格清单 12第二节结算业务系统 132.1功能概述 132.2查询、统计与分析 142.3有关表格清单 14第三节地磅业务系统 153.1功能概述 153.2查询、统计与分析 183.3有关表格清单 18第四节生产业务系统 194.1功能概述 194.2查询、统计与分析 224.3有关表格清单 22第五节质量管理系统 245.1功能概述 245.2查询、统计与分析 255.3有关表格清单 26第六节设备管理系统 296.1功能概述 296.2查询、统计与分析 346.3相关表格清单 34第七节销售管理系统 357.1功能概述 357.2相关表格清单 35第八节DCS远程监视系统 368.1功能概述 36第九节安全环保系统 379.1功能概述 379.2相关表格清单 37第十节门禁保卫系统 3810.1功能概述 38第十一节办公自动化系统 3811.1功能概述 3811.2有关表格清单 43第十二节综合查询系统 43第五章浪潮ERP系统集成 44第一节系统目标 44第二节系统范围 44第六章系统需求 45第一节总体需求 456.1.1精度 456.1.2输人输出要求 456.1.3管理员能力要求 466.1.4故障处理要求 46第二节性能需求 466.2.1系统结构 466.2.2功能性 476.2.3可靠性 476.2.4易使用性 476.2.5高效性 476.2.6可维护性 476.2.7可移植性 486.2.8安全性 48第七章运行环境 49第一节设备需求 49第二节软件平台 507.3.1系统架构 507.3.2支持软件 50第一章引言第一节编写目的随着现代经济的飞速发展，提高企业管理水平，增强企业竞争实力成为企业发展的方向，企业信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。企业信息化的目标是开发利用企业的信息资源，普及网络应用，推进电子商务发展，提高企业信息化整体水平。预期读者：企业高层领导、信息化部门、中间用户（指软件的管理人员、开发人员、维护人员）。作用：实现开发方与用户方的双向沟通，是把业务需求计算机化的关键步骤。为下一阶段的详细设计工作提供依据。当用户的需求发生变更时，应添写补充说明；如变动过大可形成新版本。软件需求说明（SoftwareRequirementsSpecification）的主要作用为：为用户方与开发方建立共同协议奠定基础。提高开发效率、强化进度控制。为项目的的评测与验收提供依据。便于移植。作为系统不断提高的基础。第三节文档概述1.3.1电子文档编写方式与使用工具MicrosoftWord2000forWindows MicrosoftViso2002forWindows1.3.2名词定义说明与符号1、审核、审批某项（如订单、采购单等）经评审后，由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。一旦经过审核，意味着被审核项正式提交系统，之后将被设为不能修改。2、注册、设置、输入某项（如订单、采购单、产品、物料等）有新的数据产生时，将之增加到系统的过程。3、修改某项（如订单、采购单、产品、物料等）的内容发生改变或因操作失误时，在系统中改为正确的过程称为修改。4、删除某项（如订单、采购单、产品、物料等）因操作失误或不在需要时，在系统中打上删除标记（不是真正删除），设置为不可见，在系统中去掉的过程称为删除。5、查询用户可设置各种查询条件，快速、方便的找到所需项目的过程称为查询。第三章任务概述本软件命名为“ERP管理软件系统”，意在覆盖企业除财务之外的业务范围。系统实施后要求能协助企业业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间的信息，直观反应物资流向和库存，与资金流紧密结合，实时反应成本状况。本项目开发过程中需要进行的各项主要工作为：开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询的业务管理系统。第四章业务系统方案描述第一节采购业务系统1.1功能概述采购基础数据采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础，包括采购员、合同类型定义、供应商类别定义，折扣公式设置。采购需求管理采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源，收集到的各部门的采购申请将会提供给采购计划管理中的滚动计划，经过汇总得到采购计划，作为采购计划的制定依据。制定采购需求：输入采购需求，为采购计划做准备。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。采购需求审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。采购需求查询：按照不同的条件组合查询需求情况。采购计划管理采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。经过相关领导审批通过后，采购员根据采购计划进行采购。输入采购计划：对于原燃材料采购计划，根据生产计划原料消耗情况，汇总原燃材料的需求情况，生成采购计划，对于备品备件，根据车间需求计划情况，汇总生成采购计划，输入采购计划过程中，可以修改采购数量。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。采购计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。采购计划查询：按照不同的条件组合查询需求情况。采购作业计划员根据审核通过的计划单，将采购单分配给采购员进行采购，采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。采购计划分配：将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购，首先选取采购员，下达后采购员就会看到下达给自己的计划，对于下达给别人的计划自己是无权查询的。采购作业查询：采购员可以查询自己的所有采购任务，上级领导可以查询所有采购员的采购任务分配情况。采购合同管理采购员或者计划员制定初步采购合同，在相关负责人审核后形成采购合同，采购过程按照合同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。合同模版输入：将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同的时候可以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。