库房管理制度集合

库房管理制度集合

库房管理制度集合篇1为加强本局档案库房管理，确保库存档案的安全，根据《中华人民共和国档案法》和自治区档案工作有关规定，制定本管理制度。一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库房，如工作确实需要，由档案管理工作人员陪同进出。二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度控制在14-24℃之间，相对湿度控制在45-60％之间。超出标准范围时，要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，及时追查。六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或更新。七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的`物品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意防盗。九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体的事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施。库房管理制度集合篇2管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作：一、物资的验收入库仓库管理制度1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员或请购人员及对质量检验合格后，方可入库。2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。A未经总经理或部门主管批准的采购。B与合同计划或请购单不相符的采购物资。C与要求不符合的采购物资。4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管库房管理制度1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。A二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。B三清：材料清、数量清、规格标识清。C四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发管理制度1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经主管批准后交采购人员及时采购。3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。4.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。四、物资退库仓库管理制度1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2.废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。五、入库管理规定1.采购将“送货”给到库房后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。2.收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。库房人员负追查和保管单据的责任。3.所有产品入库确认必须库房人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。4.库房与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。5.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。7.生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还库房需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。8.库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。六.物料出库（出库领料）1.需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。2.取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在指定位置。3.“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。七.工具借用1.需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。2.“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。3.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。4.工具归还时库房办理人均需要签名确认，借用人未签名的'不予办理借用。八.物料及工具报废1.发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。3.采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。九.仓库卫生、安全管理1.每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。2.卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。4.每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭，货物异常情况及时处理和报告。5.库房内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。十.物料品质维护：1.在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。2.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。3.保持物料的正确标示和定期检查，由库房管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。十一.单据、卡、帐务管理1.