江西省危险化学品从业单位安全标准化考核评级办法

附件1：江西省危险化学品从业单位安全标准化考核评级办法一、目的本办法用于企业安全标准化考核评级管理。二、适用范围江西省辖区内依法设立的危险化学品生产和储存企业、经营和使用剧毒化学品企业、有固定储存设施的危险化学品经营企业、使用危险化学品从事化工或医药生产的企业。三、申请安全标准化考核评级的企业必须具备的条件1、依法取得国家规定的相应安全许可；2、开展危险化学品安全标准化工作，并按规定进行自评；3、至申请之日前一年内未发生死亡事故和重大泄漏事故；4、企业内、外部安全防护距离符合国家有关法律、法规、规章和标准的规定。四、考核评级标准安全标准化企业分为一级、二级、三级。考核评级标准如下：一级企业：由国家安监总局委托相关部门制定相应考核评级标准；二级企业：依据《江西省危险化学品从业单位安全标准化考核评分标准》要求评分，安全标准化得分80分（含）以上，且每个A级要素得分在70分（含）以上；三级企业：依据《江西省危险化学品从业单位安全标准化考核评分标准》要求评分，安全标准化得分70分（含）以上，且每个A级要素得分在60分（含）以上。五、一级要素在考核评级中的权重系数1、负责人与责任（0.10）2、风险管理（0.15）3、法律法规与管理制度（0.10）4、培训教育（0.05）5、生产设施及工艺安全（0.20）6、作业安全（0.15）7、产品安全与危害告知（0.10）8、职业危害（0.05）9、事故与应急（0.05）10、检查与自评（0.05）六、安全标准化考评得分计算办法安全标准化考评满分为100分。（一）每个一级要素满分为100分，各个一级要素的考评得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考评得分。计算方法如下：式中—总分值；—权重系数；i—各要素得分值；n—一级要素个数。（二）当企业不涉及本规范中的某些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法如下：式中：—实得分值；—扣除缺项后的要素满分值。七、安全标准化考核评级管理（一）考核机构国家安监总局负责制定危险化学品从业单位安全标准化标准并公告安全生产标准化一级企业名单，委托相关单位考核安全标准化一级企业。省安监局负责制定二级、三级危险化学品企业安全标准化考核评级办法及考核评分标准，考核和公告本辖区内安全标准化二级企业。设区市安监局负责考核和公告本辖区内安全标准化三级企业。国家安监总局委托相关部门负责申请一级危险化学品企业安全标准化的考核。省安监局委托省化学品登记注册办公室作为我省危险化学品企业安全标准化考核机构，主要负责申请二级危险化学品企业安全标准化的考核。各设区市安监局按照《印发关于进一步推进我省危险化学品企业安全生产标准化工作的实施方案的通知》（赣安监管二字［2009］309号）相关要求确定一家考核机构，报省安监局备案认定后，作为三级危险化学品企业安全标准化考核机构。考核机构应具备《危险化学品从业单位安全标准化考核机构管理办法（试行)（以下简称《管理办法》）和我省有关考核机构相关规定的条件，并履行《管理办法》中规定的职责。（二）申请与考评程序1、企业按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008、以下简称《通用规范》）、《氯碱行业生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T3016-2008）、《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T3017-2008）要求实施安全标准化管理。2、企业对本单位的安全标准化工作进行自评。应成立由企业主要负责人任组长，相关负责人、安全生产管理部门、工会、其他相关部门及从业人员参加，以《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规、《通用规范》为依据，按照《江西省危险化学品从业单位安全标准化考核评分办法》的各项内容进行现场考核、打分，形成自评报告。3、咨询机构对被咨询企业安全标准化运行情况进行再次评分，并出具推荐意见。咨询机构应为具备甲、乙级资质证书的安全评价机构。具有甲级资质证书的安全评价机构咨询业务范围包括：申报一级、二级、三级达标考评所有企业。具有乙级资质证书的安全评价机构咨询业务范围包括：中央驻赣及省属企业、剧毒化学品生产企业、涉及重点监管的危险化工工艺生产企业以外的申报三级达标考评企业。咨询机构自签定咨询服务协议之日起半年内必须开展咨询服务，并且深入企业指导的次数不得少于6次，且每次指导时间不得少于3个工作日。咨询机构要本着为企业服务的精神，严格按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求认真指导企业开展安全标准化工作，对企业现场安全条件及安全标准化体系文件进行核查，帮助企业查找自身不足，提出整改方案、措施，使企业真正理解安全标准化的内容、意义及重要性，从而真正实现安全标准化PDCA动态循环，提升企业本质安全水平。咨询机构应保留每次指导企业开展安全标准化工作原始记录，省局对咨询机构开展咨询服务质量定期进行监督核查，一经发现咨询机构存在不认真服务、不履行咨询职责现象，将按相关规定对其进行通报批评，并责令其改正，如情节严重，撤销其咨询机构的资质。4、企业考核申请。