危险化学品专项检查表

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危险化学品专项检查表危险化学品专项检查表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）科室：年月日序号检查项目检查内容是否合格存在问题整改期限复查情况1领用、退库情况1、是否按照程序领用、退库是否2、是否对购买领用、使用情况进行记录登记备案是否2储存1、是否设置物化性质牌，是否有现场应急处置措施。安全警示牌是否齐全、完好是否2、按照危险化学品的特性，分类、分区妥善保管是否3、物料桶有无胀桶、变形现象；码垛有无倾倒迹象是否4、是否双人收发、双人管是否5、是否超过最大库存量是否6、周边消防器材是否齐全完好，消防通道是否畅通是否7、剧毒化学品是否专库专用，有无安全防范措施是否3现场1、现场是否配置危化品理化性质牌，是否有现场应急处置措施。安全警示牌是否齐全、完好是否2、岗位人员严格按照操作规程等进行操作，遵守安全规章制度是否3、安全检查制度落实情况，抽查安全检查记录台帐是否4、是否有安全负责人是否检查人：危险化学品检查记录表品名：年月日项目日期存放位置是否合理化学品无泄漏现象通风良好标签完好储存室温湿度是否正常储存室周围无其他隐患检查人备注注：危险化学品仓库负责管理，安环科每天检查一次，对发现的问题及时通知仓库管理员处理。序号要素审核项目审核要点和方法1了解危险化学品库概况1）与危险化学品库负责人交谈：◆职责是什么？◆危险化学品种类？◆仓库中存放危险化学品分布的情况？◆配备了哪些资源（人力、设备）2）现场◆职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。◆资源是否到位，是否充足？24.2对环境方针了解的情况1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已传达到全体员工；2）相关方是如何获取环境方针？3危险化学品库存在哪些环境因素和重要环境因素1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考虑了产品、服务、相关方的环境因素。2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。3）环境因素、重要环境因素更新情况。4危险化学品库管理中应执行哪些相关的法律、法规及其他要求1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）；2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求，获取渠道是否畅通；3）抽样查《危险化学品安全管理条例》，GB6944—1986《危险货物分类与品名编号》等法律法规及其他要求；4）结合审核，有关法律法规的培训是否按计划实施，各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法律法规的内容；5）结合审核，是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容；6）适用的法律法规的更新情况。51）是否已建立了与危险化学品库相关的目标和指标，执行和完成情况如何2）查环境管理方案1）查与危险化学品库有关的目标、指标清单；2）目标、指标制定是否合理；3）结合审核，查目标和指标完成情况，更新情况；4）管理方案与目标、指标是否一致；5）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间；6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实；7）结合审核，查方案完成情况。6查危险化学品库的工作人员的工作能力及对本岗位的环境重要性的认识1）结合4.2审核，询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识；2）保管员、司机的上岗证；3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；4）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等）。7查与危险化学品库有关的信息交流情况1）抽查“信息交流单”2）查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进行交流。8查文件控制情况1）查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容；2）抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控。9查运行控制情况，是否控制有效1）围绕目标、指标、重要环境因素等，抽查记录，现场观察，确认危险化学品在运输、贮存、出入库是否按有关要求实施；2）查记录看是否执行了出入库制度；3）对于破损的盛有化学品的容器，是否按有关要求进行了处理；4）对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置；5）查对相关方的影响管理情况，如化学品的采购、化学品外运，进入仓库区域机动车等有无管理规定？有无签订协议？6）查危险化学品库房：装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情况；7）查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录）；8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。注：化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存：1）易燃气体如：乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体（氧气）、剧毒气体一起存放；油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。2）易燃和可燃液体如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯类、油漆、煤油、松节油等不可与其他种类的化学品共同存放，如数量少允许与固体易燃物隔开后共存；夏季仓库应有降温措施。3）遇水或空气易自燃物如：钾、钠、电石、磷化钙、锌粉、铝粉、白磷不能与其他物品共同存放。4）易燃固体如红磷、苯、硫磺、樟脑、赛璐璐等不能与其他种类物品共同存放。序号要素审核项目审核要点和方法9查运行控制情况，是否控制有效5）氧化剂如过氧化物、硝酸钾（钠）、次氯酸钙等不可与其他种类物品（特别是还原剂）共同存放，过氧化物应单独贮存有阴凉处。6）能引起燃烧的物质，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高锰酸钾、重硌酸钾等不许与其他物品共存，与氧化剂也应隔离。7）储存剧毒和放射性物品的仓库，应配备防毒器材及隔离、消防、吸收毒物的设施。8）对化验室贮存的物品较少时可以分类隔开后贮存。9）扑救方法不同的化学品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火灾用水扑灭，但普通泡沫不能扑灭乙醇火灾；苯可用泡沫扑灭火灾。10是否有危险化学品库相关的应急准备的响应措施1）是否建立防火安全责任制，是否按级、按区指定防火安全责任人；2）各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻，是否有防火禁烟标识，是否划分了禁烟区；3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻；4）针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响，是否制定了措施并实施；5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求；6）查表关记录，对于消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等）、避雷和通风设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况；7）是否定期对消防应急预案进行了预演。