《目标成本控制责任书》-20111025

目标成本控制责任书项目目标成本控制责任书批准： 拟稿：编制依据及说明按照成都中港置业有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理中心结合市场现状及项目具体情况，编制了《项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：归属财务管理中心管理的部分：项目发展部：科目代码责任成本科目科目等级责任类型主责部门01土地获得价款2牵头责任成本项目发展部02.01.01.01场地测绘及地籍测量5作业责任成本项目发展部02.01.01.02项目交通分析5作业责任成本项目发展部02.01.01.05红线定位费（施工放线）5作业责任成本项目发展部02.01.01.06预售\竣工房屋面积测量费5作业责任成本项目发展部02.01.01.07竣工土地测量费5作业责任成本项目发展部02.02.01报批报建费4作业责任成本项目发展部02.02.02招投标代理费4作业责任成本项目发展部02.02.03增容费4作业责任成本项目发展部07.01.05工程质量监督费4作业责任成本项目发展部07.01.06安全监督费4作业责任成本项目发展部07.01.07工程保险费4作业责任成本项目发展部财务管理中心：资金财务费用、税收及管理费用；科目代码责任成本科目科目等级责任类型主责部门07.03资本化借款费用3作业责任成本资金管理部三管理费用1牵头责任成本财务管理部四财务费用1牵头责任成本财务管理部营销策划中心：科目代码责任成本科目科目等级责任类型主责部门07.02.01销售环境改造费4牵头责任成本营销策划部07.02.02售楼处建造费4牵头责任成本营销策划部07.02.03样板间费用4牵头责任成本营销策划部07.02.99其他费用4牵头责任成本营销策划部二销售费用1作业责任成本营销策划部成本管理中心：造价咨询费用控制的主责部门归属成本管理中心管理的部分：研发设计中心：科目代码责任成本科目科目等级责任类型主责部门02.01.02规划设计费4作业责任成本建筑设计部

景观设计部

装饰设计部02.01.03建筑研究用房费4作业责任成本建筑设计部03.03门窗工程3牵头责任成本建筑设计部03.04公共部位精装修3牵头责任成本装饰设计部03.05室内精装修3牵头责任成本装饰设计部05.01软景建设费3牵头责任成本景观设计部05.02景观构筑物3牵头责任成本景观设计部05.03铺装地面建造费3牵头责任成本景观设计部05.04围墙大门建造费3牵头责任成本景观设计部05.06室外零星设施3牵头责任成本景观设计部06.01游泳池3牵头责任成本建筑设计部06.02会所3牵头责任成本建筑设计部06.03幼儿园3牵头责任成本建筑设计部06.04学校3牵头责任成本建筑设计部06.05球场3牵头责任成本景观设计部06.06市政设施用房3牵头责任成本建筑设计部06.07红线外景观3牵头责任成本景观设计部06.08物业管理用房3牵头责任成本建筑设计部06.09设备用房3牵头责任成本建筑设计部06.10不可售车库3牵头责任成本建筑设计部06.11其它配套设施3牵头责任成本建筑设计部工程管理中心：科目代码责任成本科目科目等级责任类型主责部门02.01.01.03初勘工程费5作业责任成本项目管理部02.01.01.04详勘工程费5作业责任成本项目管理部02.01.01.08沉降观测费5作业责任成本项目管理部02.03.01临时道路4作业责任成本项目管理部02.03.02临时用电4作业责任成本项目管理部02.03.03临时用水4作业责任成本项目管理部02.03.04场地平整4作业责任成本项目管理部02.04.01临时围墙4作业责任成本项目管理部02.04.02临时办公室4作业责任成本项目管理部02.04.03临时场地占用费4作业责任成本项目管理部03.01.01土石方4牵头责任成本项目管理部03.01.02桩基4牵头责任成本项目管理部03.01.03护壁（坡）费4牵头责任成本项目管理部03.02结构及粗装修工程3牵头责任成本工程技术部03.06主体设备及安装工程费3牵头责任成本工程技术部03.06.01室内水暖气电管线设备费4牵头责任成本工程技术部03.06.02室内设备及其安装费4牵头责任成本工程技术部03.06.02弱电系统4牵头责任成本工程技术部04.01室外给排水系统3牵头责任成本工程技术部04.02室外采暖系统3牵头责任成本工程技术部04.03室外燃气系统3牵头责任成本项目管理部04.04.01高低压配电设备及安装4牵头责任成本工程技术部04.04.02室外强电管道及电缆敷设4牵头责任成本项目管理部04.04.03室外弱电管道埋设4牵头责任成本项目管理部04.05发电机及其安装费3牵头责任成本工程技术部04.06.01监控、周界、安防系统4牵头责任成本工程技术部04.06.02停车场管理系统4牵头责任成本工程技术部04.06.03楼宇对讲及门禁系统4牵头责任成本工程技术部04.06.04背景音乐系统4牵头责任成本工程技术部04.06.05电话、数据网布线4牵头责任成本工程技术部04.06.06其他弱电工程费4牵头责任成本工程技术部05.05景观强弱电3牵头责任成本工程技术部07.01.01工程监理费4作业责任成本项目管理部07.01.03现场办公费4作业责任成本项目管理部07.01.04施工合同外奖金4牵头责任成本项目管理部07.01.08工程技术咨询费4作业责任成本工程技术部招标采购中心:招标采购计划、招标比例，以控制资源利用对招标成本的影响为目标。本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理中心及财务管理中心负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理中心及财务管理中心反馈相关信息。成本管理中心年月日《项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期：年月日主送：公司管理层抄送：成本管理中心、财务管理中心

