预算绩效情况说明

预算绩效情况说明：（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目14个，资金1196.88万元，占一般公共预算项目支出总额的93.54%。结余资金76万元及灾害防治及应急管理6.68万元已进行2020年项目绩效评价从评价情况来看，2021年项目资金执行情况良好，各执行股室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了财政各项职能的履行，项目可持续性强，各项目自评结果良好。经评价，建始县城市管理执法局部门整体项目综合绩效评价得分90分；综合绩效评价结果为GPE[A]—优。评价结果显示，建始县城市管理执法局部门整体项目处于优秀水平；项目执行单位在评价年度取得的经济效益、环境效益和社会效益状况在与省内城市管理行业比较中处于优秀水平。评价结果表明，建始县城市管理执法局部门整体项目的实施，提高了城市管理局系统服务水平，提升了我县城管行业美誉度，推动了各项业务指标快速增长，实现了我县城市管理事业科学发展、跨越式发展。《2021年度建始县城市管理执法局本级部门整体绩效自评报告》及《2021年度建始县城市管理执法局本级部门自评表》详见附件1。（一）部门决算中项目绩效自评结果下一步改进措施一是科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例。把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。《2021年年度巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目绩效自评表》详见附件2。《2021年度六城同创分类项目绩效自评表》详见附件3。《2021年度城市专项维护项目绩效自评表》详见附件4。《2021年度原广润集贸市场建设项目住房和商业超还面积结算款绩效自评表》详见附件5。《2021年度广润集贸市场搬迁户补偿安置资金（物业管理费）项目绩效自评表》详见附件6。《2021年度城镇路灯电费项目绩效自评表》详见附件7。《2021年度卢柱卢杨信访问题项目绩效自评表》详见附件8。《2021年度城区垃圾填埋场渗滤液处理费项目绩效自评表》详见附件9。《2021年度建始火车站区域综合管理办公室重建资金项目绩效自评表》详见附件10。《2021年度城管系统项目经费项目绩效自评表》详见附件11。《2021年度“两违”清理整治项目绩效自评表》详见附件12。《2021年度违法建筑分类处置项目绩效自评表》详见附件13。《2021年度执法纠纷赔偿金项目绩效自评表》详见附件14。《2021年度城乡生活垃圾及分类收转运项目绩效自评报告》及《2021年度城乡生活垃圾及分类收转运项目绩效自评表》详见附件15。（一）绩效评价结果应用情况1：部门绩效评价结果应用情况一是综合考核项目绩效目标完成情况和项目资金运行绩效状况，促进项目资金使用单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和效率。二是考察和反映项目运行绩效状况，分析项目实施后对促进我县城市管理水平等方面所发挥的作用，为本级政府和上级主管部门提供决策参考部门绩效评价结果拟应用情况至2021年度部门决算公开时拟应用情况：一是参考上年度预算执行情况，结合疫情发展态势，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监测结果，对于突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。2021年城市管理执法局整体支出绩效自评报告（本级）基本情况（一）简要概述部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作。建始县城市管理执法局为建始县政府直属行政单位工作部门。截止2021年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数11人,年末实有人数8人。2021年整体支出1378.30万元，其中基本支出98.75万元，人员支出80.79万元，公用经费支出17.95万元，项目支出1279.56万元，其中绩效评价项目支出1196.88万元，结转到下年度资金O万元，结余资金76万元及灾害防治及应急管理6.68万元已进行2020年项目绩效评价，其中政府性基金354.94万元。主要工作:（一）聚焦党的政治建设，深化党史学习教育常态化制度化。一是严格落实管党治党主体责任。二是以庆祝建党一百周年为契机，紧密结合党组中心组理论学习、“三会一课”、“支部主题党日”等规范性动作，深化“两学一做”教育常态化制度化，传达学习重要会议、文件及讲话精神210个。三是深化全面从严治党总要求，聚焦县委巡察反馈的26个问题,完成25个问题整改销号，涉及车辆无号牌问题正在加强沟通协调逐步化解。四是深化党建引领基层社区治理，以城市社区大党委建设为中心，突出“学党史、办实事”为民排忧解难主题（二）聚焦乡村振兴战略，深化巩固拓展脱贫攻坚成果转化。我县410个行政村（社区）生活垃圾收转运全链条综合监管覆盖率基本达到100%，城区餐厨垃圾终端处置设施基本建成，初步建立餐厨垃圾收运机制，组建专班2个，配备餐厨垃圾专用运输车2台、专用收集桶20套，日处理餐厨垃圾10余吨。（三）聚焦县域经济发展，深化城市管理服务大跨越大提升。一是提效城区绿化管养。一是提效城区绿化管养。二是提质基础设施管理。倡导“人人都是巡查员”的管护理念三是提升城市管理水平。做到“三及时”，即及时发现、及时报告、及时处理，按照“谁建设谁管理”的原则，主动协调督促供气、供水、供电、通信等行业主管部门加大井盖安全隐患排查整改，修复问题井盖160余起，全面保障城市路灯亮灯率。（四）聚焦污染防治攻坚，深化城乡人居环境综合治理工程。一是持续加强渣土扬尘治理。有效遏制了渣土扬尘源头污染行为，提升了城市空气质量。二是持续加强餐饮油烟管控。摸清底数，落实台账管理。三是持续巩固“两违”清理整治成效。四是加强城区污水排放管理。(二）简要概述年度绩效目标。突出重点项目推进，切实改善人居环境：1、加快推进垃圾处理场除臭项目进行。2、加快推进城乡生活垃圾治理一体化项目。3、加快推进城市“厕所革命”建设项目。4、加快改进城市综合治理管理工作。