实验室内部审核程序

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区实验室内部审核程序1目的为了进行管理体系的内部审核，特编制本程序。2范围本程序文件不包括管理评审与监督检查等其他形式的管理体系审核。3职责3.1质量负责人3.1.1制定管理体系的内部审核计划和所需的资源。3.1.2选择合格的内审员进行内部审核。3.1.3协调解决对纠正措施看法不一致或反应延迟等问题。3.1.4对审核结果进行评审，并向检测站站长报告审核中发现的主要问题。3.1.5负责维护本文件的有效性。3.2内审员3.2.1按照本程序文件准备、实施和报告编写工作。3.2.2评审所建议的纠正措施并签署意见。3.2.3在接受质量负责人委派时，对上次审核时的纠正措施的完成情况进行验证。3.3其他有关人员应对管理体系内部审核工作进行全面的配合。4程序4.1编制审核计划.4.2审核的实施.3内审员应将检查表作为进行审核的依据。报告审核中发现的问题.4.4对审核所发现问题的反映4.4.1部门负责人应对每一份不符合项报告必须在5个工作日之内提出建议采取的纠正措施和完成的期限，同时还应按照《实施纠正和预防措施的程序》要求填写“纠正措施处理单”或1）不符合项报告中建议的纠正措施计划应包括立即采取的纠正措施和必要采取的长期预防措施。2）在预防措施比较复杂的情况下，建议建立一个解决问题的工作组进行调查，并附一个最后期限的计划表。4.4.2部门负责人在不符合报告中填写建议采取的纠正措施，并将其退回给质量负责人。如果该建议不能接受，则质量负责人将与接受联系，并向他解释不接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正措施建议。跟踪在检查纠正措施已被采纳并生效后，内审员应在不符合报告表中签署验证意见(纠正措施实施有效，纠正活动可以停止)。附加审核4.6.1在实施纠正措施以后，如果对不符合或偏离的鉴别导致对本试验室符合其政策和程序，或符合认可准则产生怀疑时，质量负责人应及时对相关活动区域进行管理体系的审核，以确定纠正措施的正确性和有效性。4.6.2当客户或其他人员及机构的投诉涉及到试验室的质量方针或管理体系、或对检测报告的正确性提出疑问时，质量负责人应及时对本试验室的管理体系以及相关领域的工作、员工职责进行审核。4.7文件归档.5相关程序文件1）《实施纠正和预防措施程序》6质量记录6.1QR/DXC-8.2.2B-01年度内审计划6.2QR/DXC-8.2.2B-02内审实施计划6.3QR/DXC-8.2.2B-03质量体系审核检查表6.4QR/DXC-8.2.2B-04不符合报告6.5QR/DXC-8.2.2B-05内部质量管理体系审核报告6.6QR/DXC-8.2.2B-06内审首（末）次会议签到表6.7QR/DXC-8.2.2B-07不合格项分布表

年度内审计划编号：XG-8.1.2-01审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：日期：审核实施计划编号：DXC-8.1.2-02序号：审核组组长：组员：年月日第页共页审核目的：审核依据：本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件审核覆盖产品：审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议

签到表会议内容：主持人：日期：年月日部门或岗位参加人员部门或岗位参加人员

不合格报告受审核部门部门负责人不合格类型严重[]一般[]审核日期不合格事实及不符合标准或质量管理体系文件的条款：审核员：审核组长：责任部门负责人：日期：日期：日期：不合格原因分析：纠正措施及预定完成日期：责任部门负责人：管理者代表：日期：日期：纠正措施完成情况：责任部门负责人：日期：纠正措施效果验证：是否按计划实施并完成[]是否能有效防止再发生[]验证人：日期：

内部质量管理体系审核报告审核目的：评价质量管理体系的符合性、有效性，寻找改进的机会，进行改进和完善。审核范围：审核依据：标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法规现场审核情况：对不合格项统计分析：对质量管理体系的综合评价：审核结论：审核组长(签字)：审核组员(签字)：年月日管理者代表签字：年月日

现场审核记录组别：共页第页受审核部门：陪同人员：要求序号检查内容、方法审核记录评价注：合格不作标记，一般不合格为“