项目开发总目标：项目概况1)总体规划指标住宅用地：m2建筑面积：m2容积率:商业用地：m2建筑面积：m2容积率:住宅总套数：套总人数：人总车位：个机动车位比：2)期规划指标容积率:，绿化率:建筑面积：m2，计入容积率的建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2住宅套数：套车位：个交房日期：年月经营目标年份销售面积(万/m2)销售金额(万元)结算面积(万/m2)结算收入(万元)项目利润(万元)净利润（万元）净利润（万元）注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。开发计划序号工作内容时间开始完成开始完成1取得土地证2市场定位3规划设计4实施方案5施工图设计6工程量清单招标7基础施工8销售展示区实施时间9主体结构10销售开盘时间11竣工备案时间12交房时间成本目标项目目标成本确定为元/m2，按成本科目具体构成如下：序号费用项目成本总额(万元)可售单方成本(元/m2)一开发成本1土地获得价款2开发前期准备费3主体建安工程费4总坪管网工程费5环境景观工程费6配套设施费7开发间接费二销售费用三管理费用四财务费用注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。各部门责任成本汇总如下（成本管理中心考核部分）：部门成本总额(万元)销售面积单方成本(元/m2)作业成本牵头成本合计一、设计中心二、工程管理中心2.1工程技术部2.2项目管理部三、招标采购部各部门责任成本汇总如下（财务管理中心考核部分）：部门成本总额(万元)销售面积单方成本(元/m2)作业成本牵头成本合计一、投资发展部二、营销策划中心三、成本管理中心成本分摊计划项目名称费用总额（万元）跨期分摊（万元）一期二期三期游泳池会所幼儿园学校球场设备用房车库合总计各部门作业目标设计中心工程管理中心成本管理中心招标采购部目标成本控制责任书—技术管理部设计中心一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、按经济技术指标限额开展设计工作，确保设计成果的成本水平符合项目目标成本限额。3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。4、按制度办理设计变更，建筑专业设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元；景观专业设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元；装饰专业设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元。5、组织相关部门进行材料、部品选样、定样，控制在成本目标以内。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：设计中心为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是研发设计中心独自控制的责任成本，包括内容见下表。成本项目编码成本项目名称综合单价面积指标（C）（元/m2）成本金额（A）（万元）编制说明、依据工作内容建筑设计部作业成本方案设计费项目规划方案内所有相关工程(含示范区）的方案设计费用，及二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）02.01.02.01总体概念方案设计02.01.02.02总体规划方案设计02.01.02.03建筑方案设计02.01.02.04单体立面方案设计02.01.02.12.01售楼部方案设计02.01.02.12.04幼儿园方案及施工图02.01.02.12.06学校方案及施工图02.01.02.12.08会所方案设计施工图设计费项目土建、安装设计相关内容，包括门斗、外立面设计费用(含示范区），及相关二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）02.01.02.05扩初施工图设计02.01.02.06施工图设计02.01.02.12.02售楼部施工图设计不包含科目下室内装饰设计费用，在二装设计费用体现02.01.02.12.09会所施工图设计不包含科目下室内装饰设计费用，在二装设计费用体现人防工程设计费该项目人防工程设计相关费用，含二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）02.01.02.12.13人防设计光彩工程设计费项目相关建筑光彩工程设计费，包括开盘前售楼部、会所、样板房，以及开盘后需要对光彩工程进行专业设计工程的相关费用（含设计补偿、审查相关费用）02.01.02.12.15建筑外观照明设计钢结构、网架设计费项目相关建筑钢结构工程设计费，包括全项目所含内容的钢结构、玻璃雨棚灯进行专业设计工程的相关费用（含设计补偿、审查相关费用）02.01.