采购合同输入：选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中针对不同的供应商、品种，有不同的质量要求和扣罚标准，为材料结算做依据。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废，冻结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的合同不允许做任何操作，只可以查询。采购合同解冻：对已经解决问题的采购合同进行解冻处理，解冻后的采购合同可以进行其他未完成的操作。采购合同查询：按照不同的条件组合查询合同情况。采购合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同明细，采购历史，材料进厂情况。进厂通知单1、通知单输入：供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。供应商管理管理各个供应商的详细资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。供应商考察：根据设定的供应商考察规则确认质量情况，由各部门人员对供应商进行评定过程。合格供应商评定：根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成为合格供应商。供应商重新评审：对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审，由质量部门出具新的质量检验报告，车间提供的使用该供应商物料的评价，来重新评审该供应商是否合格供应商。输入供应商档案：录入供应商的基本信息，包括档案信息，详细信息，联系人信息，银行帐号信息等。供应商查询：查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。供应商门户管理1、供求信息输入：采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户，采购询价单网上公开发布，所有合格供应商都有权查询询价系统。取消供货资格的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到询价单。2、供应商管理：对在门户注册的供应商进行管理。可以设置该供应商是否为合格供货单位。3、供应商报价管理：经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价，不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格，报价根据供求信息时间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供应商报价信息，规定时间过后，相关人员可以自由查询供应商报价信息，但对比较紧急的采购事项，有权限的人员可以提前解除报价锁定，提前查询供应商报价信息。4、中标通知：根据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通知供货单位谈判合同等信息。5、供应信息查询：供应商可以通过供应商门户查询到相关的报价、材料进厂以及结算情况，供应商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其他供应商的相关信息。6、报价查询：各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的报价情况，分报价时间、供应商、品种查询报价信息，可以比较同一供应商同一品种给不同分厂的报价信息。采购员管理管理采购员档案和采购历史资料。采购员档案输入：输入采购员的基本信息。1.2查询、统计与分析原料进厂日报表根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。原料进厂查询根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。计划采购与实际进厂比较表根据每日进厂数汇总出当月采购情况，比较计划采购的数量与同期实际采购的数量的差额，便于采购员查看合同执行情况。供应商资料查询查询统计供应商的具体资料，如供应的物料，产地、供货能力、信用等级等情况。第二节结算业务系统2.1功能概述通过对公司内原材料进厂数据的统计汇总，以及结合化验室的化验情况，对进厂原材料进行一定的扣吨扣款处理，方便财务进行结算，确保本厂利益不受损害。原料对帐单管理统计人员根据每天地磅进厂情况和供应商核对当月进厂数量，根据合同要求以及化验结果对进厂原材料进行扣吨扣款，折扣需要经过审批，折扣数字以最终审批后数字为准，得出对帐单，凭借对帐单，才与供应商进行结算。对账单输入：根据供货单位所持地磅单结算联的情况生成对帐单，包括制单日期、单据编号、制单人等，选择具体供货单位、物料名称（或编码）、规格、对帐日期和磅单等信息，磅单可以按张选择，自动生成磅单合计数并和供应商核对数量结果，对帐过程中根据化验室质量情况、合同折扣规则进行相应的折扣，可以折扣数量吨位或折扣单价。对帐过程中发现地磅单录入有错误，需通知相关领导进行纠错处理，对帐人员无权修改地磅单。对帐完毕后将对帐单提交相关人员审批，提交后的地磅单及对帐单不允许做任何其他操作，只可以查询和汇总数量。如发现错误，需审批人员退回制单人员进行修改，修改完成后再次提交审批。折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种，其中水分折扣、质量折扣支持多种核算规则，由系统管理员进行预先定义，采购人员下达进厂通知单时进行录入。对账单审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审批过程中可以对折扣数量进行修改，每次修改的数量结果记录到对账单历史日志中，最终折扣数量以审批后的为准。审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。对账单查询：按照不同的条件组合查询对帐情况。原料结算单管理根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票的依据。结算单生成：根据和供应商的对帐结果，选择对账单，生成具体结算数量和金额，输入具体发票开具情形，生成结算单。结算后的对账单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。结算单审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程。