库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。2.需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。3.每月的单据登帐人员需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。十二.盘点管理1.盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。3.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。十三.其他1.库房人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。2.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。3.库房人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。库房管理制度集合篇31范围1.1目的加强物资、产品的入出库和仓储管理，减少库损，促进节约，保障物资、产品的在库质量，保证生产经营需要，确保生产经营顺利进行。1.2适用范围__件适用于公司各部门从事生产、经营、科研、技措和工程建设所需物资及公司各类产品的入出库及仓储管理。2职责2.1质检部门（岗位）负责物资进货和公司产品的`质量检验与符合性判定，并对所有产品的进货检验、进货验证验收和生产产品的入库检验统一归口管理。2.2材料库负责物资（原材料）的验证、验收、入出库及贮存管理。2.3成品库负责成品的入库、在库保管和出库管理。2.4物资领用部门或人员对所领用物资在领用期间的贮存、维护、保养、保管和合理使用负责。3材料库管理制度3.1物资（原材料）入库的管理3.1.1总要求3.1.1.1进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为A、B、C、T四类。物资的分类参见公司采购管理办法的有关规定。3.1.1.2入库的A类和B类物资，必须是从已列入“合格供方名录”内的供方采购的。入库的T类物资（劳防用品）必须是从具备资质的供方采购的且是具备资质的单位生产的。3.1.1.3入库物资必须已按公司有关文件规定经过检验或验证验收，且手续齐全。库房管理制度集合篇41.药品、器械入库，必须登记批号、有效期、生产厂家、经营企业等相关信息，如药品、器械有效期不足一年以上，仓库保管员将不与入库，退回经营企业自行处理，特殊药品或急需药品，有效期不足一年如需入库，需上报药剂科管理部门，入库报备。2.如药品、器械其经营企业送货时发票未与货同时到达，需由仓库保管员填写代入单（医院自制），药品会计依据该代入单入账，并留存，以做替换正式发票凭证，代入单由保管员签字后方可生效。3.如货物与发票同时到达仓库，药品会计需由保管员在货物随货通行单上签字，方可登记入库。如未见保管员签字，不可入库。4.药品、器械仓库管理需每个月自检、自查。如发现药品、器械有效期不足六个月，应立即形成报表，上报药械科，由药械科管理人员进行退换货处理，以避免医院财产流失。所有退换物品由仓库保管员进行详细登记。（如药局退药品到仓库，由仓库将该药品退换到该药品经营企业或生产企业，并登记该药品的名称、批号、数量、厂家及供货商等）如药品、器械发生换货后，由仓库保管员再次登记该药品、器械的相关信息，并从换货记录登记中删除。如该药品、器械发生退货，由保管员与药品会计共同将退货冲票冲掉此帐，并在退换货登记中删除。5.药品配送企业与院方约定，每周三、周五为送货时间，仓库保管员应在送货日期前做好药品购进计划，保证医院临床及时用药。库房管理制度集合篇5一、库房、冷库、吧台库房入库管理制度1、厨房及冷库物品入库规定（1）库房管理员必须审核采购员是否持有经审核通过的请购表。请购表必须由请购员及请购员上级领导和库房管理员共同签字。（2）库房管理员必须审核物品数量和采购物品清单上的价格，并签字确认签字样式为：姓名、合格二者缺一不可。（采购员财务报账必须有此样式的签字清单方可给予走账）（3）库房管理员必须审核采购清单上是否有请购者姓名、合格及不合格字样，没有签字及注明合格与否的物品不准入库，不合格不准入库。即，验收没通过的不准入库。（4）如发现请购物品数量与请购单上的不符，采购必须在请购单上注明原因，方可入库。（5）库房管理员有权拒绝股东在没有相关手续的情况下将自身物品和本店一样的物品存放入库。如果需要必须在存放物品上粘贴标签并签字，并在入库表（入库本）上注明，方可入库。2、吧台烟、酒水等相关物品的入库规定（1）吧员必须填写请购表，并征得、库房管理员、经理、前厅和中的任意2个人同意即可电话订购所需物品。注：按照以上顺序签字，例：总经理不在了，找库房管理员、前厅经理2人签字，若，库房管理员和总经理不在，找前厅经理和主管2人签字，以此类推。（2）请购表上的签字人负责审核物品数量和质量以及价格，并在请购表上注明姓名、合格及不合格字样，没有签字及注明合格与不合格的酒水、香烟等物品不准入库，不合格的不准入库。（3）如发现请购数量与请购单上的不符，必须在请购单上注明原因，方可入库（4）采购物品清单上必须有（2）描述中的签字人，及吧员签字方可走账。即凭借采购清单上的签字，才可在财务处报账，对于赊账酒水，供货商也必须拥有注：以上签字必须认真如实，若发现事后补签，及签字不真实一经发现，罚款50—500元，情节严重者送相关法律部门处罚。二、库房、冷库、吧台库房存储物品的管理规定1、物品领用（出库）管理制度为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则（1）库房管理员必须对领出物品数量进行登记，并由物品领用人在出库表（出库本）上签字确认。（2）领用时必须配合库房管理员按照先进先出的原则出库。（3）领出的物品必须公用不能私用。（4）领料人要对自己所领物品进行监督与负责（5）库管员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领物品认真跟踪审核登记。（6）领用物品时，领料员尽量将领料时间定为每日上午9：30—中午1：30，不得已其他借口为难库房管理员。2、物品存放管理制度（1）各类食品分类存放，保持整齐、坚持垫离、并符合要求，离墙离地（地30厘米、墙10厘米），注意防霉、防潮、放火、防鼠、放毒等工作。（2）仓库要经常通风，库房内地面、墙壁、天棚、门窗要保持洁净；（3）库房内不准存放过期食品、腐烂变质食品。（4）库房内不得存放垃圾及易燃易爆物品。3、物品检查管理制度（1）检查过期与否，对于过期物品及时上报，经得上级主管同意后及时清理，对于因工作失职导致将过期食品送上餐桌者所造成的损失自负，后果严重者将开除及送相关法律部门处理。