项目管理办法标

仁赤高速公路第 14合同段管理办法中交一公局第五工程有限公司仁怀至赤水高速公路第 14合同段项目经理部二〇一二年二月管理办法(试行)根据公司管理办法，结合本项目特点，本着优质、安全、高速、高效地完成施工任务的理念，特作适合于本项目的管理办法（试行）如下：【一】、备用金管理制度第一条 目的：本制度主要用于规范仁赤高速第十四合同段内职工和内部有关部门备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。预支备作差旅费、零星采购等用的备用金。一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。前帐未清，不得继续预支。目的是为了方便本项目部日常零星支出的报支，提高对备用金的监管力度，控制费用开支，防止浪费和挪用公款，有效控制备用金数额，保障本项目日常生产经营活动正常运行。第二条 使用范围：出差人员必须随身携带的差旅费： 其他确需要支付现金的支出等。本制度适用于本项目内需要使用备用金的职工和内部有关部门以及相关核算管理备用金的人员。第三条 分类支出范围：备用金是指项目部预付给职工和内部有关用作差旅费、零星采购和日常零星开支不够支票结算范围事后需要报销的款项。备用金分为两大类：一、定额备用金：项目部对经常使用备用金的内部各部门和职工根据其零星开支、零星采购等的实际需要而核定一个现金定额，并保证其经常保持核定的数额。项目部定额备用金分为1000元、2000元、5000元和10000元四个等级。备用金数额一经核定不得随意增减。二、非定额备用金：指单位对非经常使用备用金的内部各部门或工作人员，根据每次业务所需备用金的数额填制借款凭证，向财务预借现金，使用后发票等原始凭证一次性到财务部门报销，多退少补，一次结清，下次再用时重新办理借款手续。三、支出范围：备用金主要用于以下小额零星支出：1、购买办公用品、宣称及学习资料等支出；2、支付差旅费、会议费、培训费等支出；3、汽车驾驶员支付途中汽车修理费、油料费 (核定后发卡)、过路过桥费等支出：4、支付业务招待费、咨询费、事故处理费等；5、办公设备日常维修费；6、支付在建设工程小额材料款项；7、小额或确实无法通过银行转账结算的零星支出。第四条 预借及报销程序；一、备用金预借1、备用金使用部门及人员根据业务量的大小以及零星开支情况填写“备用金借款单”一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。2、各部门负责人对本单位的“备用金借款单”审查签字后，报项目经理或副经理审批签字；3、备用金借款人持项目经理或副经理审批签字后审查无误的借款凭据到财务部办理借款续，出纳员根据付款凭证及现金支付管理制度付现。4、职工出差借支的差旅费按非定额备用金的管理办法依据实际需要按第 3条程序办理借支。二、备用金报销程序；1、实行定额备用金的单位和个人，在使用备用金开支后，应及时到财务部门报账，补充备用金；2、用备用金购买物品、货物定实物的，必须有验收人签字、部门负责人审核，才能凭验收入库和发票到财务部门按现金支付管理制度报销；3、用备用金支付本制度‘备用金支出范围’的其他开支，凭使用部门负责人已审核签字以及经分管领导审批的发票或其他原始凭证到财务部门办理现金支付。4、备用金借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，应有书面的委托凭据，财务部门应在报销凭证上注明“冲（某某借支人）帐，金额某某元（大写） ”字样，否则对因代办人员错误声明引起误冲的，责任由备用金借支人负责。第五条 备用金的使用管理：一、使用备用金的各部门应设专人负责办理备用金的领取、支付和报账手续，并对备用金的安全负责；二、备用金专管员应设立台账，用于记录备用金的使用情况；三、定额备用金采取季度初借、季度末清的管理办法。季度末办理还款手续，下季度初重新办理借款手续；四、年度中间需要调整备用金额度时，应向财务部门申请报经相关部门负责人及分管领导审批后给予借款。五、备用金支付必须经各部门负责人审核报分管领导审批后方能付现。六、备用金的使用必须有发票等原始凭证来证实该笔支出，而发票上必须有备用金使用者和审核人及分管领导的签字；七、备用金低于限额时，及时按规定报销，补充备用金。第六条 报告与记录备用金使用部门的专管员应自行登记《备用金使用台账》 ，记录备用金的借支、使用报销情况。每月或每季报项目财务审核。第七条 检查与考核一、项目部财务人员应于每季末检查备用金专管员的工作：1、检查是否设立《备用金使用台账》；2、检查是否妥善保管各种与备用金相关的所有票据；3、检查有无挪用或占用备用金的行为；4、检查是否存在超过预计还款时间尚未结清的备用金；5、检查是否存在用不符合财务制度的凭证顶抵备用金；6、检查是否存在谎报用途套取备用金；7、检查是否存在把单位各项收入存入备用金。二、检查各部门及个人备用金时，一经发现备用金超范围转存、挪用、私借等，将追究相关人员使用人（部门负责人、备用金管理员）责任。另外：所有票据报销必须有计划单和验收人签字方能报销，否则不予报销。【二】、农民工及外来人员来访登记制度1、确保工作场所安全是项目部和员工的共同责任。2、为确保安全访客须经行办登记并填写“来访单”进入，交被访人签字的“来访单”出门。3、不能将以工作无关的外部人员带到办公区内，如有特殊情况，需在一楼行政办公室登记并填写“来访单”进入项目部。4、因工作、业务需要接待外来人员时，请来客在一楼行办填写“来访单”方可进入办公区，访客出项目部，由被访人签“来访单”交行办出门。5、未预约的访客由行办电话联系被访人，认可后填写“来访单”进入，若电话未认可，不得进入办公区。7、外来推销人员不得进入办公区。8、访客及员工的物品不得放置于通道，要保证楼道通道畅通无阻。客人来访，员工应注意礼节、礼貌、彬彬有礼、自然大方。9、员工要自觉保护办公区内的环境卫生、爱护办公设备和办公家具。10、员工要注意整洁卫生，保持桌面物件整齐有序，垃圾及时丢到垃圾桶。【三】、工程技术管理制度（一）工程技术管理工程技术管理，是项目部管理制度中的重要组成部分，也是实现工程质量、安全、进度、成本目标的有力保障措施。通过充分调动公司各种技术资源，认真惯窃、执行设计文件及各种技术规范、规程、标准和相应的法律、法规，运用各种有效的方法和手段，规范技术管理中的各项工作及其具体环节，达到以技术管理工作保证工程质量、安全目标；同时亦科学的组织各项技术工作，建立良好的施工技术管理秩序，为高效优质的完成工程施工任务，达到满足顾客要求而提供有利、有力、科学的保障和措施。技术管理主要工作内容根据我项目部目前主要经营范围，技术管理工作主要指项目技术管理工作。1.1项目部技术管理主要工作内容有：1.1.1惯窃、执行国家强制性法律、法规和行业标准。1.1.2编制《施工组织设计》，并组织和保证项目技术人员有效实施和执行。1.1.3编写分项施工技术方案。作业指导书，并进行技术交底。1.1.4对施工工程进行有效、积极的指导、检查、评比、验收。1.1.5认真填写施工日志和质量检查、检验记录和其他质量记录。1.1.6负责竣工资料的编制和移交、负责已完成工程的验收和工程保修期间技术服务工作1.1.7配合合同管理、物资设备、质量、试验等部门，积极完成自己在协作过程应分担的工作任务。1.1.8配合公司做好项目内部岗位技术培训计划。技术岗位设置及其职责2.1技术岗位设置根据公司目前涉及的业务范围和公司质量体系管理要求，对技术管理机构设置项目总工程师、工程质检科、工地试验室。2.2技术岗位职责2.2.1 项目技术岗位职责。2.2.1.1 各项目工程技术监督管理。2.2.1.2 各项目施工阶段工程质量监督管理。2.2.1.3 施工规范及工程质量验收标准管理。2.2.1.4 项目测量仪器管理。2.2.1.5 竣工资料、工程技术档案的管理。2.2.1.6 负责项目工程技术总结、论文的收集与管理。2.2.2 项目工程技术职责2.2.2.1 审查设计文件和进行施工现场勘察。