5、强力推进“四个三重大生态工程”、污染防治攻坚战、长江大保护十大标志性战役以及环保督察突出问题整改等重点项目建设。绩效自评工作开展情况（一）绩效评价目的评价目的，一是综合考核项目绩效目标完成情况和项目资金运行绩效状况，促进项目资金使用单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和效率。二是考察和反映项目运行绩效状况，分析项目实施后对促进我县城市管理水平等方面所发挥的作用，为本级政府和上级主管部门提供决策参考。根据《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）和《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂绩发[2019]10号)的要求，对我单位2021年整体项目支出资金使用进行绩效评价。加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；通过绩效评价工作，构建财政资金项目绩效考评机制。通过绩效评价使我单位工作人员认识到该项目的重要性，强化工作职责；更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。（二）绩效评价设计过程1.前期准备工作在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟定了绩效评价工作方案，组成项目评价工作组。项目组结合《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）和《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂绩发[2019]10号)等文件，结合项目实际情况，参照湖北省财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。2.组织实施过程内容按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。对被评价项目的相关信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集项目投入、管理和效果相关资料。二是通过项目实施，查看取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账簿、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目资金的来源及去向进行分类整理。四是查阅项目政策依据。了解项目预算的执行情况。对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，负责人复核，主管部门复核签字盖章。（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等1.绩效评价原则绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，按照财政支出绩效评价相关文件精神开展绩效评价工作，绩效评价工作遵循以下原则:（1）科学规范原则。项目资金绩效评价注重财政资金支出的经济学、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采取定量与定性分析相结合的方法（2）公正公开原则，项目资金绩效评价遵循客观、公正原则，力争做到标准统一、资料可靠，依法公开。（3）绩效相关原则。项目资金绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。（4）分级管理原则。绩效评价有财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。2.评价指标体系绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据等。3.评价方法一般采用打分法，绩效评价总分值100分。具体做法是：（1）根据不同评价准则、不同评价问题、各项评价指标的重要性逐层赋予不同分之；（2）确定每个评价指标的评分标准；（3）具体评价时，对照评分标准，给每个指标进行打分，然后把所有指标的得分值直接加总得到总分。再根据总分的高低，给项目进行评级分等。根据综合评分结果，85分以上的为优秀、70-85分为良好，60-70分为中等，60分以下为差。（四）证据收集方法1.广泛的搜索关于本项目的资料、数据，以提供相关分析的理论和现实基础，从而有利于更加客观、科学、合理地做出绩效评价。2.每次项目实施后与项目实施单位、受益单位沟通，了解对项目实施的满意度及存在的不足之处，及时总结经验，分析问题原因，有效提升工作水平。3.了解项目支出的财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。（五）绩效评价实施过程绩效评价的实施主要包括证据收集、整理与分析，形成评价结论、经验教训和建议。证据的收集取决于证据来源和收集方法。因为评价的人力和时间是有限的，所有收集要聚焦于绩效评价框架中设计的指标，并选择适当的收集方法。证据收集首先要尽量利用现可用的证据，然后根据需要收集原始的数据。证据整理，并非所有的证据收集以后，都可以直接用于分析，需要对证据进行整理方可使用。分析是根据整理后的证据和一定的基准衡量指标、回答关键评价问题、以及进行原因解释的过程。评价结论包括项目综合绩效的总体评判和四个评分等次的评判结果。形成评价结论有充足的证据支撑。2020年城管系统项目评分为90分，项目预期服务对象对项目实施的满意程度较高。项目投入是有社会效益的，并且项目具有良好的可持续性，产生了重大的积极的社会影响。（六）本次绩效评价的局限性项目效益是一个长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果，同时，项目的效益难以定量地衡量。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、资金到位情况分析2021年整体支出1378.30万元，其中基本支出98.75万元，人员支出80.79万元，公用支出17.95万元，项目支出1279.56万元，其中绩效评价项目支出1196.88万元，绩效评价项目14个。