（2）检查剩余数量，数量不多了及时告知此物品的所用人，督促其进行采购。（3）检查物品时对照出入库表核对数量，对于不符合数量的物品要及时上报及时处理，以免将问题遗留太久造成责任无法追究等。（4）检查物品时要做到既满足经营所需要，又防止原材料超储积压。（5）检查存放是否安全，即存放是否会浪费，会变质、等其他原因4、物品清理管理制度（1）定期清理过期食品，物品。（2）定期清理长期不用物品。（3）定期清理库房垃圾。5、物品盘点管理制度原材料账务分为两部份：第一部分：鲜活食品平时只登记购入数量，到月末根据盘点数量登记盘存数和领用数。第二部分：其他原材料明细账平时既要登记入库数也要登记出库数和结存数。（1）一月一盘点，盘点时间为月末，必须对库存原材料进行盘点。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。（2）每月盘点完毕后，应主动与财务核对明细账与财务账等是否一致，明细账与卡片是否一致，即：帐帐相符、账证相付、账卡相符、账实相符。（3）盘点时必须有第三人协助库房管理员共同盘点，将最终盘点结果经签字（协助人和库房管理员共同签字）后交对账。会计审核后出现问题及时与库房管理员沟通，找出差异原因。6、其他管理制度（1）各库房管理员，必须认真如实填写，入库表、出库表、库存表。（2）严防鼠患，对于老鼠经常破坏的物品，要及时上报，并及时处理。（3）对于不懂的如何处理的事情，库房管理员必须先上报，经过上级处理在执行。（4）库房管理员有权拒绝任何未经允许的人员将本店库房物品带出本店，包括股东。股东需要，必须有二个以上的股东签字方可出库（不包括领料股东），如果股东不在现场，必须有二个以上的股东（不包括领料股东）电话告知库房管理员方可出库，并有领料股东在出库单（出库本）上签字确认后，方可出库。注：违返上述工作制度，落实责任视情节轻重给予50—500元罚款，造成损失的给予赔偿，情节严重的给予辞退或追究法律责任。库房管理制度集合篇61.目的对幼儿园的物资、食品进行管理，保证幼儿安全、减少浪费、提高效率。2.适用范围适用于幼儿园对物资、食品使用的控制。3.职责3.1仓库管理员——负责物资、食品的仓库管理工作。3.2其他部门——负责物资、食品的使用和保管工作4.管理制度4.1幼儿园的仓库分为：物资库、食品库。4.1.1物资库管理的物资包括：办公用品、教材、教具、幼儿用品、设备、工具、备品、配件等。4.1.2食品库管理的物资包括：粮食、食用油、酱油、醋、调料、蔬菜、干菜等。4.2物资入库及入库验收应按以下程序进行：4.2.1物资入库a)物资采购回来后，由采购人员填写《入库单》(蔬菜除外)一式三联(库管联、财务联、采购联)，连同采购物资交检验人员进行质量检验、检验合格后，由检验人员签字确认，交库管员进行验收，验收后签字确认，并保存库管联。b)依据《入库单》，由库管员在物资台帐上进行进帐处理，必要时填写物资卡片。c)采购人员在报销时，《入库单》上必须有库管员、检验员签字，财务人员方可给予报销。4.2.2根据物资分类，管理员对物资入库情况(包括：物资名称、规格、类型、数量、单价、金额等)建立台帐。4.3物资标识a)管理员负责在仓库内设立标识(可以插牌、划定区域等)b)状态标识——合格区;——不合格区。c)物资标识——建立物资卡片，注明物资名称、规格型号、出入库记录等4.4物资防护4.4.1物资存放仓库的'基本条件：——窗明库净，无蜘蛛网(每周清扫不得少于一次);——通风良好(每天通风);——光线充足;——防雨、防潮、防鼠、防虫等;——具有足够的摆放架。4.4.2对易燃、易爆、挥发性强的物资应单独设置仓库或隔离存放，并应注意：——无明火、远离热源;——摆放在地下;——配备灭火器;——保持包装完好;——库房结构坚固，门窗封闭牢固;——仓库门内开;——对于有毒有害物资，应实行“双人双锁制”进行管理。4.4.3易发霉、生锈的物资：——注意通风;——放置在有防潮设施的仓库内。4.4.4易碎、易损的物资：——体积较小的物资，应放置在货架的底层或地上;——体积较大的物资，应靠墙立放，物资上方不能有悬挂物资;——有胶垫保护。4.4.5食品：——防鼠、防虫、防蛀、防潮;——先进先出的原则;——严禁贮存过期食品;——所有食品必须分类、上架摆放;——所有盛装容器、袋子必须符合相关卫生要求，每次使用完后进行清洗，保持外观干净;——对于易发生霉变的食品，包括米、面、干菜等，尽可能计划采购，并定期晾晒。4.5出库手续的办理a)物资领用人应凭其所在部门负责人签字确认的《领料单》到仓库办理物资出库手续;b)管理员根据《领料单》上所列物资，逐一发放;c)管理员根据《领料单》内容登记仓库物资台帐;d)对于有毒、有害物资，还应在《有毒、有害物资登记表》上进行记录;e)管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后核对，并进行相关的帐务处理;f)管理员按照物资分类负责建立并填写《物资借用登记表》，在物资借用时，经借用人签字确认后，方可办理借用手续。4.6定期盘点工作4.6.1每学期末，管理员应对仓库内物资进行逐一清点;4.6.2根据清点结果，填写《库存物资盘点表》;4.6.3管理员应将库存物资台帐的余额和盘点表上的实物进行核对：4.6.4管理员应在放假前，将学期《库存物资盘点表》送交财务室审核，并上报园长。4.6.5财务室应于放假前对仓库物资进行抽样或全部核对，并将核对结果上报园长。4.7记录管理依据《记录控制程序》财务室、仓库管理员负责对记录进行收集、整理、编目、归档。5.记录5.1JL.G05-01有毒、有害物资登记表5.2JL.G05-02库存物资盘点表5.3JL.G05-03物资借用登记表库房管理制度集合篇7第一条、材料进场入库必须经过材料员开入库单据，以单据上的数量为准入库。第二条、入库时保管员要清点数量、型号、质量，有无次品，及时提出以便提前退换。易燃易爆物品单独设库存放。第三条、库房发料要以出库单据数量、型号为准，严格发放，并设回收制度。库房各种材料按品种、规格码放整齐，易燃易爆材料单独设库房存放。第四条、库房内外禁止吸烟，闲杂人员一律免进，并禁止住人。第五条、库房内材料要做到帐物相符，清楚，严格把关。库房管理制度集合篇8一、严格坚守工作岗位，不得随意离岗。二、严格开关门制度，对外来进出人员，严加控制，并做好登记手续。三、严禁买卖人员随意进出，并在校内大声叫喊，并管理好门前相应设施。四、严禁外来车辆随意进入校园，特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内。五、保持值班室整洁，门前门后相关地域的清洁卫生，教师存车房，车辆摆放有序。六、配合门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊位放置在校大门及校大门的两侧。