2.2.2.2 编制《施工组织设计》，编写分项施工技术方案、作业指导书，并进行技术交底。2.2.2.3对施工过程进行有效、积极地指导、检查、评比、验收。2.2.2.4对施工过程中出现的技术、质量问题进行积极、及时、科学、有效的分析、论证、总结和解决。2.2.2.5 认真填写施工日志和质量检查、检验记录和其他质量记录。2.2.2.6 负责竣工资料的编制和移交，负责已完成工程的验收和工程保修期间技术服务工作。2.2.2.7 做好内部技术员的岗位培训好学习。图纸会审制度3.1图纸会审的目的了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。3.2会审参加人员项目经理、项目技术负责人、专业技术人员、内业技术人员、质检员及其他相关人员。3.3会审时间一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审（如图纸不能技术供应时）。3.4会审组织一般由总监办组织，项目部应根据施工进度要求，督促业主尽快组织会审。3.5会审内容3.5.1 审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。3.5.2 审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。3.5.3 审查建设项目坐标、标高于总平面中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。3.5.4 审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。3.5.5 审查构筑物平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，设计图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。3.5.6 审查建设项目与地下构筑物、管线之间有无矛盾。3.5.7 审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表。若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求长度等。3.5.8 审查施工图中有那些施工特别困难的部位，采用那些特殊材料、构建与配件，货源如何组织。3.5.9 对设计采用的新技术、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。3.6会审程序3.6.1 会审有业主召集进行。并由业主分别通知设计、监理、分包协作施工单位（施工单位分包的由施工单位通知）参加。3.6.2 会审分“专业会审”和“综合会审”，解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“专业”或“综合”会审，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计意图重要及关键部位，采用新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准，而后再由各单位提出问题。3.6.3 会审时，由项目内业技术人员提出自审时的统一意见，并作记录。会审后整理好图纸会审记录，由各参加会审单位盖章后生效。3.6.4 根据实际情况，图纸也可分阶段会审；当图纸问题较多较大时，施工中间可重会审，以解决施工中发现的设计问题。3.7会审记录内容3.7.1 工程项目名称（分阶段会审时要标明分项阶段） 。3.7.2 参加会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止用职称代替） 。3.7.3 会审地点（地点要具体），会审时间（年 月 日）3.7.4 会审记录内容。1）建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、 问题、由设计予以答复修改的。（要注明图别、图号、必要时要附图说明）2）施工单位为便于施工，施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。（要注明图别、图号、必要时要附图说明）3）会审中尚未得到解决或需要进一步商讨问题。4）列出参加会审单位名称，并盖章后生效。3.8会审记录的发送3.8.1 盖章生效的图纸会审记录由业内技术人员发送。3.8.2 会审记录发送单位1）建设单位（业主）2）设计单位3）监理单位4）项目部：技术、质安、合同计划、工程等部门。专业技术人员、有关队（班组） 、预算员，资料员自存三份作交工资料用。施工组织设计施工组织设计分为指导性施工组织设计和施工性施工组织设计，本管理制度主要方针对的是项目工程在施工过程中的施工组织设计。施工组织设计是指导拟建施工项目进行施工准备和正常施工的技术经济文件，是对拟建工程在人力和物力、时间和空间、技术和组织等方面所做的全面合理安排，是指导项目施工全过程的技术性文件，目的是施工过程能充分做到施工生产的连续性、均匀性和协调性，并实现施工生产活动的最佳经济效果。施工组织设计由项目总工组织各相关人员进行编制、编写，具体要求是：4.1施工组织设计的基本任务4.1.1 根据业主对施工项目的各项要求，选择技术先进、经济、合理、有效的施工技术方案：4.1.2 确定合理、可行的施工进度，拟定有效的技术组织措施：4.1.3 采用最佳的劳动组织，计算确定施工中劳动力、材料、机械设备等需要量：4.1.4 合理进行施工现场的平面布置，以确保全面高效的完成施工项目。4.2施工组织设计的作用4.2.1 是各项施工准备的依据4.2.2 可体现基本建设计划和设计要求，可进一步验证设计方案的合理性于可行性。4.2.3 由于它制定了拟建工程所确定的施工方案，施工进度和资源需要量及施工现场平面布置图等，是指导开展的紧凑、有秩序施工活动的技术依据。4.2.4 直接为物质供应、机具搭配、技术和劳务人员的合理组织提供依据。4.2.5 提高工程施工过程的预见性，减少盲目性。4.2.6 是公司统筹安排施工生产要素的投入与施工产品产出过程的关键和依据。4.3施工组织设计编制内容4.3.1 基本内容4.3.1.1 编制依据4.3.1.2 工程概况工程概况主要有工程名称、地点、规模、建设单位、设计单位、监理单位、质量安全监督单位、施工总承包、主要分包、施工条件（水、电、道路、场地材料等情况）和周边环境、主要工程的内容和数量，以及主要技术标准和气候、水文和地质状况。各专业工程设计概况、分析工程施工中的关键问题。4.3.1.3 施工准备工作施工准备工作主要分为技术准备和生产准备。技术准备包括熟悉和审核施工图纸、编制施工图预算和施工预算、编制专项施工方案、试验工作计划、员工岗前培训、技术交底准备、其他文件的准备。生产准备包括现场道路、水、电来源及接入方案，场地平整布置及周围建筑物（构筑物）及地下管线的调查情况，机械设备来源，各种临时设施的布置，劳动力的来源及有关证件的办理，选定分包单位并签订施工合同等。4.3.1.4 施工管理组织机构图就是以图表形式列出项目管理组织机构图，详细阐述项目各职能部门及主要管理人员的岗位职责和主要工作内容，以达到分工明细、责任明确、工作目标清晰、协作配合默契的目的。4.3.1.5 施工部署主要确定切实可行的工程质量、安全、工期、文明施工、环保目标，制定工程总体施工方案（施工区段成阶段划分、施工流程，大型机械设备及精密测量装置的设备，拟投入的各工种劳动力的数量、计划分包项目名称及具体进场与出场时间和主要分部分项工程的施工方案。）4.3.1.6 施工现场平面布置与管理结合工程实际，本着少占耕地、方便使用的原则，有针对性的施工现场的平面布置加以说明，画出各阶段现场平面布置图，并阐述施工现场平面管理措施。