结转到下年度资金O万元，结余资金76万元已进行2020年项目绩效评价，其中政府性基金354.94万元。年初预算项目资金较少，项目资金都是根据当年工作需要追加预算资金。项目资金执行情况分析严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障城管局工作的正常运行发挥了重要作用。项目资金管理情况分析资金的管控严格按照国家和省有关文件规定，采取有效措施，及时足额落实财政预算内资金，财政预算内资金到位率和财政资金及时拨付率均为100%。财政预算资金的及时拨付和到位，确保了项目建设按期启动顺利实施。项目资金根根工作进度做到支付有计划、手续完备、程序完善。在评价年度里，项目规划的编制和实施不存在随意性，项目资金坚持专款专用的原则，严格实行“专人、专账、专户”管理，未发现挤占、挪作他用等违纪违规行为。（二）绩效目标完成情况分析1、产出指标完成情况分析2021年，根据局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：数量指标：执法现场邀请电视台和新闻中心记者现场跟踪报道21次，强化典型案例的警示作用。充分利用传统宣传渠道，全年共出动宣传车600余台次流动宣传、发放宣传单5000多份、宣传折页200份、张贴海报200张。处理结案户数36次，拆违32处，清理占道广告牌匾等7200平米，清理“牛皮癣”2万余处，拆除摩托车违规加装雨阳伞1万余把，有效消除交通安全隐患.质量指标：提升了城市管理整体水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。成本指标：年度项目经费支出1196.88≤万元。时效指标：1年度内按预定时间完成。2.效益指标完成情况分析经济效益指：标本部门项目自2021年1月启动到2021年12月，项目经费1196.88万元，占项目计划支出总额的94%，项目完全由县级财政预算内支出。主要用于完善城市功能，提升城市服务水平。社会效益指标：完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。生态效益指标：项目实施是否对环境产生积极或消极影响，实现经济发展与人、资源、环境相协调。可持续影响指标：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影，实现人与自然和谐相处、资源为人类带来福利。满意度指标：群众满意度95%。（三）评价结果和评价结论经评价，建始县城市管理执法局部门整体项目综合绩效评价得分90分；综合绩效评价结果为GPE[A]—优。评价结果显示，建始县城市管理执法局部门整体项目处于优秀水平；项目执行单位在评价年度取得的经济效益、环境效益和社会效益状况在与省内城市管理行业比较中处于优秀水平。评价结果表明，建始县城市管理执法局部门整体项目的实施，提高了城市管理局系统服务水平，提升了我县城管行业美誉度，推动了各项业务指标快速增长，实现了我县城市管理事业科学发展、跨越式发展。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施1.

科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。（二）拟与预算安排相结合情况。加大县级财政出资力度，改善城市基础设施，市民素质不断提高，相互之间和谐共处。争取全部达到预期效果。一是要建立健全管理相关的管理制度；二是还需加大资金投入量，让城市管理更上一个台阶，建成美丽建始。经验教训和建议是继续细化管理制度，进一步提高资金使用效益。（三）拟公开情况按照统一要求项目预算、决算均在部门门户网站上予以公开。2021年度建始县城市管理执法局整体支出绩效自评表填报日期：2022.4.12总分：94单位名称建始县城市管理执法局基本支出总额98.75项目支出总额1279.56预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数（B)执行率（B/A)得分部门整体支出总额1378.311378.31100%20年度绩效目标1申报目标实际完成情况2020年确定的基本思路、奋斗目标和工作重点，以打赢“四大战役”为工作主线，以建成“生态建始、法治建始、文明建始、智慧建始、小康建始”为总体目标，加快推进我县城市执法体制改革改进城市管理工作，巩固和持续推进“六城同创”创建成果，强力推进“四个三重大生态工程”、污染防治攻坚战、长江大保护十大标志性战役以及环保督察突出问题整改等重点项目建设实施，着力提升城市整体形象和管理水平，切实改善城市人居环境，不断提高广大人民群众的满意度和获得感。（一）突出全面从严治党，夯实党建引领作用。1、落实管党治党常态化、制度化。2、落实党建引领脱贫攻坚。3、加强干部队伍建设。

（二）突出重点工作推进，强化城市综合治理。健全完善机制，强化“两违”整治。（三）突出重点项目推进，切实改善人居环境。1、加快推进垃圾处理场除臭项目推进落实。2、加快推进城乡生活垃圾治理一体化项目。3、加快推进城市“厕所革命”建设项目。4、完善城市执法体制改革改进城市管理工作。5、强力推进渣土扬尘、餐饮油烟、垃圾治理等“四个三重大生态工程”、污染防治攻坚战、长江大保护十大标志性战役以及环保督察突出问题整改等重点项目建设实施。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标执法现场邀请电视台和新闻中心记者现场跟踪报道15次21次10全年共出动宣传车流动宣传600余台600余台发放和张贴宣传单5000多份宣传单5000多份、宣传折页200份、张贴海报200张处理结案户数30362021年6月24日-2021年8月处理垃圾渗滤液原水吨数17848吨17848吨城镇路灯电费城区路灯电费每月按时缴纳城区路灯电费每月按时缴纳质量指标提升城市水平改善城市环境为市民提供舒适的生活环境获得更多的幸福感为市民提供舒适的生活环境获得更多的幸福感9成本指标年度项目经费支出年度项目经费支出1196.88≤万元1196.88万元10时效指标年度内按预定时间完成2020.1.1-2020.12.312020.1.1-2020.12.319效益指标（40分）经济效益指标完善城市功能提升城市服务水平完善城市功能提升城市服务水平完善城市功能提升城市服务水平36社会效益指标完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。