环境管理手册

环境管理手册1合用范围和目的1.1合用范围a)本手册描述了企业所采用并实行的环境管理体系，它合用于企业内与环境有关的所有活动、产品和服务,以及与环境管理有关的部门和人员。b)本手册是环境管理体系的关键，它合用于企业环境管理体系的建立、实行与保持，合用于环境管理体系内部审核、协议环境和第三方认证审核。1.2目的《环境管理手册》编制的目的：a）对环境管理体系进行总体性描述；b）描述环境方针、环境目的、指标和环境管理方案，展示重点处理的问题；c）明确各部门、各级人员的职责和互相关系；d）提供查寻有关程序与记录的途径；e）证明适合于企业的环境管理要素已经得到了实行；f）为员工环境意识教育提供支持；g）作为评价环境管理体系和环境行为的根据；h）向员工、顾客、分承包方和其他有关方提供企业环境管理体系的有关信息。2引用原则2.1GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系——规范及使用指南2.2GB/T24004-1996idtISO14004:1996环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南2.3GB/T24010-1996idtISO14010:1996环境审核指南——通用原则2.4GB/T24011-1996idtISO14011:1996环境审核指南——审核程序/环境管理体系审核2.5GB/T24012-1996idtISO14012:1996环境审核指南——环境审核员资格规定2.6环境法律、法规及其他规定：见《环境法律、法规及其他规定清单》3术语和定义3.1环境——组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的互相关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。3.2环境原因——一种组织的活动、产品或服务中能与环境发生互相作用的要素。注：重要环境原因是指具有或可以产生重大环境影响的环境原因。3.3环境影响——所有或部分地由组织的活动、产品或服务给环境导致的任何有害或有益的变化。3.4环境方针——一种组织对其所有环境体现（行为）的意图与原则的陈说，它为组织的行为及环境目的和指标的建立提供了一种框架。3.5环境目的——一种组织根据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.6环境指标——直接来自环境目的，或为实现环境目的所需规定并满足的详细的环境绩效规定，它们可合用于组织或其局部，如可行应予量化。3.7环境管理体系——整个管理体系的一种构成部分，包括为制定、实行、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、通例、程序、过程和资源。3.8环境绩效——组织基于其环境方针、目的和指标，对它的环境原因进行控制所获得的可测量的环境管理体系成果。3.9环境管理体系审核——客观地获取审核证据并予评价，以判断组织的环境管理体系与否符合所规定的环境管理体系审核准则的一种以文献支持的系统化验证过程，包括将这一过程的成果呈报管理者。3.10组织——具有自身职能和行政管理的企业、集团企业、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其与否法人团体，公营或私营。注：对于拥有一种以上运行单位的组织，可以把一种运行单位视为一种组织。3.11有关方——关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.12污染防止——意在防止、减少或控制污染而对多种过程、通例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效运用和材料替代等。注：污染防止的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和减少成本。3.13持续改善——强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，改善整体环境绩效。注：该过程不必同步发生于活动的所有方面。3.14重要环境岗位——对环境体系运行具有重要、关键作用的岗位（如管理者代表、内审员、对环境体系运行负监督职责的人员的岗位等）。