4.3.1.7 施工进度计划根据合同工期要求，编制出施工总体计划、单位工程施工进度计划及阶段进度计划，并阐述具体的保障各级进度计划的技术措施、组织措施、经济措施及相应的奖罚条例。4.3.1.8 资源需求计划用表格形式列出主要资源需求计划，如：劳动力需求计划、主要材料和编制计划、机械设备、大型工具、器具需求计划、生产工艺设备需求计划、施工设施需求计划。4.3.1.9 工程质量保证措施4.3.1.10 安全生产保障4.3.1.11 文明施工、环境保护保证措施4.3.1.12 雨期、冬季、台风、暑假、高温、夜间高原地区等施工保证措施。4.3.2 施工方法4.3.2.1 分部分项工程施工方法1）确定各分部分项工程施工方法。2）当公司有施工工艺标准时，分部分项施工方法可引用施工工艺标准中相应内容，对施工工艺中没有的内容，应详细编写，重点突出。当公司无施工工艺标准时，分部分项施工方法应结合工程具体情况及项目自身条件，有针对性地编写。4.3.2.2 工程重点、难点、关键的施工方法及措施项目应结合项目技术能力和工程的实际情况，先列出重点、难点、关键部位工序，然后详细介绍施工方法及保证措施。4.3.3 附加内容4.3.3.1 新技术、新工艺、新材料和新设备应用新技术、新工艺、新材料、新设备的名称、须详细阐述其推广程序、应用部位、施工方法、使用方法、注意事项及使用成果的总结签定。必要时其经济效益和社会效益进行预测。新技术、新工艺、新材料、新设备推广之用完成后，要对其理论及事后总结，对其成果进行组织鉴定。4.3.3.2 成本控制措施控制成本所采取的技术措施和管理措施。 具体措施包括：优选材料、设备质量和价格、优化工期成本，减少赶工费，跟踪监控设计划成本与实际成本差额；分析生产原因，采取纠正措施；全名履行合同；减少业主索赔机会；加大施工索赔力度；健全工程施工成本控制组织机构，落实控制者责任。4.3.3.3 施工风险防范列举并评估各种可能发生的风险，细述防范对策和管理措施。4.3.3.4 总承包管和协调概述分包项目名称和内容，总包与分包单位的主要协调配合措施，总包对分包单位的主要管理措施及质量、安全进度、文明施工、环保的要求。4.3.3.5 工程创优计划及保证措施明确创优目标过程线路（目标分解表），细述所采取的技术、组织及经济措施。施工组织设计编制完成并报监理，业主审批后报工程技术部备案。技术交底工程技术交底是在工程施工之前，向专业工程师或现场施工负责人明确施工内容、方法、标准的技术作业资料。本项目实施首建工程制。5.1分类根据公司项目管理情况，施工技术交底分两个作业层次一个是由项目经理主持，项目总工程师负责向项目上的专业工程师和其他的技术人员进行技术交底。另一个就是有专业技术人员向施工作业人员进行的技术交底。5.2技术交底内容技术交底书主要包括以下几个方面的内容：5.2.1 交底的项目名称、计划开工和完工日期。5.2.2 分部分项工程的施工特点、质量要求、标准及质量检验的程序。5.2.3 施工技术方案和控制要点。5.2.4 施工工艺操作流程5.2.5 施工需要的材料数量及规格。5.2.6 施工需要的设备配置及作业要求5.2.7 施工需要的各类人员的配置5.2.8 安全要求作业指导书作业指导书好似根据设计文件、施工图纸、项目技术交标准、相关规程、专业技术人员的施工经验以及成熟实用的施工工艺所编写的，主要阐明施工过程的具体技术要求、质量标准、工艺要求和施工方法。以用于规范工程技术人员的活动行为和明确工序质量标准，对指导施工和确保工程质量具有重大意义。作业指导书的编写时由经理部和各科室完成， 首先由项目总工程师或科室负责人根据本项目或科室的实际情况对编写作业指导书工序或工种进行分类、整理后然后安排专业技术人员进行编写。编写的内容有：6.1编写依据6.2作业对象和使用范围6.3人员、机械、材料的配合6.4作业程序6.5作业方法6.6作业控制要求和措施6.7质量检验标准和质量记录要求6.8安全注意事项试验作业工程试验作业时切实保障工程质量的一道关键环节和重要工作。7.1原材料的试验和检验7.1.1 项目经理部必须严格控制工程进场材料的质量、型号、规格。项目采购部门应填写《材料试验检验通知单》交项目试验室，由试验室主任指派实验人员配合材料采购人员到货源处取样， 进行性能试验，（检验合格的材料方可与供应方签订供应合同）。7.1.2 试验室对进场的主要原材料按施工技术规范规定的批量和项目进行检测试验。7.1.3 没有出厂合格证或试验单的材料型号与图纸要求不相符的材料，一律不得在工程上使用。7.1.4 进场的材料要做到材质证明随材料走，材料证明要与代表的材料相符，做好材料的标识、标志、储存和保护。7.2构（配）见进场质量检验7.2.1 对于构件厂生产的预制构件，安装前应检验出厂合格证，内容包括：构件型号、规格数量、出厂强度、出厂日期。检验后加盖检验合格章，安装后，在合格证纸上注明使用部位。7.2.2 对缺陷的构件处理：如果认为采取一定的措施可以使用，一定要在合格证上注明鉴定处理意见和使用部位。7.3试验管制强度7.3.1 项目经理部建立工地试验室，配备足够的具有公路工程试验资格的试验人员。7.3.2 试验室在项目总工程师领导下开展试验检验工作，业务上受公司中心试验室的指导，同时还要受业主、质量监督站和监理工程师的监督和检查。7.3.3 试验室应建立以下规章制度7.3.3.1 试验仪器设备管理制度7.3.3.2 试验文件、技术规范、试验规程管理制度7.3.3.3 试验检测记录、报告的填写与检查制度7.3.3.4 试验室安全制度7.3.3.5 试验室质量保证制度7.3.3.6 试验室委托制度7.3.3.7 标养室管理制度7.3.3.8 试验室台账制度7.3.3.9 检查事故分析报告制度7.3.4 施工过程中的试验、检验7.3.4.1 试验室在工序施工之前，应完成工序质量控制所必须的各项基础试验，并提出控制参数和数据。7.3.4.2 根据进度计划安排，试验人员在工序进行前做好各种配合比的设计与验证工作。7.3.4.3 在施工过程中，试验室应按合同、规范或业主的要求，分清试验室试验检验的项目，并按相应的试验规程进行试验检验工作。7.3.4.4 试验室对压实度检测、混凝土试件制作、测定混凝土稠度、测定沥青混合料湿度等频率较高的检测项目，试验人员按规定的取样地点、时间进行检测试验。7.3.4.5 每道工序完工后，项目试验室按检验标准要求进行检验和试验，填写检验试验结果的记录、报告、台账。7.3.4.6 工序检验和试验结果不符要求时，应将信息及时传递相关部门，并采取处理措施。按规定重新检验，直至合格后才能进入下一道工序。7.3.4.7 在交验收前，有项目不总工程师负责，试验室人员参加，依据合同合技术规范的规定，按要求对工程进行全面检验。7.3.5 试验、检测记录管理7.3.5.1 试验、检查报告和原始记录要实事求是，字迹清楚，数据可靠，结论明确；同时应有试验、计算、复核、负责人签字及试验日期，并加盖试验专用公章。7.3.5.2 工程试验检测记录应使用签字笔填写，内容应填写完整，没有填写的地方应划“—”。7.3.5.3 原始记录是试验检测结果的如实记载 ,不允许随意更改,不许删减;如需更改,作废数据应划两条平行线 ,将正确数据填在上方,同时加盖更改人印章或签字。7.3.5.4 试验资料应专人负责整理记录管理工作，规定文件资料借阅、查找制度；对外发出的报告及上报的资料应建立总登记记录和总台账。7.3.5.5 试验室所用的质量记录，根据合同规定要求向业主提供足够分数，其余的质量记录由试验室装订成册上交公司档案室存档。7.3.5.6 完工后，试验室应将所有的试验记录、报告以及分项工程、分部工程和单位工程的评定结果等资料，按交验收要求整理成册，以准备交工验收。测量工作8.1测量工作必须严格执行测量复测签认制，以保证测量，防止错误，提高测量工作效率。同时必须做到：8.1.1 在测量工作的各种程序中实行双检制，其中：8.1.1.1 测量人员应该对有关设计文件和监理签认的控制网点测量资料，由 2人组独立进行，核对的结果应作记录并进行签认，成果须经项目部技术部门主管复核签认，总工程师审核后方可使用。