生态效益指标项目实施是否对环境产生积极或消极影响实现经济发展与人、资源、环境相协调实现经济发展与人、资源、环境相协调可持续影响指标项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响实现人与自然和谐相处、资源为人类带来福利实现人与自然和谐相处、资源为人类带来福利满意度指标群众满意度95%95%年度绩效目标2申报目标实际完成情况一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标…效益指标……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值差额达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案1.预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件22021年年度巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费填报日期：2022年4月11日总分：95项目名称巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理执法局项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目£预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额1010100.00%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况扎实开展“五个一批”工作（发展生产脱贫一批、易地扶贫搬迁脱贫一批、生态补偿扶贫脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底脱贫一批），实现“精准扶贫、不落一人”的总要求。全年实际完成情况人员机构搭建，全员人员帮扶。巩固高峰村，小屯村，白果村脱贫攻坚工作。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标驻村工作人员数332.5驻村天数2682682.5帮扶责任人数26262.5帮扶责任人下乡扶贫次数120人次120人次2.5质量指标巩固脱贫攻坚10时效指标项目运行时间2021.1.1-2021.12.312021.1.1-2021.12.3110成本指标年度项目经费支出差旅补助80元每天。尖刀班驻村补助500元每月10万元10效益指标（40分）经济效益指标大大提高了三个村庄居民生活环境的满意度，提升了三里乡争创旅游乡镇的指标，大力改善投资环境。35社会效益指标受益贫困人数8282生态效益指标是否对环境产生积极或消极影响实现经济发展与人品、资源、环境相协调经济发展与人品、资源、环境相协调，持续推进乡风文明建设可持续影响指标项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响促进村级经济的可持续发展村级经济持续发展满意度指标群众满意度群众满意度达95%96%偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件3：2021年度六城同创分类项目绩效自评表填报日期：2022年3月25日总分：96项目名称六城同创工作经费主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理执法局项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目£预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额88100.00%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况根据建始县委建文【2016】42号文件，关于持续推进“六城同创”工作的意见及工作目标按照县委、县政府统一安排部署，逐步完成各项城市创建和人居环境整治工作，完成主要关于（户外广告邮政银行大楼外烟囱管道拆除三大项，安装及恢复道路隔离桩108根玉石栏杆维护维修，警示牌抢修，地杆维修，其他零星市政维修）工作。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标墙体喷绘小广告拆除城区片区墙绘广告拆除城区片区墙绘广告拆除7199平方米9烟囱管道拆除邮政银行大楼外面烟囱管道拆除邮政银行大楼外面烟囱管道拆除1处城区市政零星维修安装及恢复道路隔离桩安装及恢复道路隔离桩108根玉石栏杆维护维修玉石栏杆维修104处，栏杆清洗110.1米，换压条2根警示牌维修警示牌维修4块摩托车架加固摩托车架加固3处质量指标项目产出质量是否达到绩效目标提升城乡人居环境持续按计划按方案开展专项整治10时效指标项目运行时间2020.1.1-2020.12.312020.1.1-2020.12.3110成本指标年度项目经费支出年度项目经费支出≤8万元年度项目经费支出≤8万元10效益指标社会效益指标群众获得感提升群众获得感增强群众获得感9生态效益指标生态文明建设示范县创建创建省级生态标准对标创建9可持续影响指标项目实施是否对环境产生积极或消极影响实现经济发展与人、资源、环境相协调实现经济发展与人、资源、环境相协调9满意度指标群众幸福感增强群众幸福感提高群众满意度10偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件4：2021年度城市专项维护项目绩效自评表填报日期：2022年3月25日总分：94.5项目名称城市专项维护工作经费主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理执法局项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目£预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额2020100.00%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况县城市管理执法局既履行城市管理综合执法职能，也履行城市绿化、市政设施维护、市区环境卫生、垃圾处理等职责。