产品质量追溯流程

文件编号文件版本文件编号文件版本A/2编制日期2015.3.52/3范围本流程适用于公司采购的产品、在制品和成品。目的实行产品的检验或试验状态识别，以识别产品的检验状态，确保只有经检验试验合格的产品才能使用、装配和出厂。为了防止在产品实现过程中混淆和误用产品，更好的分析失效产品并采取纠正措施，并实现必要的产品追溯性,确保产品能追溯至其原始状态。职责质量部：是唯一使用和取下检验和试验状态标志的授权部门；负责对采购产品、在制品和成品检验状态标识的发放和管理；负责指导各部门按本规范执行标识。技术部：负责对产品标识设计。采购部：负责对供应商进行评审及要求，对外购产品的标识负责；对零部件的标识负责外协制作和交付使用前相应的适当标识以达质量控制。生产部：负责生产线上在制品自检、互检后的检验状态标识，生产现场检验合格的零部件的状态标识和保存；负责过程质量控制标识的制作和产品标识的核对及规范实施；负责对关键工序生产过程参数的记录存档。储运班：负责成品检验和半成品状态标识的产品堆放；负责对标识的核对与记录。文件编号文件版本文件编号文件版本A/2编制日期2004.1.5产品质量追溯流程过程进货及进货检验过程订单及生产计划产品制造过程订单及生产计划检验过程包装/发运可追溯工序物料批次号合格供应商名录物料批次号合格供应商名录转序卡操作者代码产品标识卡产品编号转序卡操作者代码产品标识卡产品编号检验员代码检验员代码ERP系统ERP系统订单号供应商评审供应商评审进货检进货检组装喷涂铆焊钣金过程检组装喷涂铆焊钣金过程检终检终检发货包装发货包装过程描述采购部对供应商进行评审，供应商所提供的产品均具备可追溯性质检部对外购物料进行进货检，填写检验记录生产部对重要生产过程参数进行记录；各个车间填写转序卡；操作者和车间质检员填写产品追溯卡；车间质检员对产品填写过程检验记录，不合格品放置到不合格品区；质量部对产品终检记录终检数据储运班对产品进行外包装标识并与发货通知令核对追溯控制供应商评价表进货检验记录合格（绿色）/不合格标识（红色）过程检验记录制造过程生产记录产品追溯卡错误/剩余元器件及结构件让步适用申请单产品追溯卡出厂检验报告发货通知令外包装标识577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708810034335523710102704160570270917088100343355238101229