审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。采购人员依据结算单录入财务系统形成采购入库单。入库后的对帐单及结算单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。结算单打印：对生成的结算单打印成书面文件，做为供应商开具采购发票的依据，方便供应商根据结算单情况开局具体发票。2.2查询、统计与分析原料进厂日报表根据不同原料、不同供应商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。原料进厂查询根据不同原料，不同供应商、产地或矿点、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。供应商结算情况表查询统计供应商的结算数量、未结算数量、进厂数量的比较表。原料进厂质量查询根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂原料的质量情况。原料扣杂汇总表查询和统计供应商进厂材料的扣量、扣款明细及原因第三节地磅业务系统3.1功能概述地磅基础数据地磅基础数据管理是地磅能够顺利过磅的基础，包括磅秤编号、物料计量设置、收货地点设置。原燃材料进厂材料进厂过磅管理，对原料进厂进行精确计量。对所有的材料都可自由设置一次计量或者二次计量过程。检斤员有监督质量的权限，如果进厂原材料有质量问题，需要在检斤单上注明。收料员或现场管理员具有现场扣杂权力。具体程序是供应商车辆到厂后，通过地磅过磅毛重，在堆场卸车后，再到地磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量。部分原料存在供应商过磅情况，过磅时要求地磅员录入发货磅单数量，结算时以供应商磅单数量为准，本厂过磅数量作为运费结算数量。原燃材料退货对有质量问题的原燃材料进行退货过磅，主要针对已卸车材料重新装车退货。退货过磅的目的保证退货数量不能超过到货数量。具体过程是退货车辆地磅过磅皮重，到货场装车后，再到地磅过磅毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，由相关部门开具出门证出门。装车通知单管理1、销售通知单：a) 销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品牌、品种、数量，车号、是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂通知单。b) 质量部根据当日销售计划编制出厂通知单。内容包括公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、出库号、比例、数量、出厂编号等。c) 地磅员根据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。（上车提货单签收联是指该车号上车送货后对方签字的提货联，输入车号后系统自动显示，如用户自提不显示上车提货单签收联）d) 装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。f) 司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位进行出厂确认。2、 中转通知单：a) 销售部根据需求编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、中转站或办事处名称、运输单位名称（含社会车辆）、卸车地点、散装或袋装、品牌、品种、数量、车号、是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各中转站或办事处发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂通知单。b) 质量部根据当日中转计划编制出厂通知单。内容包括公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、数量、出厂编号等。散装还应注明出库号、比例等。c) 地磅员或开票员根据出厂通知单、当日中转计划及上车中转提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存中转提货单签收联、打印装车通知单。散装或吨包装上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。d) 装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、中转提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。f) 司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行装车确认。并由发货单位进行出库确认。3、 熟料销售通知单：a) 销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品种、数量，车号、是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联系熟料销售出厂通知单。b) 质量部根据当日销售计划编制熟料出厂通知单，熟料需要区分具体装车区域（堆场）。内容包括企业名称、品种、装车区域、数量、出厂编号等。c) 地磅员根据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。d) 装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印出厂熟料提货单。f) 司机持熟料出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位进行出厂确认。4、 倒料通知单：a) 生产部根据生产及库存情况编制倒料计划，内容包括日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、品种、数量、车号、是否允许地磅员录入车号、暂停倒运、恢复倒运等信息。并与质量部联系熟料销售出厂通知单。b) 质量部根据倒料计划编制倒料通知单。内容包括日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、区域、品种、数量、编号等。c) 地磅员根据倒料通知单、当日销售计划及过磅（皮重，可选择每车过皮或每次过皮），必要时可打印装车单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部进行取样，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的倒料通知单。