县城市管理局既履行城市管理综合执法职能，也履行城市绿化、市政设施维护、市区环境卫生、垃圾处理等职责。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标拆违35处拆违32处拆违32处2清理占道广告牌匾等500余块清理占道广告牌匾等7200余平方米清理占道广告牌匾等7200余平方米2清理“牛皮癣”2万余处清理“牛皮癣”2万余处清理“牛皮癣”2万余处2查处违停乱放车辆5000余起拆除摩托车违规加装雨阳伞1万余把，有效消除交通安全隐患拆除摩托车违规加装雨阳伞1万余把，有效消除交通安全隐患2城区清扫保洁面积120万平方米城区清扫保洁面积120万平方米城区清扫保洁面积120万平方米2管护绿化面积9.6万平方米管护绿化面积9.6万平方米管护绿化面积9.6万平方米2质量指标管护城区120万平方米管护城区120万平方米管护城区120万平方米10时效指标项目运行时间2021.1.1-2021.12.312021.1.1-2021.12.318成本指标年度项目经费支出办公、宣传等开支≤9万元8.942差旅费≤3.6万元3.62劳务费≤1万元12车辆维护费≤4.1万元4.042其他商品和服务支出≤2.3万元2.421.5效益指标（40分）经济效益指标35社会效益指标完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。生态效益指标项目实施是否对环境产生积极或消极影响实现经济发展与人、资源、环境相协调实现经济发展与人、资源、环境相协调可持续影响指标满意度指标群众幸福感增强群众幸福感提高群众满意度偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件5：2021年度原广润集贸市场建设项目住房和商业超还面积结算款绩效自评表填报日期：2021年3月5日总分：96项目名称原广润集贸市场建设项目住房和商业超还面积结算款主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理执法局项目类别1、部门预算项目■2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目2、新增性项目■项目类型1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目■预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额170.1361170.1361100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况根据建始县人民政府建政发[2012]8号广润集贸市场征收补偿方案，由政府代缴还建281户契税。一次性支付281户房屋契税170.1361万元。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标281一次性支付一次性支付10质量指标100%100%100%10时效指标年度内完成2020.1.1--2020.12.312020.1.1--2020.12.3110成本指标年度项目经费支出年度项目经费支出170.1361万元170.136110效益指标（40分）经济效益指标社会效益指标维护居民稳定维护居民稳定维护居民稳定12生态效益指标可持续影响指标加强小区管理实行居民监督加强小区管理实行居民监督加强小区管理实行居民监督11满意度指标95%以上95%以上95%以上13……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件6：2021年度广润集贸市场搬迁户补偿安置资金（物业管理费）项目绩效自评表填报日期：2022年3月5日总分：95项目名称广润集贸市场搬迁户补偿安置资金（物业管理费）主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理执法局项目类别1、部门预算项目■2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目■2、新增性项目□项目类型1、常年性项目□2、延续性项目■3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额14.501414.5014100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况根据广润集贸市场征收方案补偿资金，由政府代缴还建户10年物业管理费。2021年度分4季度支付完毕，缴纳广润集贸市场109户一年物业管理费。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标109户物业管理费109户109户10质量指标缴纳109户2021年度物业管理费比例100%100%10时效指标年度内完成2021.1.1-2021.12.312021.1.1-2021.12.3110成本指标第一季度3.631163.6311610第二季度3.631163.63116第三季度3.631163.63116第四季度3.631163.63116效益指标（40分）经济效益指标社会效益指标维护居民稳定缴费公平公开维护居民稳定缴费公平公开维护居民稳定缴费公平公开10生态效益指标可持续影响指标加强物业管理实行居民监督小区环境人人有责加强物业管理实行居民监督小区环境人人有责加强物业管理实行居民监督小区环境人人有责12满意度指标95%以上95%以上95%以上13偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件7：填报日期：2022年3月17日总分：98分2021年度城镇路灯电费项目绩效自评表城镇路灯电费主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县园林局项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额195.34195.34100