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文档简介

东莞市XXXX五金电子QP12-05A内部审核总结报告№：001审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：1、ISO9001:2008标准；2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；3、适用的法律法规；4、客户的特殊要求。审核组成员：蔡顺锋、杨虹、周正忠/常有泰、李卫福、黄奎审核时间：2010年审核范围：涉及ISO9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。不合格项分布职能部门不合格项数量体系要求总经理/管理者代表生产部品质部行政部/文控业务部物控部合计4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源116.3设施16.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6测量和监控设备的控制118.1策划8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进合计1１13内部质量体系审核报告审核过程综述：我公司于2010年3月12~21日由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了3个问题，摘录如下：1、行政部检验人员无培训考核记录；2、量具检定后未加贴合格标签。3、未制定2010年年度设备保养计划通过此次公司内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。审核结论：由于此次内审是我公司实施ISO9001:2008标准的第一次内审，因此本次内审没有审

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