库房管理制度集合篇91、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。3、各类食品及其原料要做到离地10厘米，离墙10厘米存放于货柜或货架上。4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。5、库房内应经常通风，保持室内干燥整洁。6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录制度库房管理制度集合篇101、所有财产、低值易耗品应分别建立财产明细账,低值易耗品明细账。原材料要建立原材料流水账。2、财产明细账应认真填写固定资产明细账,各栏目(总数、分类、使用年限、折旧单、预计残值、单位、规格、名称、编号)。其中,编号规则如下:公司代号/分公司代号/部门代号/类别代号/,例如:p/m/d/k-01表示:普赖斯美食公司电器类空调第一台。其明细账编号应与实物的财产卡一致,注:折旧率与残值率可以不填凭证号栏扫,按如下方式填,凭证类别分四类:入、领、调、盘、。3、低值易耗品明细账应认真填写如下栏目:存放地点、名称、规格、类别、单位、编号,其凭证号填写方法同财产明细账。部门物资卡片与同一存入地地点的低值易耗品、明细账应一致。4、原材料账务分为两部份:5、所有账务登记均须依据合法有效的原始依据为准,不得擅自涂改和撕毁。6、每年末库管应编制一次总盘点表,即财产分布汇总盘点表,如:空调50台,其中基地10台、门店10台等。7、每月盘点完毕后,应主动与财务核对明细账与财务账等是否一致,明细账与卡片是否一致,即:帐帐相符、账证相付、账卡相符、账实相符。8、违返上述工作制度,落实责任视情节轻重给予50—500元罚款,没收肇事物件,造成损失的给予赔偿,情节严重的给予辞退或追究法律责任。9、账务结转暂遵循集团公司财务制度。库房管理制度集合篇11一、保管档案必须有专用库房，并要设专人负责防火工作。库房应有醒目的`安全警示标志，无关人员不得随意出入。库房内应采取有效的防护措施，保证档案安全。二、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。动用明火必须经相关部门安全管理者批准，并采取相应的安全措施。三、档案不得随意堆放。柜架摆放位置应与墙壁保持10cm以上距离，每行柜架间距不小于60cm(密集架除外)。四、库房应有防潮或增湿措施，注意调节温湿度，建立湿温度记录。库房的温度应控制在14℃～24℃之间，相对湿度应控制在45%～60%之间。五、库房内应放置防虫、防鼠药剂，并按要求定期更换。若发现鼠、虫害，及时采取措施消除。六、库房内应保持清洁，经常清扫，不得堆放与档案无关的物品。七、库房必须配备灭火器材，确定专人管理。档案人员应会熟练使用灭火器，熟悉消防器材放置地点，负责报警和扑救初期火灾。八、要保持库房内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不得堆放物品。九、库房内要有防盗措施。库房门应包铁皮，窗应安装铁栅栏;下班前要关好门窗，关闭电源;节假日封闭库房，非档案人员未经许可不得擅自进入库房。十、消防工作联系人：库房管理制度集合篇121、氧气、乙炔气库房是属重点防火防爆部位，必须设置醒目的禁火标志，非工作人员禁止入内。2、氧气、乙炔气瓶禁止同库存放，严禁与各种化学危险品，油类易燃易爆物品混放，乙炔瓶严禁横放。3、氧气、乙炔气库房应采取整体防火防爆安全措施，库房内电源体要求穿入墙管内，电闸、开关应安装在库外，室内通风必须良好，工作结束后，应切断电源，关好门窗，方可离开。4、禁止敲击、碰撞、抛、掷、滚滑气瓶，瓶阀冻结时，禁止用火烘烤，禁止与油类接触，瓶内气体不能全部用完，必须留有0.2兆帕的余压气体。5、所有气瓶不得靠近明火热源，应与明火热源相距10米以上，如采取隔热措施，但不得小于5米。6、漏天使用气瓶时，要有遮阳措施，夏季使用时，要求有降温措施，避免爆晒、雨淋、高温。7、使用乙炔瓶时，必须要安装明火报警器。8、工作人员必须会正确使用消防器材和扑灭火灾的`基本方法。库房管理制度集合篇13为规范润滑油存放与使用，搞好油库房的管理与卫生，特制定油库管理制度：一、严格执行易燃易爆场所安全防护规定，库房内严禁吸烟和明火作业，禁带火种入库。二、保证库房内消防器材完好，到期后及时更换。三、禁止在库房内闲聊、嬉戏、干与工作不相关的事。四、润滑油库内除有人工作外，其他时间均须锁门。五、各油品需按标识牌有序排放，不许乱放。六、干脂存放时应将盖子盖好，装油枪时弄脏桶盖子要及时擦干净，油枪一个品种配一把，不许混用。七、库房内的油桶与地面要清洁无污，门窗要保持干净。八、接下的残余油要及时清理，并作废油使用。九、加油工具使用后要擦拭干净，摆放整齐，放油枪的架子要随时保持干净。十、油库房原则上不允许其他单位人员入内，确因工作需要的进入的，必须在本班组人员的带领下进入。十一、交班时交库房安全情况，交环境卫生，交工器具，交本班润滑油补加情况，交本班设备运行情况。十二、遇有对库房安全构成威胁的事和物，要马上予于制止，一时无法解决的要立即向上级汇报。库房管理制度集合篇14目的为确保物料按规定进出库，并办理相关手续，做到帐实相符，合理控制库存量，保证物料的仓储安全和高效流转，更好地服务于生产，特制定本管理办法。适用范围适用于本公司库房管理。职责物流部:负责供应商生产计划的下达与执行，并按照月度计划和即时库存安排供应商入库；负责物资调拨、系统的录入；负责消耗品安全库存编制；负责物资库房收、发料、台账登记、系统的录入、在库物资的管理及月末盘点工作；负责安全库存内物资月度计划需求；负责低值易耗品的验收；负责计量器具送检、台账与周检计划的编制与登记。生产部：负责月度计划大纲的编制，指导库房按照项目进程计划收料；负责劳保用品定额的编制；负责劳保用品、吊具、设备维修配件的入库检验工作；负责设备维修配件安全库存编制以及需求计划申报。质量管理部：负责原材料（含标准件）、辅助材料、产品的检验入库工作。管理程序外购（协）物料入库采购员根据生产进程计划和及时库存量安排供应商到货，不在本月计划大纲内和超出库房最大库容量的物料，库房将拒收。供应商包装标识须与到货通知单所供物料一一对应，否则库房将拒收。供应商须配合库管员对委外下料、加工制品过磅，库管员记录单件重量。供应商到货时需先报检,工艺技术部负责刀刃具的入库检验工作，项目管理部负责工具、设备配件、劳保用品的入库检验工作，质量部负责原材料、辅助材料、产品的入库检验工作。待检验合格后，供应商将质检人员签字的到货单随物料一起到库房办理入库手续。原材料入库经检验合格的物料，库管员必须在1个工作日内办理完入库手续。原材料（板材、型材）和焊丝需收到检验员复检合格通知才能办理入库手续。物料入库时，库管员须核对入库信息，且要求保证编号、规格、数量等准确无误，按照入库时间进行分类摆放，做好标识，并更新原材料台账。