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况根据相关职责进行申报含路灯电费及节能改造收益分享资金按月缴纳城区路灯电费及按季度支付节能分享效益一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标原有路灯改造后支付电费7498盏路灯7498盏路灯4新增路灯电费新增接管亲水走廊量化用电新增接管亲水走廊量化用电1新增龙七路灯100盏新增龙七路灯100盏1新增建始大道延长线路灯84盏新增建始大道延长线路灯84盏1新增火车站至苗坪医院三门诊路灯48盏新增火车站至苗坪医院三门诊路灯48盏1新增建始大道延长线7杆高杆灯新增建始大道延长线7杆高杆灯1新增滨河路路灯94盏新增滨河路路灯94盏1新增华龙城58盏新增华龙城58盏1新增南山路54盏新增南山路54盏1新增七里坪社区110盏新增七里坪社区110盏1新增红土坪安置小区路灯34盏新增红土坪安置小区路灯34盏1新增火车站至苗坪医院三门诊路灯48盏新增火车站至苗坪医院三门诊路灯48盏1新增北环路路灯35盏新增北环路路灯35盏1新增亲水走廊亮化用电新增亲水走廊亮化用电1新增2019年安装建始大道路灯120盏新增2019年安装建始大道路灯120盏1质量指标亮灯率达98%以上亮灯率达98%以上亮灯率达98%以上8时效指标年度内完成1年1年7成本指标年度项目经费支出195.34195.347效益指标（40分）经济效益指标完善城市功能完善城市功能完善城市功能6社会效益指标完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。8生态效益指标项目实施是否对环境产生积极或消极影响实现经济发展与人、资源、环境相协调实现经济发展与人、资源、环境相协调8可持续影响指标目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响促进经济发展改善城市生态环境促进经济发展改善城市生态环境8满意度指标群众满意度98%以上98%以上8偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件8：2021年度卢柱卢杨信访问题项目绩效自评表填报日期：2022年3月27日总分：95分项目名称卢柱卢杨信访问题主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理执法局项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金

总额8.2748.274100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况解决卢柱卢杨信访问题，确保社会和谐稳定项目完成后，及时化解了卢柱卢杨信访问题，确保社会和谐稳定一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标及时化解信访问题执法赔偿金执法赔偿金10质量指标项目产出质量是否达到绩效目标平息信访事件平息信访事件8时效指标年度内按预定时间完成1年1年10成本指标年度项目经费支出年度项目经费支出≤8.274万元年度项目经费支出≤8.274万元10…………效益指标（40分）经济效益指标社会效益指标项目实施是否产生社会综合效益改善社会环境，确保安全稳定改善社会环境，确保安全稳定15生态效益指标可持续影响指标项目实施对处理信访事件带来可持续影响及时平息信访事件，维护社会稳定及时平息信访事件，维护社会稳定13满意度指标群众满意度群众满意度达100%群众满意度达98%9……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件9：2021年度城区垃圾填埋场渗滤液处理费项目绩效自评表填报日期：2022年3月15日总分：94.7项目名称城区垃圾填埋场渗滤液处理费主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县环境卫生管理所项目类别1、部门预算项目√2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目√2、新增性项目□项目类型1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额151.708151.70810020项目目标项目申报目标全年实际完成情况保证城区垃圾填埋场渗滤液处理站正常运行处理垃圾渗滤液约17848吨城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站月平均处理量不低于渗滤液原水产生量的95%，进水出水率≥75%，处理单价为85/吨，2020年该站共计产生原水17848吨，共产生渗滤液处理费151.708万元.一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分数量指标2021年6月24日-2021年7月31日处理垃圾渗滤液原水吨数814381435产出指标（40分）2021年8月处理垃圾渗滤液原水吨数970597055质量指标城市环境卫生城市环境卫生管理与服务质量明显提升。完成年度计划任务9时效指标年度内按预定时间完成1年2021年1月-2021年12月9成本指标每吨处理价85859.7效益指标（40分）经济效益指标社会效益指标项目实施是否产生社会综合效益城市环境卫生整体质量得到提高、城市面貌发生变化，市民环卫意识得到增强。提升我县生态文明建设水平，打造生态文明示范县。37生态效益指标项目实施是否对环境产生积极或消极影响实现城市环境与经济社会协调发展。实现自然与环境、环境与社会经济协调发展。可持续影响指标满意度指标群众满意度群众满意度达95%群众满意度达90%……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件10：2021年度建始火车站区域综合管理办公室重建资金项目绩效自评表填报日期：2022年3月27日总分：96分项目名称建始火车站区域综合管理办公室重建资金主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理综合执法大队项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金