02.12.16钢结构设计外立面装修设计费复杂建筑物外立面设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）02.01.02.08外立面装修设计其他用于设计方面的费用项目其他用于设计方面费用（含设计补偿、审查相关费用）02.01.02.12.22设计咨询费02.01.02.12.23规划方案调整02.01.02.12.11污水处理专项设计02.01.02.12.12市政专项设计02.01.02.12.14导示系统设计02.01.02.12.17供电设计02.01.02.12.18供水二次设计02.01.02.12.19燃气设计02.01.02.12.20热力设计02.01.02.12.21铝合金门窗栏杆二次设计模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费用于项目的相关模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费用02.01.02.13晒图费02.01.02.14工作模型建筑研究用房建造费用用于项目的相关建筑研究用房建造费用02.01.03.01建筑研究用房工程施工费02.01.03.02建筑研究用房甲供材料及分包工程装饰设计部作业成本二装设计费含售楼处、样板房、会所内装设计；内庭院设计；建筑外墙以内二装设计；室内公共走道连廊、公共区域二次装修、小区单元入户门以内等与二装相关费用（包括相关效果图制作和设计补偿费用）。02.01.02.07公共部位室内装修设计02.01.02.11精装修项目室内设计组价售楼部、会所及样板房装饰设计组价电梯轿厢设计模型、沙盘、效果图、图纸制作费用于项目的相关模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费用02.01.02.13晒图费02.01.02.14工作模型景观设计部作业成本环境景观设计费含方案设计、施工图设计、效果图制作、永久导视设计、喷泉及雕塑其他小品、总平光彩工程相关设计费用（含设计补偿、审查相关费用），包括架空层和屋顶花园的相关设计费用。02.01.02.09项目总体景观方案设计02.01.02.10景观施工图设计费02.01.02.12.03售楼部周边景观设计02.01.02.12.05幼儿园景观施工图02.01.02.12.07学校景观施工图02.01.02.12.10会所周边景观设计模型、沙盘、效果图、图纸制作费用于项目的相关模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费用02.01.02.13晒图费02.01.02.14工作模型2.牵头控制成本：研发设计中心负责组织工程管理中心、成本管理中心以及营销策划中心等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。成本项目编码成本项目名称综合单价面积指标（C）（元/m2）成本金额（A）（万元）编制说明、依据工作内容建筑设计部牵头责任成本03.03门窗工程主要包括建筑主体内全部门窗的制安费用。03.03.01单元门03.03.02入户门03.03.03防火门03.03.04窗、阳台门06配套设施费6.01游泳池游泳池土建、装饰相关工程（含爬梯和独立设置的更衣设施土建、安装、装饰、设备费用）6.02会所含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用6.03幼儿园含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用6.04学校含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用6.05球场儿童乐园、游艺设施、全民健身场、体育设施地面装饰6.06市政设施用房垃圾中转房等市政设施（含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用）6.07红线外景观含红线外市政工程、园林绿化相关工程（含土方回填工程、绿化地一般土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、室外家具、垃圾桶、围墙工程等）、硬质景观（含景观构筑物、硬质铺贴、花池、树池、水景、水池结构及装饰等）、室外栏杆（残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外坡道栏杆、总平装饰栏杆）、导视系统、架空层装饰。6.08物业管理用房含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用（含居委会、派出所等社区服务用房）6.09设备用房含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用6.10不可售车库含土建安装、粗装饰、配套设施设备相关费用6.11其它配套设施项目相关的其他配套设施费装饰设计部牵头责任成本03.04公共部位精装修主要包括单元入户门内楼梯、公共走道、电梯厅、入口大厅、门厅、门斗处顶棚、地面、墙面、无障碍措施、精装修栏杆的装修费用（含安装）。