原材料（板材、型材）来料运输过程中需采取适当防护措施（如防雨雪等）避免造成板材受损。来料中无防护措施导致材料淋湿，库房拒收。原材料（板材、型材）与焊丝来料外包装需有炉批号、物料编码/图号、规格、材质。原材料(板材、型材）单件上需有喷码/钢印的炉批号、物料编码/图号和材质或贴有炉批号、物料编码/图号和材质的标识单。工装模具入库时，供应商持工装到货通知（签收）单，库管员、验收（检验）人、使用（班组）人三方同时在场对工装模具检验、签收，库房凭三方签字的工装到货通知（签收）单办理入库手续。如无特殊情况，供应商将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，后期库房也不再予以办理。自制品入库车间班组应在产品交检合格后申报完工，提交生产入库单，持检验员签字的完工产品质检单和产品一同送至库房，库管员必须核对物料名称、图号、数量、项目是否一致，核对无误审核生产入库单。合格自制品入库手续均应在一个工作日内办理完毕。如无特殊情况，车间班组将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，库管员后续不再补签入库单。在库物料管理物料保管规定库房须按6S管理规范和要求进行管理。库房应按物料类别、物料保管要求合理设置，不同类别的物料相互之间可能产生物理或化学影响时，不能同库储存。库管员对库存物料每日必须循环清查，并做好清查记录。清查发现的问题（如业联更改未处理、变质、品种规格混乱、长期不流动等）应及时向主管汇报，并做出及时处理。库管员必须确保帐物相符，盘库发现问题时应及时向上级书面报告，以便妥善处理。库管员每日更新库房物料消耗动态，并统计各物料的月使用量，对库存量低于安全库存的物料报缺。物料需求申请在每月25日前通过系统进行申报。库管员根据监视和测量资源周检计划对计量器具送检，并对车间使用的计量器具有效期进行日常巡查。车间配合将到期需校检的计量器具归还至库房并检查所使用的计量器具有效日期。原材料在库管理钢材、铝材、不锈钢材料分区摆放，严禁混放；原材料拆包后，炉批号、物料编码/图号、规格、材质不同的材料需分区摆放，严禁混放。整顿库容的基本要求坚持随时作业随时整顿，做到工完场清；每周定期对仓库进行全面清扫。油料存储地点附近要求卫生整洁无油污，存放地点必须做好防火工作，配备齐全有效的灭火器、沙箱等消防器材，并且存放点要远离易燃物。库管员做好废油、废切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后报生产部，生产部按安全环境体系管理要求回收处理。工艺变更物料管理：库管员统计库存产品数量，并将返工物料转入待处理区。物料出库管理库存物料的发放，要遵守“先入先出”的原则，防止过期变质的情况发生。同类不同批的材料必须分类摆放并做好区分标识。车间班组的领料管理装车用物料出库:车间班组根据车间生产计划提前一周下达物料需求申请，库房根据需求申请配货并按需求计划节点送至车间。生产中产生报废的物料凭报废单到库房进行领用，业联更改需要的物料需提供更改单单号到库房进行领用，车间编制领料出库申请。工量刃器具出库:借用/领用工具时,车间班组开具借条/领料单，不允许丢失、损坏。凡个人专用的气动、电动工具，需班长审核。丢失或损坏工量刃器具按赔偿条款进行赔偿。库房管理制度集合篇15一、仓库必须重视消防工作，经常进行消防教育，定期检查消防器材质量，确保人员落实、设备完好、措施有力。二、仓库要加强消防训练，使全体人员懂得消防常识，会使用常备消防器材。三、业余消防人员要明确分工，严格训练，熟练掌握消防技术。四、仓库所有人员必须严格遵守消防规则。消防设备不得随意动用，消防设施和工具器材要妥善保管。库房管理制度集合篇16第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第三条对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第五条对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员处理。第六条仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管员对库存货物每月月末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。库房管理制度集合篇17一、库房日常管理1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;客服财务人员与库房保管员所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。3、各物品使用部门必须根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按周编制报表,报送物业公司领导及财务人员,物业经理对本单位的各类不良存货每周必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时,库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时,库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,在票到之后及时报客服财务人员登记入账。5、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有保管员及经手人签字,三、出库管理1、物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后,经领料人、发料人签字,仓管员登记入卡、入账。2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对衔接工作,并正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表,并确保其正确无误。四、物料盘点管理1、每月25日前,仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。2、根据盘点结果,填写《库存物品盘点表》。3、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对:a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;b)如经核对有误:-实物多于账面余额的,报财务会计进行账务处理;-如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。4、仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送客服财务人员处。