4环境管理体系规定4.1总规定企业重视环境管理工作，把它列为企业长远发展战略之中，成为企业管理工作的重要构成部分。企业作为全国电力基建行业享有盛誉的“铁军”，有责任在为社会发明巨大的经济效益的同步为社会发明良好的环境效益。企业承诺，在生产经营活动中努力减少或消除对环境的影响，保证到达生产、生活所在国家或地区有关法律法规对环境保护的规定。为此，企业将严格按照ISO14001：1996原则的规定，建立规范化、文献化的环境管理体系，认真实行运行，并按照“筹划、实行、检查、改善”的动态循环过程，不停完善企业的环境管理体系，改善企业的环境绩效。4.2环境方针4.2.1环境方针环境方针是企业环境管理体系建立、实行运行与持续改善的总体指导方针与行动指南,是改善企业环境体现和持续改善环境绩效的大纲。企业的环境方针是：遵遵法规防止污染节能降耗清洁生产提高管理持续发展环境方针涵义：遵遵法规、防止污染：严格遵守国家有关环境方面的法律、法规、环境原则和技术规范，履行向国家环境管理部门和社会的承诺，严格控制生产过程中对环境的影响，防止环境污染。节能降耗、清洁生产：通过采用有效的节能降耗措施，尽量使用环境保护型材料，减少材料挥霍，减少能源消耗；保持生产过程的整洁、有序、文明，减少工程成本，提供清洁的产品和服务。提高管理、持续发展：通过管理水平的提高，提高员工的环境保护意识，规范企业的环境行为，实现环境绩效的持续改善，为企业的持续发展保驾护航；企业的持续发展需要清洁文明的环境，在持续发展过程中控制环境影响，实现污染防止，对环境保护做出奉献。4.2.2环境方针的控制a)企业最高管理者制定、公布环境方针，并组织环境方针的宣传和贯彻，保证企业各层次人员都能理解和沟通，并围绕环境方针开展工作。b）结合管理评审，企业每年对环境方针的持续合用性进行评审。当环境方针重新修订时，由最高管理者重新公布，并组织宣传和贯彻。4.3规划（筹划）4.3.1环境原因4.3.1.1建立并执行《环境原因识别与评价程序》，对企业施工生产和服务中可以控制和也许施加影响的环境原因进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境原因，为环境目的、指标、环境管理方案及运行控制的制定提供根据。识别环境原因时需考虑三种时态、三种状态和六个状况。三种时态指：过去、目前、未来；三种状态指：正常、异常、紧急；六个状况指：向大气的排放、向水体的排放、废弃物的管理、对土地的污染、原材料与自然资源的运用、当地其他环境问题和小区问题。4.3.1.2环境原因识别、评价的时机与更新：a)在年初制定环境目的、指标前；b)在有关法律、法规变更或追加时；c)波及到新的活动、产品或服务，有关方有新的规定等状况时。4.3.1.3确定环境原因和评价环境影响过程的环节：a）选择活动、产品或服务单元；b）识别活动、产品或服务的环境原因；c）确定环境影响；d）评价环境影响的重要程度。有关文献：ES02《环境原因识别与评价程序》《企业重要环境原因清单》(手册附录5)4.3.2法律、法规及其他规定4.3.2.1建立并执行《法律法规及其他规定获取识别程序》，确立法律法规获取渠道，保证及时有效地获取我司在施工生产和服务过程中应遵守的环境保护法律、法规及其他规定，并保持其合适性。4.3.2.2与企业有关的法律、法规及其他规定包括：a）国家环境法律、法规、原则；b）地方的环境法规、规定；c）行业环境管理的规定、细则；d）国际公约、国际通例；e）上级单位的规定。4.3.2.3经济法规部建立获取法律、法规及其他规定的途径，负责识别搜集与企业有关的环境法律、法规及其他规定。4.3.2.4企业所确认的环境法律、法规及其他规定向有关部门传达贯彻，并进行必要的培训。有关文献：ES03《法律法规及其他规定获取识别程序》ES04《环境培训管理程序》《法律法规及其他规定清单》（手册附录4）4.3.3环境目的、指标4.3.3.1为实现对污染防止、环境治理和持续改善，保证符合环境方针的规定，按照法律、法规和重要环境原因制定环境目的和指标。4.3.3.2质量保证部组织有关部门制定企业的环境目的和指标。企业的环境目的和指标尽量量化，应具有针对性。制定环境目的、指标时应考虑:a)企业的环境方针；b)法律法规及其他规定；c)企业的重要环境原因；d)可选的最佳可行性技术方案；e)企业的财务运行和经营规定；f)有关方的信息与规定；g)环境行为的持续改善以及污染防止的承诺；h)企业形象或发展战略的需要。