QHSE文件管理执行程序

QHSE文献管理执行程序QHSE文献编制、修订审批表申请单位：工艺安全室申请日期：.11.02编制或修订人：编制、修订QHSE文献理由：原《HSE文献控制程序》只针对体系文献进行管理，范围过窄，已不符合目前的管理规定。编制、修订QHSE文献或QHSE文献内的部分内容：明确了QHSE文献的范围，包括了体系文献、管理制度以及部分工艺技术文献；规范了QHSE文献从编制或修订到公布、回收的过程管理；增长了对QHSE文献进行年度评估的内容，保证QHSE文献的适应性。部岗主管意见：签字：日期：审核：签字：日期：审批：签字：日期：

QHSE文献讨论登记表单位工艺安全室日期.11.02QHSE文献名称QHSE文献管理执行程序编制或修订人讨论记录：参与讨论人：部岗主管意见：□修订□送审签字：日期：QHSE文献管理执行程序范围本程序规定了QHSE文献的范围和格式，明确了QHSE文献编制或修订、讨论、审核、受控、公布、立案、保管、作废处置和年度评估的有关规定。本程序合用于QHSE体系文献、管理制度及部分工艺技术文献的控制。引用文献TLM/QHSE《塔里木油田QHSE管理手册》职责3.1QHSE管理岗是QHSE文献控制的归口管理岗位，负责筹划、组织、监督实行本程序。3.2QHSE管理岗负责QHSE文献的报批、受控、公布、立案、回收、作废处置和组织年度评估工作。3.3作业区各部岗承担主管业务范围内的QHSE文献的编制或修订、组织讨论、报审以及保管工作。管理内容和规定4.1QHSE文献的范围QHSE文献分为QHSE体系文献、管理制度和工艺技术文献三大类。4.1.1QHSE体系文献的构造如下图：执行文献指导文献管理文献执行文献指导文献管理文献作业指导手册部门或岗位作业指导书执行程序作业指导手册部门或岗位作业指导书执行程序操作规程或操作指导操作规程或操作指导应急预案或应急处置程序应急预案或应急处置程序4.1.2QHSE管理制度重要包括安全、质量、计量、节能、健康、环境保护和生产管理等几种方面。4.1.3工艺技术文献包括但不限于如下内容：1）风险识别与评价；2）化学品安全技术阐明书（MSDS）；3）工艺运行原则条件和极限条件（SOC/SOL）；4）危害物料清单；5）PSM关键设备清单；6）同类替代清单。4.2QHSE文献的编制或修订、讨论、审核4.2.1QHSE文献的编制或修订、审核、审定职责按下表执行。类别编制或修订审核审定（同意）QHSE作业指导手册QHSE管理岗管理者代表经理执行程序各归口管理岗主管领导/管理者代表经理部门或岗位作业指导书各部部门主管、QHSE管理岗主管领导操作指导各部岗部岗主管、设备管理岗主管领导应急预案生产办应急领导小组经理应急处置程序各部部门主管、生产办（立案）主管领导QHSE管理制度各部岗部岗主管、QHSE管理岗主管领导工艺技术文献各部岗部岗主管、QHSE管理岗主管领导4.2.2操作规程的编制或修订、审核、审定的职责和程序按照上级规定执行。4.2.3QHSE文献在审核之前，应由编制或修订单位负责人组织有关人员进行讨论，将意见或提议填写在《QHSE文献讨论登记表》（见附件1）上，并根据讨论内容决定继续修订或送审。4.2.4QHSE文献在在送审前，编制或修订单位应填写《QHSE文献编制、修订审批表》（见附件2，有特定审批表的除外），与修订后的QHSE文献一起送审。4.2.5经作业区领导审定或同意的QHSE作业指导手册、应急预案，由对应职能岗位按照有关规定报上级立案。4.3QHSE文献的受控、公布、立案4.3.1经作业区领导同意公布的QHSE文献由QHSE管理岗进行控制，加盖受控章，填写《QHSE文献发放及回收表》（见附件3）后发放到有关单位。4.3.2经受控公布的QHSE文献应由编制或修订单位及时上交一份正本到QHSE管理岗立案。4.4QHSE文献的保管、回收和作废处置4.4.1各部岗应建立《QHSE文献管理台账》（见附件4），指定专人负责对接受的QHSE受控文献妥善保留，与其他资料分开寄存，不得涂改、损坏。若有遗失，应及时向QHSE管理岗提交《QHSE文献遗失汇报》（见附件5），经主管领导同意后补发。4.4.2各部岗应指定专人负责对主管业务范围内的QHSE文献的电子版妥善保留，以WORD和PDF格式各保留一份（PDF格式的QHSE文献保留在文档系统），文献名称应标明修改日期。4.4.3新版QHSE文献下发前，各部岗必须及时将旧版文献交回QHSE管理岗，由QHSE管理岗将回收时间填写在《QHSE文献发放及收回表》上，并在文献上加盖“作废”印章此外保留。4.5QHSE文献的年度评估4.5.1除上级规定每年必须修订的QHSE文献之外，其他QHSE文献应进行年度评估。4.5.2QHSE文献的年度评估由QHSE管理岗统一安排，由QHSE文献的公布单位组织有关人员参与，填写《QHSE文献年度评估表》（附件6），由QHSE文献的审核人或主管领导根据评估结论决定修订或继续使用。《QHSE文献年度评估表》由QHSE管理岗统一保留。4.5.3经年度评估决定修订的QHSE文献，按照修订程序执行。4.6QHSE文献的格式4.6.1除有特定规定的之外，QHSE文献一般应由封面、《QHSE文献编制、修订审批表》、《QHSE文献讨论登记表》以及QHSE文献正文构成。4.6.2除有特定规定的之外，QHSE文献的编号和受控号规则见附件7。5附件附件1《QHSE文献讨论登记表》附件2《QHSE文献编制、修订审批表》附件3《QHSE文献发放及回收表》附件4《QHSE文献管理台账》附件5《QHSE文献遗失汇报》附件6《QHSE文献年度评估表》附件7《QHSE文献编号和受控号规则》