d) 如打印装车通知单，装车通知单由装车人员留存，用于结算装车费。e) 司机装车后到地磅房过磅，由地磅员打印倒料地磅单，地磅单由装载机司机、运输车辆司机留存，用于结算装车费、运费及堆高费（杂费）。出厂销售出厂包括成品出厂和熟料出厂。袋装暂不过磅，散装出厂数量以地磅检斤单为准。具体过程是：客户购买时，先到销售恰谈业务、签订合同、办理交款业务和销售订单（提货凭证、发货单等），客户提货车辆入厂后，凭销售订单到地磅过磅（皮重），并由地磅打印装车通知单，装车后，再到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，作为实际销售的出厂量。并由地磅打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。过磅后到门卫进行装车确认和出库确认。出厂退货：退货申请：对已出厂的退货提交退货申请，经相关领导审批通过后才可以过磅以及开具出门证出门，对没有通过审批的申请，不允许进行过磅操作。退货过磅：对已经出厂的或者熟料进行退货过磅。具体过程是退货车辆地磅过磅毛重，到库卸车后，再到地磅过磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量，由销售部门开具出门证出门。厂内倒料：公司内部倒料：对材料在同一公司内各堆场之间的倒料做精确计量，主要针对熟料倒运。并且作为倒料的结算装车费、堆高费、运费的依据。具体过程是司机开装车通知单（必要时），到地磅过磅皮重（也可以当日只过一次皮重），装车后，到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，作为材料实际倒运的出库量（地磅打印倒料地磅单，交运输车辆司机和装载机司机作为结算运费、装车费和堆高费（杂费）。其他材料过磅针对厂内废旧物品出厂、备件材料进厂、外单位车辆过磅，废旧物品过磅数量作为销售的数量依据，备件过磅主要用于验证材料的数量是否合格。主要包括一些备品备件的进厂（如钢材、钢球、汽油等）。3.2查询、统计与分析原料进厂明细表根据不同原料、不同供应商，不同车号查询不同日期进厂数量明细。原料进厂汇总表根据不同原料，不同供应商、不同车号、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。出厂明细表根据不同品种，不同客户，不同车号查询不同日期的出厂情况明细。出厂汇总表根据不同品种，不同客户、不同车号查询不同日期的出厂情况汇总。地磅倒料明细表根据不同物料，运输单位，不同车号查询不同日期的倒料明细情况地磅倒料汇总表根据不同物料，运输单位，不同车号查询不同日期的倒料汇总情况材料出厂明细表查询不同物料，不同日期的出厂明细情况材料出厂汇总表查询不同物料，不同日期的出厂汇总情况材料扣杂汇总表根据不同物料，不同客户，不同车号查询不同日期的扣量情况及汇总扣量情况。第四节生产业务系统4.1功能概述通过对设备产量、运转、能耗、库存等环节的管理，提供大量的生产报表，使车间生产情况、设备的运转情况快速直观地反映在计算机中，大大提高了企业生产调度能力。年度生产计划：由各分公司年初制定全年生产计划，包括年设备产量、原燃材料消耗、产量、电耗。年度计划自下而上，逐级汇总。各公司依据市场情况、生产能力和下一年度生产经营目标，制定本公司年度综合计划。a) 计划管理部门编制下一年度的综合计划，包括计划创建日期、编号、计划编制依据、年度经营总目标等；b) 销售部录入本年度销售计划，包括企业名称、目标区域、品牌、品种、标号、散装或袋装、预计售价等；c) 质量部录入各品种的物料配比；d) 生产部录入各主机设备的生产计划、检修时间安排、电力消耗指标、用电单价、各种材料的消耗指标、厂内倒运运费、装车费及杂费等；e) 各生产分厂录入下年度检修计划；f) 采购部门录入各种原燃材料、辅助材料、备品备件的预计价格。g) 各职能部室录入下一年度的管理费用。生产计划输入：根据年初生产经营会议情况，输入全年计划数量和指标。做为生产经营考核的依据。根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。生产计划查询：按照不同的条件组合查询计划情况。生产计划生产计划为月计划，公司计划，生产部根据年计划制作每月计划数。生产计划输入：按照年计划情况分解到月自动计算月计划数量，根据月初生产经营会议情况适当更改数量，输入月计划数量和指标。生产计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。生产计划查询：按照不同的条件组合查询计划情况。班组管理对企业班组的划分、倒班方式、倒班编排、班组产量的统计分析进行管理。班组定义为企业定义班组，指定班组人员。倒班方式定义为企业定义倒班方式。倒班管理此工作要在生产之前由相关负责人来完成。根据每月的产出计划、企业日历，按倒班规则自动生成每天的倒班顺序。并可以随时根据生产实际情况来修改每天的倒班情况。班组产量统计分析根据各班组每日的中控运行记录按月进行统计分析。统计出各班组在每个月的总产出量，总投入量、总能耗量、总的工作时间。设备产量（产量、台时）管理分设备，生产线统计设备产量，台时产量，各种原料消耗、煤耗。台时产量=总产量/应运时。产量根据计量设备情况统计，分时间班统计产量。生料和原料消耗月末根据物料平衡统计，对于可以通过DCS自动采集数据的由DCS监控模块自动采集数字，对于没有采用DCS监控模块的，设备产量数据由人工补入系统。设备停机（运转时间）管理分类型统计设备停机情况，根据停机情况，产量情况计算设备台时产量。按类型统计停机情况，分析停机原因。对于可以通过DCS自动采集数据的由DCS监控模块自动采集设备停机时间数字，事后人为补入停机原因，对于没有采用DCS监控模块的，事后补入系统，包括停机原因。库位管理量库周期为班，每次交接班量库，统计库存量，可以按照料位仪的数据。编织袋管理1、编织袋领用：登记包装工编织袋的领用数量，分班组登记。2、编织袋剩余数量清点：登记编织袋使用后的剩余数量，分班组登记。3、编织袋破袋回收：登记破袋回收数量，分班组登记，领用数量减破袋数量减剩余数量等于本班编织袋消耗数量，与当班产量进行对比，及时发现是否存在包装问题。值班记录管理定义车间值班日志类型、日志模板、录入信息生成值班记录。日志类型定义：根据日常事务定义日志类型。定义日志模板：定义日志的显示格式、日志项目信息。日志录入：按日志模板录入信息生成日志。日志查询：生成后的日志按各种条件组合进行查询，并提供打印功能。原料盘点管理每月月底对厂内库存进行盘点，以便计算出原材料月消耗量和生料、熟料、的月产量。