03.04.01大堂精装修03.04.02楼梯间03.04.03屋面精装修03.04.04外立面装修03.04.05电梯厅装修03.04.06单元入口精装修03.04.07建筑保温03.04.08栏杆及百叶03.04.09其它03.05室内精装修主要包括厨房、卫生间、客厅、阳台、露台等装修费用。03.05.01厨房装修03.05.02卫生间装修03.05.03厅房装修03.05.04阳露台装修03.05.05甲供材料采购（如需甲供）景观设计部牵头责任成本05环境景观工程费各期或各期组团内相对独立的园林绿化相关工程（含土建总包土方回填范围外的土方回填工程、、绿化地一般土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、室外家具、垃圾桶、围墙工程等）、硬质景观（含景观构筑物、硬质铺贴、花池、树池、水景、水池结构及装饰等）、室外栏杆（残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外坡道栏杆、总平装饰栏杆）、导视系统、消防通道大门、单元门厅外铺装（含残疾人坡道）、地下室顶板排水、架空层装饰、各类运动场地、羽毛球和篮球含格网。05.01软景建设费05.02景观构筑物05.03铺装地面建造费05.04围墙大门建造费05.06室外零星设施三、控制要点：1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将经济指标作为评价的重要指标。6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理中心是公司开发成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理中心通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理中心着重对管理费用等开发成本以外成本项进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程技术部完成材料、设备的选样(型)工作，配合项目管理部完成零星工程设计工作。HYPERLINK<返回目录>目标成本控制责任书—技术管理部工程管理中心工程技术部一、主要作业目标：1、组织实施结构、安装专业的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、按经济技术指标限额开展结构、安装专业设计工作及设备、材料选型，确保设计成果的成本水平符合项目目标成本限额3、依据项目开发计划按时完成图纸审核，保证出图质量。4、按制度办理设计变更，结构专业设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元；安装专业设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元；总坪管网设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元。5、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在kg/m2以内；砼含量控制在m3/m2以内。6、组织相关部门进行材料、部品选样、定样及设备选型，控制在成本目标以内。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：设计中心为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是研发设计中心独自控制的责任成本，包括内容见下表。成本项目编码成本项目名称综合单价面积指标（C）（元/m2）成本金额（A）（万元）编制说明、依据工作内容方案设计费项目内所有相关工程、设备的技术咨询费用07.01.08工程技术咨询费2.牵头控制成本：研发设计中心负责组织工程管理中心、成本管理中心以及营销策划中心等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。成本项目编码成本项目名称综合单价面积指标（C）（元/m2）成本金额（A）（万元）编制说明、依据工作内容03.02结构及粗装修工程主要包括砼框架（含独立柱基和条基等浅基础）、砌体、找平及抹灰、防水、垂直运输、脚手架、超高补贴、散水、沉降缝、伸缩缝、底层花园砌体（高层建筑的裙楼有架空层，原则上架空层结构列入裙楼、有转换层结构并入塔楼）。03.02.01混凝土框架03.02.02砌体03.02.03找平及抹灰03.02.04防水03.02.05其他03.06主体设备及安装工程费包括建筑给水、排水及采暖、建筑电气、通风与空调、电梯分部工程费。03.06.01室内水暖气电管线设备费A、室内水暖气电管线设备费；

