项目监理机构的考核办法

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项目监理机构的考核办法实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）厦门市筼筜新市区工程监理项目监理机构组建及检查、考评办法项目监理机构是公司实施项目监理的执行机构,内部称为项目监理部（下同）。为了提高公司监理工作整体质量，确保质量管理体系的有效运行，并使项目监理部的组建及监理过程规范化，特制定本办法.1范围本办法明确了项目监理部的职责、要求和公司检查评定的办法。本办法适用于对总监理工程师及项目监理部的检查考核与评定。2规范性引用文件《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第３９３号）《建设工程监理规范》（GB50319-2000）《厦门市建设工程监理管理办法》（厦门市人民政府令第105号)3职责3。1监理公司负责项目监理机构的归口管理.3.2监理公司总经理负责项目总监理工程师的任命。3。3项目总监理工程师负责组织成立具体的项目监理机构3。4公司总经理组建由总工室、办公室、招标代理部联合成立的检查组3.5联合检查组对各项目监理机构进行常规检查、考核与评定。3。6公司总经理根据考评结果负责对项目总监理工程师的评价。4工作程序及内容4．1总监理工程师的任命工程建设监理委托合同签订后，监理公司确定项目总监理工程师人选，经公司总经理批准后，形成正式任命总监理工程师文件,抄送建设单位和各承包单位。4．2项目监理机构的组建项目总监理工程师综合考虑工程规模、工程特点、建设地点、涉及专业、复杂程度等因素,本着精简、高效的原则，提出项目总监理工程师代表（有必要设置时）、专业监理工程师、监理员的配备计划，经公司负责人同意后，正式确定项目监理机构组成人员，并确立项目监理机构。监理人员名单报送相关部门登记备案。4．3项目管理机构标志项目监理机构办公室外应设置明显标志牌标识，标志牌大小约为450×600mm,标志牌上横向设两行字,上行为“厦门市筼筜新市区工程监理"，下行为“××××工程项目监理部"，中间为企业标志。4．4项目监理机构办公室布置4.4。1项目监理机构办公室布置应体现简洁、大方的原则。主墙面悬贴公司质量方针及相应图牌。其他墙面根据工程情况，悬贴相关监理控制程序框图、建设工程总平面图、质量、进度、投资等控制图表，所有悬贴物要求整齐、务实，并一律用计算机打印。4。5项目监理机构的管理4。5。1项目监理机构的日常管理工作由总监理工程师（或总监理工程师代表)负责,专业监理工程师、监理员的具体分工由总监理工程师明确.4。5.2监理机构资料的管理应由总监理工程师负责,并由总监理工程师指定专人具体实施。专人收集、管理文书资料,并按相关程序对资料进行编号、分类、登记、归档,确保监理文书资料科学化、规范化。4。5.3监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。监理资料应包括的内容及要求详见《工程监理资料归档实施细则》。4。5。4总监理工程师主持监理规划的编制,专业监理工程师负责编写监理细则，公司技术负责人审批监理规划，总监理工程师负责审核监理实施细则.4。5。5在正式开展监理工作之前，由项目总监理工程师组织并主持的向项目监理部成员介绍监理工作中的任务、职责、计划、措施及监理工作内容、方法、要求的活动。项目监理部参加第一次工地例会并进行监理工作交底。4。5.7项目监理部参加建设单位主持的设计交底及图纸会审会议。4。5。8各项目监理机构应按监理规范及公司质量体系文件的相关要求保存好监理文书资料。监理文书资料应真实可靠，字迹清楚，签字要齐全，不得弄虚作假，或擅自涂改原始记录.4。5.9各项目监理机构应按有关规定加强对施工现场的文明及安全施工进行监督检查。项目监理机构对安全、文明施工等方面的监督要有有效的文字记录.4．6检查组的成立与组成4。6.1联合检查组由总经理组建成立，由组长(副总经理）、副组长三人,组员六人，共设立三个小组，每个小组由一名副组长和两名组员组成。4。6.2副组长由总工办，综合部，办公室负责人担任。4.6。3组员由办公室成员、内审员组成。4．7检查与考评4。7.1联合检查组不定期对项目监理机构进行检查，正常情况下,每周安排检查六个项目。每小组检查两个.4.7。2检查对象采用随机抽签的方式决定,主要检查进入主体施工阶段的项目。4。7.3检查对象的项目总监不作为检查小组的成员,但应积极配合检查小组的工作。4。7.4办公室应提供相应的后勤保证。4。7.5副组长负责向组长汇报检查结果.