附件1：QHSE文献讨论登记表单位日期QHSE文献名称编制或修订人讨论记录：参与讨论人：部岗主管意见：□修订□送审签字：日期：

附件2：QHSE文献编制、修订审批表申请单位：申请日期：编制或修订人：编制、修订QHSE文献理由：编制、修订QHSE文献或QHSE文献内的部分内容：部岗主管意见：签字：日期：审核：签字：日期：审批：签字：日期：附件3：QHSE文献发放及回收表序号文献编号文献名称接受单位受控号发放人签收人发放时间收回时间附件4：QHSE文献管理台账部岗：保管人：更新时间：序号发文部门文献名称文献编号受控号公布日期备注

附件5：QHSE文献遗失汇报所属部门遗失文献清单（文献编号、文献名称、受控号）文献遗失时间文献遗失原因：主管领导意见：

附件6：QHSE文献年度评估表组织人：评估年度：日期：序号文献名称文献编号公布日期备注评估记录：参与评估人：审核人意见：□修订□继续使用签字：日期：附件7：QHSE文献编号和受控号规则1、QHSE文献编号规则（a）作业指导手册：KFHD/QHSE-ZDSC（A）-年代号版本号质量、健康、安全和环境代号代号年代号版本号质量、健康、安全和环境代号代号指导手册代号指导手册代号（b）执行程序编号：KFHD/QHSE-ZXCXXX（A）—代号执行程序代号序列号版本号年代号代号执行程序代号序列号版本号年代号质量、健康、安全、环境代号质量、健康、安全、环境代号(C)作业指导书编号：KFHD/QHSE-ZDSXX.XX（A）--年代号作业指导书代号部岗代号序号（部门指导书没有此项）版本号年代号作业指导书代号部岗代号序号（部门指导书没有此项）版本号质量、健康、安全和环境代号质量、健康、安全和环境代号代号代号(D)应急预案编号：HDZYQ-YA/E代号版本号代号版本号应急预案代号应急预案代号(E)应急处置程序编号：KFHD/QHSE-CZCXXX（A）--年代号版本号年代号版本号部岗代号部岗代号应急预案代号应急预案代号质量、健康、安全和环境代号质量、健康、安全和环境代号代号代号(F)管理制度编号：KFHD/QHSE-GLZDXX.XX（A）--年代号管理制度代号部岗代号序号版本号年代号管理制度代号部岗代号序号版本号质量、健康、安全和环境代号质量、健康、安全和环境代号代号代号(G)工艺技术文献编号：KFHD/QHSE-GYJSXX.XX（A）--年代号工艺技术文献代号部岗代号序号版本号年代号工艺技术文献代号部岗代号序号版本号质量、健康、安全和环境代号质量、健康、安全和环境代号代号代号2、QHSE文献受控号规则领导、各部岗、承包商的受控号规定如下（此编号为固定编号）：XXXX次序号次序号部门代号部门代号2.1领导、各部岗、承包商的部门代号如下：作业区领导—01工艺安全室—02综合办公室—03生产办公室—04工程技术室—05（其他各办公室预留代号06—10）采油技术部—11运行一部—13运行二部—14（作业区基层部预留代号12、16—20）北京恩瑞达—21四川