程序文件汇编

质量管理体系程序文献汇编编号：Q/CL02-01—18—版本号：011月30日公布1月30日实行管理体系程序文献目录版本号/修订：01/00编号：Q/CL-02-00-第1页共1页程序文献清单：Q/CL-02-01-文献控制程序；：Q/CL-02-02-记录控制程序；：Q/CL-02-03-管理评审程序；；Q/CL-02-04-不合格控制程序；Q/CL-02-05-纠正措施控制程序；Q/CL-02-06-防止措施控制程序；Q/CL-02-07-内部审核控制程序；.Q/CL-02-08-培训控制程序；Q/CL-02-09-采购控制程序；Q/CL-02-10-协议评审控制程序；Q/CL-02-11-控制程序；.Q/CL-02-12-产品标识和可追溯性；Q/CL-02-13-检测设备控制程序；Q/CL-02-14-库房控制程序；Q/CL-02-15-顾客满意控制程序；Q/CL-02-16-持续改善控制程序；Q/CL-02-17-数据搜集、分析程序；Q/CL-02-18-设备控制程序管理体系程序文献文献控制程序版本号/修订：01/00编号：Q/CL-02-01-第1页共3页文献控制程序1.0目的为了对我司质量管理体系所规定的文献进行有效控制，保证与质量管理活动有关的部门和场所所使用文献的对的性和有效性，特制定本程序。2.0合用范围合用于与质量管理体系有关文献的控制，包括质量管理手册，质量管理体系程序文献，作业规程和有关的技术资料以及外来文献。3.0职责3.1总经理负责同意公布质量管理手册；3.2管理者代表负责同意质量管理体系程序文献，同意体系文献的发放范围。3.3生产技术部负责质量管理手册和程序文献的编制，办公室负责通用性管理文献的编制。3.4各生产单位负责工艺技术文献的编制、使用和保管，并报生产技术部立案。3.5办公室是文献控制的主管部门，并负责外来文献的管理工作。4.0工作程序4.1文献管理原则4.1.1文献分类质量管理手册，质量管理程序文献；多种工艺技术文献，如技术原则、图纸、检查、试验规范和作业规程；外来文献，如上级主管部门下发的有关质量管理的政策性文献，国家地方性法律、法规和原则，市场动态和竞争对手方面的资料；其他文献和有关的记录。4.1.2质量管理体系文献的编号措施：质量管理手册：Q/CL01-00-；Q-企业原则；CL长治腊肉有限企业。01-00-质量管理手册编号；-年号质量管理体系程序文献；Q/CL-02--01∽18Q-企业原则；CL长治腊肉有限企业；02-体系程序文献01∽18-质量管理体系程序文献编号；-年号质量记录：CL-04-××4.1.3外来文献的控制各单位在平常工作中搜集有关的国际、国家、地方和行业原则的最新版本，交综合办公室统一汇编进行管理，有关单位领用是要填写《文献领用申请单》，经管理者代表同意后，综合办公室负责发放并做好签收记录。企业的外来文献经有关领导指示后可被引用作为采购、生产、检查和校准等过程的根据。4.1.4我司的所有文献以书面形式为准，存在于电子媒体中的文献，不作为执行的根据，任何人不得在受控文献上乱涂乱改，未经有关授权人同意，不得私自外借，应保证文献的清晰，整洁和完好。4.1.5生产技术部每六个月进行一次全面检查，检查各类文献的有效性，发现问题管理体系程序文献文献控制程序版本号/修订：01/00编号：Q/CL-02-01-第2页共3页及时处理。4.1.6企业内部组织构造发生重大调整，产品、过程和质量管理体系发生重大变化，或外部法律、法规及原则发生变更时，应及时更改对应的体系文献。4.2文献的编写和审批4.2.1质量管理手册有管理者代表组织生产技术部编写，并审核，总经理同意公布。4.2.2程序文献由生产技术部组织编写，责任部门审核，管理者代表同意。4.2工艺技术文献由各有关单位编写，由单位负责人审核，主管领导同意。4..3文献的发放和领用4.3.1文献发放时由办公室统一编号，登记发放，发放范围由管理者代表决定，文献应著名分发号，文献领用者应在《文献发放、回收记录》上签收。4.3.2当文献丢失或出现严重破损而需申请者填写《文献领用申请表》，经单位负责人审核，管理者代表同意后领用。因破损领用新的文献，分发号不变，并收回对应的旧文献。丢失补发的文献应予以新的分发号，并注销已丢失的文献分发号。由文献发放单位做好文献发放签收记录。向顾客提供文献时，也应执行上述规定，并作好对应的记录。4.4文献的更改4.4.1文献要进行更改时，应由更改申请者填写《文献更改申请单》，经原审批单位同意后进行更改，更改后的正稿和对应的《文献更改申请单》交原单位立案，并中心发放，同步收回对应的作废文献，并在《文献发放、挥手记录》表上作响应记录。4.4.2文献更改采用换页、局部修改等方式，并作对应标识，如发生重大修改，则应进行文献评审，评估该修改对于全局的影响。