供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表供应商质量体系审核检查表#/10序号问题检査记录得分A应标识产品交付过程中的可能失效并明确控制措施（包括产品的运输条件及控制）;B应对交付的能力进行评价并采取措施提咼父付绩效；C交付过程外包时，应对其按供方的要求实施控制。8.3过程监控8。3。1是否为作业人员提供适当的作业指导书？A作业指导书（如作业卡、操作规程、检查表、工乙卡等）应和控制计划一致；B作业指导书包括所有必须的细节,包括质量接收准则、过程和产品控制参数、所需的特殊量具和工具、过程和产品不符合时的反应计划、安全操作要求等；C作业指导书应清楚、详细且受控，应放在操作现场，以便于操作人员按规定操作。&3.2是否按控制计划/作业指导书的要求进行操作？A作业人员应能够解释他们的工作,理解书面的指导；B生产过程文件中规定的各个事项应得到遵守（按规定进行作业和检查）o8o3o3是否按要求对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制？应按控制计划要求对过程参数和产品特性进行监视。8o3o4是否对关键重要物性的过程能力进行评价？A应确定和实施适当的统计技术,以对过程变差进行监控，实现缺陷预防；B应对关键重要特性的过程能力进行定期分析（至少每半年一次）；C应对过程能力不足的特性制定和实施适宜的反应计划。8o3o5是否对特殊过程进行了识别并实施控制？A应规定特殊过程的控制要求；B应对特殊过程进行确认，包括作业人员的资格鉴定、设备的认可等；C对特殊过程的过程参数进行连续监视和控制。8o3.6是否对作业现场进行有效管理？A应运用6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）对现场进行管理；B应米取措施减少外来物料、碎片、残渣、污物、油污等可能影响产品质量的环境因素。8.3.是否按规定进行作业准备验证？

序号问题检査记录得分7A应规定作业准备的验证方法；B作业的开始、材料更改、作业更改、两次作业间隔很长时间等都应进行作业准备验证。8。4不合格品控制8。4。1是否采取措施有效处置不合格品？A应按规定对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置；B应明确对不合格品的评价和处置控制；C涉及今世缘公司利益不合格品处置应得到今世缘公司认可；8.4.2是否按要求对返工产品进行控制？A应为返工作业人员提供作业指导书；B返工后的产品应按检验规程得新检验.&4.3在特殊条件下，接受不合格成品的制度？A就特殊情况下，对于不合格产品的让步放行，有明确的程序，在运送不合格品时，接收的客户是否容许了这种不合格；B有明确的评估内容来对特殊情况的让步放行进行评估；C是否有太多的让步放行；D让步放行的产品是否有准确的记录保存。&4.4是否对不合格品进行统计分析？A应对不合格品进行量化统计分析；B制定减少或杜绝不合格品的相应计划（如优先减少不合格品计划）；C落实跟踪。8。5纠正和预防措施&5。1是否对不合格品的产生根本原因进行了分析？A应对今世缘公司抱怨的质量冋题或拒收退回的产品,进行分析交提交分析报告；B应组织针对过程中不合格原因的分析。8。5.2是否制定和落实纠正和预防措施？A对内外部不合格，应制定和落实纠正和预防措施；B应明确记录出措施实施的具体时间，对措施实施前后的产品应进行标识；C应对纠正和预防措施的落实情况进行跟踪验证，验证应包括措施的落实和有效性。&5.3是否采取措施确保纠正和预防措施的有效性？A应运用适当的技术工具进行原因分析，确保根本原因分析的有效性；B应记录和实施由纠正和预防措施所引起的任何更改。8.6顾客满意

序号问题检査记录得分&6.1是否及时主动收集顾客的信息？A应主动收集、分析和处理顾客的信息和抱怨，并进行趋势分析；B对顾客的信息收集应包括质量、服务、售后反馈处理、交付、价格、环境和安全等方面。&6.2是否及时处理顾客的质量问题？A应建立快速反应机制，及时处理顾客的质量问题；B应明确实施快速反应的责任人、程序。&6.3是否积极落实今世缘公司提出的质量整改要求？A对今世缘公司提出的质量整改要求，应制定整改措施，书面提交今世缘公司并积极按进度落实整改；B对今世缘公司提出的要求整改或改进的质量问题（项目）应采用适当方法。九、社会责任9.1是否通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证？A通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；B未通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，但已建立安全管理的体系；C已建立安全管理的体系，但未按文件实施；D年度内是否发生安全事故。9。2是否通过ISO14001环境管理体系认证？A通过了ISO14001环境管理体系认证；B未通过ISO14001环境管理体系认证，但C已建立环保管理的体系；D是否有超标排放的记录；E是否有年度第三方的环境监测报告。9。3是否通过食品安全管理体系认证，或者QS认证？A通过食品安全管理体系认证，或者QS认证；B未通过食品安全管理体系认证，或者QS认证；C已建立食品安全防护措施；D是否按期对员工进行体检；E员工是否已配备安全防护措施。十、合作意愿10.1是否愿与客户建立长期的合作意愿？A是否具有发展长期限合作关系的意愿和保证；B是否保证需要资源投入不向别的的发展；

序号问题检査记录得分C当出现