淄博市张店区市政公用事业服务中心

淄博市张店区市政公用事业服务中心2019年部门预算--目 录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、政府性基金预算支出表（济分类科目）（济分类科目）九、政府采购预算表十、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能淄博市张店区市政公用事业服务中心是张店区属事业设施的养护维修和以及市政设施的改造和施工。二、部门预算单位构成博市张店区市政公用事业服务中心本级预算。第二部分2019年部门预算表--表1.收支预算总表

部门预算公开表1单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、财政拨款3,129.89201-一般公共服务支出一般公共预算2,429.89203-国防支出政府性基金预算700.00204-公共安全支出国有资本经营预算205-教育支出二、财政专户管理资金206-科学技术支出三、事业收入207-文化旅游体育与传媒支出四、事业单位经营收入208-社会保障和就业支出273.35五、其他收入210-卫生健康支出99.06211-节能环保支出212-城乡社区支出2,626.84213-农林水支出214-交通运输支出215-资源勘探信息等支出216-商业服务业等支出217-金融支出219-援助其他地区支出220-自然资源海洋气象等支出221-住房保障支出130.64222-粮油物资储备支出224-灾害防治及应急管理支出227-预备费229-其他支出本年收入合计3,129.89本年支出合计3129.89六、上级补助收入结转下年七、上年结转收 入 总 计3,129.89支 出 总 计3129.89表2.收入预算表

部门预算公开表2单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称总计2019年预算上级补助收入上年结转合计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入类款项小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款(补助)专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源（资产）其他收入**********12345678910111213141516合计3129.893129.892429.892422.897.00700.004023129.893129.892429.892422.897.00700.00402013129.893129.892429.892422.897.00700.00208社会保障和就业支出273.35273.35273.35273.3505行政事业单位离退休264.98264.98264.98264.98208050240201事业单位离退休4.724.724.724.72208050540201机关事业单位基本养老保险缴费支出185.90185.90185.90185.90208050640201机关事业单位职业年金缴费支出74.3674.3674.3674.3699其他社会保障和就业支出8.378.378.378.37208990140201其他社会保障和就业支出8.378.378.378.37210卫生健康支出99.0699.0699.0699.0611行政事业单位医疗99.0699.0699.0699.06210110240201事业单位医疗71.1871.1871.1871.18210110340201公务员医疗补助27.8827.8827.8827.88212城乡社区支出2626.842626.841926.841919.847.00700.0003城乡社区公共设施1926.841926.841926.841919.847.00212039940201其他城乡社区公共设施支出1926.841926.841926.841919.847.0008国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出700.00700.00700.00212080140201征地和拆迁补偿支出700.00700.00700.00221住房保障支出130.64130.64130.64130.6402住房改革支出130.64130.64130.64130.64221020140201住房公积金130.64130.64130.64130.64表3.支出预算表

部门预算公开表3科目编码科目编码单位和科目名称总计2019年预算上年结转支出类款项小计基本支出项目支出********12345合计3,129.893,129.891,684.691,445.20402淄博市张店区市政公用事业服务中心3,129.893,129.891,684.691,445.2040201淄博市张店区市政公用事业服务中心本级3,129.893,129.891,684.691,445.20208社会保障和就业支出273.35273.35273.3505行政事业单位离退休264.98264.98264.98208050240201事业单位离退休4.724.724.72208050540201机关事业单位基本养老保险缴费支出185.90185.90185.90208050640201机关事业单位职业年金缴费支出74.3674.3674.3699其他社会保障和就业支出8.378.378.37208990140201其他社会保障和就业支出8.378.378.37210卫生健康支出99.0699.0699.0611行政事业单位医疗99.0699.0699.06210110240201事业单位医疗71.1871.1871.18210110340201公务员医疗补助27.8827.8827.88212城乡社区支出2,626.842,626.841,181.641,445.2003城乡社区公共设施1,926.841,926.841,181.64745.20212039940201其他城乡社区公共设施支出1,926.841,926.841,181.64745.2008国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出700.00700.00700.00212080140201征地和拆迁补偿支出700.00700.00700.00221住房保障支出130.64130.64130.6402住房改革支出130.64130.64130.64221020140201住房公积金130.64130.64130.64收 入支 出收 入支 出项 目2019年预算项 目总计2019年预算上年结转支出小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算2,429.89201-一般公共服务支出二、政府性基金预算700.00203-国防支出三、国有资本经营预算204-公共安全支出205-教育支出206-科学技术支出207-文化旅游体育与传媒支出208-社会保障和就业支出273.35273.35273.35210-卫生健康支出99.0699.0699.06211-节能环保支出212-城乡社区支出2,626.842,626.841,926.84700.00213-农林水支出214-交通运输支出215-资源勘探信息等支出216-商业服务业等支出217-金融支出219-援助其他地区支出220-自然资源海洋气象等支出221-住房保障支出130.64130.64130.64222-粮油物资储备支出224-灾害防治及应急管理支出227-预备费229-其他支出本年收入合计3,129.89本年支出合计3,129.893,129.892,429.89700.00四、上年结转结转下年收 入 总 计3,129.89支 出 总 计3,129.893,129.892,429.89700.00