4.3.3.3环境管理者代表审核、最高管理者同意企业的环境目的和指标。4.3.3.4企业的环境目的、指标确定后，各二级单位对企业的环境目的和指标进行分解、贯彻，根据本部门的实际状况分解成为本部门的环境目的、指标。4.3.3.5质量保证部汇同有关部门定期检查环境目的、指标的贯彻状况（每六个月一次），环境管理者代表对环境目的、指标的实行过程进行协调和监督。4.3.3.6环境目的和指标实行状况提交管理评审。在下列状况发生时需重新进行评价：a）确定环境目的和指标的有关事项发生明显变化时；b）在内审中发现重大不符合时；c）企业施工工艺、引进新技术或新设备时。4.3.3.7财务部负责贯彻实现环境目的、指标有关的费用。有关文献：《企业环境目的、指标与环境管理方案》(手册附录6)4.3.4环境管理方案4.3.4.1制定环境管理方案，明确措施、职责和时间等，使环境管理的各项工作得以顺利进行，保证环境目的和指标的实现。4.3.4.2企业有关部门根据制定的环境目的、指标编制环境管理方案，质量保证部汇总并组织评审，报环境管理者代表同意。4.3.4.3环境管理方案应波及与实现环境目的和指标有关的所有也许的活动（如生产、材料、使用、处置等）、资源及详细措施。4.3.4.4环境管理方案应包括如下内容：a）明确要实现的环境目的和指标；b）可行的技术措施或实行方案；c）明确完毕的时间和进度规定；d）明确责任部门/人员；e）必要时包括费用分析和预算。4.3.4.5当项目变更或业务拓展时，有关部门组织识别环境原因，鉴定重要环境原因并制定环境管理方案，由部门负责人同意后实行，报质量保证部立案。4.3.4.6环境管理方案的重新评审与更改在下列状况下需对环境管理方案进行更改：a）当重要环境原因、环境方针、环境目的、指标变化时（包括环境管理评审决定需调整环境目的和指标时）；b）生产活动发生重大变化或波及到新的开发项目时；c）审核时发现环境管理方案制定不合理时；d）当因措施（或手段）发生变更，需重新制定环境方案时。环境管理方案的更改执行《文献控制程序》。4.3.4.7环境管理方案的实行与监督验证各二级单位详细实行环境方案。质量保证部负责组织有关部门定期（每六个月一次）进行检查、验证，并填写《环境绩效评价汇报表》。有关文献：ES06《文献控制程序》《企业环境目的、指标与环境管理方案》（手册附录6）4.4实行和运行4.4.1组织机构和职责4.4.1.1把环境管理体系纳入企业现行管理体系中，即在企业既有管理机构中对有关人员和部门赋予对应的环境管理职责。4.4.1.2环境管理体系各部门管理职责●最高管理者(企业经理):a)全面负责企业的环境管理工作，为环境管理体系的建立和实行提供资源保证。b)负责制定、同意和公布企业的环境方针。c)负责同意企业的环境目的、指标。d)负责同意和公布《环境管理手册》。e)确定环境管理体系的组织机构，任命环境管理者代表，保证各部门各负其责、协调有效地运行。f)同意年度内审计划。g)负责主持环境管理体系的评审，同意管理评审汇报。●环境管理者代表:a)组织建立、实行环境管理体系，保证环境管理体系符合ISO14001:1996原则的规定。b)审批确认重要环境原因，审核环境目的、指标。c)审核《环境管理手册》，同意环境管理体系程序文献和环境管理方案。d)向最高管理者汇报环境体系运行状况。e)审核年度内审计划，组织环境管理体系的审核。f)负责审核员的授权，任命审核组长。g)审核管理评审汇报，组织贯彻管理评审规定。h)负责与环境管理活动外部有关方的联络和协调。●各部门通用职责:a)遵守并执行企业的环境方针和环境管理体系的规定。b)识别、评价及更新本部门的环境原因。c)负责贯彻实行环境方面的法律、法规及其他规定。d)负责按计划实行与本部门有关的环境目的、指标与环境管理方案。e)明确本部门人员的环境职责。f)根据环境培训计划，实行本部门培训。g)受理传递内、外部环境信息。h)主管部门负责编制有关的程序、管理措施、作业指导书等文献。i)做好应急准备与响应工作。j)负责与部门有关的体系运行方面的监控和不符合项的纠正。k)负责本部门的环境记录。l)协助配合内审，提供管理评审信息，并对本部门中的不符合项进行纠正。●质量保证部:a)负责组织环境原因的识别与评价，汇总报批重要环境原因。