申请安全标准化达标考评的企业向考核机构提交《危险化学品从业单位安全标准化考核申请表》（以下简称《申请表》，见附件1）、《危险化学品从业单位安全标准化考核评级审批表》（以下简称《审批表》，见附件2）、自评报告（见附件3）、咨询机构出具的推荐意见（见附件4），逐级向当地县（市、区）、设区市安监局、省安监局、相应考核机构提交书面考评申请，并通过省安监局网站“危化品安全标准化”系统提交有关信息，同时提交下列文件：（1）营业执照复印件，法人或委托法人资格证明；（2）行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件；（3）企业简介；（4）生产/服务主要过程的流程图或示意图；（5）地理位置图及厂区平面示意图；（6）主要生产设备和检测设备清单；（7）安全标准化管理制度清单；（8）自评报告；（9）重大风险清单；（10）重大危险源清单；（11）安全生产方针、目标；（12）适用的安全生产法律法规和其他要求清单；（13）企业组织机构设置、平面布局图；（14）工伤保险凭证；（15）应急救援演练记录；（16）消防验收意见；（17）防雷、防静电检测报告。申请二级安全标准化的企业，按规定填写《申请表》一式三份，经咨询机构出具推荐意见后报所在县（市、区）、设区市安监局批准同意并加盖公章后，1份交设区市安监局备案，2份随需要提交的文件报省化学品登记注册办公室。同时，企业还应在“危化品安全标准化”系统上注册、登录，提出二级安全标准化考评申请。申请三级安全标准化的企业，按规定填写《申请表》一式三份，经咨询机构出具推荐意见后报所在县（市、区）、设区市安监局批准同意并加盖公章后，1份交县（市、区）安全监管局备案，2份随需要提交的文件报各设区市指定的三级安全标准化考核机构。4、考核机构确认企业申请是否受理。5、考核机构制定考核计划，组建考核组。6、考核组实施现场考评。（1）考核机构在受理企业申请后15日内组织考评组考评；（2）考核机构确定现场考评日程安排，制定考评计划，并提前5日通知企业；（3）根据企业规模确定现场考评时间，一般为1～3天。7、考评组在考评工作结束后7个工作日内向考核机构提交考评报告及相关附件（考评通知、考评计划、考评记录表、不符合项报告、首末次会议签到表等）。（三）批准与发证二级安全标准化批准与发证：省化学品登记注册办公室将考评组的考核意见进行评审，报省局业务处室，通过省安监局危险化学品安全生产行政许可联审会议审批、核准后，确定对企业的考核评级结果。由省局颁发危险化学品从业单位安全标准化二级达标证书和牌匾，并定期进行公告。三级安全标准化批准与发证：各设区市考核机构将考核组的考核意见进行评审，报设区市安监局审核、批准后由设区市安监局颁发危险化学品从业单位三级达标牌匾，报省安监局备案并定期进行公告。考核机构对考评不合格企业，在考评工作结束后10个工作日内发出《安全标准化考评不合格通知书》，企业自接到《安全标准化考评不合格通知书》后，经整改可重新提出申请。危险化学品安全标准化等级证书由省安监局按照规定格式统一印制，牌匾由省局统一制定格式，各设区市安监局按照省安监局指定格式自行制作。八、监督管理（一）各级考核机构接受国家安全监管总局化学品登记中心的业务指导，由各级安监局对其标准化工作进行监督管理。（二）企业应将每年的自评报告报相应考核机构，接受考核机构审查。（三）考核机构对达标企业进行不定期抽查，但应确保有效期内至少抽查1次。（四）达标企业因放松管理，不能实现PDCA持续改进而导致发生死亡事故或重大爆炸、泄漏事故或不再具备安全标准化条件的，发证机构应撤销其安全标准化企业称号，并予以公告。（五）安全标准化证书有效期为3年。证书有效期满前3个月内，企业向原考核机构提出换证申请，经复评合格后换发新证。复查不合格的，经发证机关同意，由考核机构撤销其安全标准化企业称号。附件1：危险化学品从业单位安全标准化考核申请表申请单位：一、基本情况调查单位名称地址性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它法定代表人电话邮编联系人电话传真手机电子信箱有否倒班情况□有□否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂休日可否占用1．本次申请的考核为：□一级企业考核□二级企业考核 2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：4．安全标准化牵头部门：5．现场考核时您希望使用何种语言？□汉语□英语□其它6．计划在什么时间考核?7．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务8．申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名称用途数量（Kg）属性9．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名称地址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容1．近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：3．安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：4．有无特殊危险区域或限制的情况：三、其他信息1．贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？□是□否2、在提交申请书时,请同时提交如下文件：