(1)室内给排水系统费（自来水／排水／直饮水／热水）；

(2)室内采暖系统费（地板热／电热膜／分户燃气炉／管道系统／暖气片）；

(3)室内燃气系统费；

(4)室内电气工程费：包括楼栋及单元配电箱、电表箱、户配电箱、管线敷设、灯具、开关插座、含弱电工程管盒预埋03.06.02室内设备及其安装费B、室内设备及其安装费

(1)通风空调系统费：包括空调设备及安装费用、空调管道、通风系统费用；

(2)电梯及其安装费；

(3)发电机及其安装费：包括发电机供货、安装、机房降噪费；

(4)消防系统费：包括水消防、电消防、气体灭火、防排烟工程费；

(5)人防设备及安装费：包括密闭门、气体过滤装置等。03.06.03弱电系统C、弱电系统费

(1)居家防盗系统费用：包括阳台及室内红外探测防盗、门磁、紧急按扭等；

(2)对讲系统费用：包括可视及非可视对讲系统费用；

(3)三表远传系统费用：包括水、电、气远程抄表系统费用；

(4)有线电视费用：包括有线电视、卫星电视主体内外布线及终端插座费用；

(5)电话系统费用：包括主体内外布线及终端插座费用；

(6)宽带网：包括主体内外布线及终端插座费用。04.01室外给排水系统04.01.01室外给水系统04.01.02雨污水系统04.01.03中水系统04.02室外采暖系统04.02.01管道系统04.02.02热交换站04.02.03锅炉房04.03室外燃气系统04.03.01管道系统04.03.02调压站04.04室外电气及高低压设备04.04.01高低压配电设备及安装红线到配电房的高压线、高压柜、变压器、低压柜；箱式变压设备04.04.02室外强电管道及电缆敷设室外强电总平线路部分04.04.03室外弱电管道埋设用于电视、电话、宽带网、智能化布线的管道预埋、检查井04.05发电机及其安装费发电机的采购和安装，主要用于后备电源04.06智能化系统安防系统：含小区闭路监控系统费用、周界红外防越系统费用、电子巡更系统费用。电话系统：含楼层分线箱至户内多媒体箱再至电话面板的布防及面板安装；含项目总交接箱至楼层分线箱大对数电话电缆的布防；宽带网络系统：含竖井数据箱至户内多媒体箱至04.06.01监控、周界、安防系统04.06.02停车场管理系统04.06.03楼宇对讲及门禁系统04.06.04背景音乐系统04.06.05电话、数据网布线04.06.06其他弱电工程费05环境景观工程费景观工程的室外照明电气工程，如路灯、草坪灯05.05景观强弱电三、控制要点：1、加强前期方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。2、考虑成本变化量较大的因素，设备选型成本限额应控制在目标成本的一定范围内。3、在保证工程质量、品质的基础上考虑做法及选材的经济性。5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。8、管网施工图设计时，应充分与设计沟通，合理确定设备负荷，管线走向、管线规格，避免设计保守造成的浪费。同时进行管网综合，避免管网打架，造成返工。9、室外智能化工程，充分与物业及设计沟通，避免功能浪费。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理中心是公司开发成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理中心通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理中心着重对管理费用等开发成本以外成本项进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合研发设计中心完成材料、部品的选样(型)工作，配合采购管理部进行工程招标和供应商评估工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。HYPERLINK<返回目录>目标成本控制责任书—工程管理部工程管理中心项目管理部一、主要作业目标：1、按制度办理工程指令，主体建安现场工程指令成本不得超过合同造价的%，为万元。2、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约。3、提高工程质量，交房后一年内因工程质量造成的维修、赔偿费用不得超过元/m2。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：工程管理中心为完成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本，是项目经理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。成本项目编码成本项目名称综合单价面积指标（C）（元/m2）成本金额（A）（万元）编制说明、依据工作内容02.01.01勘测丈量费包括初勘、详勘等。主要有：水文、地质、文物和地基勘察费，沉降观测费等02.01.01.03初勘工程费02.01.01.04详勘工程费02.01.01.08沉降观测费02.03“三通一平”费三通一平含接通规划红线道路接口点施工用临时道路、临时用电、临时用水及场地平整的设计和建造费。