组长应将发现的问题归纳总结，定期向总经理汇报检查情况，以便及时召开相关会议及时阻止类似情况的发生,并采取相应对策.4.7。7检查组经项目总监确认后及时签发《质量异常反馈单》，并开出《不符合项报告》限期整改。4.7。8检查组每季度由组长主持编写一次《内部质量审核报告》和《季度检查与考评报告》,4．8检查内容及评分办法4。8.1检查采用查阅监理资料,核对监理日记、监理月报等方式，并进行现场巡视及顾客意见调查相结合等方式进行。具体检查项目及评分办法见附录一。4．9奖励与处罚4。9。1各项目监理机构应对检查小组签发的《质量异常反馈单》和《不符合项报告》应及时整改反馈。7天内检查小组派专人督促复查，如连续两次复查均未达到合格要求，公司将对项目总监理工程师做出处罚决定，视情节扣发当月奖金的10%—50%,情节严重的可免去总监职务.4。9.2检查评定结果分为合格、良、优三个等级，各项目监理机构在每年的检查中的评定情况将作为年终评定的依据。4.9。3检查组成员如有徇私情者，一经发现则取消其成员资格，并通报批评.5记录a）《总监理工程师任命书》。b）《项目监理机构人员名单》c）《不符合项报告》d）《质量异常反馈单》e）《内部质量审核报告》f）《季度检查与考评报告》附表本项目得分率：%评定级别：合格□良□优□监理工作质量检查表（一）工程名称：检查日期:200年月日编号：类别序号检查项目检查依据应得分实得分监理职责1总监理是否主持编写项目监理规划、审批项目监理细则,审阅监理日记。第条22总监是否审核分包资质并提出审查意见23总监理工程师是否审批承包单位报送的施工总进度计划24总监是否审核开工报告、施工组织设计、技术方案（含安全专项方案）25总监是否审核和处理工程变更26总监是否组织编写和签发阶段(分部)评估报告28总监是否组织中间验收29总监代表有否越权主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则第3。2。4条210总监代表有否越权签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程竣工报验单211专监是否对进度计划实施情况进行检查、分析第.3条212专业监理工程师有否负责编制监理细则213专业监理工程师是否参加分项及隐蔽工程验收第3。2。5条214专业监理工程师是否履行材料报验审查手续215有无定期进行安全检查，有无签发安全隐患通知2监理对施工质量控制情况1是否参加图纸会审及技术交底会议,并对纪要进行签认第5。2.1、5.2。2条22是否审查承包单位项目质量管理、技术管理和质量保证体系第5。2。4条23是否审查承包单位项目质量管理、技术管理制度24是否审查承包单位项目管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证25是否对承包单位落实质量、安全管理职责进行监督检查26是否对施工测量放线成果进行复验及签认第5。4.4条27是否按规定见证取样第条28是否按规定进行旁站、巡视、平行检验第5.4。8条29是否对质量缺陷下达监理工程师通知并落实整改第条210对质量隐患、事故是否按规定程序要求处理第5。4。12、2项目总监理工程师确认：监理工作质量检查表（二)类别序号检查项目检查依据应得分实得分监理文书1开工/复工报审表第5．2．822监理工程师通知单第5．4．11条23监理工程师（安全隐患）通知单第7．1．1条24工程暂停令25监理工程师通知回复单26分包单位资格报审27施工组织设计（方案)报审28工程变更单29工程材料、构配件、设备质量证明书及报审210隐蔽验收记录211分部（项)工程验收记录212监理月报、监理日记213质量缺陷与事故处理记录214工程施工阶段质量评估报告215开工及安全备案资料复印件2质量管理体系1进度控制计划是否张挂质量管理手册12质量方针、目标及职责、流程图是否张挂13监理表单应用及编号是否正确14检测监视工具是否齐全并经检验15现场要有天气情况记录（晴雨表）16项目监理机构牌是否张挂17资料是否按监理资料归档细则进行整理18两千万元以上项目是否配备电脑设备19项目资料章是否刻制110甲方财产是否登记1文明施工及安全生产1有无审查施工单位的安全施工专项方案。安全生产管理条例12外架及模板支撑是否按方案施工。13监理人员进入现场是否戴安全帽.14未竣工的建筑物内是否设置员工集体宿舍。15涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，是否组织专家进行论证、审查.16危险部位是设置明显的安全警示标志。