8.1.1.2 测量外业工作必须有多余观测，并构成闭合检测条件。控制测量、定位测量和重要的放样测量必须坚持采用两种不同的方法（或不同仪器）或换人进行复核测量。利用已知点（包括平面控制点、方向点、高程点）进行引测、加点和施工放样，在施工放样前必须坚持“先检测后利用”的原则。8.1.1.3 测量后，测量成果必须采用两组独立平行计算进行相互校核，测量人员对各自的测量成果工作，进行互查复核和签认。8.1.2 各工点、工序范围内的测量工作，测量人员应自检复核和签认；对分工衔接上的测量工作，进行互检复核和签认。8.1.3 项目部组织对控制网点和设置的施工用桩机重大工程的放样进行复核测量，经项目技术主管部门现场进行检查签认，总工程师审核签认合格，后，报驻地监理工程师审批认可。8.2项目经理部总工和技术部门负责人要对测量人员执行测量复核签认制进行检查，并完善检查记录。8.3测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档。具体包括：8.3.1 项目交接桩资料，监理工程师提供的有关测量控制网点，放样数据变更文件。8.3.2 项目及各工点、各工序测量原始记录，观测方案布置图、放样数据计算书。8.3.3 测量内业计算书，测量成果数据图表。8.3.4 计算器具周期检定文件。8.4控制测量、每项单位工程施工测量必须分别使用单项测量记录本。测量记录统一使用水平仪薄技全站仪薄。一切原始观测值和记录项目在现场记录清楚，不得涂改，不得凭记忆补记、不绘。记录中不准连环更改，不合格是应重测。手薄必须填列页次，注明观测者、观测日期、起始时间、终止时间、气象条件、使用的仪器类型及编号，并详细记载观测时的特殊情况。凡划去的观测记录，应注明原因，予以保存，不得撕毁。8.5内业计算前应复查外业资料，核对起算数据；计算书要书面整洁，计算清楚，格式统一；计算者、复核者要签认。8.6项目部应设专人管理原始记录和资料，建立台账，及时收集，按控制测量，单位工程分项整理立卷；因人事变动所涉及的测量记录和资料， 应由项目总工主持办理交接手续；工点工程竣工测量完成后，测量人员应将全部测量记录资料整理上交，经检查合格，后测量人员应将项目全部测量记录和资料档案， 分类整理装订成册，上交项目经理部技术部门，经验收合格后，双方办理交接手续；项目经理部按交工验收的要求将测量记录资料编入竣工文件。8.7测量仪器工具的使用和保管8.7.1 共哦了工程施工常用的测量仪器主要有：水准仪、经纬仪、光电测距仪、全站仪（包括觇标、水准尺等附属工具）。测量工具主要指量矩尺、温度计、气压计。测量队、组对所配置的仪器工具具有使用权和负有保管责任。8.7.2 测量仪器工具的使用，应当符合下列要求：8.7.2.1 测量人员在使用测量仪器和工具前，必须认真阅读仪器说明书，熟悉各部分性能、操作方法和日常保养知识，了解各种仪器使用时必须具备的外部环境条件。仪器精度与性能应符合合同条件及规范要求，仪器的配置与使用范围应经项目总工程师签认确定。8.7.2.2 新购仪器、工具，在使用前应到国家法定计量技术检定机构检定。当测量仪器、工具出现下列情况均视为不合格。·已经损坏·过载或误操作·显示不正常·功能出现了可疑。·超出了规定的周检确认时间间隔。·仪表封缄的完整性已被破坏。出现了上述不合格项的测量仪器、 工具，必须停止使用，隔离存放，并做明显标记。只有排除不合格的原因，再次检定确认合格，并经项目技术部门主管验证签认后，方可使用。8.7.3测量仪器使用时，应采取有效措施，达到其要求的环境条件，条件不具备时，不得架立、使用仪器。仪器架立后司仪人员应专心守护，不得擅自离开。8.7.4测量仪器转站，严禁将带支架的仪器横扛肩上；经纬仪、光电测距仪和全站仪转站必须装箱搬运，行走困难地段所有仪器必须装箱护行搬运；测量收工必须按说明书规定擦拭仪器装箱；携带仪器乘车必须将仪器箱放在座位上，或专人怀抱，不得无人监管任其受振。8.7.5项目经理部工地试验室应建立仪器总台账、仪器使用及检定台账测量组也应建立相应的分账；仪器档案由项目技术部门保存原件，复印件应随仪器装箱；仪器使用者负责使用期间的仪器保管，应防止受潮河丢失；测量仪器应做到专人使用、专人保管；不得私自外借他人使用。8.7.6测量仪器工具的移交和检定要求对测量仪器其进行年检和标定， 并且年检和标定工作必须在有相应资质的单位进行。当仪器在项目上时，有项目上负责；当仪器在公司时，由公司工程管理部负责。在项目完工后，各项目应将使用的仪器随同台账一同移交公司工程管理部保管。施工过程控制作为施工企业施工单位的技术人员， 是在工程实施过程中，对正在作业的工序根据设计文件、规范、项目要求、标准进行检查、检验和指导，以进行动态控制。运用的方法主要有：测量、试验、观察、分析、总结、指导、提高。所以作为施工企业技术人员要做好施工过程的动态控制，须做到以下工作：9.1掌握施工图纸、项目技术标准、规范要求。9.2认真核对试验、检验、测量数据，仔细分析施工过程中出现的问题和现象。9.3坚持做好施工现场的技术指导、安全生产、质量控制工作。9.4对关键、重点工序或控制点，制定出相应的控制措施和施工方法，并保证其有效的实施和执行。9.5对重大技术方案申报，严格按照总公司的程序执行。9.6做好自检、互相、接检的“三检”工作，及时发现问题，随即处理，或立即将信息反馈，技术处理。9.7保证技术信息沟通渠道的畅通，及时反馈、及时处理。9.8在工序开工前切实做好技术交底工作，并指定施工人员掌握领会作业指导书的作业方法和控制措施。10、施工日志工程施工日志是项目工程技术施工人员根据施工现场所必须现场所必须填写的原始性记录，是工程施工现场过程控制的第一手资料。项目工程自项目总工程师至下属各级技术工作人员从一进入施工现场捣工程完工交工验收后，根据自己的工作内容、任务或项目总工程师另行要求，各自填写施工日志。待工程交工验收后，除业主竣工资料中要求部分的施工日志外，其余施工日志均应全部回收，随同工程技术资料交回公司工程技术部门，以备后查。根据要求工程施工日志的填写主要包括以下内容：10.1技术工作人员工作内容；10.2工程施工作业内容10.3天气情况、日期、时间；10.4项目工作要求、监理工作指令；10.5工程变更设计及处理情况；10.6现场作业人员、技术人员、施工人员、试验检测人员、测量人员的数量级姓名；10.7施工机具的搭配及运转情况；10.8施工过程的检查、指导情况及工程质量检测、检验、试验情况；10.9不合格项的处理程序及采取的措施；10.10安全技术措施及安全生产状况的描述；10.11其他事宜。上述施工日志的填写内容，项目总工程师科根据各技术工作人员的工作性质、岗位、职别、内容的不同进行调整和完善。但工程完工后，必须将各施工日志收回进行整理，随同其他技术资料一同移交公司工程技术档案室。同时工程施工日志在填写过程中须注意：·不得缺日、隔日或无故不填写。·不得缺页、撕页或肆意涂改，坚决杜绝事后补做记录。·填写内容要整洁、完善、齐全、不得漏项。·项目总工程师或技术部门业务领导应定期对下属工作人员的施工日志进行检查和纠正。·及时回收并交由专职资料管理人员进行归档整理。技术文件资料与施工企业、施工项目有关的技术文件资料主要有： 设计文件、施工图纸、合同文本、有关协议纪要、现场调查、设计核对审查、施工组织设计、分项工程开工报告及施工技术方案、变更设计、施工记录、作业指导书、技术交底、施工日志、工程检查检验报告、试验报告、试验检测记录、测量记录、各种施工规范和规程标准、与工程技术有关的照片录音录像照片、与监理单位建设单位分包单位来往的技术性文件、监理工作指令和指示、建设监理单位审批或下发的各项与技术要求有关的文件或通知、竣工资料、验收报告、保修单等。对于上述文件资料的管理，必须遵从如下要求和规定：11.1对技术文件资料须按公司质量体系文件控制程序进行分门别类的管理，且必须有专人负责。11.2与建设单位、监理单位、分包单位往来的各种与技术相关的文件必须受收、发文登记记录控制，要求收件单位、收件人、发件单位、发件人填写和签字，并注明日期。