企业全要素考评表

企业全要素考评表企业名称：地址：考评时间：项目检查内容检查方法评分标准得分一、组织机构保障（5分）安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备（5分）1.生产经营单位设置安全生产管理机构、配备专（兼）职安全生产管理人员情况。2.从业人员在300人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上的其他生产经营单位，应当配备安全总监，建立本单位的安全生产委员会。查看机构组建文件；任命文件；注册安全工程师执业证；查看员工花名册、工资发放记录、保险缴纳记录等。未设置或未配备安全生产管理机构、明确安全生产管理人员的，扣5分；安全生产管理人员每少1人的，扣2分；未按照规定配备注册安全工程师的，每少1人扣2分；未按照规定配备安全总监的，扣5分；未按照规定安全生产委员会的，扣5分；安全总监未专项分管本单位安全生产管理工作的，扣5分；安全生产委员会未按规定每季度召开1次会议的，每少1次扣2分；会议记录每少1次扣2分。二、安全生产投入（10分）安全生产费用（10分）3.安全生产费用提取和使用制度建立情况。4.是否足额提取安全生产资金。5.安全生产费用使用是否符合规定。6.生产经营单位是否按照规定参加安全生产责任保险。查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料；查看相关投保资料。未建立费用提取和使用制度的，扣10分；制度中职责、流程、范围、检查等内容不全的，每缺1项扣2分；未纳入年度生产经营计划和财务预算的扣5分；未足额提取安全生产费用的，扣10分；无安全费用使用台账的，扣10分；台账不完整齐全的，每缺少1项扣1分；安全生产费用使用不符合规定的，每1次扣2分；未按照规定参加安全生产责任保险的扣5分。三、规章制度保障（10分）全员安全生产责任制（5分）7.全员安全生产责任制建立情况。应当明确主要负责人、安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。8.全员安全生产责任制落实和考核情况。查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料、考核记录。无安全生产责任制，扣5分；未以文件形式发布生效的，扣5分；企业主要负责人安全生产职责不明确的，扣5分；没有履行主要职责，每缺1项扣1分；每缺少1个岗位安全生产责任制，扣0.5分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每1岗位扣0.5分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣5分。安全生产管理制度和安全操作规程（5分）9.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。应制定涵盖本单位生产经营全过程的安全操作规程。10.安全生产管理制度和操作规程执行情况。查看安全生产管理制度文件、安全操作规程、执行记录等相关材料以及现场执行情况。未以文件形式发布的，扣5分；每缺1项制度或规程的，扣1分；制度、规程内容不符合规定或与实际不符的，每项制度、规程扣1分；制度、规程每有1处执行不到位的扣1分。四、全员安全生产教育培训（20分）全员安全生产教育培训（20分）11.高危企业主要负责人、分管安全生产负责人（安全总监）和安全生产管理人员是否取得安全资格证书。12.其他企业主要负责人、分管安全生产负责人是否取得安全培训合格证书。13.特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。14.新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，应当及时进行上岗前安全生产教育和培训，培训内容、时间应当符合国家安监总局3号令要求。15.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。16.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。高危企业主要负责人未取得资格证书，扣10分；安全管理人员未经考核合格的或未进行再培训的，每1人扣5分；其他企业负责人、安全管理人员未培训合格的，每1人扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣5分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每岗位扣5分；特种作业操作证书过期未及时复审的，每1人扣2分；未建立特种作业人员台帐的,扣5分；特种作业台帐不全的，每人次扣1分；从业人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗人员培训考核合格就上岗的，每人次扣1分；全培训档案不全的，每1次扣1分。五、现场管理（30分）生产设备设施（15分）18.生产经营单位应当具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。19.应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。20.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准，并进行经常性维护、保养、检测，保证正常运转。21.使用的危险物品的容器、运输工具等特种设备，必须由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检查生产现场；检查安全设备、特种设备检测报告。