b)负责组织制定环境目的、指标与环境管理方案，并监督实行。c)编制、修订《环境管理手册》，组织编制环境管理体系程序文献。d)制定并实行企业年度审核计划，组织环境管理体系的审核。e)监督环境管理体系运行过程中纠正措施和防止措施的贯彻。f)组织环境体现和环境绩效的监测。g)搜集整顿环境管理评审的有关信息，编制管理评审汇报草案，并监督贯彻。h)负责环境管理内审员的考核和管理。i)负责与地方环境保护部门的联络和工作协调。j)协助经济法规部建立获取与环境有关的法律、法规及其他规定的渠道，并定期组织法律、法规及其他规定确实认、更新和评价。●计划经营部:a)把环境管理纳入工程分承包管理体系，定期对分承包队伍的环境管理体现及绩效进行考核。b)配合质量保证部、工程部共同制定环境目的与指标，并将环境目的与指标纳入企业的生产经营计划管理。c)负责能源、资源的消耗分析与控制，制定减少能源、资源消耗的目的。d)负责办公费用指标的制定与考核。●经济法规部:a)负责搜集、识别、更新环境法律、法规及其他规定。b)参与协议谈判，对的识别协议中明确或隐含的环境规定，并指导或督促有关部门贯彻。c)负责企业有关环境纠纷的法律事务工作。d)负责就生产经营活动于环境法律、法规的符合性进行评判，检查并评价环境法律、法规的遵照状况，并提出改善提议或意见。●财务部:a)确定环境管理所需经费，纳入财务计划或预算。b)负责能源、资源使用状况分析。人事部:a)根据企业环境管理的需要，调配环境管理人员。b)将环境管理工作及绩效列为对有关人员的考核指标。●市场开发部:a)向企业有关部门（经济法规部、工程部、质量保证部等）反馈有关市场项目所在国家或地区的法律法规、顾客及小区居民的环境规定。b)向市场项目有关方宣传企业的环境管理能力及获得的环境绩效，体现企业满足他们的环境规定的承诺。c)组织协议评审，识别评价顾客明确或隐含的环境规定；审查投标文献中环境管理的措施和方案。●资产管理部:a)负责采购必备的环境管理用设备，保证环境管理设备的性能与质量。b)负责对环境设备的使用状况进行监督管理。c)负责环境保护型机械设备的选型和采购，做好与机械设备供货方的环境保护信息交流。d)组织与机械设备有关的环境管理方案的组织贯彻。●工程部：a)在施工组织设计中要考虑环境管理的规定，将环境管理工作纳入施工计划中。b)负责审核各施工单位施工方案中的环境管理措施，并督促贯彻；c)负责组织纠正施工中环境管理的不符合项。d)负责施工过程中噪声、振动、烟尘、污水等方面的排放控制。e)负责现场文明施工的管理，保证施工现场的整洁、文明、有序。f)组织环境管理措施、方案在作业指导书、技术措施中的贯彻。g)负责项目工地施工过程中产生的固体废弃物的处理。h)负责组织技术攻关，采用新技术、新工艺、新措施、新材料等，减少能源、资源的消耗。●安全监察部:a)协助工程部抓好项目工地安全文明施工，组织设施原则化的贯彻。b)发生环境、安全事故后，协助公安保卫部开展处理工作，并负责组织对周围环境的恢复工作。●公安保卫部:a)负责评估多种化学品、易燃易爆品、放射线物品等危险品对企业活动场所及周围环境、安全的影响，制定对这些危险品的管理方案，并负责定期对危险品的管理进行检查。b)负责企业生活、生产场所的应急准备与响应，制定对应的应急方案并组织实行。c)负责紧急事故发生后的处理工作。●政治工作部:a)负责企业环境管理的宣传工作。b)加强对广大党员与团员的环境教育工作，开展有实效的环境保护活动，发挥先锋模范作用。c)负责环境事件及事故处理的舆论工作。●工会:a)配合教育广大职工，提高其环境意识。b)结合实际组织职工开展系列环境保护活动。c)协助处理环境、安全事故（尤其是对职工健康有影响的事故）。●办公室:a)负责环境信息交流工作，接待企业活动所在小区机构、团体、居民对企业环境管理的反应，并向领导及有关部门通报有关状况。b)负责对与企业环境活动有关的行政文献、外来文献的控制管理。c)协助处理环境事故及救援工作。●政策研究室:a)负责有关环境方面的政策研究。b)配合搜集及跟踪有关环境方面的政策文献资料。●纪委监察部:a)负责对重大违反环境管理有关规定的行为或重大环境事故进行调查，并对有关负责人做出处理决定或提出处理意见。b)对环境管理的政令畅通状况进行监察，并及时向领导反应状况。●审计办公室:a)对环境管理经费的使用及其绩效进行常规或专题的审计。