11.3技术文件资料必须按规定进行管理和保存，在工程完工后，如须随同竣工资料一同移交建设单位的，项目上必须留存复印件。11.4随移交建设单位的竣工资料必须有完整的一套竣工资料同时移交公司工程技术部门留存、管理。11.5竣工资料之外的其他技术性文件资料，在工程完工后亦不得销毁、丢弃，应随同竣工资料一同移交公司工程技术档案室留存归档。11.6工程施工技术规范、规程、标准的配备必须满足施工项目要求， 满足项目实际实用，同时也必须是现行的国家行业标准。变更设计由于项目工程具有很强的不可预见性和施工控制的动态性，所以变更设计师完善原施工图纸、补充原设计缺陷、纠正原设计错误、保证工程设计质量的重要手段和措施。同时，变更设计又涉及到施工企业的项目施工质量、进度及费用，故项目工程在施工过程中亦必须严格控制和规范管理，亦须做到以下及方面的事宜：12.1严格审查施工图纸，认真调查施工现场，并仔细核对有无不吻合的地方。12.2根据客观实际情况，材料、机具使用和工艺应用有无设计要求不符合的地方。12.3对于与设计施工图纸不合的地方应及时上报监理工程师和建设单位， 并要保存记录。12.4在项目开工之前必须对图纸进行会审，重点审查图纸设计标高、尺寸、数量、完整情况，以及与施工现场的地质、地貌、地形是否吻合。12.5与变更设计有关的记录、图纸、表格、数据、纪要等技术性文件资料应做为重点保管，以便作为费用索赔的重要依据。12.6变更设计须征得监理工程师、业主、设计代表同意后方可实施，同时必须有书面通知，若是口头通知的，应保存好施工日志记录，但应日后及时请监理、设计、业主予以确认。12.7对须变更的设计，须拿出可靠的数据、有利的证据、科学的实验报告。技术总结工程技术总结是在工程完工后， 由项目经理负责组织，项目总工程师和项目质量负责人负责编制和撰写的，主要是总结工程施工经验、推广先进的施工工艺、培养优秀的技术人员、广泛地进行技术信息交流。技术总结要求每项至少写一篇，且须包括以下内容13.1工程概况13.2技术质量管理体系组织建情况13.3技术管理情况13.4质量控制情况13.5施工组织设计编制情况13.6施工技术方案和作业指导书的编写情况13.7技术交底书的执行情况13.8项目工程存在影响技术质量的环境和因素13.9工程中有无特殊的项目技术质量标准和要求13.10主要施工技术方案和方法13.11对特殊处理项目的主要采取的措施和方法13.12本项目中所使用的新施工工艺、方法13.13项目认为可推荐、推广或互相借鉴的先进工艺和方法13.14竣工资料整理情况13.15对公司技术质量管理方面的建议13.16其他事宜技术总结上述主要内容项目总工程师可根据项目实际情况进行调整和完善。技术监督、检查为有效保证项目部对项目的实际运行情况进行监督和检查， 项目部技术管理部门每季度至少一次检查和考核，主要对以下几方面进行监督和检查和考核：14.1项目技术检查内容14.1.1施工图纸14.1.2技术规范、规程、标准14.1.3技术交底14.1.4施工组织设计14.1.5施工技术方案和作业指导书14.1.6重点、难点、关键工序的控制14.1.7技术资料的管理14.1.8技术工作人员的职责14.1.9不合格项的纠正其他14.2项目质量监督、检查内容14.2.1质量方针14.2.2质检工程师职责14.2.3项目质量计划14.2.4项目质量目标14.2.5质量管理体系14.2.6质量责任书14.2.7质量记录和内业资料14.2.8不合格项的控制14.2.9其他新工艺、新方法、新材料、新设备的使用15.1项目部及工区应提倡技术创新，促进新工艺、新材料、新办法、新设备的使用。15.2技术创新要有有效的、科学的、可循的论据证明；15.3对“四新”的使用始终以经济指标为首要考核、评价指标，在保证质量、安全的前提下，经济成本过高、过大的都不能使用。技术创新和技术性论文16.1技术创新技术创新是指工程技术人员在技术领域内充分利用自己或组织与集体的智慧和才能， 发明出有利于工程技术发展和更新、或能够降低工程经济成本、或最大有效地保证工程质量的技术工艺或技术方法。为了达到自主创新、自我发展、持续前进，更好的激励广大技术人员创新建立的目的，应采取以下几项措施：16.1.1项目部及工区组织应积极鼓励、引导工程技术人员进行技术创新建业的目的，应采取以下几项措施：16.1.2为有发展潜力的工程技术人员提供有利的组织保障，营造有利的工作环境。16.1.3加强技术人员创新队伍的基础建设，努力提高技术人员的思想、文化、技术技能素质。16.1.4加强技术人员考核、激励，增强项目部的技术创新活动。16.1.5建立有效的协调、组织、沟通机制，形成工程实施合力资源。16.2技术性论文为使用、推广新技术、新工艺、新材料、新设备和先进的施工方法，提高项目部总体技术水平，以及及时发现、培养和是哦功能优秀工程技术人员和技术骨干，提高项目部的总体竞争力，项目部及工区应积极提倡、要求工程技术人员撰写工程技术论文。内容主要针对该项目所采用的新工艺、新方法、新材料和新设备，具有一定的理论或技术创新内容，具体范围包括：16.2.1工程技术、施工工艺、方法；16.2.2质量管理、质量检测、检验；16.2.3工程试验、检测、测量或；16.2.4试验、测量仪器维修、标定、检定和使用；16.2.5机械制造、维修、保养；16.2.6合同管理、成本控制、索赔；16.2.7工程技术人员认为有创新价值、须共同交流的其他技术信息；17、安全、质量、进度、环保、水保等监督检查：项目部组织每月召开一次生产例会；项目部组织每月至少一次安全、质量等专项检查。（二）、工程单价定价管理制度一、目的合理有效的施工单价，既保证了项目的利润，也是施工现场能顺利开展的保障。对提高施工班组的积极性，尽量避免计价纠纷也有积极意义。是项目成本控制的关键因素之一。二、原则项目成本得以控制，施工班组得有一定的合理利润。三、组织机构项目部成立定、计价领导小组：项目经理为组长、成员有总工、生产副经理、工区、各科室负责人。四、定价管理工作程序1、 调查收集原始资料新工地进场后，项目定价小组相关人员须对施工段落沿线的基本情况进行详细的踏勘，了解沿线交通运输状况、材料的供应、场地的布设、料场的选址、施工的难易度、水电的供应、当地的生活水平等。2、根据调查了解的第一手资料，并结合在以前工地相应施工单价运行的情况，经过相关分析计算，通过项目全体计价领导管理小组成员集体会议审查，制定本项目施工单价。3、通过小组定价后，工区应严格遵照执行，如遇特殊情况（如工人工资上涨、施工条件发生变化、材料价格上涨等） , 需调整施工单价时，工区应以书面形式上报项目部定价小组，上报理由包括调价理由、调价幅度、由此可能支付的总金额等4、新增价的制定参照本项 1～3条执行。5、施工单价包括的工序、内容，必须在单价表上注明，含混不清往往会造成合同纠纷。五、未按以上管理办法确定的单价，不得作为计价结算的依据。（三）、工程计价管理制度：原则依据：合格工程方可收方计价。按月计价、工程量收方月月清。工程量按实际完成收方、不预收，无变更依据而超出设计的不予收方。 收方计价程序：收方时间为每月 22---24 日，25日由工区长或主管技术员上报项目部计划部。隐蔽工程收方在填埋前进行，且拍摄照片备查，备查图片必须有标识牌，有参照用的量测工具（塔尺、卷尺等），每月收方时由主管技术员收集、整理、上报。 收方参与人：原则上由工区长、主管技术员共同参与。计划部有时间时参与。 收方内容：收方内容为项目部与劳务队伍签订的合同单价表所列、施工队伍实际完成工程量，如有实际完成，单价表没有该项目的情况，应及时上报。收方格式：收方计算表按章节排列，工程数量来源要有计算式和简图，点工要有即时出具的工条。相同工序不同桩号要分列并汇总。签字：隐蔽工程的签字在收方时进行，除项目部、工区参与人员签字外，施工班组负责人必须在收方单据上签字。总体收方时，主管技术员将收方计算表整理好后，施工班组负责人签字后上报。复核：工程量收方严格执行据实收方原则，实施过程按收方人与复核人分列的方式处理。