营业执照复印件，法人或委托法人资格证明

行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件

企业简介

生产/服务的主要过程的流程图或示意图

地理位置图及厂区平面示意图

主要生产设备和检测设备清单

安全标准化管理制度清单

自评报告

重大风险清单

重大危险源清单

安全生产方针、目标

适用的安全生产法律法规和其他要求清单

企业组织机构设置、平面布局图。

工伤保险凭证

应急救援演练记录

消防验收意见

防雷、防静电检测报告企业自评得分：法定代表人签名：（申请单位盖章）日期：年月日

四、说明为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至。1.申请考核的企业应承担下列义务：依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》及其它有关规定实施安全标准化，并有效运行；2．同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。联系人：地址：邮编：电话：传真：E-mail：附件2：危险化学品从业单位安全标准化考核评级审批意见表企业名称申请考评等级□一级企业□二级企业□三级企业（单位盖章）年月日企业所在地（单位盖章）年月日企业所在地（单位盖章）年月日省安监局意见（单位盖章）年月日备注：1.申请一级考核的安全标准化企业，由企业所在地的县(市、区)、设区市、省安监局签署意见后向国家安全生产监督管理总局化学品登记中心提交审批表。2.申请二级考核的安全标准化企业，由企业所在地的县(市、区)、设区市安监局签署意见后向二级安全标准化考核机构（省化学品登记注册办公室）提交审批表。3.申请三级考核的安全标准化企业，由企业所在地的县(市、区)安监局签署意见后向三级安全标准化考核机构考核机构提交审批表。附件3：江西省二级危险化学品从业单位安全标准化□自评/□咨询机构评分□考核汇总表考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.负责人与职责（100）（自评/咨询机构评分/考核得分分）＊1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。52.企业主要负责人应组织实施安全标准化管理。53.主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。54.企业主要负责人应定期召开安全生产委员会或领导小组会议。5＊1.2方针目标1.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。企业负责人应根据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。22.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得23.签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标24.各级组织应制定年度安全工作计划，以保证量化的年度安全工作目标的有效完成。25.对目标的完成情况进行考核2※※1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组，并以文件化方式公布52.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员（按不低于从业人员1%的比例配备），并按规定配备注册安全工程师53.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。54、企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。5考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.4职责1.明确安委会或领导小组和安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。102.明确主要负责人、各级管理人员及从业人员的安全职责；103.建立安全责任考核制度，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。10＊1.5安全生产投入及工伤保险1.企业应当具备安全生产所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。52.建立安全投入保障制度，确定提取标准，提取安全生产费用并专项用于安全生产。53.建立安全费用台帐。54.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。52．风险管理（100）（自评/咨询机构评分/考核得分分）2.1范围与评价方法1.企业应组织制定风险评价管理制度22.建立评价组织；23.明确风险评价目的、范围；24.选择科学合理的评价方法；25.确定评价准则。2＊2.2风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期和及时进行风险评价。102.风险评价应全面，应包含了特殊作业，应从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重程度分析。103.企业管理人员应参与风险评价工作。54.记录重大风险，确定风险控制措施。5考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注2.3风险控制1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险；根据优先控制的顺序，制定并落实控制措施。企业在选择风险控制措施时，应考虑可行性、安全性、可靠性，应包括：①工程技术措施②管理措施③培训教育措施④个体防护措施。102.风险控制措施尤其是对重大风险控制措施有效，应控制在可接受范围。53.将风险评价结果和控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5＊2.4隐患治理1.应对风险评价出的隐患项目，建立隐患台账，下达隐患治理通知，限期治理，做到“四定”（定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理限期）。42.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。23.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。24.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。2＊2.5重大危险源考核要素1.应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案42.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。43.定期对重大危险源进行安全评估。24.对重大危险源设备、设施定期检查、检验，并做好记录。25.制定重大危险源应急救援预案，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。26.配备必要的救援器材、装备2考核内容应得分实得分不符合项数备注＊2.5重大危险源7.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；28.重大危险源安全防护距离是否满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。2＊2.6风险信息更新1.应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患；42.定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果；43.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。23．法律法规与管理制度（100）（自评/咨询机构评分/考核得分分）＊3.1法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机。42.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，定期进行更新。83.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训；44.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。43.2符合性评价1.每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价；102.消除违法现象和行为。53.3安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。152.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。10＊3.4操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作规程；102.发放到有关的工作岗位。103.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。53.5修订1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。32.定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。33.应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生产效日期。34.应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。35.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。34．培训教育（100）（自评/咨询机构评分/考核得分分）4.1培训教育管理1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。22.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。23.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；24.记录计划变更情况；15.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；26.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。1＊4.2管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书书后方可任职，并按规定参加每年再培训；102.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。10考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.3从业人员培训教育1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。42.对在岗的从业人员定期进行安全生产教育和培训。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。43.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期复审。44.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业；45.采用新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。4＊4.4新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间（工段）级、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。102.新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。53.新从业人员安全培训内容符合规范要求。54.5其他人员培训教育1.对转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考试合格后，方可上岗。42.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；23.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行入厂应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。44.6日常安全教育1.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。42.企业管理部门、班组应按月季安全活动计划开展安全活动和基本功训练。4考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.6日常安全教育3.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。44.企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。45.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。26.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。25．生产设施及工艺安全（100）（自评/咨询机构评分/考核得分分）※※5.1生产设施建设1.建设项目严格按安全设施“三同时”的要求进行；32.企业应对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段，按照国家有关规定进行规范管理；33.设计、施工、监理单位的资质应满足相关规定。24.企业在新（改、扩）建设项目的施工过程中设置安全管理机构和人员，并实施有效安全监督。35.建设项目的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；26.应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。25.2安全设施1.严格执行安全设施安全管理制度；32.建立安全设施台帐；3