b)配合纪委监察部对重大违反环境管理有关规定的行为或重大环境事故进行调查。●离退休工作部:a)负责组织离退休职工开展故意义的环境保护工作。b)配合物业企业改善企业生活区的环境。●教育培训中心:a)制定企业环境管理体系培训计划，负责培训的组织、贯彻和记录管理。b)负责组织环境管理特殊、重要岗位人员有关知识、技能的培训。●档案中心:负责企业环境管理体系档案的管理，对企业环境管理中形成的规章制度、记录等各类文献或资料进行归档、保留。●检测中心:a)负责企业活动场所的环境管理的技术监测工作，定期进行监测活动，并做好记录。b)负责环境监测设备的平常管理。●计算机企业:a)负责企业环境管理体系文献的电子版本的公布及其控制。b)负责维护并改善企业的环境管理信息交流网络。●物资企业:a)负责环境管理所用物资的采购工作。根据对应的环境规定评价供货承包方，严格按摄影应的环境原则检查进货，增进供货商对环境保护的重视。b)负责对各类化学危险品的详细管理工作，定期检查各类危险品的进货、贮存与发放，消除对内部及环境安全有影响的原因。c)负责对废弃物的回收与处理工作。●物业企业:a)分析其活动对环境的影响，识别其能控制的重要环境原因，制定本单位的环境管理方案，以保证本单位环境管理目的与指标的实现。b)负责企业办公区与住宅区的物业管理，保证其整洁、有序、文明、安全。配合公安保卫部定期检查办公区与住宅区的消防设施，及时消除火灾隐患。在办公区、住宅区发生紧急事故时，配合公安保卫部进行处理。c)负责按住宅区或工地生活区所在地的环境管理规定，妥善处理生活及办公场所所产生的垃圾，负责控制生活用锅炉烟气的产生及达标排放。d)负责办公区、住宅区及工地生活区的净化、绿化、美化工作。●职工医院:a)识别评价职工医院存在的环境原因和重要环境原因，制定本部门的环境管理方案。b)制定有效措施，定期对医用垃圾进行处理。c)常常对职工进行医疗卫生教育，指导家庭用药卫生。d)发生紧急事故时，负责对现场受伤人员的救护工作。●建筑工程企业:a)识别评价本部门活动中的环境原因及可控制的重要环境原因，制定本部门的环境管理方案，保证明现环境管理目的与指标。b)负责保持本部门施工活动场所的整洁、有序、文明、安全。c)施工期间合理置放建筑材料及建筑机械设备，不得随便占用公共空间（如道路）。在组织有关运送工作时，应注意保护道路、桥梁等公共设施。d)将环境管理措施或方案纳入作业书管理，并组织措施和方案的贯彻。●机械化施工企业:a)负责本单位所管理的机械的维修养护工作，及时妥善地处理维修养护机械产生的油污染物等。b)合理组织台班使用，减少能源消耗；控制机械噪声等对环境的影响。c)组织贯彻本专业的环境管理措施和方案。●租赁企业:a)合理计划企业各项活动所需周转性材料与设备的购置，尽量减少不必要的库存。b)加强对周转性材料与设备的回收或处理工作，尤其是在企业各项活动完毕后，应及时进行回收或处理，不得随便遗弃。c)加强对库存的周转性材料与设备的维护保养，妥善处理维护保养过程中产生的废弃物，如油污或油漆废弃物等。●防腐保温企业:a)协助物资企业选购对环境污染程度较轻的防腐保温材料，增进企业供货承包方对环境保护的重视。b)妥善保管库存的防腐保温材料，防止泄漏污染环境。c)及时妥善处理本单位在施工中产生的多种废弃物。●焊接企业:a)加强对焊接工人的环境教育，尤其要强化其防止火灾的意识与能力；在进行电焊或气焊时必须全面考虑周围环境原因，采用防止措施，并制定紧急状况下的应急准备措施。b)负责加强对外包焊工的管理。在引进外包焊工时，必须进行资格审查并进行上岗培训，强化其环境意识以及防止火灾的意识与能力。●施工处:施工处包括：汽机施工处、锅炉施工处、电气施工处、热工施工处、加工场。a）各施工处负责分析本单位的活动对环境的影响，识别其能控制的对环境有影响或潜在影响的原因，并负责制定环境管理方案，以保证环境管理目的与指标的实现。b)负责组织实行本单位的环境管理方案，保证本单位环境目的与指标的实现；在本单位活动有较大变动时，应及时更新其环境管理方案，经报批后予以实行。c)教育本单位员工学习、遵守环境方针和环境管理体系文献的规定；识别、确定本单位的环境培训需要，上报培训中心并配合实行。d)在编制本单位作业指导书、安全施工措施等时，充足考虑环境管理的规定；在施工过程中，及时记录有关状况。e)全面负责本单位承揽的市场项目的环境管理工作。