社区卫生服务中心可行性研究报告

社区卫生服务中心可行性研究报告XX市XX社区卫生服务中心设施建设项目可行性研究报告二O——年八月#二、资金筹措项目总投资为349.5万元，建设资金申请中央预算内专项资金和自治区配套资金、业主自筹办法解决。申请中央预算内专项资金和自治区配套资金284万元，占总投资的81.26%，业主自筹65.5万元，占总投资的18.74%。三、资金使用管理本项目申请中央预算内专项资金和自治区配套资金，项目建设单位、施工单位，要加强财务资金管理，建立健全管理制度，做到专款专用，堵塞各种漏洞，保证建设资金全部用于项目建设。项目建设必须严格执行基本建设程序，认真做好项目各项前期准备工作，严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，并做好建设投资的控制工作；在批准的建设工期内，由于不可抗拒的因素增加投资超过建设项目预留动态投资引起的投资变化，应向原批准单位申请调整投资；建设资金管理实行集中支付设立专户转账，确保建设资金安全有效使用。第十一章项目招投标一、招投标范围建设项目按《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》以及XX市人民政府办公室《关于批转XX市财政性投资项目工程招标工作规则（试行）的通知》（梧政办发[2004]95号）要求进行公开或邀请招投标，招投标工作接受政府有关部门和公证部门的监督。建设项目的招标范围主要为勘察设计、建筑安装工程、监理工程、建筑主要材料以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，符合招标条件的相关附属工程也应通过招标方式进行，不在国家规定招标范围内的征地、前期工作、施工前的报批报建、工程保险等内容不采取招标方式。本项目的招标范围主要为建筑工程、安装工程，设备购置及安装包含在建筑工程中进行公开招标，设计、监理工程、勘察工程金额不足50万元，拟不进行公开招标。不在国家规定招标范围内的前期工作、施工前的报批报建、工程保险等内容不采取招标方式。二、招标组织形式及招标方式项目的建筑工程、安装工程、设备购置、建筑主要材料采购采取委托招标的组织方式，采用公开招标方式；设计、监理工程、勘察工程金额不足50万元，不进行公开招标，项目所需主要建筑材料采购包含在建筑安装工程招标内容中进行公开招标。

三、招标基本情况表招标基本情况表招标范围招标组织形招标方式不采用招标方式招标估算造价（万元）备注全部招标招标招标委托招标公开招标邀请招标勘察V0.9设计V9建筑工程费VVV207安装工程VVV57监理工程V7.4设备VVV30重要材料其他情况说明：建设单位盖章年月曰第十二章效益分析一、效益评价说明社区卫生服务中心是我国城镇医疗预防网的基层医疗卫生机构，其职能以公共卫生服务为主，是城镇公共卫生工作的枢纽，它在城镇社区中承担政府的卫生行政职能，具备预防、保健、基本医疗、健康教育、康复、计划生育技术指导等综合卫生服务功能，为广大城镇居民提供基本卫生服务、基本卫生安全保障和城镇社区重点人群重点服务等三大类12项卫生服务。由于城镇卫生服务是完善公共卫生体系的重要内容，直接关系广大居民群众基本医疗保障和健康水平。社区卫生服务中心所需经费由财政拨付，故本项目不作财务分析，仅作运行费用分析和社会效益分析。二、运行费用效益分析（一）运行费用维持XX市XX社区卫生服务中心正常运行的主要费用为药品和检验费用、专家劳务费用、人员工资及附加费、办公费用、通讯费用、交通费用及出差费用等。分述如下：1、药品和检验费用：根据XX市XX社区卫生服务中心提供的资料及目前国内市场预测，年需药品和检验费用分别为76万元、15万元。2、专家劳务费用：根据卫生服务中心提供资料，年需专家劳务费用为2万元。3、工资及附加费：XX社区卫生服务中心规划职工30人，根据卫生服务中心提供资料，职工工资及附加费年费用为70万元。4、办公费：根据卫生服务中心提供资料，年活动用品卡、册、资料印刷等办公费用为7万元。5、通讯费用：根据卫生服务中心提供资料，年通讯费用为2万元。6、交通费用：根据卫生服务中心提供资料，年需交通费用为8万元。7、出差费用：用于卫生服务中心的日常出差支出，年出差费用为2万元。8、其他费用：包括为社区服务的费用、物质费、日常开支、宣传费用等，年费用为28万元。计算结果,XX社区卫生服务中心正常运行年需费用为210万元。