考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.2安全设施3.安全设施配备应符合国家相关规定和标准，满足：1）宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3）宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；6）按照GB50058设置电力装置；7）按照GB11651配备个体防护设施；8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。10）其他44.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。35.安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；46.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。3＊5.3特种设备1.按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。12.建立特种设备台帐和档案。23.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。14.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次检查，并保存记录。2考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注＊5.3特种设备5.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期检验、检修，并保存记录。26.特种设备按要求定期检验，未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。应将安全检验合格标志置于特种设备的显著位置。17.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。15.4工艺安全1.企业操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息。32.企业应保证压力容器和压力管道、泄压和排空系统、紧急停车系统、监控报警系统、联锁系统等设备设施运行安全可靠、完整。43.企业应对工艺过程进行风险分析。34.企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。35.企业生产装置停车应编制停车方案，并且操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。36.生产装置紧急情况处理遵守有关规定要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。37.生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。38.严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。3＊5.5关键装置及重点部位1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，领导干部定点承包关键装置、重点部位，并在现场设置“领导干部安全承包责任牌”。2考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注＊5.5关键装置及重点部位2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动，活动形式包括：参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。23.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；24.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检；25.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。2＊5.6检维修1.建立并严格执行生产设施安全检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修。22.制定年度综合检维修计划，落实“五定”即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检测进度原则。23.进行检维修前，制定检维修作业程序（危险识别、编制方案、办理手续、培训教育、检查控制措施、配备劳保用品、办理作业许可证等），采取有效的措施控制风险。24.对检维修作业现场进行安全管理。25.检维修后办理检维修交付生产手续。25.7拆除和报废1.建立生产设施安全拆除和报废制度，并建立相关的档案；22.拆除作业前，拆除作业负责人与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行风险评价，制定拆除计划或方案，采取有效控制措施，办理拆除设施交接手续。43.凡需拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，分析合格后方可进行拆除作业，验收合格后方可进行报废处置。46．作业安全（100）（自评/咨询机构评分/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注＊6.1作业许可对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等10种危险性作业活动实施作业许可证管理，严格履行审批手续。256.2警示标志1.按照GB16179规定，在易燃易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置张贴符合GB2894规定的警示标志，并设立告知牌。22.应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。23.在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。24.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。35.应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等内容。36.在显著位置设置紧急疏散示意图和疏散指示标志。并按有关规定在生产区域设置风向标。3＊6.3作业环节1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等10种危险性作业活动前进行风险分析，制定控制措施，在作业现场配备相应的安全防护用品及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。32.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不得违反作业，不得违反劳动纪律。23.企业作业人员在进行动火作业、进入受限空间作业等危险性作业活动时，应持相应的作业许可证。34.企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。25.应保持作业环境整洁2考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注＊6.3作业环节6.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。37.车辆进入易燃易爆现场进行装卸作业，应办理相关手续，并佩戴阻火器，按指定线路行驶。38.严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。39.剧毒化学品必须在专用仓库内单独存放，实行“五双”制度即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账制度。将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。210.严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。26.4承包商与供应商1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案。52.企业应与选用的承包商签订安全协议书。53.严格执行供应商管理制度，建立供应商档案，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。56.5变更1.严格执行变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；42.变更的实施应履行审批及验收程序；4考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注6.5变更3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。44.变更的结果应以文件或公榜形式公布。45.建立变更情况档案。47．产品安全与危害告知（100）（自评/咨询机构评分/考核得分分）＊7.1危险化学品档案对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案。包括：1）名称，包括别名、英文名等；2)存放、生产、使用地点；3）数量；4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；5）安全技术说明书与安全标签。