总额33.133.1100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况建始火车站区域综合管理办公室重建项目完成后，建始火车站区域综合管理办公室重建完成，正常办公一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标建设面积建设面积≤91.73平方米建设面积≤91.73平方米38时效指标年度内按预定时间完成1年1年成本指标年度项目经费支出年度项目经费支出≤33.1万元年度项目经费支出≤33.1万元…………效益指标（40分）经济效益指标38社会效益指标项目实施是否产生社会综合效益改善社会环境，确保安全稳定改善社会环境，确保安全稳定生态效益指标满意度指标群众满意度群众满意度达100%群众满意度达98%……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件11：2021年度城管系统项目经费项目绩效自评表填报日期：2022年3月25日总分：93项目名称城管系统项目经费主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理执法局项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目£预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额31.97531.975100.00%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况县城市管理执法局既履行城市管理综合执法职能，也履行城市绿化、市政设施维护、市区环境卫生、垃圾处理等职责。县城市管理局既履行城市管理综合执法职能，也履行城市绿化、市政设施维护、市区环境卫生、垃圾处理等职责。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标时效指标项目运行时间2021.1.1-2021.12.312021.1.1-2021.12.3110成本指标年度项目经费支出支物业管理费≤5.5万元5.4457支调进人员及新招录协管服装及标志费≤22万元2210支广润集贸市场负二楼清淤≤4.53万元4.5310效益指标（40分）经济效益指标36社会效益指标完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。生态效益指标项目实施是否对环境产生积极或消极影响实现经济发展与人、资源、环境相协调实现经济发展与人、资源、环境相协调可持续影响指标满意度指标群众幸福感增强群众幸福感提高群众满意度偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件12：2021年度“两违”清理整治项目绩效自评表填报日期：2022年4月11日总分：96项目名称建始县“两违”清理整治主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理执法局项目类别1、部门预算项目þ2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目þ2、新增性项目□项目类型1、常年性项目□2、延续性项目þ3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额73.673.6100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况（1）加强宣传，造浓氛围，从源头预防两违行为

（2）创新机制，精准发力，严管重罚实现新突破

（3）部门联动，严管重罚，确保重点项目建设。1.共发放宣传单5000份、发放宣传折页200份、张贴宣传海报200张、宣传车流动宣传600余台次。拍摄了“两违”整治宣传片，在建始网投宣传稿21篇广泛宣传“两违”整治政策。2.今年以来，共拆除78户，拆除面积共9284.79平方米。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标执法现场邀请电视台和新闻中心记者现场跟踪报道15次21次2全年共出动宣传车流动宣传600余台600余台2发放和张贴宣传单5000多份宣传单5000多份、宣传折页200份、张贴海报200张2拆除户数/面积70户/8000平方米共拆除78户/9284.79平方米8质量指标有效巩固了“两违”整治成效有效巩固了“两违”整治成效通过一系列措施，拆除户同比减少71.4%，拆除面积减少68%，进一步巩固了“两违”整治成果，8时效指标年度内完成2021.1.1-2021.12.312021.1.1-2021.12.319成本指标年度项目经费支出年度项目经费支出≤85万元73.6万元9…………效益指标（40分）经济效益指标社会效益指标完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。完成项目后宜居、宜业、宜旅，宜投资。12生态效益指标项目实施是否对环境产生积极或消极影响实现经济发展与人、资源、环境相协调实现经济发展与人、资源、环境相协调12可持续影响指标满意度指标群众满意度98%以上98%以上12……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件13：2021年度违法建筑分类处置项目绩效自评表填报日期：2022年4月11日总分：95项目名称建始县违法建筑分类处置主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理执法局项目类别1、部门预算项目þ2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目□2、新增性项目þ项目类型1、常年性项目□2、延续性项目þ3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额24242420项目目标项目申报目标全年实际完成情况进一步强化城镇精细管理，规范城镇建设秩序，紧紧围绕“严控增量、力减存量”的工作目标，妥善处置历史违法建筑，化解信访矛盾，维护社会稳定，促进经济社会健康发展。