产量平衡1、平衡2、熟料平衡3、生料平衡4、原料平衡工资二次分配1、员工工资输入：按照部门考核情况和厂部分配本部门工资总额，工资分配到个人，可分配金额可以超出总额或者截留部分工资留于隔月发放。2、员工工资审批：对输入的员工工资按照选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。工具借领用管理1、借用登记：登记员工借用工具明细，分借用和领用，借用到期时提醒归还。2、归还登记：对借用的工具登记归还过程。4.2查询、统计与分析生产报表根据不同日期范围、生产线、设备、班组查询设备应运时、实运时、运转率、产量、台时产量、吨电耗，设备运转状况情况，半成品材料消耗以及掺加量（百分比）、成品材料消耗及掺加量（百分比）生产情况综合报表根据不同时期范围、公司、生产线、设备查询各种指标的完成情况，包括产量、台时、吨电耗、吨消耗、运转率，设备停机情况（原因、时间）耗电统计表根据不同日期范围、公司、生产线、用电单位查询用电量、产量、吨位电耗。设备停机报表根据不同日期范围、公司、生产线、设备查询设备的停机原因、时间，正常与非正常停机。产品及原材料消耗根据不同日期范围、公司、生产线、产品品种查询半成品产量、成品产量，半成品材料消耗、成品材料消耗。原料配比报表根据不同日期范围、公司、生产线、产品品种查询半成品配比情况以及成品配比情况。库存查询实时查询各堆场内，不同物料的实时库存情况、超储或欠储情况，库存＝上期库存＋地磅进厂－生产消耗。第五节质量管理系统5.1功能概述由于化验室有国家标准，任何厂家都必须遵守化验室手册规定。一、分析组原料分析进厂煤分析煤粉分析出磨生料分析入窑生料分析熟料分析出磨分析出厂分析分析组内部抽查对比记录二、物检组熟料检验出磨检验出厂检验均匀性检验实验室温湿度记录袋重抽查出厂样品管理输入样品封存日期，到期提示样品处理质量检验报告单打印物检组内部抽查对比记录熟料、厂间对比统计由本厂人员前往附件厂家取样化验，根据化验的结果和本厂的化验结果进行对比。熟料、厂与质检机关对比统计由分厂人员送样到外部质检机关划分，根据化验结果和本厂的结果进行对比。三、控制组控制原始数据记录控制组内部抽查对比记录四、中心化验室原料搭配使用通知单熟料销售搭配通知单生料配比通知单配比通知单包装通知单出厂通知单化验室仪器设备管理设备基础档案，设备检测记录。化验用品材料消耗管理质量数据回归分析5.2查询、统计与分析进厂（入磨、入窑）煤台帐 进厂（过程）原材料化学分析台帐 出磨（入窑）生料台帐 燃料工业分析日报表 生熟原料全分析汇总表 窑熟料化学分析、物理性能台帐 出厂台帐 出厂均匀性台帐 成品检验日报表 包装抽查台帐 生产控制日报表 化验室内部抽查对比台帐 出厂控制台帐 成品检验日报表 质量日报表 质量月报表 质量月汇总 原燃材料月汇总 化验室仪器台帐化验室仪器检测台帐荧光分析台帐化验室内部抽查对比台帐第六节设备管理系统6.1功能概述基础资料设置1、设备巡检项目定义设备巡检标准，包括巡检周期、巡检类型，为设备巡检管理的设备巡检计划提供数据。2、定义故障类型对故障类型进行分类定义，是设备故障管理中设备故障处理记录中故障类型的信息来源。3、定义维修类型对维修类型进行分类定义，是定义设备维修项目，设备维修管理的设备维修计划，设备维修管理的设备维修记录的维修类型的信息来源。4、定义设备使用状态对设备的使用状态进行分类，为维护设备台帐管理中的设备使用信息提供数据支持。5、定义设备类别对设备进行分类，为定义设备类别的属性提供基础数据。设备档案管理全面管理记录设备档案，分机械设备和电器设备。包括设备的基本资料、主电机、主减速机资料、易损件资料，设备维护历史、设备检修历史、设备事故历史。1.设备基本信息：主要记录设备的基本信息，包括：设备编号，设备名称，规格，型号等信息。当设备发生调拨时，将改变设备基本信息的所属车间信息。设备基本信息为设备其他业务提供设备的基本信息数据。2.设备厂商维护：记录设备生产厂家的信息如：厂家名称，厂家电话，厂家邮编等信息，用于为设备维修、采购提供参考依据。3.设备资料维护：记录设备的图纸、说明等信息，以及设备资料所放位置。4.设备辅机设置：记录设备的辅机信息，并且把辅机信息和主机信息关联产生树状设备信息。5.润滑部位设置：设置设备具体需要润滑的部位信息，包括润滑周期、润滑油种类、添加量，为设备润滑计划提供依据。6.设备使用信息：设定设备的使用状态，设备变更管理中的除设备调拨外，其他的如设备报废、设备封存、设备启封，设备变卖，这些都会改变设备的信息。设备大中修计划管理确定大修计划，便于管理跟踪。制定设备大中修计划：根据年经营计划情况输入年大中修计划，一般每年安排2次大中修。维修计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。设备检修计划制定设备维修计划：详细制定设备周检修计划，确定设备检修部门、检修日期、检修单位、负责人、所需时间、维修所需材料等信息。维修计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。提交备件需求计划：根据审批完毕的设备检修计划，产生备件需要计划提交到采购部门。设备检修记录设备维修的来源分两方面，一方面是根据企业积累的设备维修相关知识，做周期性维修，另一方面设备发生的突发故障。输入设备检修记录：在设备维修之后，记录维修的实际执行情况、设备维修结果、实际消耗的材料、实际维修所消耗的工时，为企业设备维修知识积累提供数据支持，对维修结果作出评价，以备查询。设备验收记录：记录设备维修后的验收情况，包括空负荷、重负荷试机。检修记录查询：按照不同的条件组合查询设备维修情况设备日常巡检设备的巡检管理主要依据企业设备巡检标准进行巡检活动，将巡检过程中发生的设备故障进行维修，记录设备巡检的情况，为企业设备巡检知识积累提供数据支持。分3级巡检，厂级、车间级、岗位级。1.设备巡检计划通过设备巡检项目的设置生成设备巡检计划，巡检计划主要制定巡检的时间，巡检人员，巡检内容等信息用于指导设备巡检工作。2.设备巡检记录巡检工根据巡检计划，来进行设备巡检，记录设备巡检的时间，巡检的情况，在巡检过程中发现故障或隐患的，通过填写设备故障隐患记录发送给设备主管部门，主管部门分析结果，对需要维修的故障或隐患进行设备申请维修。设备润滑管理设备润滑管理依据企业的设备润滑知识来制定设备润滑计划、润滑油需求计划，提交润滑油需求到采购部门，记录设备润滑的情况，为企业设备润滑知识积累提供数据支持。1.设备润滑计划通过设备润滑部位定义的设备润滑项目为生成设备润滑计划，设备润滑计划主要制定设备润滑的润滑油的名称，型号，润滑油量，润滑人员，润滑的周期。根据润滑计划周期，到期提醒相关润滑工进行润滑作业，在没有得到润滑记录之前一直处于提示状态。