有关文献：《企业环境管理体系要素管理职能分派表》（手册附录1）《企业环境管理体系组织机构图》（手册附录2）4.4.2培训、意识与能力4.4.2.1建立并执行《环境培训管理程序》，明确培训需求，保证企业全体员工可以获得和保持胜任自己工作的能力，提高环境保护意识，保证企业环境管理体系的有效运行。4.4.2.2教育培训中心负责制定并贯彻环境培训计划。4.4.2.3环境意识的培训应使每一有关职能与层次的人员都意识：a)符合环境方针和符合环境管理体系规定的重要性；b)他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改善所带来的环境效益；c)他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系规定，包括应急准备与响应规定方面的作用与职责；d)偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.2.4应针对不一样层次（如管理、技术、操作人员）和不一样岗位的需要，进行对应的知识、技能的培训。4.4.2.5教育培训中心应建立并保持环境培训记录。有关文献：ES04《环境培训管理程序》4.4.3信息交流4.4.3.1建立并执行《信息交流程序》，建立多层次、多渠道的信息交流网络，以及时、迅速、精确地传递环境管理信息，保证企业部门之间以及与有关方之间及时地互通信息和情报。4.4.3.2办公室负责企业外部环境信息与内部环境信息的交流与管理；企业员工、各部门负责对应业务范围内环境信息的交流。4.4.3.3企业内部的信息交流：a）企业的环境方针、环境目的、指标和环境管理体系的运行状况；b）监测与测量成果、内审和管理评审的成果、环境体现评价应及时传递至有关部门；c）经济法规部获取的最新法律、法规信息，及时传到达有关部门；d）企业员工对环境方面的意见或提议由各有关部门及时反馈给质量保证部。e）内部信息的传递可通过网络、报纸、会议、培训等方式；内部信息交流包括自上而下、自下而上的纵向交流和部门与部门之间的横向交流。4.4.3.4企业外部的信息交流：a）法律法规及其他规定、外部的投诉与埋怨、有关方的规定、上级部门的规定以及与环境有关的其他信息。b）企业的环境方针和环境绩效的宣传和汇报、企业环境保护的承诺。4.4.3.5建立信息交流网络a)企业环境方针应公诸于众，当有关方需要或索取时，由质量保证部负责提供；b)企业建立紧急状态下的信息交流渠道。有关文献：ES05《信息交流程序》ES07《应急准备与响应程序》4.4.4环境管理体系文献4.4.4.1建立并保持文献化的环境管理体系文献，描述环境管理体系的要素及其互相作用，明确有关查询的途径。4.4.4.2企业的环境管理体系由环境管理手册、环境管理体系程序和第三层次文献（即环境管理程序的支持文献，包括作业指导书、记录、表格等）三个层次构成：a)《环境管理手册》是对企业环境管理体系的总体性描述，是开展环境管理的大纲性文献。它向企业员工展示了环境管理体系的总体框架，并明确了各部门的职责和互相关系。b)环境管理体系程序是为了保证环境管理体系的持续有效运行，针对不一样管理内容而制定的，是环境管理手册的支持性文献，它为开展环境管理工作提供了系统化的可操作性的工作程序。同步还为作业指导书等第三层文献的制定提供了原则和根据。c)第三层次文献是程序文献的支持性文献。作业指导书是为在平常生产经营活动中强化环境管理工作，保证环境管理手册和程序文献的有关规定得以实现，并充足考虑详细工作点及管理事项而制定的；记录是环境管理体系的成果。4.4.4.3建立文献化的环境管理体系，并按体系文献规定实行。4.4.4.4环境管理体系文献应明确关键要素之间的关系。4.4.4.5建立环境管理体系文献的查询途径，便于文献的查找，并使对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位人员可以获得环境管理体系的现行有效版本文献。