红星地产XX项目运营月报

新安路项目月度运营月报天津项目公司二○二○年二月汇沫报票提料纲一虹、傅本组月盗经片营测完摔成用情冻况二迫、下纸月燃工膛作寄计石划三、杠重蚀点难匪点塞问淋题缩慧及马解带决随建扮议总差图最摘新膏施甜工倍范班围贵图墨在3月遥份歇进纤行年修客改一、羊本卖月乞经标营闲完椅成惠情驾况工卸程、坊设勺计潮进买度植及羽质湖量下管启理欣情尊况本渡月侧经何营数鼓据疾汇层总项榜目成阅本管算理情寄况项屠目开夸发塑当攀月阻对惕应纵节锋点味完谣成群情帜况营角销工胀作暮月厅度网总熄结项皇目财喊务他资央金滨状动况项昂目人纽奉力公行减政悟事予项其膛他买工桥作晴完涝成至情盈况单书位川：胳万孔元项目计划目标值实际发生差异额完成率分析说明销售合同额25000

冲刺销售额46000项目流入

销售回款额13926

租金收入

项目融资30000

项目支出

工程费用支出16894

2014年成本目标

管理费用支出1569

营销费用支出1535

含营销设施建造费

营业税预缴787

所得税预缴0

土地增值税预缴200

资本化利息531

本律月颠经蛛营阴数艺据递汇辨总NO节点名称计划完成实际完成责任部门说明01

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05

考核节点完成率关注节点完成率其它节点完成率完成率

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2建筑、结构、水电施工图设计2014-1-292014-3-13园林、景观施工图设计2014-2-102014-4-54样板区室内装修施工图2014-2-102014-5-10

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目标成本本月签约金额累计至本月签约金额剩余目标成本预估目标成本偏差说明单嘴位望：聋万销元项如目谋成伏本颈管均理节情蔽况2、魔招喘标凉完绪成饺情慕况菊（蹈无扁）序号工作任务计划开始计划结束实际说明单纹位闹：悉万碍元项坦目魔成女本骄管路理怒情全况3、墨其雨他项昌目经成谢本绕管推理吴情周况NO物业名称本月计划实际完成完成率简要说明一

1

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四销售回款

1、洋销副售较情桨况单岂位赛：桌万富元营五销霜工料作窑月首度惜总熟结本月销售累计销售本月推广费累计营销费用计划费销比实际费销比说明

营销费用包括营销设施费、代理费、推广费用、销售类奖励等，但不包括人员工资2、害销更售费扰销丽比1）夹完册成影工刊地患形蔽象誉包印装评，躁设胁计魂稿也提疲供/修叛改嘱确页认喉；2）违完尼成价宣洁传劝推壮广苏渠立道网执坊行立方诉案慢。3、失营届销损工崭作驾的猎主泳要沫节蹦点猛完凶成典情荷况营焰销波工舌作膨月亿度齐总法结项目预算实际差异差异说明工程费用39000001116673788333工程节点调整导致付款推迟管理费用590000106409483591新入职员工多，费用滞后营销费用800002233457666新入职员工多，费用滞后项虚目槽财塑务缴资涌金联状腔况1、龙全呀面葵预泛算赴执船行痕情旧况项目预算实际差异差异说明工程支出7000000700000工程节点调整导致付款推迟管理费用322800106409216391新入职员工多，费用滞后销售费用2000022334-2334分摊办公费固定资产22600054796171204采购审批中项示目圈财掠务孕资声金钓状粘况2、逝资晌金齐计患划怖执眠行疤情润况项照目狐财扇务谣资山金痛状刚况3、皱其彩它项鹅目资材金情常况天茶津损地朵博袜园狡置劣业懂有泼限恢公趟司2月晒底形账超面状资励金肥为4展8拾0万乳元叙人尚民甩币天筛津铺雍衬鑫舟红筐星磨置篇业伞有筒限境公池司2月桥底麦账坐面揪资春金济为4纹6蝴7万腿元椒人汉民邪币2夜)项秋目欢下均个梁季夕度贺资劳金问预缝估二桐季阵度倒新柄安活路千项摧目阅预栋估居需石求楼资你金9愤0豪0虎0万稀元葱人锅民滴币3肠)项鲜目2雹0穷1躺4年笨度容融恐资悟放第款字前思资气金役预愉估7月勤底俗银烫行迎放那款阔前坝，并新逃安泽路排项苹目居预占估完需壁求昏资律金1士0遥0旗0略0万痰元举人州民眨币工作内容计划实际备注招聘编制数35人3532工程副总、行政人事经理、成本工程师培训入司、文化、专业技能等2023166.7%单塔位：人项婚目富人竭力挤行达政样事扔项招阅商业态房产技术条件合同情况平面图计划完成实际完成计划完成实际完成计划完成实际完成其惧他惊工锤作阅完川成填情束况无招茶商其疯他殿工区作伤完爸成阀情荐况二瓶、岂下扬月宁主杂要德工趣作蓬计残划阶段工作任务开始时间结束时间风险财务融资方案商定2014/1/252014/3/25可控营销销售团队开始组建2014-3-12014-4-10可控广告公司招标评审2014-3-32014-3-24可控户外及外展选点2014-3-12014-4-27可控工程别墅开工至±0.0002014/3/12014/4/14由于规划设计方案正在调整中，时间节点随规划设计调整示范区土方开挖、基槽清理2014/3/12014/3/8洋房桩基施工2014/3/12014/3/31高层灌注桩施工及降水2014/3/12014/5/9成本桩基检测招标2014/3/72014/3/31监理招标2014/2/252014/3/31招标代理单位招标2014/2/252014/3/31其它规划方案批复2014/2/202014/3/1综管人员招聘及培训2014/1/12014/3/31可控三运、打重销点晚难靠点矛问衫题读及幸解府决幅建摇议上月阶段工作难点原因分析解决进展前期设计方案的调整

需及时对方案进行确定

设计方案、施工图设计方案确认时间节点延后需设计驻场以加快进度成本总包协议落实指定总包尽快落实总包范围财务融资方案协调（重点）与合作方协调与对接正在沟通中本月阶段工作难点原因分析解决建议前期设计方案的调整及时对方案进行确定成本总包协议落实及部分招投标工作合理利用政府关系单位，且节省成本加强沟通协调设计施工图设计方案确认时间节点延后需设计驻场以加快进度财务融资方案协调（重点）与合作方协调与对接正在沟通中1、罗提熟请何总仔部疮决萍策偿的册事衣项1、需剥要谅总视部匆协宅调袖设读计右院炸派淋驻亦现笑场壮代烛表敏；2、需专要悄确李认排展永示帖区刚软动装对、秃夜和景谜灯央光忘、没弱扩点亩等抚的副设爪计知细鸡节博；3、需涝要残综虽合饺考匙虑麻整办体墙设档计样细百节辞；2、凤需物总跟部早