库房管理制度集合篇18一、库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管等日常工作。二、库房物资实行'先进先出'的作业原则,并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。三、物资验收过程中,要严把质量关,不得短斤少两、以次充好、以假乱真。四、库房管理人员每周对库房内的物资进行检查,发现霉变、破损、过期等物资要立即进行处理。五、每天定时对库房内的物资进行规范化整理,对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。六、每月不定期对消防设施、设备进行检查,发现消防隐患,要及时向相关领导汇报,进行整改处理。七、库房管理人员要严格库房物资进、出库手续,严禁事后补办,做到帐物相符,随时接受单位主管或财务稽核人员的抽查。八、库房要每月进行盘点,检查货物实存数与明细帐目是否一致,每季度要进行盘存,并填制盘存报表。九、库房物资如遇贬值、报废、报损、盘盈、盘亏等,要及时上报中心经理,分析原因、查明责任,按规定办理报批手续。未经批准的,库房管理人员原则上不得擅自处理。库房管理人员禁止采取'盈时多送,亏时克扣'的违纪做法。十、库房管理人员下班离开前,应巡视库房门窗、电源、水源是否关闭,以确保库房内的物资安全。库房管理制度集合篇191、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。2、食品和原料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清洗、消毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。3、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。每月月底对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理下个月内即将过期的物品清单（名称、数量、规格，入库日期，过期日期）交给厨房总厨，由厨房根据实际需要来使用，避免因物品长久未用过期而导致浪费。4、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放,食品与非食品不能混放.食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥，做好防火、防盗、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。后附食品采购、验收卫生制度和原料采购索证制度食品采购、验收卫生制度①采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品；②采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格；③采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方核查本批次的卫生检验合格证或检验单并复印留底；采购进口食品必须有中文标识；④采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容；⑤运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。⑥食品采购入库前应由厨房人员与库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。原料采购索证制度①餐饮用食品采购必须索证。②需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。③要核查并留底的证件包括：供货商营业执照，有效卫生许可证和产品检验检疫报告合格证明的复印件，采购进口食品必须有中文标识及相关证明。④要建立食品索证登记档案，以备查。库房管理制度集合篇20一、目的营造公司库房良好的运行秩序，提高工作效率，优化库房安全防护、环境保护能力，保证公司财产安全；二、适用范围含原料区、成品/半成品区、样品区及废品区等的库房全范围管理；三、详细内容1、库房管理员岗位职责1.1按《库房管理流程》要求严格做好物资的入库、库存、出库管理，并及时、准确的做好账务工作，做到日清日结，账物一致；1.2认真做好安全防范和5S管理工作，确保库存物资完好无损，发现问题及时向主管领导汇报；1.3有责任监控各部门的物资使用情况，避免重复领料和浪费现象的发生；1.4负责生产产品的外观终检、包装工作；1.5负责按相关部门的要求执行外发物资的信息确认、包装等工作；1.6辅助检验员做好采购产品/原料的入库检验工作；1.7按《库房管理流程》要求做好定期盘点工作，确保帐物相符；1.8有权制止不合格品的进入或交付；1.9随时了解仓储情况，发现物资储备不足、积压、呆滞和使用率低等情况时，及时向主管领导汇报；1.10有责任提出仓库管理的合理化建议；1.11完成公司交派的其他任务；1.12认真参加培训学习，努力提高自身的综合素质；1/15页2、库房日常管理制度2.1仓管员每天到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，下班时检查门窗是否闭合、电器开关插座等是否断开，认真做好防盗、防蛀、防潮、防火等安防和卫生工作，确保物资完好无损；2.2仓库是物资存储重地，除仓库管理人员和因工作需要的有关人员外，未经允许，任何人不得独自进入库房或仓储区域，移动、翻弄、拿取仓库物品，必须服从仓管员管理，按正规流程操作；2.3仓管员不得引无关人员进入仓储区域；2.4任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗；2.5易燃易爆、有毒害、有腐蚀性物品的存储，必须按消防规定采取相应安防措施，杜绝安全隐患和意外伤害；2.6灭火器放置区需保持干燥、清洁、无腐蚀性液体，防止磕碰损坏，灭火器由专人负责校检，其余人员日常不得随意挪用；2.7仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放需经主管领导许可；2.8仓库内禁止吸烟；2.9库管员应保管好库房钥匙，严禁私自将库房钥匙或物资借出；3、库房管理业务流程3.1入库业务流程入库管理制度是为了确保采购物品的相关信息准确无误，及时办理完备的入库手续：3.1.1物资到厂后，库管员需第一时间通知采购人员；3.1.2入库前，库管员需核查质量检验合格单（章）、采购/退库单等相关手续是否齐全，并根据采购/退库单内容开箱检验所购物品的名称、数量、规格等相关信息，核实无误后出具《入库单》由相