生产现场不符合国家标准或行业标准，每有1处扣1分；未设置安全警示标志的，每少1处扣1分；未安装安全设备的，每少1台（套）扣2分；未对安全设备经常维护、保养的，每1台（套）扣1分，未定期检测的，每1台（套）扣2分；特种设备投入使用前未检测检验的，每1台（套）扣5分；未定期检验的，每1台（套）扣5分。作业安全（10分）22.生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。23.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。24.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。25.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。检查生产现场；检查劳动防护用品发放台帐；检查危险作业方案、作业票。生产现场有违章作业的，每1人次扣1分；未为劳动者配备劳动防护用品的，扣5分；劳动防护用品配备不全的，每少1类扣2分；劳动者未正确穿戴劳动防护用品的，每1人次扣1分；生产经营场所和员工宿舍出口和疏散标志不符合规定的，每1处扣2分，封闭、堵塞安全出口和疏散通道的，每1处扣5分；未按照规定实施危险作业的，每1次扣5分。外包项目管理（5分）26.企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。27.安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况。查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。承包、租赁单位不具备安全生产条件和资质的，扣5分；未与承包、租赁单位签订安全生产管理协议的，每1家扣2分；缺少对承包租赁单位进行统一协调管理和监督检查记录的，每1次扣2分。六、风险分级管控和隐患排查治理（15分）风险分级管控（5分）28.应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。查风险分级管控制度、作业活动清单、设备设施清单、风险点台帐、辨识分析记录、风险分级管控清单，告知文件、公告栏。未建立风险分级管控制度的，扣5分；未定期开展风险排查的，每少1次扣2分；规模以上企业未进行风险分级的，扣3分；未制定风险管控措施的，每少1处扣1分；未对风险点进行公告警示的，每少1处扣1分；未实现风险动态管理的，扣2分。隐患排查治理（5分）29.应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对一般事故隐患，应当立即采取措施予以消除；对重大事故隐患，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定和落实治理方案及时予以消除，并将治理方案和治理结果向县区政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。查隐患排查治理制度、生产现场类隐患排查清单、基础管理类排查清单；隐患排查计划；隐患排查表、隐患排查治理台帐。未建立隐患排查治理制度的，扣5分；未定期开展隐患排查的，每少1次扣2分；对一般隐患，未立即消除和未采取措施，每1处扣1分；对重大事故隐患，未制定和落实治理方案及时消除的，扣5分；未将治理方案和治理结果向县区负有安全生产监督管理职责的部门报告的，每1处扣2分。重大危险源管理（5分）30.应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。查看备案回执、重大危险源档案；现场检查安全管理措施落实情况。重大危险源未备案的，扣5分；未对重大危险源进行登记、建档的，扣5分；未对重大危险源进行安全评估（评价）的，扣5分；未制定重大危险源应急预案的，扣3分，未开展重大危险源预案演练的，扣2分；未对重大危险源采取检测、监控措施的，扣5分；未定期对设施、设备进行检测、检验的，每1台（套）扣2分；未设立安全警示标志的，每1处扣2分。七、应急救援（10分）应急救援（10分）31.生产经营单位应当制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案，并按规定到有关部门备案。32.生产经营单位应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练。33.企业应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备，建立应急物资使用状况档案，定期检测和维护。查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录等资料；查看组织成立文件、应急物资档案或救援协议等相关资料。未编制应急救援预案的，扣10分；编制预案前未进行事故风险评估和应急资源调查的，每少1项扣4分；应急救援预案未规定备案的，扣3分；未按照规定组织应急预案演练的，每少1次扣3分；未建立应急救援队伍或未联合建立救援队伍的，扣2分；未配备应急物资的，每少1类物资扣1分；未对应急物资进行定期检测、维护的，每1台（套）器材装备扣1分。存在下列情况之一的企业直接判定为红色等级（最高风险等级）1.存在危险化学品重大危险源的企业。2.存在重大生产安全事故隐患的企业。3.存在国家禁止使用和淘汰落后安全技术工艺、设备的企业。4.涉及金属冶炼、工业煤气（含使用煤气发生炉等设备设施）且作业场所10人及以上的企业。5.涉爆粉尘且粉尘场所作业人员10人及以上的企业。6.涉及煤气、有毒有害气体、易燃易爆物品、危险化学品、