能源体系表格

四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司编号：PMH.EJ4.4.4-01

文件审批表版号:A/0序号:序号文件名称编号状态文件实施日期修改标识四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司受控文件清单編号：PMHEJ4.4.-M)2版号:A/0四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司编号：PMH，EJ4.4.4-03文件和资料发放记录 版号小。序号文件资料名 称编号领用份数领用单位领用人签字时间批准人

四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司 编号：PMH.EJ4.4.4-04文件和资料更改通知单2序号:更改文件名称更改后生效日期文件编号申请更改部门更改标记版 次更改原因：申请人： 日期：更改前内容：更改后内容：审核意见：批准意见：审核： 日期：批准： 日期：文件管理员 日期

四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司文件借阅、复制记录编号：PMHEJ4.4.4-05版号：A/0时 间文'T名称借阅人签名审批人备注四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司 编号：PMH，EJ4.4.4-06文件和资料销毁登记表版号序号:文件名称保存期编号类别标识页数销毁原因批门见部意总经理审批签字：年月日签字：年月日在年 月 日于套（份）文件或资料。处销毁销毁说明销毁人：年月EI监销人：年月EI

签至IJ表四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司编号：PMWEJ4・6・01签至IJ表时间 地点培训或会议主题内容：参加人员名单：序号姓名部门（职务）备注版号：A/0

管理评审计划四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司 编号：PMHEJ4.6-02管理评审计划一.评审时间：地点：二.评审方法：三.参加人员：四.主持人：五.评审输入内容：编制R期审核日期批准日期版号：A，'O

四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司 编号:PMH/EJ4.6-03管理评审记录 版号:A/0（附注：本记录有附页页，共 页。）

四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司编号:PMH/EJ4.6-04管理评审报告版号:A/0评审目的评审依据评审方法评审日期与会人员名 单管理评审综述（附注：本报告有附页页，共页。附页是本报告的有机组成部分）编写审核批准R期日期R期

四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司年度培训计划表编号：PMHEJ4.4.2-01版号：A/0序号培训内容培训时间培训对象培训方式考试/考核备注计划人:年月日批准人:年月日

人员培训个人档案序号:四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司编号：PMH/EJ4.4.2-02人员培训个人档案序号:姓名性别出生年月部 门职务职称工种工作时间培训情况结业情况备注版号：A;，0制表:年月日序号姓名关键岗位名称上岗证号发证单位名称备注四川徳胜集团攀枝花煤化工有限公司关键作业人员名单编号：PMHEJ4.4.2-03版号：A/0

序号所在部门现任职务性別出生年月学历$业从业年限其他四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司岗位工作人员任职情况一览表编号：PMHEJ4.4.24)4版号：A0姓名职务或岗位考评结果说 明胜任本任基胜不胜任考评组： 批准:时间:时间:时间:四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司 编号：PMH/EJ4.4.2-06培训记录与效果评估表版号:A/0序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容：考核方式及成绩：考试合格率：培训效果评估：记录人:年月日生产设备运彳丁检查记录版号:A/0检查时间设备需称型号使用部门检査记录结论检查人月度计划: 年 月 计划编制时间: 年 月 日能源名称供应商规格单位肢价数址金额计划购回时何质虽要求计划编制部门意见^负责人签名：年 月 日主管领导审批意见：签名：年 月 H一、目的：验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。二、审核范围:二、审核范围:三、内审依据：3.1GB/T23331-2009标准3.2手册、程序文件3.3作业文件、技术标准3.4国家的法律法规!1!内审的方式!1!内审的方式集中审核方式五、 内审时间安排（预计）六、 内审组长： 组员： 七、 现场审核计划计划于内审前10天发至各被审核单位起草： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：内部审核实施计划 版号：A/01、 目的验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2、 内审范围3、 内审依据3.1GB/T23331-2009标准3.2手册，程序文件3.3技术标准，工艺操作规程，管理规定3.4国家法律法规4、 审核组长:组员：5、 审核时间：6、 具体审核安排第一组审核日期受审核部门涉及过程代号备注审核日期受审核部门涉及过程代号备注第二组计划:日期:批准:日期:受检部门手册.程序条款号检查内容审核记录判定共 项第 项受审部门陪同人员审核依据□标准，条款□手册、条款号□程序，条款号□其它严重程序□严重0-般不合格事实扌瞄述：审核员（签字）日期： 年 月 日受审部门代表（签字）日期： 年月日不合格原因及纠正或预防措施计划（由受审方填报）：制订人（签字）日期： 年月日管理者代表（签字）日期： 年月日纠正措施效果验证审核员（签字）日期：年月日1、 由 为审核组长，共 人组成审核组，于 年 月 日为期 天，对本组织的能源管理体系实施了现场审核。2、 审核涉及范围：a、 产品：b、 现场3、 审核依据文件：□GB/T23331—2009标准 □程序文件□能源管理手册 □其他文件4、 审核涉及的部门和主要人员：部 1]姓名职务5、 审核概况审核组在审核期间对涉及的 个部门进行了审核，抽样检查了能源管理体系各过程覆盖的相关要素，发现不合格事实 项，共开出不合格报告 个，其中严重不合格 个，一般不合格 个。6、 基本评价町文件化能源体系建立的符合情况：□符合 □基本符合 □不符合b） 能源体系的实施和运行情况：□有效 □基本有效 □存在严重问题c） 能源采购、转换、使用情况是否符合要求：□符合 □基本符合 □不符合7、 对存在问题的整改要求：“）审核组建议对审核中发现的问题在 天内整改完成。b）验证和确认方式：□文件资料验证□现场验证8、 审核结论：□符合要求，通过现场审核□基本符合要求，确认后通过现场审核□存在问题，应进一步采取纠