复核人为项目总工。对于技术人员收方数量大于复核人员计算数量的情况，以复核人员计算数量为准，班组超出设计数量的部分不予计价，损失由班组自行承担。若该错误为技术员错误所致，没有按设计图纸施工，损失由责任人承担。1、设计工程量只能作为收方的参考，不能照搬，特别是基坑及基础的设计工程量；2、隐蔽工程的收方须拍摄照片备查，备查图片必须有标识牌，有参照用的测量工具，如塔尺；3、因施工班组过失造成的工程量增加不予收方；4、工程量收方所使用单位必须严格按项目单价表执行， 不准使用单价表没有出现数量单位；5、收方严禁直接照搬工程变更上报数据（四）、计价管理制度：1、合同协议有单价的，按合同单价执行。单价不得支解使用。2、合同协议中没有的项目，按定价管理办法确定的补充单价。同时明确该单价的使用范围。3、工程量上账和上价由项目部计价工程师负责，计划部部长复核工程量细目、数量和单价，总工审核。4、计价工程师对有不清楚的计价项目和对工程数量有疑虑的计价项目， 可以随时到现场进行实际测量，量测时收方技术员和班组负责人参与， 收方数量按双方量测的结果为准。5、计量计价台帐统一，对比计价计价工程师应随时注意计价台帐的偏差，掌握出现偏差的原因，如偏差较大时，应及时查明原因上报项目经理。（五）、内业管理：1、分管领导主抓，对外沟通，对内检查指导，实时有效控制。2、合同计划部负责人组织内业人员（含相关技术员）按照有关要求及时、准确完成内业资料的上报（申报）、审批、统计、归档等工作。3、内业人员（含技相关术员）按照分工不同相互配合，按合同计划部负责人的要求及时、准确地上报内业资料。4、内业人员（含技相关术员）的分工由合同计划部负责人落实后书面报经理部领导批准。5、计量人员必须熟悉合同文件、理解合同文件、运用合同文件、执行合同文件，做到及时准确计量。运用合同文件深挖工程变更潜力。6、配合、指导各施工班组内业人员工作，做好服务于施工班组的各项工作。7、合同计划部及相关人员要做好资料的保密工作。（六）、外业管理：1、分管领导主抓，对外沟通，对内检查指导，实时有效控制。2、工区负责人根据现场实际对本工区人员分工，报经理部领导批准。3、工区负责人及技术员必须熟悉图纸，合理安排、科学管理、严格控制工程成本，正确指导施工。4、以安全、质量、进度为准纯。杜绝安全质量事故发生（特别是责任事故） ，抢抓生产进度。挖掘工程变更潜力。5、做到现场文明施工，紧然有序，树立企业形象。6、做好配合、指导各施工班组的现场施工工作，全方位协调、服务于施工班组。仁赤高速公路第 14合同段工作安排通知书表格编码：

编号：责任单位

隧道出口班组（

XX班组）

工程名称

具体部位工作安排内容：签发部门和签发人：签发日期：责任单位意见：班组负责人或带班人： 签收日期;存在问题原因：工区处理意见：工区负责人： 年 月 日上报后处理意见：负责人： 年 月 日处理结果：责任人签字：注明：1）本表作为员工能力考核依据之一。2）本表必须在规定期限的最后一天返回签发人，以便及时了解工作进展或存在问题，签发人即时提出解决方案。3）工作任务在规定期限内未完成，工作负责人必须真实客观说明原因和需要条件。4）签发人每月底向资料室移交1次表格存档，人力资源管理人员调用。【四】、机料管理制度材料核算是项目核算中最大的，也是最重要的组成部分。加强材料管理，搞好材料核算对于降低施工成本，提高经济效益具有重要意义。为了加强项目材料管理，规范项目的材料核算，结合过去的实践经验，特制定本制度。组织机构项目部设机料管理科，设科长一名，根据项目情况设材料会计、材料库管员、机料科长对本项目的机料管理工作负责。材料监督管理制度为了加强对项目部机料工作的管理，降低成本，使机料工作更好地为项目生产服务，必须建立机料工作的监督制度。一、成立项目部机料成本管理小组，人员由项目经理、副经理、总工程师、支部书记、机料科长、财务科长组成，负责对项目机料工作的监督。二、项目部机料管理小组对项目日常材料管理进行监督，对项目材料帐务和材料现场使用进行检查，对库房材料定期进行盘点。三、机料成本管理小组对机料工作情况进行评定，对出现的问题或矛盾进行调解、处理。四、机料科长对项目部的材料工作全面负责，并监督各项工作开展。五、项目部机料会计对库房的日常工作进行指导、监督。六、各科室、全体员工均可行使监督权利，对机料科机料管理工作提出合理化建仪。机料工作管理机料工作管理由主材管理、周转材料管理、地材管理、油料管理、废旧物资管理、采购管理、库房管理、机械管理、机动车辆（设备）管理、固定资产管理、帐务管理、机料科奖惩办法组成。一、主材管理办法（一）、限额领料管理、主材（钢材、水泥、炸材、钢绞线、锚具、橡胶支座、防水材料、外加剂等）的进场数量必须严格按工程的施工计划和物资预算定额进行控制。主材采用限额领料，限额领料数量由项目总工牵头，工程科、质检科、机料科共同编制。编制应按每一单项目工程、每一分施工部位组成进行，要分类清楚、依据准确，汇编成册后报项目机料管理小组审批。主材采购合同必须经项目机料管理小组审核后方能签订，签订后的合同统一交机料科、机务科（原件）、工程科归档。工程技术员根据预算数量严格要求施工班组凭《发料通知单》领用，库管员按《发料通知单》发放，做好《限额领料台帐》登记、控制工作。当每一个核算的分项工程材料达到预算量的 80％，库管员须以书面形式通报项目给理部和相关工程技术员，提出预警。当达到 100％时停止发放，如需增加须经机料成本管理小组书面批准后方能发放。否则视库管员违规，由库管员承担损失。2、炸材作为特殊材料其帐务管理由机料科管理， 炸材的使用运输、安全由技安科管理。（二）、主要材料的验收、发放、堆码1、钢筋采购必须有生产厂家提供的质量证明书；水泥采购必须取得出厂试验报告和28天件试验报告。除了水泥28天的试验报告外，其它质检证明库管员须在 24小时内取得，并书面通知质检部门抽样试验，所有质检资料原件交质检部门存档。书面通知质检部门取样时间必须在使用之前，最多不得超过 24小时，否则视库管员违规，按《奖惩办法》进行处理。2、钢材质量验收时应与质检共同验收，对钢筋的验收应查看表面是否有裂纹、结疤、弯曲、划痕等。验收数量时与财务科共同验收，详细登记验收记录，有条件过磅的项目部必须过磅和点支验收，在无条件过磅的项目，螺纹钢、圆钢的验收应丈量其长度、直径是否一致，清点报数，计算其理论重量是否与发票或清单上数量一致，以库管员实物签收的数量为准，盘元、不定尺钢材以出厂厂家核定的磅单为准，无磅单或铭牌的不予验收。库管员严格对磅单、铭牌进行验证，对有涂改痕迹的、字迹不清楚的都不予验收入库，如不认真验证、验收造成材料损失的由库管员承担责任。3、袋装水泥的验收在有条件过磅的项目采取过磅和点包验收，无条件过磅的则由库管员负责清点包数天，对于包数不符的按实际数量入库并通报机料科长根据运输协议作相处罚。对于在运输过程中造成水泥变质而总数又符合的，以实际合格数量签收，变质部分由运输方自行承担。如库管员违规操作，由库管员自行承担水泥损失，并接受处罚。4、钢筋发放主要以加工后的半成品发放为主，水泥发放主要以库房库存为主。无需加工直接使用的钢筋半成品以及水泥发放，都必须凭技术员签发的《发料通知单》发料，技术员填写《发料通知单》时应严格按表格栏填写齐全，库管员对无《发料通知单》或填写不完整的有权拒绝发料，如因此造成工程滞后由技术员承担责任，报请项目经理进行处罚。库管员发钢筋水泥时要严格按技术员开具的《发料通知单》进行发放，并详细登录微机帐、手工帐，如有差错，按《奖惩办法》进行处罚。民工班组领用钢筋签认领料单时分班组、分项目、分工程部位单独签领。5、主材的发放严格按预算定额发放，当施工部门领取材料达到定额的 80％，库管员以书面通知技术员，当达到 100％时停止发放，否则库管员承担损失，如需增加必须经机料管理小组书面批准方能发放。6、主材的现场堆码、保管由技术员、机料科长共同协管。民工班组负责现场材料的堆码与保管。现场堆码混乱的班组，经指正按期不改者，现场技术员、机料科长可对民工进行处罚。