内控审计工作底稿-采购业务

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单位名称：,,,预审编制人：,,预审日期：,,,预审截止日：,,,预审复核人：,,复核日期：,,,索引号：

项目：采购业务-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表,,,年度审计编制人：,,年审日期：,,,年审截止日：,,,年度审计复核人：,,复核日期：,,,页次：

内部控制缺索引号,流程,预审测试,,"缺陷认定

(设计/运行)",地点,,"内部控制缺陷影响程度

(重大/重要/一般)",,建议,负责人及日期,整改情况,年度测试,,"跟进负责人

及日期",基准日至审计报告日重大期后事项,

,,内部控制缺陷描述,内部控制缺陷影响,,,,财务报告相关,非财务报告,,,,内部控制缺陷描述,内部控制缺陷影响,,重大负面影响,无法确定影响程度

,,0,,设计,,,,,0,,0,,,,,

,,0,,运行,,,,,,,,,,,,

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