当修改次数超过5次或要修改的内容太多时，应考虑换版。4.5文献的保留、作废、回收和销毁4.5.1办公室保留文献的原稿和《文献发放登记表》。各单位保留有关的带有受控标识的文献，文献保留应当有索引，以便村区和查阅。4.5.2文献不合用，需要作废时，应填写《文献作废申请单》，阐明作废理由，经各分管领导审核，管理者代表同意后由有关单位加盖“作废”章后销毁，并在文献台帐上注明。4.5.3需要保留的作废文献应加盖“历史文献”章，以免导致文献错用。4.5.4作业现场不准保留“作废”文献。4.6文献的标识文献有受控和非受控状态，受控文献加盖“受控文本”章，非受控文献加盖“非受控文本”章。未尤其注明的文献，自同意之日起生效。4.7文献的借阅和复制借阅、复制文献，应填写《文献借阅复制记录》由单位负责人审批后向资料管理员办理手续。5有关文献Q/CL0201–《记录控制程序》6.记录6.1L04-01《文献清单》6.2L04-02《记录清单》6.3CL04-03《文献发放/回收登记表》管理体系程序文献文献控制程序版本号/修订：01/00编号：Q/CL-02-01—第3页共3页6.4CL04-04《文献/外来文献接受登记表》6.5CL04-022《文献作废申请单》编制审核同意管理体系程序文献记录控制程序版本号/修订：01/00编号：Q/CL-02-02—第1页共1页1.目的为了对企业管理体系所规定的记录进行控制管理，证明体系运行的有效性，实既有关活动的可追溯性，特制定本程序。2、合用范围合用于企业质量管理体系运行活动中所形成的多种记录的控制和管理。3.职责3.1生产技术部负责企业记录的管理，负责编写《记录清单》，对企业各类记录的样本进行登记立案，并检查各单位记录的管理使用状况。3.2各单位负责各自的记录整顿、归档和保留。档案室负责保管超过一年的记录。3.3各单位负责人负责同意本部门编制的登记表式。4.程序规定4.1记录的分类、标识和规定4.1.1质量管理体系运行记录的表格按照体系规定的内容分别编制。标识措施按Q/CL-02-01《文献控制程序》规定执行。4.1.2质量管理体系运行活动所规定的记录见《记录清单》4.1.3记录的填写要及时、真实、完整，字迹清晰，不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，用划斜线的方式进行改正，并签名，注明日期。4.2记录的发放、搜集和保留4.2.1各部门负责各自表格登记发放工作。4.2.2各部门应及时搜集并汇总本单位的各类记录，按照日期次序装订成册，在封面上标识类别、日期、记录人签名。并将记录清单上报生产技术部。4.2.3各单位按照《记录清单》的期限规定保留记录，记录应保留在安全、干燥的地方，注意防火、防虫、防潮和便于检索。4.2.4生产技术部每月对各单位记录使用状况进行检查。4.3记录的查阅、借阅和复制4.3.1经记录保管单位负责人同意，有关单位可在记录保留处查阅所需记录，如需借阅，需经企业主管领导同意，并进行登记、限期偿还。如协议中有规定，经保留单位负责人核算后，记录可提供应顾客或其代表查阅。4.3.2记录的复制应填写《文献借阅、复制记录》，经有关单位负责人同意方可复制。4.4记录销毁过期的记录，应编制《文献销毁申请单》，经主管领导核批后，由指定人员销毁。5.有关文献Q/CL01-00-《文献控制程序》6.记录6.1CL04-02《记录清单》6.2CL04-23《文献借阅、复制记录》6.3CL04-24《文献销毁申请单》编制审核同意管理体系程序文献管理评审程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-00-第1页共2页1.目的 对质量管理体系现实状况和合适性进行评价，并根据评价成果作出改善，增进质量环境管理体系的不停完善和有效运行2. 合用范围合用于高级管理层。3. 职责3.1总经理主持管理评审。3.2生产技术部负责编制管理评审计划，以及评审后纠正和防止措施跟踪检查、验证。3.3管理者代表负责管理评审计划的审定、实行和组织协调工作，向总经理汇报体系的运行状况。3.4各有关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责贯彻评审后制定的纠正和防止措施。4. 程序4.1管理评审的频次4.1.1管理评审每年至少进行一次，并且间隔不得超过12个月。必要时可以举行环境体系会议，对体系有关的问题进行审议。4.1.2在下述状况下，可合适增长管理评审频次。社会环境及市场需求发生变化时；组织机构发生重大变化时；发生重大质量问题或顾客投诉持续发生时；认为有必要时。4.2 参与评审的人员总经理每年至少主持一次管理评审会议，其他会议可以由管理者代表主持,各部门的重要领导应当参与，不得缺席。