合同评审制度

（河南）有限公司合同评审制度为了提升公司的经营管理水平，推动公司的良性发展，控制经营风险,提高合同管理能力,根据集团公司的相关政策，结合河南公司的实际情况,指定本制度。一、合同评审流程：合同评审由项目部、经营部、法务部、成本部、工程技术部、财务部共同参预评审，再由经营部副总、工程部副总、总经理审批，上报集团公司。合同评审由经营部组织，如遇重大风险，相关部门可发起合同评审会议（后附评审表单）。二、各个部门合同评审要素：部门评审要素评审指标风险级别提示经营部发包人基本情况工商行政登记基本资料是否齐全有效【重大风险】工程审批手续是否具有土地使用权属证书【重大风险】是否具有建设工程规划许可证是否具有建设用地规划许可证建设资金落实方案情况建设资金落实方案是否可行【重大风险】业主资信业主资信是否正常【重大风险】工程内容和承包范围工程内容和承包范围是否描述清楚【重大风险】总承包管理（材料供应商、分包商）的内容是否描述清晰常规风险发包人供应材料设备的相关约定是否描述清晰，是否合理常规风险专业工程发包是否合理常规风险工程进度款支付垫资到主体结构封顶，付款比例是否低于已完工程价款的70%工程进度款支付进度款支付比例是否低于已完工程价款的50%付款节点时间是否超过6个月根据合同条款春节期间没有达到工程付款节点不能支付农民工工资，项目经理（经济责任人）是否有能力支付农民工工资成本部预估净利润率预估净利润率是否低于6%【重大风险】计价及调差方式计价方式约定是否明确【重大风险】人工、材料价格的调差方式是否明确下浮比例下浮比例是否明显高于所在区域市场正常水平【重大风险】工程量确定方式是否描述清晰，是否合理常规风险价格中包含的风险范围是否描述清晰，是否合理常规风险变更、签证的计价方式以及确认方式和时间是否描述清晰，是否合理常规风险结算款准确性要求和处罚是否合理常规风险工程技术部工期延误的索赔是否合理常规风险工期顺延条件是否合理常规风险工期延误的处罚是否合理常规风险工程质量缺陷责任的承担是否合理常规风险竣工验收日期的定义是否合理常规风险保修期是否合理，是否描述清晰常规风险创优夺杯（质量、安全、文明等）是否合理【重大风险】财务部是否要求融资【重大风险】垫资垫资期限是否不明确或者无限期考资【重大风险】大额垫资是否有抵押或者担保变更、签证价款支付时间是否合理常规风险工程进度款支付是否以商业承兑支付工程价款，且存在兑付风险【重大风险】保修款支付时间是否合理常规风险保证金担保现金保证金额度是否超过合同造价的5%或者1000万元【重大风险】法务部对发包人延期付款的违约罚则发包人延期付款的违约罚则是否约定不明或者约定比例过低、【重大风险】发包人是否故意规避或者减轻其7按时支付工程进度款的违约责任合同生效方式约定是否存在导致合同失效的风险条款常规风险争议解决方式是台对我方不利‘常规风险合同解除条件是否合理常规风险禁止承包人停工条款是否存在【重大风险】合同转让是否合理常规风险不可抗力是否合理常规风险优先受偿权是否抛却或者丧失【重大风险】质量、工期、安全、文明条款违约责任发包人是否过多强调承包人贡任，责任划分不符合法律规定【重大风险】质量、工期、安全、文明罚款是否超过合同造价的5%或者要求无措件退场0三、合同常见重大风险预控底限在合同谈判期间，必须努力守住谈判底限，规避重大风险发生。若无法规避，合同签订前各个部门必须做好重大风险预控方案。以下要素为合同常见重大风险预控底限。序号要素名称重大风险预控底限1 预估净利1.预估净利润率低于6%o润率报集团公司合同评审补充材料1.项目成本分析（见附表Do下浮比例3 工程进度款支付4竣工结算工程质5量、工期、安全、文明条款违约责任6发包人延期付款的违约罚则1.下浮比例明显高于所在区域市场正常水平。.垫资到主体结构封顶，付款比例低于已完工程价款的70%；2.付款节点时间超过6个月；3.进度款支付比例低于已完工程价款的50%；4.以商业承兑支付工程价款，且存在兑付风险。.竣工结算和支付时间不明确；.竣工支付比例低于已完工程价款的75%；3.结算时间超过6个月；4.以房抵款比例超过结算价款的10%。1.发包人过多强调承包人责任，责任划分不符合法律规定；2.质量、工期、安全、文明罚款超过合同造价的5%或者要求无条件退场。1.发包人延期付款的违约罚则约定不明或者约定比例过低；2.发包人故意规避或者减轻其不按时支付工程进度款的违约责任。1.项目成本分析（见附表Do.项目资金预算分析（见附表2）；.项目资金保证计划及承诺书。1.项目现场保证计划及承诺书。1.项目资金保证计划及承诺书。春节期间支付农民工工资1.项目资金保证计划及承诺书。.春节期间支付农民工工资1.项目资金保证计划及承诺书。四、附则1、本管理办法由公司经营部负责解释。.本管理办法自2022年1月1日起实施。（河南）有限公司2022年1月1日区域公司合同评审意见表编号： 填报日期：年月日区域公司项目经理（经济责任人）准入情况项目名称建设单位投标类型工程内容和承包范围建造面积（地上+地下）合同价楼层信息（地上+地下）成本价质量、工期预估净利润率保证金额度拦标价单方造价指标中标下浮率项目部确认意见.我项目部对各部门就本工程施工合同提出的审核意见均已知悉，并惠意承担该项目在履约过程中的所有风险。项目经理意见及签名： 时间：年月日经营部评审意见以及风险预控方案□允许 □不允许评审人： 时间：年月日法务部评审意见以及风险预控方案□允许 □不允许评审人： 时间：年月日成本部或者预算音评审意见以及风险预控方案J □允许 口不允许评审人： 时间：年月日工程技术部评审意见以及风险预控方案□允许 □不允许评审人： 时间：年月日财务部评审意见以及风险预控方案□允许 口不允许评审人： 时间：年月日法务部或者合约评审意见以及风险预控方案□允许 □不允许评审人： 时间：年月日经营副总综合意见□允许 口不允许签字： 时间：年月日工程副总综合意□允许 □不允许签字： 时间：年月日总经理综合意见□允许 口不允许签字：