如由技术员管理失误造成混乱者，项目处长和机料科长监督不力的，则由项目经理部分管领导对其进行处罚。处罚单直接报财务科，由财务科在民工结算或职工效益中扣除。现场材料丢失的民工班组，除按原价赔偿材料损失外，项目处长、技术员、机料科长还应对其保管不善作出处罚，处罚金额为材料损失金额。（三）、主要材料的帐务处理1、钢筋、水泥的报销以各施工班组实际领出库数量为报销依据， 材料每月20日报销，库房实物报销表每月 23日前交机料会计，机料会计于每月 28日前将材料报销表交财务科和机料科。同时，机料会计汇总各民工班组使用主材情况于次月 1日前报机料科科长。违者按《奖惩办法》进行处罚。2、主材的对帐，由机料会计组织库管员每月 20日与供应商对上月的主材数量及金额，每月25日前交财务科。供应商每次供货都必须注明价格， 库管员才能验收入库。违者按《奖惩办法》处罚。3、主材、油料、的月进场立柱图、地材的月进场立柱图由机料会计设计完成，不及时完成的按者按《奖惩办法》处罚。另：钢筋损耗 1.2%，水泥损耗1%。二、周转材料管理1、周转材料应分租用和自购由机料会计建帐管理。周转材料租凭或加工合同由机料科长报机料管理小组审批后签订，签订内容不得擅自更改，由于市场变化需更改的，机料科与租凭方或生产厂家要经机料管理小组审批通过后签订补充协议。2、加工型周转材料的进场验收由机料科完成验收。 机料科在与生产厂家签订合同时，设计人员提供设计图纸，标明数量、用料规格、加工精度要求以及装配精度等，生产厂家须按设计要求加工，生产厂家对该周转材料加工出的成品混凝土（第一次）的外观质量负责，加工成品后的验收分两个阶段进行：第一阶段由机料科长组织人员成立验收小组到生产厂家对实物的数量、用料规格的、加工精度、装配精度是否符合设计要求进行验收；第二阶段进行成品混凝土的验收，第一次用该模板加工的成品混凝土经过了外观质量的要求，则该周转材料的加工合格，如由于该周转材料的加工精度、装配精度造成混凝土的外观质量不合格，则由验收小组负全部责任，验收小组找生产厂家索赔。3、周转材料发放前，机料科先与民工班组签订周转材料使用合同，明确双方的权力与义务。民工班组使用周转材料到库房签《周转材料借记单》 ，为了更好地使用周转材料，民工班组应先交纳或在其工程款中扣留周转材料保证金，金额以所用周转材料的原值总和的20％扣留或机料管理小组确定的总额一次性交纳，等归还材料后予以退还。4、民工班组在使用材料时如有需改变材料形状、外形、尺寸、焊接、穿孔等情况，技术员应该核对改变数量、填写《周转材料变形加工使用表》 ，经项目处长审批后，交库管员存档，方能对其加工使用。如未经许可，擅自更改或未填单归档的由技术员与民工班组共同承担周转材料的材料损失。民工班组领用和归还周转材料时的标准一致（如钢管定尺发放、回收，非定尺钢管以米为单位发放、回收） 。5、周转材料的合理损耗为：钢管 0.5％；组合钢模0.3％；扣件3％；蝴蝶扣钩7％。合理损耗部分作内部消耗处理，一次性进入工程成本，节约的班组低于损耗的差额部分按市场价的80％进行奖励，超出部分则由民工班组承担赔偿。6、周转材料内部调拨的，双方使用班组要到库管员处办理调拨手续，库管员当场对双方的调拨材料上帐、下帐。无调拨手续的由领用材料的班组承担材料损失责任，库管员未对双方材料上、上帐的由库管员承担材料损失责任。7、工地现场周转材料的维修由机料科组织。库管员核定数量填写《周转材料维修台帐》，机料科与项目处长核实计件单价报项目经理部审批。 归还租赁的周转材料的维修由机料科与租赁方签订维修合同，合同须经机料管理小组审批后方能签订生效执行。8、周转材料的现场保管和使用由民工班组负责，周转材料在工地现场要按要求堆码整齐，并负责保管，如保管不善造成材料丢失，由民工班组负责原价赔偿材料损失。民工班组要按技术员要求规范使用周转材料，未按要求使用的，技术员可对班组处罚，技术员管理不善的由项目处长按《奖惩办法》对其处罚。9、民工班组归库的周转材料，民工班组要求当天交接清楚者，库管员必须当天点清交接完毕，其它的库管员组织人员在三天内分类堆码整齐，保证库房畅通，便于材料维修，违者按《奖惩办法》进行处罚。10、库管员每月 25日前将民工班组领用周转材料数量以及库存量报机料会计，机料会计于28日前报机料科长。违者按《奖惩办法》处罚。11、周转材料长期闲置不用，而机料科对此无作为的由机料科长承担责任。三、地材管理、自办料场或外购料场碎石、砂在投入使用前，应通过质检科进行质量检验，质量不合格不予采用。2、地材的选用由机料管理小组审核确定。3、施工中所用片石、碎石、砂的数量均采取过磅计量，其容重系数由机料管理小组确定。4、地材现场保管使用由所在施工点的民工班组负责，班组按技术员要求规范使用地材，不按要求或保管不善造成地材损失的由民工班组负责原价赔偿材料损失，技术员承担管理不善的责任按《奖惩办法》处罚。5、严格地材票据的管理，砂、石票由机料管理小组统一印刷一式四联 (料场、驾驶员、结算联、存根联)。由现场技术员签认，经项目处长签字后当天交库房（结算联） ，库管员当天登记入帐。票据汇总由签票技术员和机料会计汇总，每月 20日机料会计与料场、运输方对帐，确定无误后最后交工程科计价或开具发票交财务科结算。地材结算只以结算联、运输联、过磅单签认数量结算地材材料款和运输款。所有对错票、假票、涂改、过期的地材票均视为无效票，对错票、假票、涂改票、过期票及时分清责任从重从快进行处罚。6、地材票据统一编号，加盖机料专用章（红色） 、运输专用章（蓝色），空白票据由机料会计统一保管、统一登记发放给各磅房，机料专用章由机料科长保管。四、油料管理、工地用油的油料定点采购由机料管理小组确定，单价应低于市场单价，定点供应商每次供应油料应注明单价，每月20日与机料会计对帐。项目部行政车辆用油由驾驶员到加油站直接购买，如实填写《车辆油量考核表》，该表作为油票报销的依据，未填写此表的不予签认报销。2、自有设备用油到库房签领，库管员用定量的量具，如油桶、壶、加油计量器等发油。3、民工班组领用燃油时，有条件的，在库房设置民工班组专用储油罐，由石油公司供油车一次灌装，班组负责人和库管员共同验收签认，同时班组负责人签认领料单。其它的均到库房设置的油罐领用。民工班组用油如需作扣款处理的，库管员要如实地、按期地汇同材料报销表将各类票据交机料会计统计报财务科作扣款处理。如库管员资料迟交，机料会计未能达到扣款目的的，哪个岗位出现差错，哪个岗位负责追回款项，不能追回的自行承担损失。4、库管员应将库房油料标识清楚、发油准确无误，如发错造成机械设备损坏的由库管员承担责任。5、民工班组用油均由技术员开票后，库管员才能发放，技术员对民工班组油料的使用情况进行管理监督，管理不善者按《奖惩办法》进行处罚。五、废旧物资管理1、工程部门施工中产生的废旧物资，统一交库房定点、定库存放，由机料管理小组负责处理，任何个人、部门不得私自处理，对于私自处理的个人、部门处以原价 5倍的罚款。若聘用人员无力承担罚款的由聘用担保人承担罚款，同时解出聘用关系。2、废旧物资交库时，库管员应详细登记《废品入库台帐》并分类堆放。机料科组织人员进行筛选、修理、加工，充分发挥废旧物资的再利用价值。3、不能修复利用的废旧材料、机具由机料科长报机料管理小组审批后统一处理。违者追究机料科长的责任，按《奖惩办法》进行处罚。4、废旧物资由库管员和库房值班人员共同看管，如有丢失、被盗由库管员和库房值班人员共同承担损失。六、材料采购管理在项目施工以前，由项目总工牵头，机料科对所建项目的主要材料进行汇总， 将水泥、钢筋、橡胶支座、钢板、锚具等大宗材料的预算总量报项目机料部，会同机料部作招投标购买工作；项目部其它物资采购由机料管理小组指定派人员先到施工所在地进行市场调查，对于在宗常用低值易耗品，优先选择生产厂家直接供货的原则或集中进行招投标采购，并做出调查报告交机料管理小组审核确认后，方能签订合同，否则视为无效合同，谁签订谁负责。合同统一交机料科、财务科、工程科存档管理。签订合同后，如遇市场价格变动，采购员要以书面形式报机料管理小组审批，未经批准的采购视为无效，由采购员自行承担责任。