共性问题专项安全检查

共性问题专项安全检查类别序号共性问题项目自查情况（填不涉及、符合、具体问题）问题整改方案措施及责任人（不涉及填/）整改后照片（涉及具体问题填照片）备注国务院安委会检查共性问题1检修管理制度中未按（应急〔2019〕78号）检查表中要求，明确系统性检修时，同一作业平台不得超过9人安监部2动火特殊作业管理规定中缺少动火监护人员的职责等内容 安监部3变更管理制度中缺少及时更新安全生产信息、建立变更管理档案的内容 安监部4苯乙烯卸车操作规程中缺少车辆在停车位需静止时间2分钟以上的要求 不涉及/5设备固定螺栓与螺母未按要求露出1个至2个螺距设备工程部（保全）6安全阀前的切断阀为闸阀时，阀杆未水平安装不涉及/7不锈钢管道焊后未按标准要求进行酸洗、钝化处理设备工程部（保全）8储罐盘梯侧板的下端与罐基础上表面未留有适当距离 不涉及/9氢气压缩机房氢气排放管，未设在管口处 一不涉及/10钢直梯的护笼少于5立杆 一设备工程部（保全）11固定顶罐顶涉及操作，未设置防滑条或踏步板不涉及/12用于联锁切断进料的紧急切断阀，未在火灾危险区外设置现场手动关阀按钮或开关 设备工程部（仪表）13当储罐采用固定式消防冷却水系统时，未对储罐的阀门、液位计、安全阀等设水喷雾或水喷淋喷头保护 设备工程部14可燃液体介质装卸场未采用不产生火花的混凝土地面 设备工程部15磁力泵进口管道未按照要求设磁性复合过滤器一设备工程部16企业罐区内的消防水管道上过滤器未按要求排渣~~设备工程部17热电偶没有贴上校验合格证标签（带有仪表位号厂设备工程部等标识 18变电间内高、低绝缘胶垫没有每年工频耐压试验的测试标志 设备工程部（电气）19液位计的最高和最低安全液位，未作出醒目的标志设备工程部（仪表）20手动火灾报警按钮，未设明显的标志 一设备工程部（仪表）21防雷防静电不符合要求，现场缺少防雷防静电接地或接地不符合规范设备工程部（电气）22防火堤污水管道或雨排管道缺少阀门 一设备工程部（保全）23现场应急救援物资配备数量不符合标准要求 生产部 24消防泡沫灭火剂未定期试验 一 生产部 潍坊市检查问题项，类比检查25部门检查及企业自我诊断表（即“1.15事故”类比及“举一反三”专项检查）检查内容不完善，隐患整改通知单验收内容无签署日期 安监部26公司隐患整改通知单中要求“整改前采取有效防范措施”，但整改资料中无“整改前采取有效防范措施”的具体内容 安监部27泄漏管理制度不完善，未体现“对于涉及易燃易爆、剧毒物料管线发生泄漏的，未明确不得带压堵漏；对于涉及液化烃等易挥发物质泄漏、需要装置停车处理”，“泄漏检查记录”台账不规范，未提供“泄漏”管理培训的记录，未体现泄露隐患闭环管理安监部28现场有蒸汽阀门、法兰渗漏。现场涉腐蚀性物料部分防喷溅罩有缺失 设备工程部（保全）29企业一线员工对《负面清单》了解不到位，根据《负面清单》修订完善有关制度、规程和安全生产管理体系文件不到位 安监部30提供盘锦浩业事故的类比排查隐患整改报告，报告未体现整改完成时间、整改日、验证人等内容安监部31提供带“病”运行自查自改台账，台账无相关人员签字；采取的“打卡子”隐患处置措施不完善安监部32泄漏管理制度不完善，未体现“对于涉及易燃易爆、剧毒物料管线发生泄漏的，未明确不得带压堵漏；对于涉及液化烃等易挥发物质泄漏、需要装置停车安监部处理”，“泄漏检查记录”台账不规范，未提供“泄漏”管理培训的记录，未体现泄露隐患闭环管理。