02.03.01临时道路接通红线外施工用临时道路的设计、建造费用。02.03.02临时用电接通红线外施工用临时用电规划设计费、临时管线铺设、改造、迁移、临时变压器安装及拆除费用。02.03.03临时用水接通红线外施工用临时给排水设施的设计、建造、管线铺设、改造、迁移等费用02.03.04场地平整基础开挖前的场地平整、场地清运，挡墙、高切坡处理等费用。02.04临时设施费临时设施包括临时围墙、围栏设计、建造、装饰费用（含围墙大门）；临时办公室租金、建造及装饰费用；施工用临时占道费、临时场地借用租赁费；及临时围板设计、建造、装饰等费用。（甲方用）02.04.01临时围墙02.04.02临时办公室02.04.03临时场地占用费07.01工程管理费监理费用含材料检测费。07.01.01工程监理费07.01.03现场办公费直接从事项目开发的部门的人员办公等费以及直接从事项目开发的部门的行政费2.牵头控制成本：工程管理中心负责组织研发设计中心、成本管理中心以及营销策划中心等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。成本项目编码成本项目名称综合单价面积指标（C）（元/m2）成本金额（A）（万元）编制说明、依据工作内容03.01基础工程费包括土石方、桩基、护壁（坡）工程费，基础处理费、桩基咨询及检测费、降水03.01.01土石方03.01.02桩基03.01.03护壁（坡）费含降水费用04.04室外电气及高低压设备04.04.02室外强电管道及电缆敷设室外强电总平线路部分04.04.03室外弱电管道埋设用于电视、电话、宽带网、智能化布线的管道预埋、检查井07.01工程管理费07.01.04施工合同外奖金赶工奖、进度奖四、控制要点：1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充分的时间进行清单招标。3、临时实施应考率永久化或长期重复利用，避免短期内重复性建设造成成本浪费。4、及时办理工程全部押金的退还工作5、管网施工工程，应根据现场条件，尽量避免换填。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理中心是公司开发成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理中心通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理中心着重对管理费用等开发成本以外成本项进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合采购管理部进行工程招标和供应商评估工作，配合成本管理中心完成项目结算工作。HYPERLINK<返回目录>目标成本控制责任书—成本管理中心成本管理中心一、主要作业目标：1、提供准确合理的项目目标成本测算。2、按月进行开发成本动态成本评估，准确分析开发成本成本动态信息并向公司管理层和相关部门通报。3、根据公司经营目标、项目目标成本组织实施全方位、全过程项目成本管理，对项目成本总体控制负责，结算成本不得超过目标成本±%(即目标成本变动率≤±%）。4、工程合同结算准确率不低于%；5、准确核算项目销售面积。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.全面负责项目的目标成本：你部是公司开发成本业务主管部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持。序号费用项目成本总额(万元)可售单方成本(元/m2)一开发成本1土地获得价款2开发前期准备费3主体建安工程费4总坪管网工程费5环境景观工程费6配套设施费7开发间接费2.作业成本：成本管理中心为完成成本管理而消耗的成本，是成本部独自控制的责任成本，包括内容见下表。成本项目编码成本项目名称综合单价面积指标（C）（元/m2）成本金额（A）（万元）编制说明、依据工作内容07.01工程管理费07.01.02造价咨询费支付给造价咨询公司的预结算的编制、审核费用三、控制要点：1、做好成本信息的收集工作，用好成本软件，定期分析、发布项目动态成本信息并据以控制项目成本。2、参与设计各阶段的优化工作，及时对设计方案进行估算，提供给设计部门和公司决策层作为决策的依据。3、坚持工程量清单招标，减轻后期结算压力。4、做好预结算编审交底工作，合理确定审减金额，合理确定委咨询费用。由于造价审减金额过大导致外委咨询费用的增加，应按合同约定由扣除对方违约金递减咨询费用。5、准确计算销售面积并与测绘公司核对。重要提示：你部作为项目开发成本管理的业务主管部门，负责对项目成本管理的全过程、各环节进行协调，参与各项成本决策，负责造价审核和成本结算，向公司及各部门及时、准确通报相关成本信息。在成本决策过程中，重点配合研发设计中心、工程管理中心优化设计及施工方案，开展工程量清单招标工作。你部门还应积极协助其他部门开展成本控制相关工作，提供专业支持，与财务管理中心共同协作搞好成本核算工作。HYPERLINK<返回目录>