材料确定后的单价要分发给每一位库管员、机料会计、机料管理小组成员手中，以监督材料价格。物资采购必须贯彻“适用、及时、经济”的原则。具体工作程序如图所示：请购计划表→采购清单→销售发票及清单→收料单、编制请购计划表为了避免材料物资采购的盲目性，物资必须做到有计划采购。根据施工生产计划安排，施工图纸及物资消耗定额，管段技术员应将第二天要用的低值易耗品清单填制《物资请购计划表》于当晚交于库房，对于需经过二次加工的材料（钢材）和需存放一段时间后才能使用的材料（如水泥），管段技术员在编制计划表时应注明使用时间、购买期限、计算根据以及使用地点，提前报送计划。、计划的审批对于施工日常所需工具、低值易耗品由各项目处长负责审核、审批。对于施工中所需要材料关系到工程质量的大宗物资，如水泥、钢材、柴油、火工器材、大宗周转材料、机械设备的审核，则先由项目处进行数量的审核，报送项目经理部审批。．采购员根据审批后的“物资请购表”通过三比(比质量、比价格、比运距)从“合格供应商花名册”中选择采购对象，采购必须严格按照“物资采购清单”执行，采购员不得擅自更改物资的价格、质量、数量。对于因市场上无法采购到而变更的和市场价格调整的，采购员应以书面形式报项目经理部审批，审批后再行采购。采购员采购物资要详细作《材料采购记录》并每周将采购记录汇总报机料管理小组。、采购员在采购时，必须取得发票及商家提供的商品销售清单。不同材料库房的清单必须分开。清单上必须注明商品的名称、规格、数量、单价、金额、供应商联系方式、销售时间、所需材料的项目处等相关资料。对于单价价值大的，关系到工程质量的物资，还必须有产品质量证明书等相关质检证明， 24小时内通知质检部门，在接到质检科的书面通知合格的方能使用。、结算方式零星采购由采购员自行结算，批量定点的采购员负责通知、组织各供应商每月20日与库房对帐，供应商分项目处集中开具发票交机料会计作收料， 28日前办清各种审批物续交财务科挂帐统一支付。、采购员、库管员、机料会计、机料科长、技术员、财务科等作好相关资料、发票、列单、通知单等单据的收、发记录，需核对或办理其他相关手续的 7天内必须办理完毕，具体由机料科长负责。对单据滞后影响工作和材料积压造成学浪费的岗位人员严格按《奖惩办法》进行处罚。7、采购员应及时按采购计划采购物资，如在采购期限内未能完成采购任务造成工程滞后的，采购员承担责任。8、采购员自行结算采购发票、单据以开具日期的 7日内报销，否则不予办理报销，损失由采购员自行承担。七、库房管理库房管理主要内容是材料的出入库管理，周转材料的管理，废旧物资的管理以及杂工人员的管理。1 、库房实行微机管理，库管员要对每天的进出材料当天上帐（手工帐、微机帐） ，当天下帐，作到日清月结。休假时，库管员之间作好工作委托。水泥、钢筋、橡胶支座、锚具、钢板、周转材料等大宗材料的入库，库管员必须亲自验收签认，并做详细的《材料验收记录》（表13同时注明到使用地点的运输方式），材料转工地的由库管员与现场技术员共同签认验收。主材进场验收时，当场索取厂家的质量证明或在规定时间内出具质量证明。质检证明交实验室保存。同时及时通知质检科作抽检。2、对采购员直接采购的物资入库，核对发票上的品名、规格、数量，在发票上签认验收，登记库房实物帐。3、库房发料时，领料人必须执有计划人（管段技术员）开出的《发料通知单》 （该单一式两联，一份开单人留底，一份库管员保存） 。《发料通知单》的填写应区别材料的使用方式（自用或扣款）、用途、数量、需加工的材料应在备注栏注明。库管员在发料时，应根据材料的使用方式、工程名称及桩号、材料类别的不同，分别填写领料单，以便有效地控制水泥、钢材的消耗。4、材料发放应注意以下几点：①、无发料通知单或填写不全不予发放；②、严格按照事前制定的预算定额进行发放，超出预算定额的不予发放；③、达到预算定额 80％的书面通知技术员，达到 100％的停止发放；④、对某些项目超出预算定额的材料，如水泥、钢筋发放须经机料管理小组书面签认《材料增加使用说明》后方能发放。材料的限额领料由项目总工程师牵头，各项目处完成材料的预算定额的数量，并以统一的格式存入库房、机料会计的微机中，机料科负责执行限额领料。5、钢筋半成品和钢板加工应集中进行。钢筋加工班组加工出的半成品应 5个或5的倍数一捆，分类堆码，报库管员统计，填写《钢筋、钢板半成品台帐》 ，施工班组领用半成品须持技术员开具的《发料通知单》到库房签领，主管钢筋加工的主管技术员对加工班组加工钢筋的数量和使用进行监督，库管员负责保管和发放。技术员开具的加工数量清单要一式三份，分别交库房、加工班组和技术员留底备查。钢筋的报销以各施工班组实际领出库的数量为报销依据。库房进行实物数量报帐，材料会计进行数量、金额报销。6、常用低值易耗品如扎丝、电焊条、照明线、点钨灯架（管） 、扳手等，在施工前各项目处分段分项目申报材料用量，报机料管理小组审批，统一按预算购置。库管员严格按预算发放。低值易耗品定额由机料管理小组在施工开始阶段逐一核定。项目部职工（含外聘人员）领用工具时，除在库房签领料单外，还应签《工具借记卡》 。工具的丢失、损坏自行赔偿，正常更换需将废旧工具交库房换取新工具。7、库房的建设采取封闭式建设，作到防潮、防火、防水、防盗。库房工作人员由库管员、杂工班、钢筋加工班组、库房值班人员组成，非工作人员禁止入内。库房内只由库管员、库房值班人员入住，库房所需杂工人员、值班人员的管理由项目处和机料科共同管理。杂工人员工资由固定资产和计件工资组成，计件工资只由钢材、水泥等大批量材料的装卸产生。杂工的计件由库管员核定数量，填写《杂工班计件台帐》 ，项目处长核定单价报机料管理小组审批计价。库管员发放材料时，同是开具《放行条》和《承运单》 ，库房值班人员凭《放行条》（表放行，无放行条的由库房值班人员承担责任。驾驶员凭《承运单》结算运费。8、由于修理产生的废品以及工地施工产生的废旧材料分别由修理工、技术员负责组织人员送往库房集中，库管员填写《废品入库台帐》 ，每月报机料科，机料科根据施工具体情况与技术员、修理工确认回收利用部分，对不可回收的报机料管理小组处理。9、内部材料调拨，由所需材料的库管员负责调拨，现场完成调拨手续，每月将调拨情况上报机料会计。八、机械管理1、机械设备的现场管理1）、修理人员必须在规定的时间内保持保量地完成机械设备的保养、修量任务，维修工对工地设备以及机具维修后，应详细填写《机械设备、机具维修记录表》 ,内容包括维修日期、部位、更换零件名称等，每月上报机料科存档，违者按《奖惩办法》处罚。对于非例行维修的设备损坏，由现场维修人员和项目处长、机料科长作出设备损坏鉴定，如由于人为造成损坏的，由使用人承担损失。2）、维修工在修理设备时拆下的废旧配件应集中交库管员管理。3）、工地所有电力设备由项目处根据施工具体情况作统一预算， 报机料管理小组审批后进行统一购置、安装。4）、机料科在进场前将车辆、设备租赁价格报机料管理小组审批执行，市场价格变动时，以书面形式报机料管理小组批准执行。5）、大型设备进出场时，各组成部件清单由库管员和维修员进行清点签认，机料科组织相关人员进行安装调试，经性能验收和技安科安全鉴定后，方能交所在项目处使用。6）、机械配件清单要注明规格、数量、单价，每月供应商与库管员、机料会计对帐，不能当月开发票的，机料会计作预收上帐，及时作好登记入帐和下帐。2、机械设备的安全管理1、施工现场必须健全机械设备安全管理体制，完善机械设备安全责任制，各级人员应负责机械设备的安全管理，施工负责人及安全管理人员应负责机械设备的监督检查。2、机械设备操作人员必须身体健康，熟悉各自操作的机械设备性能，并经有关部门培训考核合格后持证上岗。机械设备定人定机。3、在非生产时间内，未经项目负责人批准，任何人不得擅自动用机械设备。4、机管和操作人员必须相对稳定。操作人员必须做好机械设备的例行保养工作，确保机械设备的正常运行。5、新购或改装机械设备，必须经项目部有关部门验收，制定安全技术操作规程后，方可投入使用。6、经过大修理的机械设备，必须