157.2化学品分类对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。10＊7.3化学品安全技术说明书和安全标签1.生产企业的产品属危险化学品的，应按照GB16483和GB15258编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。92.安全技术说明书和安全标签应提供给用户。23.采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。4＊7.4化学事故应急咨询服务电话1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班；10本要素只选择一项作为考核标准。2.没有条件设立电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急代理。10＊7.5危险化学品登记按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记。307.6危害告知1.以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传、告知。102.从业人员及相关方应了解企业生产过程中的危险化学品的特性、活性危害、禁配物等以及采取的预防及应急处理措施。10考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注8．职业危害（100）（自评/咨询机构评分/考核得分分）8.1职业危害申报如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。25＊8.2作业场所职业危害管理1.企业应制定职业危害防治计划和实施方案。62.建立职业卫生档案、防护用品和从业人员健康监护管理档案。63.作业场所应符合GBZ1、GBZ2的要求。64.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离85.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜。66.设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录；67.严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。68.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。6＊8.3劳动防护用品1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；102.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查。5考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。109．事故与应急（100）（自评/咨询机构评分/考核得分分）＊9.1事故报告1.明确事故报告制度和程序；42.企业负责人接到事故报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。43.在事故报告后出现新情况时，应按有关规定补报。34.事故报告档案或台账49.2抢险与救护1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。102.对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。109.3事故调查和处理1.企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得撤离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。42.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查。43.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改按照“四不放过”的原则进行处理。整改和预防措施应包括：1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。44.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施；4考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注9.3事故调查和处理5.建立事故档案和事故管理台帐。49.4应急指挥与救援系统1.建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂、车间级管理。32.建立应急救援队伍。33.明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。49.5应急救援器材1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。52.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。53.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材。进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。5＊9.6应急救援预案与演练1.按照AQ/T9002的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案。42.组织从业人员进行应急救援预案的培训，并制定演练方案，定期演练。63.做好事故演练记录和总结。44.定期评审应急救援预案充分性和有效性，尤其在潜在事件和突发事故发生后。45.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。210．检查与自评（100）（自评/咨询机构评分/考核得分分）＊10.1安全检查1.严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。52.安全检查应有明确的目的、要求、内容和具体计划。53.针对综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查制定各种形式的安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。10考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注＊10.1安全检查4.各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。510.2安全检查形式与内容1.定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查和节假日检查。62.按相应的《安全检查表》逐项检查，建立安全检查台账。并与责任制挂钩。63.安全检查应符合本规范规定的内容、检查频次，具体分为：①日常安全检查a.交接班检查记录b.班中巡回检查记录c.各级领导和安全管理人员制定安全检查表，深入现场检查记录②综合性检查综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；③定期安全检查包括季节性检查和节假日检查，季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行。a.季节性检查记录：春季防火大检查；雨季“八防”（防触电、防中暑、防工伤事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防车祸、防中毒）大检查；冬季“六防”（防冻、防火灾、防爆炸、防中毒、防触电、防机械伤害）检查b.节假日前检查记录：春节前、“五一”节前、国庆节前、元旦前及其它节日前的安全检查。③专业性检查专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，专业检查每半年不少于1次。主要包括以下内容：a.锅炉、压力容器年度检查和定期检查记录b.电气设备的绝缘性检查记录18考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注10.2安全检查形式与内容c.机械设备、工艺管道的密封性和强度检查记录d.安全阀定期校验检查记录e.压力表、温度计、流量计、液位计、变送器等监测仪器定期校验记录f.自动联锁和紧急切断装置的有效性检查记录g.防护器具定期有效性检查记录h.消防设施定期维修保养检查记录i.叉车、危险化学品运输车辆等定期检查记录j.高温、噪声、振动、辐射职业卫生方面的定期检查记录④不定期检查a.装置开工前、停工后、检修中、新装置竣工及试运转时的不定期安全检查记录b.国际、国内同行业发生重大事故时，及时组织有针对性的安全检查记录。10.3整改1.对事故隐患，下达《隐患整改通知书》，做到“四定”。32.隐患整改风险分析43.隐患整改措施44.隐患整改回复35.隐患整改验证36.隐患整改存档310.4自评企业每年至少一次对安全标准化进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。25附件4：咨询机构推荐意见表申请考评企业名称申请考评等级□一级企业□二级企业□三级企业咨询机构对企业安全标准化运行情况再次评分各要素得分：加权平均分：咨询机构推荐意见（单位盖章）年月日备注说明：本表一式三份，一份交考核机构，一份由咨询机构存档，一份企业自已留存。