未根据物料危险性和泄漏量对源设备泄漏进行分级管理、记录 33P1007B料泵机封润滑油渗漏；CH-JY-310蜡油管道丝堵有渗漏 设备工程部34企业一线员工对《负面清单》了解不到位，班长稍好，车间主任比较了解；根据《负面清单》修订完善有关制度、规程和安全生产管理体系文件不到位安监部35提供盘锦浩业事故的类比排查隐患整改报告，报告中隐患整改措施不完善 安监部36提供的带“病”运行自查自改排查表，排查表内容不完善、未体现压力容器、罐区气体报警器等相关检查内容 安监部37泄漏管理制度不完善，未体现“对于涉及易燃易爆、剧毒物料管线发生泄漏的，未明确不得带压堵漏；对于涉及液化烃等易挥发物质泄漏、需要装置停车处理”，“泄漏检查记录”台账不规范，未提供“泄漏”管理培训的记录，未体现泄露隐患闭环管理。未根据物料危险性和泄漏量对源设备泄漏进行分级管理、记录 安监部38企业一线员工对《负面清单》了解一般，知道11大类，总条数、具体内容不清楚；根据《负面清单》修订完善有关制度、规程和安全生产管理体系文件不到位 安监部39抽查企业2022。11.23日自我诊断记录，缺少检查表、整改通知单、反馈单；检查情况记录表中缺少原因分析 安监部40提供带“病”运行（包括1.15事故类比检查）检查台账，隐患整改方案无相关人员（编制、审批人）签字；液碱管道有“打卡子”，采取的“打卡子”处置的风险点安全管控措施不完善，未体现管控责任人等 安监部41泄漏管理制度不完善，“泄漏检查记录”台账不规范，未按要求进行全员“泄漏”管理的培训，未体现泄露隐患闭环管理 安监部42液碱管道法兰、泵密封有渗漏设备工程部43根据《负面清单》修订完善有关制度、规程和安全生产管理体系文件不到位安监部44提供带“病”运行（包括1.15事故类比检查）检查台账，隐患整改未体现“五落实”中的责任人等相关内容 安监部45泄漏管理制度不完善，未体现“对于涉及易燃易爆、剧毒物料管线发生泄漏的，未明确不得带压堵漏；对于涉及液化烃等易挥发物质泄漏、需要装置停车处理”，“泄漏检查记录”台账不规范，“泄漏”管理培训记录不完善，未体现泄露隐患闭环管理安监部46氟化车间R160473脱色釜冷却水法兰处有渗漏；盐酸罐区两处法兰防喷溅罩缺失，罐区盐酸管道穿围堰套管未有效封堵 不涉及/企业一线员工对《负面清单》了解差别较大，有的员工了解不够。正在施工的建设工地承包商对负面清单不了解；根据《负面清单》修订完善有关制度、规程和安全生产管理体系文件不到位 安监部2023年1月自主诊断缺少资料；2022年11月、12月、2月自我诊断资料缺少排查隐患的验证。安监部“机械化、自动化”安全技术改造过程中，大桶液体物料包装未实现自动理盖，与设计不一致不涉及/安全生产信息化系统建设不完善，特殊作业模块尚未投用，双重预防机制模块不完善安监部双重预防机制数字化系统缺少排查任务 一 安监部 企业提供的2022.5.11的“安全生产诊断评估报告”的整改报告未对每项问题到底如何整改进行描述安监部未针对专项行动方案修订管理制度、落实助剂相应的管控措施 企业2022.9月和10月自我诊断问题汇总表中“隐 安监部 患问题分级及分类”、“整改期限”、“责任人”均为空白 油泵房一机械排风电机接线防爆密封件缺失 一设备工程部承包商管理制度未按照《关于印发〈山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）＞的通知》的要求及时进行修订 安监部抽查企业2022。11.23日自我诊断记录，缺少检查表、整改通知单、反馈单；检查情况记录表中缺少原因分析 安监部在企业重大危险源专项检查中发现：①P-522AB次氯酸钠输送泵管线部分法兰未设置防喷溅罩。②C-551AB氢压机部分压力表未采用氢气压力表。③二期电解厂房二层E槽进槽碱液管道现场压力超压力表红线 设备工程部企业6月和8月第三方诊断提出的问题形成了整改报告，报告缺少原因分析；整改情况均描述为“完成“，缺少整改后相应图片/资料佐证 安监部该企业在“机械化、自动化”安全技术改造中，601车间尚有6台环合釜未完成自动化改造