4.3 管理评审环节4.3.1管理评审的内容：由生产技术部制定评审计划，确定评审内容，递交管理者代表同意后，在会前至少一周发给参与评审人员。管理评审包括,但不限于，如下几种方面：质量环境管理体系内部审核成果：生产技术部提交环境体系内部审核汇报和纠正措施执行状况汇报。客户及有关方满意度及客户、有关方埋怨：综合办公室提交客户及有关方满意度评估汇报及客户、有关方反馈意见处理成果。质量环境管理体系过程业绩。d)改善和防止措施状况：生产技术部提交在评审区间内实行的改善和防止措施状况资料。e)以往管理评审跟踪措施;也许影响环境管理体系的变更.f)质量/环境方针、目的执行状况及改善提议g)质量环境体系：以管理评审会议上提交和讨论的信息为根据，对质量环境管理体系持续合用性和有效性进行评估，确定质量环境管理体系的改善方管理体系程序文献管理评审程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-00-第2页共2页向。h)业务计划的进展：各有关部门汇报业务计划中各项工作的完毕状况。4.3.2管理评审输出管理评审输出包括与如下方面有关的措施:质量环境管理体系及其过程有效性的改善;与顾客及有关方规定有关的改善;资源需求.管理评审的成果应予以记录。生产技术部负责根据会议成果编写评审汇报，并向对应部门签发纠正措施规定表。4.4管理评审的议程生产技术部准备管理评审会议的议程，由总经理审阅后至少提前一周发给参与会议的人员。议程至少包括:4.4.1内部审核成果。生产技术部提交内部质量环境体系审核的成果，与会人员对成果进行讨论，将成果与此前的状况进行比较，确定需要改善的地方。4.4.3改善和防止措施：生产技术部提交这段时间内已完毕的最重要的改善和防止措施以及尚未进行的措施的状况，根据提交成果，与会人员针对措施进行讨论并对完毕的有效性进行评估。各部门根据纠正措施规定表中提出的问题，制定纠正措施和防止措施，并加以实行。企管部负责跟踪和验证纠正和防止措施的实行状况。4.4.4客户及有关方满意度和客户及有关方意见：营销部提交客户及有关芳满意度数据及客户与有关方意见包括最重要的例子的详细阐明。与会人员讨论客户及有关方满意度水平，与前期比较，确定需要改善的地方。4.4.5持续改善：生产部提交对持续改善的目的获得进展的状况，总结现行的和已完毕的改善项目。与会人员针对数据和改善项目的有效性进行讨论，并提出新的改善目的和项目。4.4.6质量管理体系：以管理评审会议上提交和讨论的信息为根据对质量管理体系的持续合用性和有效性进行评估，确定体系需要改善的内容。管理评审应体现持续改善.4.6 管理评审记录由厂办负责保留5. 有关文献Q/CL02-07-《内部审核控制程序》Q/CL02-05-《纠正措施控制程序》记录如超过保留期或其他特殊状况，需要销毁时应填写《文献销毁申请单》，经生产技术部审核，管理者代表同意，由授权单位执行销5.有关文献Q/JLMJ-QH-01《文献控制程序》6.记录6.1Q/JLMJ-Q-06《记录清单》；6.2Q/JLMJ-Q-07《文献借阅、复制记录》；6.3Q/JLMJ-Q-08《文献销毁申请单编制审核同意管理体系程序文献不合格品控制程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-04-第1页共2页1. 目的为如下内容提供制度和指导，并确定有关部门的职责：进料检查不合格；过程检查不合格；内部审核不合格。2.使用范围该程序合用于在进料检查、过程检查、成品检查中发现的所有不合格。该程序与生产技术部、营销部直接有关。3.职责3.1生产技术部负责过程检查不合格的发现、标识、一级审理、处置和终止。3.2不合格品审理委员会负责有争议的或不确定的不合格进行二级审理。4.程序4.1所有进料检查、过程检查、内部审核中发现的不合格现象都必须填写“不合格及纠正措施规定”。“不合格及纠正措施规定”对于跟踪环境问题，实行有效的环境改善措施是一种非常有效的工具。生产技术部通过对不合格的记录分析，应当编制优先减少计划。4.2不合格的发现、标识、隔离和一级审理4.2.1进料检查在第一阶段的检查中若发现不合格项，接受人员应及时填写“不合格及纠正措施规定”的第一、第二大项，递交接受主管。接受主管进行一级审理，填写第三大项，递交技术部部长同意后作为处置根据。4.2.2二级审理假如对不合格现象难以确定或对一级审理成果有争议时，各有关部门均可向不合格审理委员会申请二级审理，审理成果由一级审理人员填写在二级审理栏内，递交不合格审理委员会主任同意。4.3不合格的处置4.3.1进料检查中发现的不合格有如下几中处置方式：拒收；让步接受。