2022年木质雕刻工艺品和摆件企业组织架构及部门职责

木质雕刻工艺品和摆件企业组织架构及部门职责2022年1月

目 录一、组织架构 3二、主要部门职责 41、 销售部 42、 生产部 43、 行政部 44、 采购部 45、 财务部 4附件：主要业务流程 51、生产流程 52、采购流程 73、销售流程 8

木质雕刻工艺品和摆件企业组织架构及部门职责一、组织架构

二、主要部门职责销售部负责面对家装客户、零售客户等的协商谈判和对企业的招标谈判。生产部生产部主要分化为质量管理部、生产技术部和研发部，其中生产技术部主要负责公司相关产品的生产职能；质量管理部是对生产技术部生产出的产品进行质量检查和复核；研发部则负责根据销售部反映的市场需求对产品进行研发和技术革新，同时根据客户提供的生产图纸或样品进行开发或深化。行政部负责协调、服务公司的年度工作会议，月度及每周工作会议纪要和决议，督促各部门执行；负责公司相关文件的起草、印刷和分发，上级和外部来文的签收；负责完善执行公司日常行政管理；根据各部门对人力资源的需求，作好员工的招聘、考核、选拔、调配、离职等工作。贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况。采购部负责公司生产所需原材料的采购以及日常办公用品的采购。财务部负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。同时根据公司资金运作情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析、提出建议并向管理层汇报；组织各部门编制收支计划；编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；负责全公司各项财产的等级核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证公司的资金来源；参与公司其他部门对外经济合同的签订工作。附件：主要业务流程1、生产流程生产流程步骤详解：（1）木料初步处理：将原本不规则的木料改料为型材，并除去树木外表皮或部分老料上的杂质，并按照产品所需相应尺寸改料为型材，方便进入公司专业设备进行烘干、真空和快速老化的处理。（2）烘料：将木材放入公司改良后的木料烘干机进行初步烘干（通过技术总结，将烘干温度逐步由低到高的阶梯升温，通过7天左右的缓慢加温使木材水分逐步下降至10%左右的含水率），在烘干后将木料放置于恒温、通风、干燥的地方进行自然回性，木质通过回复水分减少木性，并将木料架置为“井”字形使得木料双面都能够自然回性。（3）真空处理：将烘干放性后的木料按照双面架空的形式放入真空机内进行加热、氧化等处理。后将木料取出并再次置放于通风、干燥地方，按照“井”字形架置。（4）二次烘料：将木料再次放入烘干机内进行阶段升温至60度并稳固木性，通过1-2天的稳定使木材具备湿度稳定性。（5）改料下料：根据生产订单和定制需求，将处于标准状态的型材进行改料下料，通过卧式带锯机、推台锯和带锯机等将木料改小成不同规格的木材以便于生产工人选料和配料。（6）配料：将不同颜色、不同纹理、不同粗细的木料按照生产订单进行相应的搭配、标记并归放到相对位置以便于工人领取和使用。（7）木工生产（雕刻）：生产工人在领到相应订单搭配的生产原材料后开始生产制作，通过纯手工榫卯的形式将原材料生产、切割为相应产品的模块、半成品以等待最终总装，并将需要雕刻的部件或产品交由雕刻师进行雕刻处理。（8）组装：在获得相应订单产品的半成品、模块和雕刻组件后，生产工人将部件用传统手工榫卯的形式进行组装，将组装后的半成品交给打磨组进行打磨。（9）打磨：在产品成形后，打磨组开始对其进行打磨。（10）土漆擦漆：将打磨好的产品交由油漆组进行最终的土漆擦漆。土漆擦漆则是将原生态无甲醛的土漆进行粘度的调整，采用土漆擦漆工艺让产品本身具备更强的立体感和柔和的触感，通过多次擦漆后，静置于不通风，有相对湿度的环境下进行干燥处理使漆膜变硬。（11）成品：在静置2天后，成为成品并由质检员检查，通过检查后完成成品入库。2、采购流程（1）物资需求部门填写《付款审批单》，《付款审批单》一式两联，第一联申请部门留存，第二联财务部门报销留存。付款申请单后附采购清单，包含采购内容，采购单价，采购单位，采购总额等信息。董事长签字批准，交采购员进行采购。（2）按照公司采购管理办法，采购人员根据董事长签字的《付款审批单》到财务部借支采购金额。（3）采购员根据《付款审批单》和采购清单进行采购。（4）采购员购回物资后，到仓库办理入库手续，库管员进行验收，填写《采购入库单》，《采购入库单》一式叁联，第一联仓库留存；第二联财务联；第三联采购留存，库管员、采购员在《采购入库单》上签字确认。（5）采购员填写《费用报销单》，后附《采购入库单》、《付款审批单》、发票。将相关单据整齐粘贴在费用报销单后面。财务部对费用报销单进行审核，确保入库单、发票、申请一致，发票符合标准。财务审核无误后交总经理签字批准。根据批准情况，财务进行付款或挂帐帐务处理。3、销售流程（1）销售人员通过网络和线下展厅等平台获取客户资源，与客户确定产品名称、数量、规格、单价、金额后，填制《销售订单》，销售人员签字审核。《销售订单》一式两联，第一联销售部门留存；第二联财务联。（2）财务部确认客户款项收到无误，根据《销售订单》开具《销售出库单》，财务必须核实货款是否收到，《销售订单》是否有销售部经理签字。销售会计盖财务审核章并签字。《销售出库单》一式五份，两联销售人员留底；两联财务留底，一联仓库留底。（3）库房根据财务部签字盖章齐全的《销售出库单》发货。（4）销售人员对货物进行包装并自行检查