汉寿县文化馆

汉寿县文化馆2017年度部门决算公开说明一、汉寿县文化馆概况（一）主要职能1、负责全县大型文化演出、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动的筹划、组织及辅导、组织开展全县、乡镇多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。2、具体负责全县、乡镇、二级文化网络建设与完善、培训业余文艺骨干、不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍。3、具体负责各社区、乡镇文化站人员的业务指导和培训。4、抓好全县文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作，组织县、市、省、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动。5、挖掘和搜集整理民间文化遗产。6、组织专业人员抓好全县文化工作典型，并向全县推广。7、组织专业人员常年深入各社区、企事业单位、农村、学校等，搞好各类艺术门类的辅导，并为节庆、厂庆、校庆等搞好大型文化活动的创意、排练、组织等活动。（二）机构设置年初机构1个，年末机构1个，当年没有机构变动。二、文化馆2017年度部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、汉寿县文化馆2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入234.25万元。比上年增长38.12%。总支出232.73万元，比上年增长46.92%。

（二）2017年度收入决算情况

2017年本年收入234.25万元，其中财政拨款收入234.25万元，占总收入的100%。

（三）2017年度支出决算情况

2017年本年支出232.73万元中，财政拨款支出232.73万元，占本年支出的100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入234.25万元，比上年增加38.12%，一般公共预算财政拨款收入234.25万元。财政拨款总支出232.73万元，比上年增加46.92%，一般公共预算财政拨款支出232.73万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出232.73万元，比上年增加46.92%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出186.09万元，占本年财政拨款支出万元的79.95%；社会保障和就业支出22.46万元，占本年支出的9.65%；住房保障支出13.73万元，占本年支出的5.9%；其他支出10.45万元，占本年支出的4.49%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数232.73万元，比年初预算数157.08万元增加48.16%。其中基本支出决算数232.73万元，比年初预算数157.08万元增加48.16%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出232.73万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费200.28万元，占基本支出的86.06%，日常公用经费32.45万元，占基本支出的13.94%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

无“三公”经费。（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

无基金预算。

（九）其他重要事项

1、政府采购支出情况：无。

2、国有资产占用情况：无。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用