4.3.2过程检查中发现的不合格有如下几种处置方式：停工；重新培训；惩罚。4.3.3内部审核中发现不合格有如下几种处置方式：停止工作；重新组织培训；经济/行政惩罚。4.4重新培训的控制对于处置方式为“停工”的不合格，若返工操作与正常操作相似时，按照作业指导书进行重新操作。若返工操作与正常操作明显不一样步，需制定返工指导书。返工指导书由生产技术部和技术人员联合制定，必须清晰、全面阐明返工的操作环节及检查方式。返工及返修产品的重新检查。4.5“不合格及纠正措施规定”的终止4.5.1“不合格及纠正措施规定“的终止由审理者负责填写。4.5.2针对每一种严重不合格项或成批出现的同一特性的不合格项，审理者需尤其注意跟踪检查纠正措施的贯彻状况，确实后，方可填写终止栏。4.5.3若处置方式为“重新培训”，则需在“终止”栏中填写重新培训构造。管理体系程序文献不合格控制程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-04-第2页共2页4.5.4若须经“顾客同意”的，则需在“终止”栏中填写“顾客同意”的编号。5.有关文献Q/CL02-05-《纠正措施控制程序》编制审核同意Q/CL04-06不合格汇报及纠正措施规定版本号：01发现部门责任部门审核组长审核员不合格事实描述：签字：年月日不合格原因分析：.签字：年月日纠正措施（举一反三地填写）签字：年月日4.一级审理意见：签字；5.二级审理意见.签字6.跟踪检查成果：签字：年月日管理体系程序文献纠正措施控制程序版本号/修订：01/00编号：Q/CL-02-05-第1页共2页1. 目的为纠正措施的颁发、执行和跟踪提供制度和指导，并确定有关部门责任。2. 合用范围合用与质量管理体系有关的不合格现象的纠正措施。该程序直接与生产技术部有关，并牵涉到企业所有部门。3. 职责生产技术部颁发纠正措施规定，以及跟踪纠正措施实行有效性；责任部门或分包部门负责不合格原因分析和纠正措施的制定及实行。4. 程序4.1 纠正措施纠正及防止措施的区别在于：纠正措施是针对实际发生的不合格现象，而防止措施是针对潜在的尚未发生的不合格现象。这两种措施的处理程序是相似的，不一样的是确定采用哪一种措施。因此“纠正措施规定表”同步合用于纠正措施和防止措施。制定纠正和防止措施应当采用系统性的措施。，处理措施中应当考虑使用防错措施。当客户及有关方提出规定期，可使用他们规定的方式。4.2 纠正措施规定表4.2.1 “纠正措施规定表”可颁发给企业任何部门和有关方及分包方。4.2.2企业内部任何人都可向生产技术部提议颁发“纠正措施规定表”，但只有生产技术部才有权正式颁发“纠正措施规定表”。4.3 纠正措施和防止措施的制定生产技术部和有关部门应随时对下列不合格项进行分析，签发对应的纠正措施规定：体系有严重不合格项；过程或操作中反复出现的问题；顾客或有关方投诉；生产技术部、有关部门应对下列不合格项进行分析，签发对应的纠正措施规定：在内审、第二方审核、及第三方审核中发现的不合格项；任何与ISO9001：及文献化的质量管理体系不符合的现象；供应商发送的不合格原材料；生产技术部及有关部门应在定期的质量会议上(1次/每月)对影响质量体系的过程和作业、审核成果、环境记录和顾客投诉进行评审，以发现分析不合格的潜在原因，并颁发防止措施予以改善：消耗超过目的规定期；顾客反馈环境有潜在原因也许会引起严重环境问题时；质量登记表明某项过程参数长期处在下限时。4.4 “纠正措施规定表”的颁发和处理4.4.1纠正措施和防止措施的制定通过颁发“纠正措施规定表”来实现。“纠正措管理体系程序文献纠正措施控制程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-05-第2页共2页施规定表”中包括了对不合格现象的描述，并递送给责任部门的领导。在填写“纠正措施规定表”时必须注意：一定要在采用纠正措施栏中写清问题产生的原因，然后，再针对原因填写措施；还要注意：一定要举一反三地填写措施，不要就事论事。4.4.2收到“纠正措施规定表”后，责任部门领导必须调查原因，制定纠正/防止措施，并确定纠正/防止措施的预定完毕日期。制定纠正措施时,还应提出防止类似问题反复发生的措施，到达举一反三的防止目的。4.4.3在纠正/防止措施预定完毕日期之后，企管部必须进行一次跟踪调查或审核，以保证纠正/防止措施已付诸实行且实行有效。若事实证据表明纠正/防止措施实行有效，则该“纠正措施规定表”可以终止。若事实证据表明需要深入的实行，则确定下一次跟踪审核的日期。4.5 防止措施的实行成果必须提交管理评审。5. 有关文献Q/JLMJ-QH-06《不合格控制程序》Q/JLMJ-QH-05《内部审核控制程序》5.3Q/JLMJ-QH-03《管理评审控制程序》编制