部门预算公开表4单位：万元表5.一般公共预算支出表

部门预算公开表5科目编码单位编码科目编码单位编码单位和科目名称总计2019年预算上年结转支出合计基本支出项目支出小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出类款项**********12345678合计2,429.892,429.891,684.691,580.8210.5593.32745.20402淄博市张店区市政公用事业服务中心2,429.892,429.891,684.691,580.8210.5593.32745.2040201淄博市张店区市政公用事业服务中心本级2,429.892,429.891,684.691,580.8210.5593.32745.20208社会保障和就业支出273.35273.35273.35268.634.410.3105行政事业单位离退休264.98264.98264.98260.264.410.31208050240201事业单位离退休4.724.724.724.410.31208050540201机关事业单位基本养老保险缴费支出185.90185.90185.90185.90208050640201机关事业单位职业年金缴费支出74.3674.3674.3674.3699其他社会保障和就业支出8.378.378.378.37208990140201其他社会保障和就业支出8.378.378.378.37210卫生健康支出99.0699.0699.0692.946.1211行政事业单位医疗99.0699.0699.0692.946.12210110240201事业单位医疗71.1871.1871.1865.066.12210110340201公务员医疗补助27.8827.8827.8827.88212城乡社区支出1,926.841,926.841,181.641,088.610.0293.01745.2003城乡社区公共设施1,926.841,926.841,181.641,088.610.0293.01745.20212039940201其他城乡社区公共设施支出1,926.841,926.841,181.641,088.610.0293.01745.20221住房保障支出130.64130.64130.64130.6402住房改革支出130.64130.64130.64130.64221020140201住房公积金130.64130.64130.64130.64表6.政府性基金预算支出表

部门预算公开表6单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称总计2019年预算上年结转支出合计基本支出项目支出小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出类款项**********12345678合计700.00700.00700.00淄博市张店区市政公用事业服务中心700.00700.00700.00淄博市张店区市政公用事业服务中心本级700.00700.00700.00212城乡社区支出700.00700.00700.0008国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出700.00700.00700.00212080140201征地和拆迁补偿支出700.00700.00700.00表7.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

