采购管理程序

文件类别文件编号:版本:A二阶文件采购管理程序修正次数：0生效日期：文件名称：采购管理程序签章：编写部门:采购部发放与签收记录会签是否分发部门份数会签分发部门份数□是□否总经办□是□否行政部□是□否市场部□是□否采购部SMT事业部组装事业部会签是否分发部门份数会签分发部门份数□是□否PMC部□是□否PMC部□是□否NPI□是□否生产部□是□否生产部□是□否品质部□是□否测试部□是□否工程部□是□否品质部□是□否财务部□是□否财务部□是□否****修改记录*****版本修改内容备注A首次发行制定：审核：核准：文件类别文件编号:版本:A二阶文件采购管理程序修正次数：0页次：2/4生效日期：1.目的确保生产性材料、非生产性物料及夹治具等能保质、保量、准时提供到厂,以保证生产顺利进行。2.适用范围生产性材料及非生产性物料采购,与供货商（含外发厂商）评估管理。3.定义3.1生产性材料：本公司生产的产品所需用到零件﹑配件﹑材料﹑测试设备。3.2非生产性间接用材料：除生产用原材料外之材料﹑物品。3.3现品(规格品):普遍在市面可直接的购买的材料物品(有规格范围要求)。4.组织与权责采购：材料采购及供货商（含外发厂商）评估管理。5.作业内容:5.1供货商评估与管理作业5.1.1对所有合格供货商建立《供货商资料卡》。 5.1.2新供货商认可办法。 5.1.2.1对于一个新的供货商，应发放《供货商资料卡》对其进行调查评估，经评估达到合格，方可列入《合格供货商名录》，并应记录保存评估结果。 5.1.2.2对于评估不合格之供货商应记录并跟催供货商其后采取之纠正措施。 5.1.2.3评估合格之供货商，应每两年再进行评估以确保其有效性。 5.1.2.4下列情形之供货商可不经评估直接登录为合格供货商: 5.1.2.4.1凡政府机关均可以不经评估直接登录为合格供货商。 5.1.2.4.2获得ISO质量体系认证或已取得CNS、JIS标准之厂商可不经评估成为合格供货商(但要取得其证书之影印本)。5.1.2.4.3贸易商或送样方式确认之厂商，经确认符合者可列入《合格供货商名录》。5.1.2.4.4市场销售物品供货商可不经评估。 5.1.2.4.5客户指定之供货商。5.1.3合格供货商定期评核.5.1.3.1对合格供货商每年总评核一次，由品质部提供《品质月报》及参照仓库提供《入库单》登记的《月交期统计表》，及权责单位评核和采购单位负责执行，评核结果记录于《供货商评核表》上,需保留并做为要求供货商改善之依据，若《供货商评核表》总评连续三次均在D等（含D等）以下之供货商，将由采购部门以书面通知要求供货商改善，并追踪供货商改善结果。5.1.3.2供货商如有重大缺失严重影响品质情形，经调查属实，品质单位应签核通过并由采购列入拒绝往来供货商，并立即修订《合格供货商名录》。5.2申购作业5.2.1生产性直接材料由仓管依市场部订单核料，填写《申购单》提出申购，由部门经理核准。5.2.2非生产性材料由需求单位申购，由部门负责人核准。5.2.3申购须提供库存量，最少申购量，相关规格及需求日期.5.3采购作业5.3.1采购文件之收件:采购人员接获核准的《申购单》，按请购程序初步审查。5.3.2采购人员依采购或生产需要，要求申购单位提供图面及相关资料，并做好保存管制。5.3.3询价作业：采购人员接收申购案件后，依《评估合格供货商名录》进行询价作业，需购买公司指定规格之物品，以有信心﹑有能力﹑有经验的合格供货商做为询价的优先对象，填写询价表进行询价或请厂商提供报价单，现品(规格品)之采购则直接采购。5.4比价作业：经议价比价后依质量、交期、配合、售后服务、付款方式、价格等因素选择适当厂商.5.5议价作业:采购人员以电话、传真或面谈方式与供应商完成。5.6订购作业:采购人员依《申购单》填写《订购单》，需要样品采购时附上样品，经采购主管审查，由经理核准后用传真或其它方式传给供货商，必要时得请厂商确认并回复。5.7交期管理5.7.1供应商应依订购单上的交货期交货,交货时必须有采购之订购单号码为依据，收货人员依订购单号码查看交期是否准时。5.7.2跟催与管制:采购人员根据生产所需之使用时间与厂商议妥之交货日，直至厂商交货到厂入仓，合格者建立验收入库资料，不合格者由厂商与采购另定一交货日重新管制，若有逾越交货日仍未交货者，则由采购人员以电话或传真方式进行催交。5.7.3交期变动：对于生产急用物品,因市场部需求变化，或供货商因故无法准时交货时，应尽速与供货商协调交期变更事宜，并将结果反映至请购单位及相关部门,以作权宜措施之安排,并应与申购单位及厂商协商对应对策，议定新交期。 5.8申购与订购须由部门负责经理核准。 5.9采购品之交货验收。5.9.1生产性材料：厂商交货后,由仓库先进行点收数量,再开立出《送检单》交IQC检验质量,不合格之材料,应将不合格原因书面通知相关单位,由采购人员及仓库进行退、换货,依据《不合格品控制程序》;非生产性材料:由仓库点收数量后交需求单位验收是否符合需求单位的要求。5.9.2验收作业参照《仓库管理程序》作业。5.9.3进料管制参照《进料检验程序》作业。5.9.4外发厂商的管理按本程序中的5.1条例进行管理和合作。5.10资料变更管理5.10.1采购部须建立对外发放资料的管理，确保厂商所有之资料均为最新版。5.10.2新版资料交给厂商后，须要求厂商将旧版资料自行销毁。5.10.3采购资料应予以保存,参照《记录管理程序》作业。6.参考文件6.1不合格品控