审核

同意

管理体系程序文献防止措施控制程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-06-第1共2页1.目的为防止措施颁发执行和跟踪提供制度和指导，并确定有关部门责任。2. 合用范围合用与质量管理体系有关的不合格现象的防止措施。该程序直接与生产技术部有关，并牵涉到企业所有部门。3. 职责生产技术部颁发纠正措施规定，以及跟踪纠正措施实行有效性；责任部门或分包部门负责不合格原因分析和防止措施的制定及实行。4. 程序4.1 防止措施纠正及防止措施的区别在于：纠正措施是针对实际发生的不合格现象，而防止措施是针对潜在的尚未发生的不合格现象。这两种措施的处理程序是相似的，不一样的是确定采用哪一种措施。因此“纠正措施规定表”同步合用于纠正措施和防止措施。制定防止措施应当采用系统性的措施。，处理措施中应当考虑使用防错措施。当客户及有关方提出规定期，可使用他们规定的方式。4.2 纠正措施规定表4.2.1 “纠正措施规定表”可颁发给企业任何部门和有关方及分包方。4.2.2企业内部任何人都可向生产技术部提议颁发“纠正措施规定表”，但只有生产技术部才有权正式颁发“纠正措施规定表”。4.3 纠正措施和防止措施的制定生产技术部和有关部门应随时对下列不合格项进行分析，签发对应的防止措施规定：体系有严重潜在不合格；过程或操作中反复出现的问题；顾客或有关方投诉；生产技术部、有关部门应对下列不合格项进行分析，签发对应的纠正措施规定：在内审、第二方审核、及第三方审核中发现的不合格项；任何与ISO9001：及文献化的质量管理体系不符合的现象；供应商发送的不合格原材料；生产技术部及有关部门应在定期的质量会议上(1次/每月)对影响质量体系的过程和作业、审核成果、环境记录和顾客投诉进行评审，以发现分析不合格的潜在原因，并颁发防止措施予以改善：消耗超过目的规定期；顾客反馈环境有潜在原因也许会引起严重质量问题时；质量登记表明某项过程参数长期处在下限时。4.4 “纠正措施规定表”的颁发和处理4.4.1纠正措施和防止措施的制定通过颁发“纠正措施规定表”来实现。“纠正措施规定表”中包括了对不合格现象的描述，并递送给责任部门的领导。在填写“纠正措施规定表”时必须注意：一定要在采用纠正措施栏中写清问题产生的原管理体系程序文献防止措施控制程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-06-第2页共2页因，然后，再针对原因填写措施；还要注意：一定要举一反三地填写措施，不要就事论事。4.4.2收到“纠正措施规定表”后，责任部门领导必须调查原因，制定纠正/防止措施，并确定纠正/防止措施的预定完毕日期。制定纠正措施时,还应提出防止类似问题反复发生的措施，到达举一反三的防止目的。4.4.3在纠正/防止措施预定完毕日期之后，办公室进行一次跟踪调查或审核，以保证纠正/防止措施已付诸实行且实行有效。若事实证据表明纠正/防止措施实行有效，则该“纠正措施规定表”可以终止。若事实证据表明需要深入的实行，则确定下一次跟踪审核的日期。4.5 防止措施的实行成果必须提交管理评审。5. 有关文献Q/CL02-04-合格控制程序》Q/CL02-07-部审核控制程序》5.3Q/CL02-03-理评审控制程序》编制

审核

同意

管理体系程序文献内部审核控制程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-07-第1页共3页1.目的对我司质量管理体系运行状况进行审核，保证其持续有效地运行，并为实行纠正和防止措施以及质量改善提供根据。2、合用范围本程序合用于内部质量审核的管理。3、职责3.1管理者代表负责编制年度内审计划，并组织实行。3.2由内审员构成内审组实行内审。3.3各有关部门配合实行。4、程序4.1内部质量审核筹划与年度内审计划的编制4.1.1管理者代表每年初组织有关人员进行内审筹划，确定年度审核的频次、范围和措施，并编制年度内审计划，确定内审目的、范围、措施、时间、频次，报局长同意后执行。4.1.2全面一次性审核，每年不得少于一次，分次或临时增长的审核，由管理者代表根据体系运行状况确定,并报总经理同意。4.1.4管理者代表根据年度内审计划安排、成立审核组，选派与审核领域无直接责任的审核员担任审核工作。4.2内部质量审核的实行4.2.1由管理者代表编制本次审核的目的、范围、措施、时间安排、审核重点、审核组组员等，报总经理同意后实行。4.2.2内审实行计划，由生产技术部提前一周发至被审核部门和内审员。4.3审核准备4.3.1由管理者代表召开内审组会议，熟悉本次审核计划和文献，进行分工，明确各自职责。4.3.2内审员根据分工，编制现场审核检查表，由管理者代表审批。4.3.3准备审核用的不合格汇报，现场审核记录等。4.4审核算施4.4.1召开初次会议：由管理者代表主持，重要内容：