关人员签字确认，杜绝手续不全或不合格物资入库；3.1.3检验不合格产品办理入库，需由相关人员在核实检验结论后执行让步接收程序，并签字确认；3.1.4特殊情况下，如需物资紧急入库并因此影响正常的质量检验时，执行让步接收程序，并由相关人员签字确认；3.1.5采购物资入库：信息核实无误后，执行入库程序；信息异常时上报相关领导复检，复检合格办理入库，不合格立即通知采购；生产产品入库：依《生产任务单》内容核对物资信息，信息无误、外观终检合格并按规范包装后，执行入库程序；退库：依《退库单》内容核对物资信息，信息无误、质量检验合格并经相关领导或销售员签字确认后，执行入库程序，信息异常时上报相关领导复检，复检合格办理入库，复检不合格立即通知相关人员；3.1.6设备工具等入库后，需详细记录采购情况及保修期、有效期等，并将随机文件存档，以备日后维修之用；3.2存储业务流程3.2.1保持库房内整洁、干燥、通风，地面平整、无油污积水，严格执行《日常管理制度》，做好防火、防盗、防潮、防蛀等工作，确保物资完好无损；3.2.2保持库房管理符合ISO9001要求、5S环境管理达标；3.2.3库存产品按所属类别“定点、定位”存放，防止存储混乱，显著位置配备标识卡，卡片内容详实、字迹清晰，并及时于管理系统中登记信息；3.2.4物资存储时需码放整齐，离地、离墙10～20厘米，垛与垛之间应有适当间隔；货架上的物资，按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固，使用频率高的物资需放于方便拿取的位置，搬运时轻拿轻放，严禁摔打、磕碰；3.2.5有组装要求的产品需按要求组装后转成品库存储；3.3出库业务流程3.3.1认真核对《出库单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备、实物与《出库单》要求不符的不得发放；3.3.2相同物资应按“先入先出”原则进行发放；3.4盘点制度物资盘点制度是为了确保公司物资与帐目相符，保证物资管理正规化，并为采购提供重要依据，库房每季度盘点一次，核查帐物相符及呆滞物资情况，要求全面、真实、准确；3.5工具管理借用工具需填写《工具借用登记表》，说明借用时间、工具名称，借用和归还时都需要借用人及库管员签字确认。库房管理制度集合篇21一、适用范围及人员职责(一)适用范围：员工餐厅库房，包括冷冻库、冷藏库。(二)人员职责1.负责餐厅库房的管理。2.餐饮团队设置专职库管员一名，负责对所辖库房的日常管理，具体职责包括：有效地管理库房，具体负责餐厅各类物品的保管和供应工作。负责物料及食品的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。验收进库物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈餐厅项目主管、审批，交采购部提出处理意见。验收后的物资，必须按类分别，据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。物料和食品进出库，要做到先进先出、后进后出，防止变质、霉坏，尽量减少损耗。库房要保持通风干燥，根据库房的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。熟悉物料和食品，明确负责保管物品的范围。严格执行库房的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对库房的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好库房的清洁卫生工作。二、日常管理规定(一)物资验收入库1.无论是直拨还是入库的采购物资都必须经库管员验收;2.库管员验收是根据订货的样板，按质按量对送货单核对验收。验收完后要在送货单上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。3.库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①送货单与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②送货单上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可根据不超实际需要量的原则按实验收;③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。④对购进品已损坏的不验收。4.验收后，要根据送货单上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式三联，第一联留库房，第二联交采购员报销，第三联交材料会计。(二)入库存放1.验收后的物资，除直拨的外，一律要进库保管;2.进库的物品一律按固定的位置堆放;3.堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。4.凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进库时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。(三)保管与抽查1.对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2.抽查：①库管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;②也要经常对库房物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。(四)领发物资1.领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库管人员准备;②库管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;2.发货与领货①各厨师、档口领货一般要求专人负责;②领料员要填好领料单(含日期、部门、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，库管员凭单发货;③领料单一式三联，领料单位留第一联，班组负责人凭单验收;库管员留第二联，凭单入账;会计留第三联，凭单记明细账;④发货时库管员要注意物品先进的先出、后进的后出。(五)盘点1.库房物资要求每周初小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;2.将盘点结果列明细表报财务会计审核;3.盘点期间停止发货。(六)物品、原材料的盘查物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。