送客户样品管理制度

I. yj.ujujuj»55bop.con\由好好学日天天血上. 德信诚培训网送客户样品管理制度一、目的确保为客户提供符合要求的样品，清晰划分样品发放流程及相关部门责任义务，进行样品取样标准化作业，特制定本制度。二、适用范围适用于本公司所有原材料送样（500ml以下）的管理。三、相关规定有库存产品：是指报价目录表中常规产品，有库存的样品米集。无库存产品：是指报价目录表中常规产品，无库存的样品米集。外协米集样品：是指客户提供或未提供小样品的，报价目录中无标示的产品，须从其它供应商渠道采集给客户。四、权责1.业务对接人1.1以《内部联络单》形式提交客户需求原材料样品信息给客服部文员。1.2接到客服部发出的原材料样品领取信息后，于第二个工作日内取走。1.3将客户提供的原材料样品取回后，上交给质检部。1.4送出原材料样品后，于7天内须将客户反馈信息内容填写在《客户送样反馈表》上。2客服文员2.1接到业务对接人原材料样品需求信息后，须在当天下班前反馈给质检部。2.2通知业务对接人领取样品后，须于7天内要求业务对接人填写《客户送样反馈表》。I.厂）.ujujuj»55t;op.con\昼「P好好学W天天血上. 德信诚培训网2.3当业务对接人反映所送原材料样品不符合客户要求时，须把客户对样品具体数据要求向采购部提出外协采集原材料样品。3.质检部3.1获得客服文员样品需求的信息后，进行取样存档，将原材料样品提交给仓库打单文员。3.2样品的取样确认、测试分析、参数档案的建立并保存管理。3.3建立送样产品的编号、检验报告、供应商编码等，使用统一的样品标签，填好《送客户样品资料清单》内容。3.4取样源头须在槽罐车上抽取，如库存产品与客户提供的产品标准不符时，当天内通知客服部文员。4.采购部4.1负责向供应商获取原材料样品。3.2负责向质检部提交原材料样品、检测报告以及相关样品资料信息。4.3收到客服文员须外协采集原材料样品，须在5天内取回样品。五、考核管理1.部门负责人负责监督本部门人员的执行情况，如有异常按本规定及时上报积分系统；如遇到本人权限内无法处理的问题须及时上报部门负责人，否则扣减B分20分/次；每周完成工作无误的，奖励责任人B分100分/周，奖励部门负责人B分30分/周；违反上述任何一条的扣减责任人B分10分/条，扣减部门负责人B分2分/条；|ujujuj»55top.con\好好学日天天也上相同的错误当月违反第二次的，双倍扣分，以此类推;如造成经济损失，按损失金额的10%扣减当事人相应A分与B分，按损失金额的5%扣减部门负责人相应A分与B分。六、相关表单《送客户样品资料清单》《内部联络单》《客户送样反馈表》送客户样品登记表.xlsujujiu»55bop«con\P好,学习天天也上客户退货操流程图序号流程责任人表单作业内容发出退货信息业务对接人业务对接人接到客户退货信息及要求后，初步确认信息是否属实，或与客户沟通能否不退货或少退货。业务对接人《原材料产品退料单》业务对接人确认需要退货时，在10分钟内通知司机退货，司机填写《原材料产品退料单》将所退货物拉回公司作下一步处理。确认退货信息t—办理退货手续接收退货、入质检员仓管员《退货登记表》仓库员根据客户退货信息在工作日当天3小时内填写好《退货登记表》交质检员。'仓f质检员生产主管《客户退货处理单》质检员根据退货检验结果在接收退货的工作日3小时内填写好《客户退货处理单》，如遇重大质量问题时发出《纠正、预防措施处理报告》或召集生产部、采购部、业务部进行客退货分析对策会退货评审分析，生产主管业务/客服《质量异常反馈单》相关部门根据退货处理方案或纠正预防措施执行整改。生产部和业务/客服负责跟进整改。退货处理方案业务部主管管理委员会业务部根据技术部的退货原因分析，对造成退货的责任进行划分，并按照积分处罚执