2、设备润滑记录润滑工根据下达的设备润滑计划周期，对设备进行润滑，记录设备润滑的实际润滑时间，润滑油添加量，润滑记录输入完成后，相应的润滑计划自动把润滑期限往下推一个周期。润滑油需求计划根据设备润滑计划，统计所需的润滑油量并将其提交给采购部门进行采购。设备安装调试记录记录设备安装调试过程信息，为企业设备润滑、巡检、维修知识积累提供数据支持。1、输入设备安装调试记录：记录设备安装调试后的实际安装过程信息、设备安装负责人、相关技术参数。同时安装调试记录反馈到设备信息中，为设备的后期维护提供数据支持。设备故障隐患记录记录设备缺陷、设备故障信息为企业设备润滑、巡检、维修知识积累提供数据支持。1.设备故障隐患记录当在巡检过程中发现设备存在故障或隐患时，进行记录。2.设备故障维修申请对设备故障记录进行分析，对需要修理的故障进行设备维修申请，其中维修申请中设备故障的信息来自于设备巡检管理的设备巡检记录。3.设备故障维修记录当设备故障处理结束后，主要记录设备故障的报告时间，停机时间，处理时间，费用，处理的结果等信息处理信息。设备事故管理记录设备事故发生情况、处理结果。事故类型定义：定义车间事故类型（设备事故、工艺事故）事故记录：根据实际情况记载所发生的事故现象，然后再根据事故内容填写处理方法。事故处理：针对各事故记录填写处理方法与过程，最后由事故分析员填写分析结果。事故分析：根据所发生的事故与处理方法进行分析。事故查询：对所有事故进行查询，可查看事故的现象、处理方法、分析结果、预防措施。设备用电（电耗）管理包括设备电耗、电费结算模块电耗统计公式设置：分系统设置电耗统计公式，业绩设置具体设备的电耗由哪些电单元组成和具体的组成关系。日抄表数输入：输入每次的抄表数字，抄表数字不却分峰谷电，系统自动根据本期抄表数字和上期抄表数字计算电单元电耗情况，根据电耗统计公式计算设备的具体电耗情况。月抄表数输入：输入月底所有总表的抄表数字，对进线总表却分峰谷电，对于总分表之间的线损进行分摊，分摊依据为按照用电量大小比例分摊。线损分摊：根据定义的线电损分摊规则，对企业的线电损进行处理。电费结算：根据进线总表情况，输入电价，计算公司总用电金额情况，生产车间按照平均电价计算车间用电金额情况。电耗分析：分生料、熟料、单步进行电耗分析，计算出吨生料、吨熟料、吨电耗情况。计量仪器设备管理计量器具管理是对企业的计量器具进行全面管理，包括计量器具检定年计划、月计划、抽检计划的编制，检定派工，检定记录管理等。各车间计量设备基础档案，设备校定记录，校定过程分强检和自检。计量器具基础资料：根据设备信息内容，维护作为计量器具的特殊属性，包括：检定方法定义：定义计量器具的检定方法。检验机构：定义对计量器具进行检定的机构（包括厂内检定机构和厂外检定机构）。检定项目：定义计量器具规定的需要检定项目和检验周期。检验计划编制：根据计量器具的检定周期、检定方法等属性编制年度的计量器具检定计划，作为计量器具周期检定的依据和标准。检验检定计划审批：根据定义的计划审批流程，流转到相关领导处进行年度检定计划的审核、审批过程。检定结果记录：记录检定过程中产生的检定数据、检定结论等，检定不合格的在设备系统中进行变更。设备状态变更申请主要对发生设备报废、设备调拨、设备闲置、设备封存、设备启封，设备变卖进行管理，当设备发生变更时，设备的使用状态会发生变化。 设备报废：设备人员将不能达到生产工艺要求的设备进行设备报废处理，领导审批后，执行设备报废操作，同时归档。设备调拨：由申请人进行设备调拨申请，经过车间，调出车间，主管领导的审批后，才能进行设备的调拨，设备调拨会改变设备信息中的设备所属车间信息。设备封存：由申请人将企业长期不用的设备进行申请封存，经过领导审批后，进行设备的封存操作，设备封存会改变设备信息中的设备状态信息。设备启封：申请人对已封存的设备进行解封申请，经过领导审批后，进行设备的启封操作。设备启封会改变设备信息中的设备状态信息。设备变卖：由申请人对设备进行变卖处理申请，经过领导审批后，进行设备的变卖操作。设备变卖处理会改变设备台账管理中设备使用信息的设备状态信息。设备技改管理1、技改计划输入：当现有设备条件不能满足生产需求或存在影响正常生产的情况时，由车间或专门负责设备的工程师提出技术改造计划，内容包括计划执行时间，执行内容，存在的问题及原因分析，项目预算及效益分析等。2、技改计划审批：车间、设备工程师及各级相关部门负责人共同讨论计划的必要性及可行性，确认通过或不通过。不通过时，指明不通过的原因，计划制定人员可根据审核意见重新对计划进行调整，如计划的执行时间，方案内容等。计划通过时，形成正式的技术改造计划。3、设备技改记录：技改计划下达后，由相关部门或岗位人员组织进行技术改造。实际工作完成后，在系统中记录本次技改的具体情况，包括实际执行的时间，内容，执行的部门、人员，具体更换零配件，验收情况。4、设备技改查询：按照不同的条件组合查询设备技改情况6.2查询、统计与分析岗位运行记录车间设备巡查记录主机设备巡查记录设备检修记录主机设备台帐第七节销售管理系统7.1功能概述销售发货管理1、发货数量输入：销售部门每天汇总袋装发货单数量，输入进入系统。第八节DCS远程监视系统8.1功能概述DCS远程监视系统能使生产现场的运控信息和办公室的管理指挥信息更好的沟通，更有效的实现生产过程的安全、稳定、经济运行，实现企业网络管控一体化。管理人员不必亲临中控室就可通过直观地获得生产现场的实时信息及对历史数据的分析,充分发挥管理人员的灵感和创造性，进而为企业创造更大的效益。1、实时的监视数据根据DCS系统画面，实现相同画面在远程计算机上的显示，记录和分析一定的时间内各项指标的趋势分布情况，如窑上的温度、电机的电流、电压、报警信息等。2、定时采取产量、消耗、运转时间等数据根据产量统计需要，从DCS中采集产量、消耗、运转时间等数据。精确到班组，根据班组设置每班采集一次数据，导入管理系统。3．历史趋势分析通过对生成的趋势曲线进行分析,管理人员能够清楚全面地了解企业一段时间内的生产运行情况。4．超限报警管理当生产设备出现问题或进行山维护整修时，相关人员能够及时掌握生产运行过程中所出现的异常情况是十分有意义的，针对这一实际情况，超限报警管理将对生产过程中设备的异常运行信息进行记录并给出报警信息,并可以根据需要查找测点的超限记录,为生产管理、设备管理提供参考依据。第九节安全环保系统9.1功能概述一、安全管理 监督各厂安全设施、防护用品、防火器材等执行情况1、输入安全抽查情况：对日常的安全抽查进行记录，记录具体抽查部位、项目，发现有问题的地方下达整改通知。2、整改通知单输入：对在检查过程发现问题的地方下达整改通知，通知被整改单位及时整改。3、整改确认记录：对需要整改的地方进行整改，整改后输入整改回复，确认此整改已经生效。二、安全事故：记录设备事故发生情况、处理结果。事故类型定义：定义车间安全事故类型事故记录：根据实际情况记载所发生的事故现象，然后再根据事故内容填写处理方法。