（二）项目效益项目建成后，社区卫生服务中心业务量不断扩大，社区卫生服务中心业务量不断扩大，预计业务收入可达290万元,年净结余可用作服务中心的设备更新和做好社区卫生服务工作。三、税收根据国家财政部和国家税务总局下发的财税字[2000]42号文《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》规定，对非营利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免征各项税收，因此对卫生服务中心免征增值税；对卫生服务中心自用的房产和土地免征房产税和城镇土地使用税。四、社会效益分析XX市XX社区卫生服务中心项目的建设能大大提高XX市社区卫生事业的科研业务水平、管理水平及档次，使之成为XX市万秀区一个重要的医疗服务场所,对保障居民群众身体健康，维护社会稳定，促进社会主义物质文明和精神文明建设等方面有重要意义。社区卫生服务中心的建设可以为城市居民提供社区性、综合性服务社区卫生服务中心以满足群众基本医疗服务需求为宗旨，坚持医疗与防保并重，提供社区性、综合性服务，把服务中心建设成为区域性医疗保健服务中心、新型农村合作医疗服务中心、公共卫生服务中心，避免向医院模式发展。社区卫生服务中心的建设可显现其在社区防治中的服务职能社区卫生服务中心的建设将社区卫生服务中心建设成“以公共卫生为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务”的基层医疗卫生机构。发挥卫生服务中心的管理职能，实行社区卫生服务中心与服务站管理一体化和全行业管理。社区卫生服务中心的建设可以实现科学配置的目的随着城市社区卫生服务中心服务职能的发挥和群众基本医疗保健需求的进一步提高，还要根据社区地理位置、原有医疗资源分布、辐射半径的人口、道路交通、就医人流的走向等情况进一步科学合理的配置。要制定建设标准，根据社区人群常见病、多发病等情况科学规范地设置医疗和业务科室，合理确定房屋结构与面积，按照基本医疗职能的需要配备相应的设备，满足诊疗需要。社区卫生服务中心的建设可以促使政府加大投入随着社区公共卫生体系的逐步健全和卫生服务中心建设的不断推进，政府必须加大财政扶持力度，将包括中心医疗设备的配置、公共卫生服务、人才培养等列入财政预算，逐年增加安排。社区卫生服务中心的建设可以达到理顺体制的目的把服务中心纳入财政全额拨款事业单位，对医务人员进行三定，按精简高效、因事设岗、因岗聘人、竞聘上岗的原则实行全员聘任，让他们可以更好地投入服务，而不是想破脑筋为每月工资来源发愁。社区卫生服务中心的建设可以进一步落实责任要把卫生工作列入经济社会发展总体规划和城区年度综合目标责任制考核，体现政府在社区卫生服务中心建设中的主体作用。社区卫生服务中心的建设可实现可持续发展的要求一是积极探索人才培养途径。对现有卫技人员分层次、分岗位、分专业、有计划地进行岗位培训。人事部门要通过地方补贴、职称评定聘用等途径，积极鼓励大中专毕业生主动到服务中心工作。同时，卫生主管部门要建立对口支援制度，由二级以上医院与服务中心建立一对一的对口支援关系，不断提高中心医疗服务水平。二是要确定合理收费标准。按照服务中心医疗等级水平，制定合理的收费标准和社区合作医疗药品应用指导目录，便于医生合理用药。调整医疗分类报销政策，引导居民到服务中心就诊。实行药品配送制度，服务中心的药房实行全市统一配送，价格统一，质量保证，切实解决居民“看病难、看病贵”问题。三是加强对药店和个体诊所的监管力度。建议卫生、药监、工商等相关部门加大行政执法力度，坚决取缔无证行医，净化社区医疗市场；加强对药店的监管，积极发挥社区卫生服务中心在社区医疗市场的主渠道作用，为广大群众提供就近、低廉、优质的医疗服务和基本医疗保障。综上所述,XX市XX社区卫生服务中心的建设对人民身体健康、地方的社会稳定和经济发展有重要的意义，具有良好的经济效益和社会效益，项目的建设是很有必要的。第十三章社会评价与风险分析一、社会评价（一）社会影响分析1、项目建设对居民医疗卫生支出的影响。目前由于市区的大中型医院普遍存在病人多、看病时间较长、突出专科医疗的现象。社区居民群众有基本健康问题时，如果到大中型医院就诊，不仅花费时间多，而且费用也比较高。而到社区卫生服务中心诊治，既方便又减少治疗费用。本项目的建设，将扩大社区卫生服务中心的规模，增加医疗设备，进一步提高社区卫生服务中心的医疗服务水平，解决群众的基本健康问题。