11查危险化学品库有关监测的情况1）查有关记录，危险化学品库的监测项目，监测频次规定和要求是否已明确；2）查监测（检查）记录，确认按有关规定和程序要求进行了例行监测（检查），如对性质不稳定、易分解变质的化学品，是否定期测量温度并做了记录；按GB18218—2000《重大危险源辨识》标准，查看库房存放的危险是否超过（或等于）临界量。12法律法规符合性评价查监测（检查）记录，评价危险化学品库持续遵守法律法规的情况。13查不合格、纠正措施、预防措施情况1）查有关记录，确认有无违章事件或事故，针对发生不合格是否按程序要求及时处置；2）查采取纠正措施、预防措施记录。14查内审情况是否对危险化学品库实施了内审？有无发现不符合？是否已对不符合项目采取纠正措施并实施验证？所属行业单位或企业检查时间检查内容牵头单位安监站配合单位备注责任领导责任人责任领导责任人危险化学品甘肃众旭农业生产资料有限（农资超市1号）秦安县众保鼠药经销部（映南街）秦安县金保农资（解放路煤炭公司）秦安县宏丰农资有限责任公司（秦安县西大桥头）甘肃磐业农资集团种业分公司（秦安县青年西路）甘肃磐业农资集团（四司巷）甘肃磐业农资集团农用经营部（成纪大道）甘肃磐业农资集团农资门市部（解放北路）3月2日——3月13日5月8日——5月21日10月12日——10月22日12月3日——12月12日1、危险化学品经营企业是否取得了《危险化学品经营许可证》，且在有效期；2、企业在许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、或新增产品对经营产生重大影响的，是否依法进行相应的变更；3、是否按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的经营、储存、和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果；4、是否建立健全重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；5企业未依法明确主要负责人、分管负责人安全生产职责或主要负责人、分管负责人未依法履行安全生产职责的；6、企业未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的；7企业的主要负责人、安全负责人及其他安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；8、企业未对从业人员进行安全生产教育培训或者安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业的；安监站长安监员工商局质监局危险化学品危险化学品危险化学品危险化学品秦安县永平农资经营部（云山乡云山街）秦安县嫁丰源农资农技报务中心（云山乡云山街）秦安县农兴果业专业合作社（秦安县云山镇综合市场）秦安县志勤农资经销部云山镇（下街）1、秦安县永珍农资服务部（兴丰乡兴丰村）秦安县永怡农资服务部（兴丰乡兴丰村）秦安县张彦林农药经营部（兴丰乡兴丰街）秦安县掌明农资服务部（兴丰乡兴丰街）秦安县建林农资经营部（叶堡镇叶堡村）2、秦安县小刚农资经营部（叶堡镇叶堡村）魏店乡梨树兴民农资农药经销部（魏店乡梨树村）秦安县大自然农药经销部（魏店镇梨树梁）秦安县禾壮农资经销部（安伏镇安伏村）3月10日—－3月25日7月10日—7月25日4月1日—－4月16日7月1日—7月10日3月11日—－3月27日7月2日—7月15日3月14日—－3月27日7月15日—7月26日3月18日—－3月27日7月15日—7月259、从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性不熟悉的；10、特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的；11、选用不符合资质的承包商或未对承包商的安全生产工作统一协调、管理的；12、将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡觉、酒后上岗行为的；13、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的；14、新开发的危险化学品生产工艺未经逐渐放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的；15、未按规定制定操作规程和工艺控制指标的；16、生产、储存装置及设施超温、超压、超液位运行的；17、在厂房、围提、窨井等场所内设置有毒有害气体排放口且未采取有效防范措施的；18、涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施直接大气的（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。有毒有害液化气体的冲装未使用万向节管道充装系统的；19、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的冲装未使用万向节管道充装系统的；20、浮顶储罐运行中浮盘落底的；21、安全设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废不符合国家标准或行业标准：或使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；22、油气储罐未按规定达到以下要求的：（1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联；气柜应设上，下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置；液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐；丙烯、丙烷、及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。23、涉及危险化工工重点监管危险化学品的装置未设置自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置未设置紧急停车系统的；24、有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置、使用或定期体测核验；以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的；25、安全联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时摘除超过一个月未恢复的；26、工艺或安全仪表报警时未及时处置的；27、在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统未正常投用的；28、涉及放热反应的危险化学工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未设置不间断电源(UPS)的；29、未建立变更管理制度或未严格执行的；30、危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离不符合要求的；31、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗的；32、生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍的距离不符合安全要求的；33、危险化学品未按照标准分区、分类、分库存放，或存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的；34、危险化学品厂际输送管道存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题的；35、光气氯气（液氯）等剧毒化学品管道穿越公共区域的；36、动火作业未按规定进行可燃气体分析：以及作业过程无人监护的；37、脱水、装卸、倒罐作业时，作业人员离开现场或油气罐区同一防火提内切水和动火作业同