招标采购中心一、主要作业目标：1、按金额统计，工程合同招标率不低于%，总包工程量清单招标率不低于%。2、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。3、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率不高于。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：配合控制成本序号成本项目名称综合单价面积指标（C）（元/m2）成本金额（A）（万元）编制说明、依据工作内容一单元门、入户门、防火门、防火窗含相关五金配件1单元门2入户门3防火门二车库门项目单独车库门相关工程费用1机械车位2增加相应装饰工程三中央空调工程含风管、风阀、风口等1空调水系统工程费以中央空调受用面积为计算面积。2空调风系统工程费四配电箱民建设计院及人防设计院蓝图中除生活水泵配电控制箱、消防卷帘控制箱、有连闪要求的航障灯控制箱，供配电工程配电柜外的其他配电箱柜1户箱2层箱五电缆民建设计院及人防设计院蓝图中除10KV电压等级外的所有电力电缆的供货1铝芯电缆2铜芯电缆六电梯含客梯、货梯、扶梯、观光电梯的供货、安装及调试及三方对讲电话系统、随行监控电缆设备1电梯-客货梯2电梯-扶梯3电梯-观光梯七发电机组含发电机供货、安装、调试，室内接地装置施工明装部分、设备接地；发电机房排烟降噪工程1发电机组2排烟降噪八游泳池设备含室内外普通及恒温游泳池设计及安装1室外泳池2室内恒温泳池九家庭新风设备、家庭太阳能系统含安装调试1家庭新风设备2家庭太阳能系统十锅炉设备及其他设备含安装调试1锅炉设备及其他设备十一外墙材料工程费含建筑外立面、阳台露台顶棚、飘窗板空调板、立面线条、架空层墙面和顶棚等处外墙涂料1涂料2面砖3幕墙十二栏杆百叶工程费室内阳台露台栏杆、护窗栏杆、车道栏杆、不需要精装修的楼梯栏杆、室内平台栏杆、空调栏杆、空调百叶、装饰百叶（含总平风井百叶）1阳台栏杆2护窗栏杆3消防楼梯扶手栏杆4百叶十三外墙门窗工程费含五金配件1外墙门窗工程含灰空间封窗费用2装好后需拆卸的门窗含灰空间封窗费用十四保温工程费包括项目涉及的相关保温工程1保温工程十五装饰工程1装饰材料三、控制要点：1、发展扩大供应商队伍，并进行评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。2、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。3、准确计算销售面积并与政府部门核对。重要提示：你部作为招标采购业务主管部门，负责对公司招标采购管理的全过程、各环节进行协调，组织各项招标策划，负责经济标中资信部分评审，向公司及各中心及时、准确通报相关信息。在成本决策过程中，重点配合研发设计中心、工程管理中心优化材料部品选择及设备选型，开展工程量清单招标工作。你部门还应积极协助成本管理咨询开展材料、部品及设备认质认价工作，提供专业支持。HYPERLINK<返回目录>

营销策划中心一、主要作业目标：1、按金额统计，卖场建设相关费用占总投资率不高于%。2、配合设计中心选取性价比最高的材料和部品。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：营销策划中心为完成项目的销售工作而消耗的成本，是营销策划中心独自控制的责任成本，包括内容见下表。成本项目编码成本项目名称综合单价面积指标（C）（元/m2）成本金额（A）（万元）编制说明、依据工作内容二销售费用媒介广告费包括：报刊、车身、电视、户外、网络等媒介的发布费用公关促销活动费包括开盘，新闻发布会，房交会，品牌推广；活动现场的音响、装饰、餐饮、物品等销售模型费宣传资料及礼