从而有利于减少居民到市区大中型医院就医的治疗费用，减少居民的医疗卫生支出。2、项目建设对居民生活水平和生活质量的影响。在人们的日常生活中，疾病是影响生活水平和生活质量的重要因素。拥有健康的身体，不仅减少医疗开支，而且保证有充足的工作和娱乐时间。特别是城区的普通居民，大多数人的收入不高，健康状况是影响生活水平和生活质量的首要因素。本项目的建设，有利于健全城市社区医疗保健体系，较好地保证了居民群众的医疗保健需求，为居民提供优质的、价格低廉的医疗保健服务，提高居民的生活水平和生活质量。3、项目建设对弱势群体的影响。在城市社区人口中，低收入家庭和发生疾病相对较多的妇女、儿童、老年人是弱势群体，疾病是影响他们生活的重要问题。很多人因为经济来源有限，轻病不治变重病，重病更加无钱治，生活陷入困境。本项目的建设，将更加方便社区低收入家庭和妇女、儿童及老年人就近看病，减少开支，保证健康。4、项目建设对当地卫生保健水平的影响。几十年来，我国医疗卫生事业保障了人民的健康，为我国社会进步与经济繁荣作出了一定的贡献。社区卫生服务中心是面向社区居民群众的医疗卫生服务机构，当地居民对社区卫生服务的需求十分迫切，对项目建设有强烈的期望。本项目的建设有利于满足社区居民对医疗卫生服务的迫切要求，逐步实现人人享受优质卫生服务的目标，提高当地卫生保健水平。5、项目建设有利于提高人口质量，优化人口结构加快医疗卫生工作，提高城市社区卫生服务机构的综合防治能力，是由我国国情所决定的。把沉重的人口负担转化为优质的人力资源的优势，是医疗卫生工作的基本任务。目前我国人均享受医疗卫生服务水平仅相当于低收入国家的水平，特别是城市居民的健康水平和素质的提高更为重要。本项目的建设，将进一步扩大社区医疗卫生服务范围和水平努力实现人人享受健康服务，满足居民群众对医疗卫生的要求，有利于提高人口质量，优化人口结构。（二）社会适应性不同利益群体对项目的态度与参与程度1、从地方人民群众对项目建设所持的态度看，通过该项目的建设，有利于基层医疗卫生服务质量和水平的提高，扩大医疗卫生服务的层面为人民群众提供更好的卫生服务，保障人民的健康，对减少城市低收入家庭和社会负担有很大的促进作用。满足广大人民群众对健康的需要，并使劳动者身体健康，发挥个人才干。项目建设能够提高人民健康水平和生活质量，人民群众十分支持该项目建设。2、其他利益群体，如企业、政府对项目的建设也同样给予支持、配合、参与和推动。保持和谐稳定的社会环境，是全面建设小康社会的重要内容。通过该项目的建设，有利于提高劳动者的健康水平，企业可以提高员工出勤率，对维护企业正常运转有很大帮助。政府可以为人民创造更好的社会医疗服务条件，对医疗卫生事业发展起到积极的作用，促进地方经济社会的发展。3、各级组织对项目的态度及支持程度XX市XX社区卫生服务中心建设项目从提出、规划到报批等阶段，都得到了XX市和XX自治区有关部门的高度重视和大力支持。经过项目建设单位的努力争取，正在积极推进项目的各项工作，各级领导对项目建设均十分关心和支持。二、风险分析（一）风险因素识别及程度分析社区卫生服务中心是具有公益性质的公共卫生设施建设项目，与其他行业建设项目在风险因素识别方面存在显著区别。根据行业特点，结合以往工程项目建设和基层公共设施项目建设的实际经验，实施本项目的主要风险因素及风险程度如下。1、政策风险。社区卫生服务中心建设项目需要地方政府的大力支持，国家土地政策、财税政策等政策法规对项目建设影响较大。由于得到政府的支持，以及项目用地已落实，相关的手续可尽快办妥，本项目的政策风险属一般风险。2、资金风险。资金来源主要是申请中央专项资金补助。中央专项资金是否及时到位，对项目顺利建设显得尤为重要。资金风险是本项目建设的主要风险。3、市场风险。市场风险主要源于基层群众对社区卫生服务中心的服务需求量。长期以来，病患者对医技水平高、医疗设施先进、信誉好的大医院的医疗服务已经认可，而对社区卫生服务中心的医疗服务的认识有限，因此，项目建设是否达到预测的服务量存在一定的风险。（二）风险防范措施1、政策风险防范。一方面需要研究、关注相关的政策及其变动，根据新政策采取有利于项目建设的措施和行动，另一方面则要尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成的不利后果。2、资金风险防范。关键在于落实中央专项资金，在落实中央专项资金的同时，还要加强与地方政府的沟通，争取地方政府的资金支持。3、市场风险防范。通过项目建设，进