采购控制程序(IATF16949)

湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15版本号A/0文件类别程序文件生效日期2020年06月10日文件名称采购控制程序页码*****有限公司编号：版次：A/0程序文件批准日期：2021-06-10第1页，共7页采购控制程序编制：审批：实施1*****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称采购控制程序页码第第修改记录描述修订日期1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。3.相关文件及术语无。4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。5流程图步骤No担当部门人员运作流程形成文件/质量记录支持文件/质量记录123456789行政管理部需求部门总经理采购采购质量部生产部财务部相关部门请购计划请购计划业务订单需求请购订单采购实施进料检验审批账务处理入库归档NG物资采购申请单外协产品采购申请单模具采购申请单原辅材料请购计划报检单进料检验报告不合格品控制程序对帐单记录管理程序6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。采购员接受供方确认、回传的“采购订单”后如确认供方无法按时达成，采购部应及时反馈给计划物流部或需求部门，协商处理对策；6.4进料6.4.1供方出货时应随货出具“送货单”；6.4.2物控部仓库接到供方“送货单”后，及时开具“报检单”通知质量部，质量部应及时安排检验员进行检验，并将检验结果以“报检单”的形式及时通知物控部仓管员，若不合格则按“不合格品管理程序”进行；合格则由计划物流部仓库办理入库手续，仓库收料按“产品交付控制程序”执行；6.5进料管理程序：6.5.1采购产品一般在本公司验收，当采购产品拟在供方货源处或其他地方进行验收时，应于合同中载明验收事项、地点、日期及检验规范；6.5.2必要时要求供方提交相关质量证明文件；6.5.3进料依“监视和测量管理控制程序”检验，不合格品按“不合格品管理程序”执行；6.5.4采用顾客选定的供方，并不能免除公司对确保所购进的零件、材料及服务质量的责任；6.6入库、核销：6.6.1检验合格后，行政管理部将产品入库，并进行核销，同时将实际入库数据报与采购部；采购部根据实际入库数，签收的“送货单”，供应商“送货单”回单，“材料出库单”等核算入库数，通知供方开具销售发票，进行账务处理。6.7账务处理：6.7.1采购员应及时处理采购发票，填写“付款凭单”交财务报账；6.7.2财务部根据采购填写的“付款凭单”付款日期于10个工作日内安排，若有变动，财务应提前3个工作日内通知采购；6.8记录分析归档：6.8.1相关记录表单由行政管理部归档。7关键指标序号指标名称计算方法责任部门收集频率1供应商按时交货率95%按时交货批次/实际采购批次*100%采购部3月8相关文件8．1《质量记录控制程序》8．2《供方选择和评价程序》8．3《不合格品控制程序》8．4《产品监测和测量控制程序》8．5《产品安全性控制程序》9相关记录记录标识记录名称收集时间保存期限归档地点