企业基本状况表请认真填写如下内容，以便于我们进行咨询填写时请尽量理性真实地反映数据请认真提供尽量多的信息，以便对企业情况更精准的分析我们承诺为您完全保密带“**”标注的栏目在表格下方会有该栏目填写的说明感谢您的配合和支持，愿我们共同成长！企业全名企业法定代表人成立的时间企业性质□独资□合资□民营□国企□股份企业注册资本企业股东结构及在企业内任职情况股东人数：_____人;在企业内任职情况：姓名_________职务__________股分比例__________姓名_________职务__________股分比例__________姓名_________职务__________股分比例__________姓名_________职务__________股分比例__________姓名_________职务__________股分比例__________行业状况行业发展史行业现状此行业的特点（可以从技术、经营模式、原材料、人力成本等方面考虑）行业的市场容量行业的分布（地理空间、产业链位置）企业情况(**)企业发展史企业愿景企业使命价值观企业精神公司组织架构（画出）与候选职位相关部门的组织架构（画出）企业规模有无分公司□有□无（若有则详列名称，地址，主要职能及人员结构）1.2.3.。。。企业总人数管理人员营销人员生产人员技术人员其它人员员工年龄分布（人数）20岁以下20-25岁25-30岁30-35岁35-40岁40岁以上知识结构分布（人数）初中高中中专大专本科本科以上目前公司中高层管理团队成员的构成若无则不选分别来自什么样的行业/公司分别任职多长时间性格特点工作风格公司如何评价他们的工作董事长总经理HR总监分公司总经理营销总监技术总监客户总监公司管理层是否有亲人在公司任职（特别是管理团队）□有□无上年度员工流失率若有请分别写出姓名性别部门职位普通员工流失率技术员工流失率中层管理人员流失率高管流失率目前企业阶段□资本积累阶段□战略调整阶段□成熟和维持阶段□业务重新定位阶段□其他企业销售额2006年2007年2008年2009年至今销售总额企业的实际经营业务范围竞争对手有哪些（公司名称）1.优势劣势2.优势劣势3.优势劣势4.优势劣势请描述企业目前营销的情况(**)平均年增长率市场占有率营销区域□国内区域______□国外区域______年营销额销售模式□主动营销□自然营销□其它_______________销售的技术要求：□技术性销售□无技术性销售□一般技术性销售□其它_______________客户类型（可多选）□个人消费者□代理商□企业□批发商主要业务有哪些主要客户有哪些营销流程说明（最好是流程图