部门预算公开表7单位：万元科目代码科目名称基本支出合计501-机关工资福利支出502-机关商品和服务支出503-机（一）505-对事业单位经常性补助506-对509-对个人和家庭的补助小计工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出小计办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国（境）费用公务用车运行维护费维修（护）费其他商品和服务支出小计工资福利支出商品和服务支出其他对事业单位补助小计社会福利和救助助学金离退休费其他对个人和家庭补助****123456789101112131415161718192021222324252627281684.691669.841580.8289.024.3010.556.144.41208社会保障和就业支出273.35268.94268.630.314.414.4120805行政事业单位离退休264.98260.57260.260.314.414.412080502事业单位离退休4.720.310.314.414.412080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.90185.90185.902080506机关事业单位职业年金缴费支出74.3674.3674.3620899其他社会保障和就业支出8.378.378.372089901其他社会保障和就业支出8.378.378.37210卫生健康支出99.0692.9492.946.126.1221011行政事业单位医疗99.0692.9492.946.126.122101102事业单位医疗71.1865.0665.066.126.122101103公务员医疗补助27.8827.8827.88212城乡社区支出1181.641177.321088.6188.714.300.020.0221203城乡社区公共设施1181.641177.321088.6188.714.300.020.022120399其他城乡社区公共设施支出1181.641177.321088.6188.714.300.020.02221住房保障支出130.64130.64130.6422102住房改革支出130.64130.64130.642210201住房公积金130.64130.64130.64表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门预算公开表8单位：万元科目代码科目名称基本支出合计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费住房公积金小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费助学金奖励金出小计办公经费（境）费用维修（护）费会议费培训费费费其他商品和服务支出****12345678910111213141516171819202122232425262728合计1,684.691,580.82507.70580.91361.57130.6410.554.416.120.0293.3267.312.586.774.9211.74208社会保障和就业支出273.35268.63268.634.414.410.310.130.1820805行政事业单位离退休264.98260.26260.264.414.410.310.130.182080502事业单位离退休4.724.414.410.310.130.182080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.90185.90185.902080506机关事业单位职业年金缴费支出74.3674.3674.3620899其他社会保障和就业支出8.378.378.372089901其他社会保障和就业支出8.378.378.37210卫生健康支出99.0692.9492.946.126.1221011行政事业单位医疗99.0692.9492.946.126.122101102事业单位医疗71.1865.0665.066.126.122101103公务员医疗补助27.8827.8827.88212城乡社区支出1,181.641,088.61507.70580.910.020.0293.0167.182.586.774.9211.5621203城乡社区公共设施1,181.641,088.61507.70580.910.020.0293.0167.182.586.774.9211.562120399其他城乡社区公共设施支出1,181.641,088.61507.70580.910.020.0293.0167.182.586.774.9211.56221住房保障支出130.64130.64130.6422102住房改革支出130.64130.64130.642210201住房公积金130.64130.64130.64表9.政府采购预算表

部门预算公开表9单位：万元科目编码单位和科目名称项目名称总计2019年预算上年结转支出合计财政拨款财政专户管理资金其他收入小计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算******12345789注：淄博市张店区市政公用事业服务中心2019年无政府采购。表10.2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门预算公开表10单位：万元单位编码单位名称总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费123456合计1.441.44经建科1.441.44402淄博市张店区市政公用事业服务中心1.441.4440201淄博市张店区市政公用事业服务中心本级1.441.44--第三部分2019重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2019年收入预算为3129.89万元，其中：财政拨款3129.89万元，占100%。20192019年收入预算财政拨款2019年支出预算为3129.89万元，其中：基本支出1684.69万元，占53.83%；项目支出1445.2万元，占46.17%。20192019年支出预算基本支出项目支出（二）财政拨款收支情况2019年财政拨款收入预算为3129.89 万元其中一2429.8977.637002019年财政拨款收入预算一般公共预算2019年财政拨款收入预算一般公共预算政府性基金预算20193129.89（类273.35（类）支出99.06万元，占3.16%，城乡社区(类)支出2626.8483.93（类）130.64元，占4.17%。20192019年财政拨款支出预算住房保障支出（三）一般公共预算收支情况20192429.89长34.49%，主要是城乡社区支出增加。20192429.89（类273.3511.24%（类支出99.064.081926.84（类）130.645.38%。具体情况如下：1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.72主要是用于离休人员经费支出。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位基本养老保险缴费（项）185.906%，主要用于职工养老保险支出。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）（项74.366%，主要用于职工职业年金支出。4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）（项8.37主要用于职工失业保险、工伤保险等支出。5（类（款事业单位医疗（项）71.186.75%，主要用于职工医疗保险、离休人员医疗统筹等支出。6（类（款（项27.887、城乡社区(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）1926.8444.4%，补贴、城区市政设施养护维修项目支出。8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）130.64积金支出。（四）政府性基金预算收支情况2019年政府性基金收入预算700万元，比上年下降44%，主要是城乡社区支出减少。2019年政府性基金支出预算为700万元，具体情况如下：1、城乡社区（类）支出700万元，主要用于城区主次干道养护维修项目支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2019年财政拨款安排的基本支出预算1