环境管理体系有关文献查询途径序号ISO14001要素文献名称文献编址编制部门14.1总规定《环境管理手册》ES01质量保证部24.2环境方针环境方针（手册）手册4.23《山东电建一企业环境方针》手册44.3.1环境原因环境原因（手册）手册4.3.1质量保证部74.3.2法律、法规及其他规定法律、法规及其他规定（手册）手册4.3.2质量保证部8《法律法规及其他规定获取识别程序》ES03经济法规部9《法律法规及其他规定清单》手册附录4104.3.3目的和指标环境目的、指标（手册）手册4.3.311《企业环境目的指标与环境管理方案》手册附录6124.3.4环境管理方案环境管理方案（手册）手册4.3.413《企业环境目的指标与环境管理方案》手册附录6144.4.1组织构造和职责组织构造和职责（手册）手册4.4.115《企业环境管理体系组织机构图》手册附录216《企业环境管理体系要素分派表》手册附录1174.4.2培训、意识与能力培训、意识与能力（手册）手册4.4.2质量保证部18《环境培训管理程序》ES04教培中心194.4.3信息交流信息交流（手册）手册4.4.3质量保证部20《信息交流程序》ES05办公室214.4.4环境管理体系文献环境管理体系文献（手册）手册4.4.4质量保证部224.4.5文献控制文献控制（手册）手册4.4.5质量保证部23《文献控制程序》ES06244.4.6运行控制运行控制（手册）手册4.4.6质量保证部25《噪声控制程序》EC01工程部26《吹管噪声控制程序》EC0227《废弃物控制程序》EC03物资企业28《对有关方施加影响管理程序》EC04计划经营部物资企业29《化学危险品控制程序》EC05物资企业30《污水控制程序》EC06物业/工程部31《能源、资源降耗控制程序》EC07计划经营部32《燃油机械及机动车废气控制程序》EC08资产管理部33《机油污染控制程序》EC09资产管理部344.4.7应急准备与响应应急准备与响应（手册）手册4.4.7质量保证部35《应急准备与响应程序》ES07公安保卫部364.5.1监测和测量监测和测量（手册）手册4.5.1质量保证部37《环境监测与测量控制程序》ES08检测中心394.5.2不符合、纠正与防止措施不符合、纠正与防止措施（手册）手册4.5.2质量保证部39《不符合、纠正与防止措施程序》ES09404.5.3记录记录（手册）手册4.5.3质量保证部41《环境记录管理程序》ES10档案中心424.5.4环境管理体系审核环境管理体系审核（手册）手册4.5.4质量保证部43《环境管理体系审核程序》ES11444.6管理评审管理评审（手册）手册4.6质量保证部45《管理评审程序》ES124.4.5文献控制4.4.5.1建立并执行《文献控制程序》，规范环境管理体系文献的编制、使用和管理，保证环境管理体系的持续有效运行。4.4.5.2文献的制定与审批a)《环境管理手册》由质量保证部负责组织编写，环境管理者代表审核，最高管理者同意公布。b)环境管理程序文献由质量保证部组织有关部门编制，质量保证部审核，环境管理者代表同意。c)第三层支持性文献按规定的渠道编制、审批。d)企业环境目的、指标由环境管理者代表审核，最高管理者同意。4.4.5.3质量保证部负责文献的发放与控制。文献发放分“受控文献”和“非受控文献”两种。对作废不用的文献要及时收回销毁，对作废而又留存供参照的文献要加盖防止误用标识章。4.4.5.4文献的更改要填写“文献变更申请单”，按文献原审批权限审批，文献更改可采用划改、换页和换版三种方式。4.4.5.5对环境管理体系文献需定期组织评审，以保证文献的持续合用。有关文献：ES06《文献控制程序》4.4.6运行控制4.4.6.1制定有关的运行控制程序，对与企业重要环境原因有关的运行与活动实行控制，保证满足环境方针、环境目的和指标的规定，以实现环境绩效的不停改善。4.4.6.2职责各要素主管部门负责环境管理方案的贯彻和环境管理程序的实行；施工单位负责环境管理方案和环境管理作业文献的编制和实行；质量保证部对环境管理体系运行过程进行协调。4.4.6.3运行控制对象a)与重要环境原因有关的活动产品、服务或有关方，尤其要考虑企业自身具有或外部有关方也许带来重大环境影响的运行和活动，平常管理活动或新的、计划中的活动，正常、异常和紧急状态下的运行和活动。详细的活动包括：工程招投标、分承包方的引进和采购、签约、原材料的搬运和储存、施工和服务过程、对环境设备和重要生产设备的维护、试验、办公和生活等。b)缺乏程序控制指导也许导致偏离环境方针、环境目的和指标的运行状况。4.4.6.4对已识别的重要环境原因所波及的活动，各有关部门负责制定操作程序或作业文献，明确规定运行原则和作业规定，并据此检查实行状况。运行原则和作业规定包括但不限于：a）环境法律、法规的规定条款和规定；b）国家强制性排放原则的详细规定；c）环境方针、环境目的和指标的规定；d）内部绩效水准和能源内部消耗指标；e）操作规范等。