2019年度来凤县公共资源交易中心部门整体支出绩效自评报告

2019年度来凤县公共资源交易中心部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）部门支出情况及重点工作任务1、2019年度部门支出情况我单位在资金使用上严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019年收入总计233.05万元，全部为财政拨款收入。总支出233.05万元，其中：基本支出201.46万元，占总支出86.44%，主要是工资、福利、对个人和家庭补助及日常商品服务等支出，主要用于人员经费，保障机构运行经费；项目支出31.59万元，占总支出13.56%,项目支出其中：公共资源交易平台维护支出5.69万元；政府集中采购服务支出14.4万元；招投标专项服务支出5.7万元；技术封面印刷支出5.8万元。2、2019年度重点工作任务（1）严格按照程序，运作规范，做好公共资源进场交易服务工作。加强开评标现场管理，严格开评标纪律，抓好建设工程招投标、政府采购、国有土地使用权出让等公共资源进场交易活动，全力服务好全县重点项目的公共资源交易活动，重点抓好民生工程建设项目进场交易服务。（2）进一步推进和完善升级县公共资源交易平台智能一体化系统的建设，着力提升公共资源交易平台服务水平。（3）做好驻点村的精准扶贫工作。认真落实县委、县政府关于扶贫工作的安排布署，扎实完成2019年驻村扶贫工作任务。（二）年度绩效目标1、完成全县招投标项目进场交易活动。2、完成全县政府采购项目进场交易活动。3、优化完善公共资源交易平台智能一体化系统。4、做好驻点村的精准扶贫工作。二、绩效自评工作开展情况根据《来凤县财政局关于2019年度部门决算业务有关事项的通知》（来财库发〔2019〕70号）文件要求，我单位成立了自评小组，自评小组遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合的方法，组织完成了部门整体支出绩效评价工作，绩效指标数据主通过各股室提供相关数据，并进行核实，全面核查了资金使用、项目建设等有关情况，在通过数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行了自评，经全面综合评价，我单位整体支出绩效自评得分94.1分，绩效等级为优秀。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、项目资金到位情况分析项目预算总金额31.59万元，在2019年度全部财政拨款到位，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析2019年本项目实际支出31.59万元，预算执行率为100%，其中:公共资源交易平台维护支出5.69万元，主要用于平台的运行维护支出；政府集中采购服务支出14.4万元，主要用于政府采购过程中所发生的评审专家劳务费、招标文件印刷费及耗材办公费等；招投标专项服务支出5.7万元，主要用于支付工程招投标的信息发布费、开评标杂项费用（茶水费、服务费等）、档案管理费、低值易耗品购置等费用；技术封面印刷支出5.8万元，主要用于暗标技术封面的印刷费。3、项目资金管理情况分析为确保资金使用安全，我中心严格执行财务、收支业务、建设项目等管理制度，严禁违规挪用本项目资金，资金拨付审批手续完整，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。绩效目标完成情况分析2019年度，我单位认真贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》及其《实施条例》等法律法规，坚持“公开、公平、公正和诚实信用”原则，坚持程序，规范操作，加强开评标现场管理，严格开评标纪律，抓好建设工程招投标、政府采购、国有土地使用权出让等公共资源进场交易活动，各项工作计划及绩效目标总体全部完成，1、产出指标完成情况分析。2019年，进场交易项目153个，交易总额56276.26万元，平均节约（增值）率9.46%。其中：完成建设工程进场交易项目31个，较年度35个项目目标任务的完成率为88.57%，未完成目标任务的主要原因是全县年度规模投资项目数量减少，进场交易项目数减少，工程招投标进场交易项目交易额31655万元，较年度17000万元目标任务的完成率为186%，超额完成目标任务的主要原因是年度资金投资额增加，完成招投标节省率8.96%，较年度7%目标任务的完成率为128%；完成政府采购项目115个，较年度190个项目目标任务的完成率为60.53%，未完成目标任务的主要原因是政府采购项目数量减少，政府采购进场交易总额19352万元，较年度20000万元目标任务的完成率为97%，完成政府采购交易资金节省率6.3%，较年度4.5%目标任务的完成率为140%；进场交易项目成功率为100%；国有土地使用权出让7宗，成交总额5268万元；建成规范的公共资源电子交易平台系统并成功运行，实现具有全流程电子化招标投标交易平台服务功能；平台及网络设备无障碍运行率达到100%；公共资源交易服务投诉率为0，2019年中心主要驻绿水镇老寨村，协助县残联、与革勒车镇林站联合驻革勒车镇鼓架山村，驻村“尖刀班”成员3人，为驻村工作人员完成年度扶贫工作任务提供了的经费保障。2、效益指标完成情况分析。2019年进场交易节约资金（增值）5626.4万元。其中：建设工程进场交易项目节约建设资金3116万元，较年度1200万元目标任务的完成率为259%，超额完成目标任务的主要原因是年度项目资金投资额增加；政府采购项目节约财政资金1309万元，较年度1700万元目标任务的完成率为77%，未完成目标任务的主要原因是政府采购项目数量减少；国有土地使用权挂牌出让成交增值1200万元。全面完成县委县政府下达的各项工作任务，特别是圆满完成了2019年驻村精准扶贫工作任务。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施通过对本次的绩效自评情况进行整理、归纳、分析，我们查找出了在项目绩效目标预算管理工作中存在一些问题和不足，部分绩效指标值不好量化，参考价值不大，绩效指标体系有待优化，比如进场交易项目数量及交易资金节约数，这些指标是无法去控制的，与年度绩效目标关联度