管理体系程序文献内部审核管理程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-07-第2页共3页a)

阐明本次审核的目的、范围、时间、措施及根据；b)

简介审核组组员及分工；c)

确定末次会议时间；d)

需要阐明的其他事项等。4.4.2现场审核：a)

审核员根据检查表进行审核，并做好现场审核记录；b)

审核员发现的不合格事实，出具“不合格汇报及纠正措施规定表”，经受审核方负责人确认；c)

审核员对不合格事实进行鉴定，成果分为重大不合格、一般不合格和观测项；d)

对审核员的鉴定有争议的，管理者代表直至局长作出裁定。4.4.3内审组内部会议，对审核成果进行汇总分析，进行初步评价，准备开末次会议。4.4.4末次会议的重要内容包括：a)再次重申本次审核的目的、范围、措施、审核人员等；b)

综合汇报本次审核状况；c)

宣布本次审核发现的不合格事实，数量严重程度，不合格项分布部门及要素；d)

本次审核的初步结论；e)

提出不合格，制定纠正措施的规定；f)

内审汇报发放时间等。管理者代表对体系运行和完善提出意见，由局长做出决策。4.5内审汇报的编制与发放4.5.1内审汇报由管理者代表在一周内编制，并报局长同意，由征管科打印发放。内审汇报内容包括：a)

本次审核的目的、范围和根据；b)

审核组员；c)

审核综述；d)

审核结论；e)

有关质量改善决定及实行验证规定；f)

审核汇报发放范围及附件（不合格分布表、不合格汇报发放清单等）。4.5.2实行与验证管理体系程序文献内部审核管理程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-07-第3页共3页在预定的期限内，责任部门应按填写的纠正措施组织实行，审核员，根据责任部门提出的完毕日期进行跟踪检查，当确认纠正措施已经得到贯彻时填写关闭意见。4.7内部审核的完毕只有当审核时发现的所有不合格均已得到纠正后，方可认为本次审核结束。审核组长应将审核汇报提交管理者代表，并作为管理评审的重要根据。5.文献5.1Q/CL02-04-《不合格品控制程序》5.2Q/CL02-05-《纠正措施控制程序》编制

审核

同意

管理体系程序文献培训管理程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-08-第1页共2页目的：为了做好培训工作，不停提高全体员工的素质，特编制本程序。2、合用范围合用于我司所有与培训有关的管理。3、职责3.1本程序由办公室负责组织实行。3.2有关部门配合实行。4、工作程序4.1人员资格的承认对从事某些特殊岗位的工作人员必须进行专门的培训，经考核评估合格后，方可上岗。4.2人力资源培训4.2.1我司应进行质量管理理论、质量管理原则及适使用方法律、法规和规章等内容的培训。4.2.2部门负责人及各类专业人员，应进行质量管理基础知识、质量管理原则、所执行的程序文献、支持性文献的培训。4.2.3质量验证人员的培训应包括：a)

管理程序的运用及有关记录技术的应用；b)

有关测量和监控装置的使用及操作技术；c)

有关的业务知识。4.2.4员工的培训应包括：a)

质量意识教育及法律法规；b)

本岗位操作技能；c)

与本岗位有关的操作规程，质量管理基本措施和图表；重要过程的工作人员应进行专业技术和操作技能的岗位考核和资格认可。4.2.5培训方式：自学、选派培训、集中培训等。4.2.6办公室按照培训需求结合我司，对照质量管理体系原则，编制年度培训计划，经总经理同意后，由办公室组织实行。4.2.7年度培训计划一般于当年年初编制，重要内容应包括：培训对象、时间、内容、形式、课时、实行部门等。管理体系程序文献培训管理程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-08-第2页共2页4.2.8培训计划在实行过程中，如需要更改计划内容时，应当由实行部门提出申请，经总经理同意后，方可更改。4.2.9每次培训结束后，由办公室负责填写“培训计划实行记录”，搜集保留培训资料和培训记录，并评价培训效果。4.2.10办公室负责编制“年度培训工作汇报”，经主管领导审核后报总经理审阅，输入管理评审，作为评价与改善人力资源管理根据之一，其内容重要包括：a)年度培训计划完毕状况及总体效果评价；b)培训工作中存在的问题；c)改善措施的合理化提议；d)提出下一年度的培训需求。4.2.11培训状况和考核、考试成绩由办公室入个人培训记录，作为工作人员能力、资格评价的根据之一。凡培训考试或考核不合格者，需重新培训并通过补考；补考仍不及格者，离岗培训直至合格为止。4.3本程序波及的质量记录按《记录控制程序》规定实行管理。5、有关文献Q/CL02-02-《记录控制程序》6、质量记录年度教育培训计划培训计划实行记录成绩登记表岗位资格证书登记表岗位资格与能力评价表年度培训工作汇报考勤汇总表编制