4.4.6.5制定操作程序和作业文献时应考虑所控制的活动对环境的影响程度，可编入作业指导书或施工技术措施。必要时这些文献需传达给有关部门和有关方。4.4.6.6结合活动的开展，对施工或作业人员进行环境方案或措施交底，并组织操作程序和作业指导书的详细实行。4.4.6.7对也许给企业的施工生产现场带来重大环境影响的有关方（工程分承包方、物资和机械供货分承包方、废弃物处理方等）的运行和活动，建立和保持对应的管理程序，向其通报企业的环境管理体系规定。各责任部门检查有关方的运行状况和工作现场，发现不符合及时采用对应的纠正措施。4.4.6.8各部门严格执行运行操作程序，保证环境方针的贯彻和环境目的、指标的实现。有关文献：EC01《噪声控制程序》EC02《吹管噪声控制程序》EC03《废弃物控制程序》EC04《对有关方施加影响管理程序》EC05《化学危险品控制程序》EC06《污水控制程序》EC07《能源、资源降耗控制程序》EC08《燃油机械及机动车废气控制程序》EC09《机油污染控制程序》4.4.7应急准备与响应4.4.7.1建立并执行《应急准备与响应程序》，明确也许发生的紧急事态并制定对策，采用对应措施防止和减少也许发生的紧急状态对环境的影响。4.4.7.2公安保卫部负责应急准备与响应的协调、指挥；各部门负责本部门潜在事故的防止和紧急状况的处置。4.4.7.3公安保卫部负责根据环境原因识别与评价的成果，组织有关部门识别企业潜在的紧急状态，确定应急准备与响应的场所或地点。对如下状况应重点关注：a)易燃、易爆物品引起的火灾、爆炸；b)有毒、有害物品的意外泄露或事故性溢出；c)自然灾害，如台风、暴雨、洪水、地震等；d)污染控制设备失灵或损坏；e)操作过程中的失误等。f)重点作业点或场所：现场电气焊作业，保温、油漆作业区，无损探伤作业及木工棚、现场配电室、仓库、食堂等场所。4.4.7.4对应急场所工作人员进行岗位培训、防火和灭火知识教育。4.4.7.5公安保卫部组织有关部门制定应急方案，并监督贯彻。4.4.7.6事故发生后有关部门应迅速做出反应，实行应急响应行动。4.4.7.7在事故或紧急状况处理完毕后，应对《应急准备与响应程序》进行一次评审和修订，执行《文献控制程序》。4.4.7.8对紧急状况下的应急准备，可行时应定期进行演习。有关文献：ES07《应急准备与响应程序》ES06《文献控制程序》4.5检查与纠正措施4.5.1监测和测量4.5.1.1建立并执行《环境监测与测量控制程序》，对也许具有重大环境影响原因的运行活动与关键特性进行监测与测量，以便对有关的运行控制、环境目的指标的实现、有关法律法规及其他规定的符合性跟踪记录。4.5.1.2监测a)监测是对环境产生影响或具有影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。b)检测中心对规定的监测项目进行监测，并有记录。c)质量保证部组织对监测成果进行评价，以验证其与法律、法规及原则的符合性。4.5.1.3监控a)监控是对环境产生或具有潜在影响的活动不易于量化的关键性采用定性检查的过程。监控的重要内容有目的、指标完毕状况；法律、法规及其他规定的遵守状况。b)质量保证部组织有关部门对环境目的、指标和管理方案的完毕状况进行检查。c)经济法规部组织对法律、法规及其他规定遵守状况进行监督检查。4.5.1.4监督a)监督是对运行控制执行状况进行的检查及督促。如固体废弃物、油类、化学品等操作人员与否按程序工作、环境管理体系运行状况的监督等。b)各项目工地对项目运行控制执行过程进行检查和监督。c)质量保证部组织有关部门对运行控制执行过程进行检查和监督。有关文献：ES08《环境监测与测量控制程序》4.5.2不符合、纠正与防止措施4.5.2.1建立并执行《不符合、纠正与防止措施程序》，及时汇报在环境管理体系运行中的不符合行为，找到问题的本源，积极采用纠正和防止措施加以消除，防止再次发生。4.5.2.2不符合的来源通过平常监控、内审、管理评审、第三方审核、有关方埋怨以及异常紧急状况来确定不符合的内容，并分析产生不符合项的重要原因。4.5.2.3不符合的鉴定根据不符合是指建立、实行和保持环境管理体系的过程中所产生的与环境法律法规、环境原则及环境管理体系文献所规定的不一致的行为现象。4.5.2.4各