事故处理：针对各事故记录填写处理方法与过程，最后由事故分析员填写分析结果。事故分析：根据所发生的事故与处理方法进行分析。事故查询：对所有事故进行查询，可查看事故的现象、处理方法、分析结果、预防措施。三、环保管理： 人为检查环保设施的执行情况1、输入环保检查情况：对日常的环保实施抽查进行记录，记录具体检查部位、项目，并对具体检查结果进行评分，发现有问题的地方下达整改通知。2、整改通知单输入：对在检查过程发现问题的地方下达整改通知，通知被整改单位及时整改。3、整改确认记录：对需要整改的地方进行整改，整改后输入整改回复，确认此整改已经生效。四、绿化管理：1、绿化记录：登记厂区内每次绿化的情况，包括绿化时间、植被资料、绿化面积、绿化地点、植物栽培方式、消耗资金等。2、绿化维护记录：登记厂区内绿化区域的维护记录以及检查记录。第十节门禁保卫系统10.1功能概述一、自有车辆出入厂管理1、出厂登记：根据派车单情况或者手工对车辆做出厂登记，登记车辆的出厂时间，出厂登记更改到车辆管理中的车辆状态为离厂状态。2、入厂登记：对外出车辆入厂做登记，进厂登记更改到车辆管理中的车辆状态为在厂状态。二、外来车辆出入厂管理 1、进厂登记：对所有外来车辆做登记，登记车辆的进厂时间、车号、司机姓名、搭载人数。2、出厂登记：对外来车辆出厂做登记，根据进厂情况，及时提示厂内逗留时间、搭载人数，与入厂时进行对比，及时发现问题。三、人员出入厂管理1、进厂登记：对所有外来人员做访客登记，登记进厂人员的入厂时间、来客姓名、工作单位，被访部门、被访人。 2、来访确认：对所有来访人员做来访确定，被访人在电脑上确认来访人员，具体时间3、出厂登记：对来访人员做出厂登记，根据人员进厂情况，及时提示厂内逗留时间，与来访确认中的时间进行对比，及时发现是否存在来访人员在厂内时间逗留过长。第十一节办公自动化系统11.1功能概述一、个人办公1、办公申请：输入各种办公申请，包括用车申请、车辆维修申请、会议室使用申请、办公用品领用、公章使用申请、用餐申请等。2、工作日程安排：日程安排针对个人工作时间进行合理的安排，详细到每天具体时刻的工作安排，系统根据安排情况进行实时提醒，日程未经确认完成前，系统处于一直提醒状态。3、待办事宜：查看需要办理的各项事务以及工作计划，系统按照用户定义模式，自动传递、提醒用户有待阅公文、会议文件、事物接洽等工作。4、个人名片夹：可以新增个人，或名片共享给他人使用，对名片进行查询和打印，每个人都能看到自己个人名片夹和别人共享的名片夹。5、BBS讨论：用户可以用以热点讨论、日常工作的经验交流。二、信息中心1、信息栏目：设置公告信息发布栏目，为不同的栏目指定发布权限和删除权限，对指定的栏目有修改删除权限才可修改或删除该栏目下的信息。2、信息发布：在指定栏目中发布公告信息，公告信息可以使用普通信息和红头文件二种方式发布，可以上传相关图片和附件，发布的信息。三、人事管理1、人事信息：对公司的人员情况进行增加人员、修改人员信息、人员履历信息，以后可以及时查询人员的各种信息，统计人员情况。2、人员调动和分配：将人员从一个部门调到另一部门，并分配职位，分配职位后，该人员就具有了该职务所具有的操作权限，也可使一人身兼多职，包括跨部门兼多职。3、人员离职：对人员进行离职处理，离职处理时系统会自动检查该员工是否有未办理完成的事务，是否有未交还的公司资产、资料等，如果有，则该员工不能办理离职，该员工须处理完有关事务及有关交接工作后才能办理离职。对已离职后的人员可以进行复职操作，4、人事统计：按多种条件查询人事情况。5、人事查询：综合各种条件查询人事信息，包括员工合同到期信息、保险缴纳信息、特种证件检验周期。四、考勤管理1、请假申请：填写、删除、修改请假单，并查看个人请假信息。请假结束后填写实际的请假时间，进行销假处理。2、请假审批：根据设定的审批流程对个人请假申请进行审批。3、销假核准：由人事部门或主管领导对员工填写的实际请假情况进行核查处理，对不符合实际情况的请假时间予以修改更正。4、加班申请：填写、删除、修改加班申请，并查看个人加班申请信息。对于已发生的加班填写实际的加班时间，即进行加班确认处理。5、加班审批：根据设定的审批流程对个人请假申请进行审批6、加班核准：由人事部门或主管领导对员工填写的实际加班情况进行核查处理，对不符合实际情况的加班时间予以修改更正。7、出差申请：填写、删除、修改出差申请单，并查看个人出差信息。出差结束后填写实际的出差时间，进行报销处理。8、出差审批：根据设定的审批流程对个人出差申请进行审批9、出差报销：由人事部门或主管领导对员工填写的实际出差情况进行核查处理，并详细核对报销单据明细，对不符合实际情况的予以修改更正。五、工作计划 1、计划类别设置：定义计划的分类，新增、修改、删除计划类别处理。2、工作计划输入：制订相应的项目工作计划，同时将这些计划进行分解、落实到具体的员工（计划执行的负责人）。计划制定人具有对计划进行分解、考评、核准计划完成情况、终止计划执行的权限。员工可以在待办工作查询到自己相应的工作计划，同时针对落实到自己的计划，分解制订自己的工作计划。3、工作计划分解：对已经输入的计划由计划发布人对整体计划进行分解得到子计划，相应子计划负责人可以对自己负责的子计划再次分解到具体负责人头上。3、工作报告：在计划执行过程中，计划的相关人员可以随时提交有关的计划执行报告、总结报告、考评报告等，同时也可以上传相应当的附件文件。4、工作日志：填写每天的具体工作日志，填写日志时，可将当天的工作填写一份工作日志，也可以分时间段填写多个日志明细，同时可以上传一些相关的附件文件。5、日志查询：部门领导查询指定本部门员工的工作日志情况，公司领导查询所有部门所有员工的工作日志情况，及时了解员工每天的工作情况。6、工作计划查询：查询总体计划以及子计划的发布人、发布时间、计划的当前状态；计划执行的时间进度图、工作进度图；计划负责人、计划内容及其相关附件信息等。六、公文流转1、基础资料设置：包括公文的保密等级、公文模版、工作流程模版、公文类别、公文办理流程。2、收文管理：登记员对已签收的文件进行登记，登记内容包括公文标题、文件分类、公文字号、紧急程度、公文种类、主题词（能够自动校验）、秘密等级、公文页数等，以及文件其他项、正文内容等，正文内容可以通过扫描或者手工输入方式完成。其中系统还会自动生成一些登记项，如文件流水号、登记员、登记日期、当前处理状态等。3、发文管理：对内部公文进行正式的拟稿工作，然后将文件提交，此文件将根据所选的发文流程进行流转。4、公文办理：对收到的公文进行办理，可以选择返回上一步骤操作即将文件退回，或者将文件送到下一人员进行处理。如果是最后的批阅人员，此流程就会自动结束。5、公文催办：对超过办理时限的公文进行催办操作，或者设定发文的催办时限，当办文超过催办时限时，系统会自动进行催办。