1.自然溢损：物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费用”科目内处理;超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费用”科目内处理。2.人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报项目主管审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。(七)物品、原材料损耗的处理1.物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用(食用)价值，需要作报损、报废处理。2.保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经项目主管审查提出处理意见，报审批。3.对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由库管人员送交废旧物品库房处理。4.报损、报废由项目主管会同厨师长审查，提出意见，并呈报审批。5.在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。(八)库存管理各项物料、食品均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由库管员根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采购部根据请购数量进行订货，有效控制库存。三、库房管理标准(一)库管员须每年体检一次，持卫生部门颁发的“健康证”上岗。(二)库房保持通风良好，温度适宜，门窗、地面、货架清洁整齐;做倒“三勤”：勤清扫、勤通风、勤整理。(三)库房实行分库、分类保管，主食、副食分库房存放，食品与非食品不能混放，隔墙离地，码放整齐，便于收发、检验、盘点、清仓。(四)不符合食品卫生要求的食品不得入库，要经常检查食品质量。(五)散装易腐食品勤翻勤晒，储存容器加密封。发现变质、有异味、发霉或超过保质期的食品要立即处理，不得继续储存。(六)库房应无蚊蝇、无蟑螂、无老鼠，有防“四害”措施，做到“五防”：防霉变、防虫蛀、防鼠咬、防损坏、防过期失效。(七)肉类、水产品、禽蛋、水果等易腐食品应分别冷藏贮存。严格掌握冷藏温度(冷藏：0℃—10℃，冷冻：-18℃以下)，杜绝食品腐烂变质，有气味食品要妥善保存，防止串味。(八)冷冻设备定期化霜，保持霜薄(不得超过1cm)、气足。(九)生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。(十)严禁食品库房内存放有毒有害物品，防止污染。(十一)食品出库必须遵循“先进先出”的原则，并做好记录。(十二)库房物品搬运遵守轻拿轻放原则，避免损坏。(十三)库房保管员负责设立每种原料的存货卡，对各种原料的进、存动态作出明细而完整的记录。(十四)库房内严禁吸烟，并设置防火设施。四、安全管理(一)库房除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入库房。(二)因工作需要需进入库房的人员，在进入库房时，必须先办理登记手续，并要有库房人员陪同。严禁独自进库。进库人员工作完毕后，出库时应主动请库管人员检查。(三)库房内不准会客，不准带人到库房范围参观。(四)库房不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存库。(五)任何人员，除验收时所需外，不准试用试看库房商品物资。(六)库房范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。(七)一切进库人员不得携带火种进库。(八)库房应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。1.库房内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。2.库房内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，库房内保持通风。3.库房的总电源开关要设在门口外面，要有防水、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。4.物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。库房管理制度集合篇22(一)物品验收入库:1、对单验收:对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等逐项检查商品，注意有无单货不符或漏发、错发的现象。2、数量验收:一般是原件点整数、散件点细数、贵重商品逐一仔细检对。3、质量验收:通过感官或简单仪器检查商品的质量、规格、等级、价格，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、是否变质过期、易碎商品是否破裂损伤。4、数量在100件以上的验收5%;10-99件的验收10%;10件以下的全部验收。5、入库物资规格、型号、数量正确，质量符合要求，方能验收入库。6、对符合要求的材料填写入库单。(一式三份，一份采购员自留，一份仓库管理员自留记账，一份交给出纳报帐)7、验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。8、采购的材料一律进仓库。(除库外堆放的物资，如:黄沙、石子、砖块等土建材料)9、材料进库时，在存货卡上按其数量加，发出时按数减，并结出余数，标在存货卡上。(二)存放:1、一律按材料的名称、型号、规格等集中按固定位置摆放。摆放要整齐，不能积压的材料要用层架平放。2、材料分类摆放，易碎、易燃、易挥发的材料应隔离摆放。3、采取防护措施，做到防锈、防潮、防霉、防老化，做好虫、鼠防治工作。4、对保管条件发生变化(高温、潮湿等)影响材料安全的异常情况，必须及时汇报，采取措施，以便及时纠正，确保材料的储存和保养质量。(三)出库:1、领用材料，需凭各管理员签发的领料单，一式三份，一份领料部门留存，一份仓库管理员留存，一份交出纳。2、库存物料在发放前应进行检查或性能检测，如不能使用，由仓库管理员填写日常工作台账，经领导审核批准后报废处理。3、领料单应注明材料用处，个人专用工具(如钳子、螺丝刀等)要填写个人领料单，由个人保管，如有遗失，由个人承担责任。4、对离职员工的领用工具及时收回。5、领用工具，如自然报废，需填写报废单，由部门领导签字认可，如意外报废，要写明原因，否则照价赔偿。