国军标项目监控过程

项目管理体系文件项目监控过程编撰人：TMO审核人：钱卫春批准人：韩鹏批准日期：2010-11-26保密级别：文档版本：2.0技术有限公司项目监控过程版本历史第1页共13页项目监控过程目录......................................................................................................................................................................3目的..........................................................................................................................................................................3适用范围..................................................................................................................................................................3..........................................................................................................................................................3参考资料..................................................................................................................................................................3角色和职责...........................................................................................................................................................3..............................................................................................................................................................4......................................................................................................................................................................4..................................................................................................................................................................5..............................................................................................................................................................5项目跟踪..................................................................................................................................................................5周跟踪............................................................................................................................................................5里程碑跟踪....................................................................................................................................................7问题管理................................................................................................................................................................记录问题......................................................................................................................................................原因分析......................................................................................................................................................制定纠正措施..............................................................................................................................................跟踪纠正措施..............................................................................................................................................对项目上报问题的跟踪处置......................................................................................................................风险管理.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11.....................................................................................................................................................................12.............................................................................................................................................................12第2页共13页项目监控过程本过程用于指导PM过程中产生的记录文件。本文档适用于公司的合同开发类项目、产品研发类项目的项目监控。表1解释点1)2)表2第3页共13页项目监控过程；项目立项通过。1)2)《项目计划》及附属计划；3)项目工时信息。第4页共13页项目监控过程项目组成员开始No每周监控项目执行《项目例会会议纪要》里程碑阶段点？YesNo《项目里程碑报告》里程碑总结是否有问题和风险？《项目计划》No《项目里程碑评审报告》里程碑评审NoYes里程碑关闭通知关闭里程碑Yes项目结项？跟踪措施执行措施变更流程图1PM应周期性地跟踪项目各种参数，了解项目的实际进展情况。根据跟踪的频度可以划分为：周跟踪、里程碑跟踪。PM10.执行第5页共13页项目监控过程与监控\CSI_02_项目周报.docPD应每周关注进展，并协助解决问题。6.1.1.1.跟踪过程具体跟踪过程如下描述：1)项目成员应每周及时填报WhiziblePM汇报个人工作进展和工作成果、存在问题等。2)PM述的真实性和合理性，及时审批工时，并更新《项目进度计划》和Whizible中的任务完成情况；3)PM和责任设计师负责需求状态跟踪，更新《需求跟踪矩阵》（模板详见：“03.需求\CSI_07_需求跟踪矩阵.xls4)PM10.执行与监控\CSI_04_项目问题跟踪表.xls详见6.2过程；5)PM总结项目执行进度，判断是否达到里程碑阶段点；6)PM根据项目进度计划、问题管理的需要明确下周工作任务，形成新的目标和承诺，如有必要调整Whizible中的任务信息；7)PM形成《项目周报》汇报给PD，并抄送给项目组成员和项目QA人员。8)PD应每周关注项目进展，并就上报问题给出反馈，协调相关人员解决。6.1.1.2.工作分工具体分工安排如下表所示：3角色活动输出汇报对象第6页共13页项目监控过程6.1.1.3.跟踪内容具体跟踪内容如下描述：1)任务跟踪：跟踪任务完成情况和偏差，包括工作量和进度；2)问题和问题解决跟踪：对新的问题进行跟踪，并跟踪历史问题的解决情况；3)跟踪里程碑阶段点：根据里程碑目标完成情况，并参照计划的里程碑结束时间点，判断是否达到里程碑阶段点。如果执行到里程碑阶段点，PM应对比项目计划来审查里程碑目标是否达成、10.执行与监控\CSI_05_项目里程碑报告.xls同时，PD应重点关注项目的里程碑目标和进展状况。6.1.2.1.跟踪过程具体跟踪过程如下描述：1)风险分析和跟踪跟踪风险应对措施的解决情况，并对下一阶段风险进行重新识别，更新第7页共13页项目监控过程《项目里程碑报告》中，一般记录新识别的风险以及风险系数大于20的风险，也可根据项目经理需要来完整记录本里程碑阶段的风险信息。2)里程碑数据收集里程碑结束前，PM15.度量分析\CSI_04_项目度量信息表.docPMbug总结做准备。3)里程碑总结PM对里程碑各工作情况进行总结，并组织项目里程碑报告中，应重点关注以下内容：（1）里程碑目标和项目执行情况统计和分析；（2）工作量汇总；（3）人力成本统计；（4）项目风险识别统计；（5）项目问题管理统计；（6）需求跟踪情况统计；（7）交付系统质量情况分析；（8）评审情况统计；（9）干系人参与情况统计；（10）该里程碑的经验教训。如果里程碑属于Bill点，PM应在确保完成项目工作达到客户要求的同PM应协调PD、销售人员共同与甲方沟通，提出可行的解决策略、思路和计并释放资源。4)里程碑评审PM在完成《项目里程碑报告》后组织里程碑评审，PD必须参加。第8页共13页项目监控过程PM应根据评审的结果对项目计划、风险管理、问题管理、资源等进行必要的调整，采取必要的措施确保项目得以顺利执行。5)里程碑关闭PM在里程碑评审通过后，复核Whizible中的里程碑进度并关闭，具体PM通知PDQAPMO等项目干系人。如果项目结项，则终止项目跟踪活动。6.1.2.2.工作分工具体分工安排如下表所示：4汇报对象6.1.2.3.跟踪内容具体跟踪内容如下描述：第9页共13页项目监控过程1)承诺跟踪：跟踪里程碑的目标达成情况、本阶段重点任务的完成情况和承诺实现情况；2)进度跟踪：跟踪项目整体的进展情况，并分析产生偏差的原因；3)工作量跟踪：跟踪项目各阶段的工时信息，并进行分析；4)人力成本跟踪：跟踪当前里程碑阶段以及截止到当前里程碑的人力投入成本；5)需求跟踪：跟