6、公文跳转：对在流转中的发文文件进行重新定位，可以不让流程因为出现某故障而无法正常流转。7、公文归档：将流转完毕的公文文件送到的资料管理数据库中，也就是完成了归档的操作。七、会议管理1、会议室管理：会议室登记会议室名称、地点、负责人、联系电话、设备情况、人数容量、有无服务员等2、会议登记：登记会议名称、会议主题、召开部门、日期、会期、地点、参加范围、费用预算等内容，根据与会人员的回执信息，确定会议时间，最后即可发放会议通知3、会议通知：根据会议登记情况，通知与会人员准时参加会议，可以电脑短消息或者AM信使两种方式4、会议纪要：在会议结束后，记录会议召开的各方面的细节情况，如基本情况、出席情况、议题讨论情况、会议发言等，整理形成会议纪要并输入到系统中，会后与会人员可以随时查询会议纪要信息。5、会议查询：组合各种条件查询会议信息。八、审批登记1、事务审批：根据预先定义的审批流程对员工办公申请进行相应的审批处理，审批人员只能看到自己相关的申请单据。2、事务登记：对审批完毕后日常办公事务的进行登记，对于非申请的事务进行手工登记。九、办公用品 1、办公用品档案：建立和维护办公用品目录，建立目录的同时登记当前库存数。 2、办公用品采购：登记采购回来的办公用品，系统对数量做入库操作。3、办公用品领用：登记办公用品领用情况，系统对数量做出库操作。4、部门费用预算：设置各部门每月的办公用品预算情况，月底与实际里程使用对比是否超出预算。5、办公用品库存预警：查询办公用品库存报警情况，对库存不足及时提醒进行采购。十、车辆管理1、基础信息维护：定义车辆类型和车辆状态、司机信息，费用类别，常用目的地及里程，里程补贴的字典。2、用车申请：填写、删除、修改用车申请，提交用车申请进行审批，审批通过打印派车单。3、车辆状态查询：查询车辆使用情况以及是否在厂。4、油耗登记：登记车辆在指定时期内的油耗情况情况。5、里程登记：登记车辆在指定时期内的行车里程情况。6、维修登记：登记车辆的维修记录，包括维修原因，维修费用，维修结果等。7、部门里程费用预算：登记各部门每月的车辆里程预算情况，月底与实际里程使用对比是否超出预算。十一、文档资料管理1、资料类别维护：新增、删除文档分类或下一级分类，增加时添加分类注释；新增、删除文档；为不同的类别指定发布权限和删除权限，对指定的栏目有修改删除权限才可查询、修改或删除该栏目下的电子文档资料。2、资料查询：有查询权限的用户可按文档分类、文档标题进行查询电子文档信息，对于纸质文档，则仅能查询到文档分类和标题，具体借阅通过借阅申请完成，同时可以查询文档所带的附件信息。3、借阅登记：公司员工如需借阅纸质资料，则首先应进行资料借阅申请，审批通过后由管理员登记借阅情况，登记时填写相应归还时间，到时及时提醒管理员和借阅人及时归还，借阅登记后，该资料的状态变为已出库。4、归还登记：在使用资料结束进行资料归还时，对借阅资料的归还登记，归还登记后，该资料的状态变为在库可用。5、缺库登记：对在日常工作中，没有看到所需资料时，可以使用缺库登记功能，向资料管理员提出申请，审批通过后，资料管理员可以根据系统的资料缺库情况进行统一的资料采购。十二、系统管理1、部门设置：全集团所有组织结构部门的设置。其中包括公司编码、公司名称、部门编码、部门名称、部门管理人员的设置。形成最终组织机构图。2、岗位设置：设定每个部门的职位情况，包括职位名称、编码，设置职位的同时把办公系统的操作权限赋予该职位，并且输入该职位的所有工作的工作流程，以备相关人员查询本岗位的工作职责。3、审批流程设置：设置集团内需要审批的工作流程。 十三、接待管理1、接待方案设置：针对不同级别类型人员的设定各种安排方案，包括参加单位、医疗保健、保安、新闻报导、车辆、食宿等，存为模板以供接待准备工作调用。2、接待准备记录：记录接待中的参加单位、医疗保健、保安、新闻报导、车辆、食宿等，并通知接待单位及人员做好准备。3、接待日程记录：记录每次接待过程中的接送、陪同、日程过程信息。第十二节综合查询系统1、常规统计分析：建立在上面所有系统之上的综合查询分析，内置了企业常见的关联对比、分析报表，也允许用户进行查询和分析，系统自动统计平均值、标准偏差、合计、极差等常规项，具备回归分析、图表输出等功能。以常规的比率分析,结构分析,对比分析和趋势分析为基础,配以各类曲线,折线,圆饼等直观表示方式.为决策者提供充分的决策信息。2、所有报表支持自动生成和手动调整。统将采取“相对独立”的原则运行。 基于ERP系统与业务系统之间存在平台、数据库结构、网络架构等方面的差异性，本设计方案提出了ERP系统与业务系统实现集成接口的目标和范围。

第六章系统需求第一节总体需求6.1.1精度系统小数点以“2位”作为标准。单位： 产量——“吨”时间——“小时”设备——“台”高度——“米”电——“度”6.1.2输人输出要求系统采用图形化界面——界面模型由公司提供。系统分数据采集、数据统计、数据查询三大模块。数据采集以原有软件为基础，统计以报表输出为主，报表格式由提供现有并加上公司提供，数据查询以各种单项查询为主。屏幕区域分为三个主要区域，分别是LOGO区域、莱单区域和用户区域。BannerLOGO区域BannerLOGO区域页面标题页面标题快速链接主莱单区域快速链接主莱单区域用户操作区域用户操作区域6.1.3管理员能力要求负责数据准备，保证导入数据的准确、及时和完整；逐渐熟悉新的系统，为将来的辅助维护工作做准备；维护系统和数据库的运行。6.1.4故障处理要求任何故障的发生都将影响系统的正常正常运行，对故障的处理如下：软件BUG：公司在接到BUG报告后，马上与公司一起进行BUG确认工作，在确认后5小时内得出可行性方案，在24～48小时内解决问题。硬件故障：硬件故障由公司自行负责解决，在不影响软件正常运行下，公司有权更改任何硬件设施。第二节性能需求6.2.1系统结构系统采用开放式设计，总体上采用B/S（浏览/服务）结构，在建立系统信息模型以及着手进行实施时，在总体设计的基础上，按照可操作性的原则，采用自底向上的实施方法。整个过程都贯彻集成的思想，保证最终的总体系统的性能和效益。满足了集团型企业分布式应用，跨平台管理的要求和行政预算垂直化需求。产品能够以最简便和有效的方式部署和管理，在降低系统整体拥有成本（TCO）和客户端管理难度的同时大大提高了整个系统的运行效率。B/S结构特点：分布式应用：B/S结构通过应用服务器、数据服务器的分布以及前端客户机的简化，解决了分布式应用的问题。跨平台应用：可跨操作系统平台、跨数据库平台。容易部署和管理：整个系统的管理、资源分配、数据库操作、业务逻辑部件的管理及动态加载等工作集中于应用服务器。从而有效降低了应用系统部署、维护和管理的难度。6.2.2功能性适用性：项目提供的应用必须能满足现有的业务需求。准确性：在应用中体现的各项数据必须准确。互