审核

同意

管理体系程序文献采购控制程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-09-第1页共3页1.目的为保证采购符合规定规定的产品,SL建立符合ISO9001:原则质量体系规定的文献化的采购体系。该体系为使用合格供应商名单、采购文献的建立和审核提供制度和指导。2. 合用范围本程序合用于所有与产品质量直接有关的外购原材料，机加工，计量校验。本程序直接应用于采购人员，并与生产技术部有关。程序3.1 合格供应商名单合格供应商名单必须提供应有关采购人员，外购原材料必须从合格供应商处购置.3.2采购资料3.2.1 采购资料由采购部负责搜集和准备，采购资料包括但不限于：采购申请采购单采购协议3.2.2 采购资料必须精确、详细的描述所购置的产品，详细包括但不限于：名称、种类、等级；规范、图样、过程规定、检查规程及其他有关技术资料的名称和合用版本；合用的质量体系的名称和合用版本3.2.3必要时，采购单/采购协议中应明确所规定跟随的质量文献。随采购产品所带的质量文献对于进货检查是非常重要的。质量文献一般有如下几种：产品检查及试验汇报；记录过程控制数据；质量体系第三方认证证书。3.3 采购资料的审核、同意3.3.1采购资料在颁发前必须通过采购部经理的审核、同意。对于重要及复杂的采购资料，采购人员应邀请生产技术部参与审核。3.3.2审核内容：与否清晰、全面的描述了采购产品；与否引用了与产品有关的技术文献如规范、原则、图样等，技术文献版本与否对的；与否明确了所需的质量文献如合格证、记录过程控制数据、质量体系证书等；与否明确了产品的验收原则及验收措施。采购的用于生产的原材料与否满足政府规定和安全规定对于限制使用，有毒和危险物资的规定，以及国内和销售地区的环境与规范。3.3.3经审核同意发放的采购资料由采购部负责存档保管。3.4 采购产品的验证3.4.1采购产品必须在到货时由接受区和试验室根据采购订单/协议中的规定进行验管理体系程序文献采购控制程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-09-第2页共3页收。3.4.2当需要在货源处验证采购产品时，采购人员应在协议中规定验证措施，这种验证并不减轻供应商提供合格产品责任，也不排除其后对不合格产品拒收。3.4.3当协议中规定由客户派代表去货源处验证采购产品时，这种验证并不免除对供应商实行有效质量控制、向客户提供合格产品的责任，也不免除客户拒收不合格产品的权利。3.4.4经验证不合格的产品，采购人员负责与供应商联络，按“Q/CL02-04《不合格品的控制程序》规定的措施处理。4．供应商评估及供应商档案4.1．职责由采购人员组织生产技术部对原材料供应商的选择和评价，并确定合格供应商名单。生产技术部负责机加工供应商的选择和评价及对计量服务供应商的选择和评价。有关部门负责持续监视和记录供应商的价格、供货期、售后服务、质量体现。其中：采购人员负责原材料供应商生产技术部负责机加工供应商生产技术部负责计量服务供应商及负责对关键供应商进行认证。、程序供应商的评估和监控新发展的原材料供应商的评估对供应原材料的新供应商，采购部对其进行初始评估。评估内容应波及质量保证能力、质量体系及样品评估和小批量评估或PPAP同意。详细内容见文献Q/CL02-09《采购控制程序》机加工供应商的评估和监控计量服务供应商的评估和监控供应商体现的监控4.2.1 采购人员和有关部门必须持续监控供应商的供货及质量体现，并对供应商进行定期评估。评估内容应包括协议履行能力、质量保证能力、质量体系、服务、价格等方面。对供应商提出100%准时交货的规定并进行监控，不能满足规定的状况需要供应商作出纠正措施进行纠正。供应商应当记录额外运送费用，包括供应商原因导致的额外运送费用。4.2.2依《供应商评估原则》和各供应商的定期评估成果，不合格的供应商应停止其向我司的供货资格，并从合格供应商名单中清除。4.2.3对于虽属合格供应商之列、但尚存一定问题的供应商，有关部门和采购部应加强对其进行监控和辅导，并积极寻找新的供应商做预备。4.2.4合格供应商名单和供应商档案采购人员负责制定和颁发保留合格供应商名单，若有更新必须及时将更新后的名单发放给有关人员。管理体系程序文献采购控制程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-09-第3页共3页生产技术部必须建立每一种供应商的档案，包括所有原始评价记录及同意文献。采购档案还用于保留所有与该供应商体既有关的质量记录、供货期记录等。采购人员提供合格供应商名单给生产技术部。4.2.5当采购的产品出现不合格现象时，接受区人员或试验室检查员必须根据“Q/CL02-04《不合格品的控制程序》的规定及时填写“不合格品汇报”，进行不合格品的审理，并将成果递送采购人员和供应商发展小组。所有的不合格项必须由采购人员及时告知供应商，若有必要，则签发纠正措施规定。供应商在接到纠正措施规定后，必须及时计量服务供应商的选择和评价，并将纠正措施及实行状况反馈给采购人员。采购人员必须持续记录每一批外购材料的检查成果，并存入该供应商档案。4.2.6对于提供机加工的供应商，由生产技术部制定有关程序进行产品检查处理，必要时应当颁发纠正措施规定给供应商，并跟踪纠正措施的效果。生产技术部负责对供应商的质量体系运行状况进行定期评估。供应商的评估新发展的原材料供应商的评价5.1.1对供应原材料的新供应商，采购人员对其进行初始评估。评估内容应波及质量保证能力、质量体系及样品评估和小批量评估。计量服务供应商的评估和监控计量服务供应商的评估和监控见Q/CL02-13-《检测设备控制程序》6有关文献1Q/CL02-〈不合格品控制程序〉Q/CL02-05=.〈纠正措施控制程序〉Q/CL.02-13-〈检测设备控制程序〉编制