共受理分类处置申请639户，召开五次专题会议研究103户，经审议其中15户因资料不齐暂缓办理，6户因不符合规划不予办理，82户可纳入分类处置办理。可纳入分类处置的，县自然资源和规划局出具规划意见36户，城管执法局处理结案36户。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标处理结案户数303610质量指标妥善处置历史违法建筑妥善处置历史违法建筑处理完结36户10时效指标年度内完成2021.1.1-2021.12.312021.1.1-2021.12.3110成本指标年度项目经费支出年度项目经费支出≤24万元24万元10…………效益指标（40分）经济效益指标社会效益指标妥善处置历史违法建筑，化解信访矛盾，维护社会稳定，促进经济社会健康发展。妥善处置历史违法建筑，化解信访矛盾，维护社会稳定，促进经济社会健康发展。妥善处置历史违法建筑，化解信访矛盾，维护社会稳定，促进经济社会健康发展。35生态效益指标可持续影响指标满意度指标……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件14：2021年度执法纠纷赔偿金项目绩效自评表填报日期：2022年3月27日总分：96分项目名称执法赔偿金主管部门建始县城市管理执法局项目实施单位建始县城市管理执法局项目类别1、部门预算项目R2、上级专项□3、省对下补助资金项目□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金

总额44100%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况解决信访问题，确保社会和谐稳定项目完成后，及时化解了信访问题，确保社会和谐稳定一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标及时化解信访问题执法赔偿金执法赔偿金10质量指标项目产出质量是否达到绩效目标平息信访事件平息信访事件8时效指标年度内按预定时间完成1年1年10成本指标年度项目经费支出年度项目经费支出≤4万元年度项目经费支出≤4万元10…………效益指标（40分）经济效益指标38社会效益指标项目实施是否产生社会综合效益改善社会环境，确保安全稳定改善社会环境，确保安全稳定生态效益指标可持续影响指标项目实施对处理信访事件带来可持续影响及时平息信访事件，维护社会稳定及时平息信访事件，维护社会稳定满意度指标群众满意度群众满意度达100%群众满意度达98%……偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件15：2021年度城乡生活垃圾分类及收转运项目绩效自评报告一、基本情况（一）项目概况1．项目立项目的和年度绩效目标项目执行单位建始县城市管理执法局，为县政府直属行政单位内设11个股室。县城市管理局既履行城市管理综合执法职能，也履行城市绿化、市政设施维护、市区环境卫生、垃圾处理等职责城市维护费主要承担城市维护事业单位经费支出。为加快完善我县城乡生活垃圾收转运体系及农村生活垃圾分类项目建设，补齐配全垃圾收转运设施设备等基础设施短板，落实生态绿色协同发展要求，积极构建城乡生活垃圾收集、转运、处理全域覆盖、全链条监管的一体化运营模式，特需设立此项目支出。2.项目资金情况2021年度该项目总预算金额为452.24万元，项目资金安排主要来源于2021年公共预算财政拨款，无其他拨款收入。该项目预算资金全部用于生活垃圾中转站建设、垃圾填埋场突出问题整改、垃圾一体化收集、采购压缩车、清扫车、垃圾桶、餐厨垃圾收集运输车等环卫设施设备等工作，无其他用途。生活垃圾分类及收转运项目，主要用于改善人居环境，提高生活垃圾治理能力和水平，有效推进垃圾治理及垃圾分类工作的开展，提升居民生活满意度和幸福指数。该项目资金全部用于2021年生活垃圾分类及收转运项目，无其他用途。二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备根据建始县财政局《关于开展2021年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，严格按照我县有关文件要求，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。（二）组织实施在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况进行自评。每次项目实施后与项目实施单位、受益单位沟通，了解对项目实施的满意度及存在的不足之处，及时总结经验，分析问题原因，有效提升工作水平。了解项目支出的财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。绩效评价的实施主要包括证据收集、整理与分析，形成评价结论、经验教训和建议。证据的收集取决于证据来源和收集方法。证据收集首先要尽量利用现可用的证据，然后根据需要收集原始的数据。证据整理，并非所有的证据收集以后，都可以直接用于分析，需要对证据进行整理方可使用。（三）分析评价本项目资金收缴和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算外资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，2021年生活垃圾分类及收转运项目预期服务对象对项目实施的满意程度较高。项目投入是有社会效益的，并且项目具有良好的可持续性，产生了重大的积极的社会影响。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析建始县城市管理执法局2021年生活垃圾分类及收转运项目资金财政预算资金452.24万元，财政预算内资金到位率和财政资金及时拨付率均为100%，项目完全由公共预算财政拨款内支出。2.项目资金执行情况分析2021年生活垃圾分类及收转运项目自2021年1月启动到2021年12月，共需运转经费452.24万元，占项目计划支出总额的100%。项目资金安排主要来源于2021年公共预算财政拨款，无追加预算。该项目预算资金用于2021年生活垃圾分类及收转运项目工作，无其他用途。3.项目资金管理情况分析严格按照国家和省有关文件规定，采取有效措施，及时足额落实财政预算内资金，财政预算内资金到位率