审核

同意

管理体系程序文献协议评审程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-10-第1页共2页目的通过审核销售协议保证客户的规定得到明确全面理解，确定企业有能力满足客户的规定，并准时将铸件运往客户。所有的协议和订单都必须经评审后执行。合用范围我司所有产品销售协议和订单，直接与销售部门和产品生产部门有关。职责销售部门负责组织协议评审工作；由总经理领导、由销售部门、产品工程部、生产部、质量部、财务部、采购部、规划部等部门联合构成的产品委员会负责进行SL新产品的销售协议的评审和销售部规定的其他协议评审。程序定义Definition定型产品ApprovedProduct:已经通过客户PPAP同意已经大量生产过的产品客户没PPAP的规定，但获得内部PPAP同意的产品新产品NewProduct： 在报价或仍在PPAP的同意过程中销售部在接到客户的订单、或订货意向后，由负责销售的副总经理应指定一名销售人员与客户进行联络，接受客户递交的所有技术资料及协议条款。销售部在接到客户提供的技术资料及协议条款后，应在评审会前一周内送达产品工程部、生产部、质量部、规划部、财务部、采购部及其他有关部门和人员审核。若各部门在审核中对技术资料及协议有任何疑问、错误或不详之处，应立即向销售部反应。销售部应立即与客户联络，获得对的答案。销售部应确定召开协议评审会议的日期并下发会议告知。产品委员会在评审会议中需确定下列事项：协议规定与否所有明确？协议与否符合有关法律？技术规定与否所有明确？技术上与否可行？与否有足够的检查、测试、试验能力？与否有足够的生产能力来满足客户的订货量？产品成本与否合理？与否能准时交货？评审结束后销售部应及时填写“协议评审汇报”，有关部门应在“协议评管理体系程序文献协议评审程序版本号/修订号：01/00编号：Q/CL-02-10-第2页共2页审汇报”上签字。签字后的“协议评审汇报”原件由销售部存档保管，复印件分送总经理、工装工艺部、质量部、生产部、规划部、财务部等有关部门。若评审后企业不能完全满足客户规定，销售部应与客户获得联络，提议修改不能满足之处，经客户同意后按4.2,4.3,4.4重新进行评审。若协议通过评审，则由销售部作出报价单递交客户或对客户在协议中的价格作出反馈意见。新产品由产品委员会评审协议或订单.定型产品的协议或订单由销售部评审或提交产品委员会评审。定型产品的新订单或口头订单由销售部做初步评审,应当考虑工程更改和生产能力等状况来决定与否需要召集协议评审会议。一般状况下由销售部签字承认或规定召开协议评审会议。客户的订单记录和评审会议记录应保留。4.9 新产品的协议在产品委员会评审完全通过后，由产品委员会应当签订小组可行性承诺，然后新产品启动程序开始。协议的修改顾客提出修订时，规定顾客以书面形式提出，销售部门应妥善保留记录。通过更改的协议/订单由销售部负责接受，有关的协议更改由销售部决定与否需要产品委员会评审。若需产品委员会评审，