17安全隐患严重，施工单位拒不整改或者不停止施工的时是否及时向有关主管部门报告。18有无对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用进行监管。19塔吊及电梯使用前有无进行验收.110施工现场有无按要求实行封闭围挡。1备注:“优”为得分率95%及以上，“良”为得分率85％及以上，“合格"为得分率75%及以上项目总监理工程师确认：检查副组长：成员:、不符合项报告审核号：No.被审核部门不符合程度严重□一般□审核日期对照ISO9001要素不符合项描述：被审核部门确认：审核组长：审核员:日期:原因分析:被审核部门主管：日期：纠正措施：预定完成日期：(）被审核部门主管：日期：跟踪审核结果：实际完成日期：()审核组长：审核员：日期：表单编号：YD—BD—BG-07实施日期：2001.11.01质量异常反馈单发文部门:编号：质量异常描述：责任部门：主管：经办人：日期：原因分析：纠正/预防措施：主管：经办人:日期：执行效果确认:跟踪：日期：表单编号：YD—BD-BG—08实施日期:2001.11。01项目管理检查与考核办法1范围本制度适用于集团公司签约的所有项目；其他相关单位可参照执行。本制度主要包含项目管理检查考核的具体方式、奖励与处罚两部分内容。2职责2.1集团公司原则上，造价合约部每年年中对各事业部（分公司）及在建特级、Ⅰ级项目组织一次项目管理综合检查,检查考核小组由总部有关领导带队,成员一般由集团公司总部相关职能部门的人员组成，综合检查考评结果作为事业部（分公司）年终考核的依据之一。2。2事业部（分公司）及相关单位每月对在建项目组织一次项目管理综合检查,并将检查结果报集团公司造价合约部.检查考核一般由有关职能部门（包括工程技术、质量、安全、人力资源、财务审计、造价合约等部门)按专业组织单项检查。3检查考核办法3。1项目管理综合检查考核的具体方式集团公司项目管理综合检查考核集团公司项目管理综合检查考核包括两部分:对事业部（分公司）总部职能部门的检查考核，按照表1所列权重评分，具体考核标准及打分填写《事业部(分公司）项目管理综合检查考核评分汇总表》（QDCG—ZD—060—01)和《事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表》（QDCG—ZD—060—02）,评分结果占事业部（分公司)总体评分结果的60%;对在建项目的检查考核，按照表2所列权重评分，具体考核标准及打分填写《项目部项目管理综合检查考核评分汇总表》（QDCG-ZD-060-03)和《项目部项目管理综合检查考核评分表》（QDCG—ZD—060-04)，所有项目评分结果的算术平均值占事业部(分公司）总体评分结果的40％。对事业部（分公司）检查考核过程中对该事业部（分公司）所属项目的检查考核结果直接作为对项目部奖励或处罚的依据.具体检查考核方式如下：听：检查考核小组听取事业部(分公司）主管领导(或项目经理)汇报事业部（分公司)（或项目）综合情况及项目管理情况；查：检查考核小组根据汇报情况,按专业分工分别查阅事业部(分公司）（或项目）管理依据、文件、资料等;看：检查考核小组到在建工程项目施工现场，检查项目进展情况及有关专业管理在项目的落实情况；评议：检查考核小组综合分析检查情况，与受检单位（或受检项目）负责人交换意见，提出各项工作的改进措施，下发整改通知单，根据最终检查考核评分结果对事业部（分公司）和项目部实施奖励或处罚.表1序号检查、考核内容权重分（分）序号检查、考核内容权重分（分）1组织管理88技术管理62合同管理109劳务管理83安全控制810材料管理94标准化管理611机械设备管理85质量控制1012信息管理26工期控制813客户服务57成本控制12合计100表2序号检查、考核内容权重分（分)序号检查、考核内容权重分(分)1组织管理58技术管理82合同管理69劳务管理83安全控制1010材料管理84标准化管理811机械设备管理85质量控制1012信息管理26工期控制813客户服务57成本控制14合计1003.1.2对在建项目的检查考核由事业部（分公司）及相关单位自行组织实施.3.1。3对事业部（分公司）检查结果的分类：总考评分在90分（含90分）以上为项目管理先进单位；总考评分在90分（不含90分）－70分为项目管理合格单位；总考评分在70分（不含70分)以下为项目管理不合格单位。对在建项目检查结果的分类:总考评分在85分(含85)以上为优良；总考评分在85（不含85分)－70分为合格；总考评分在70分以下(不含70分）为不合格。3.2奖励与处罚对事业部(分公司)综合检查考核的奖励与处罚项目管理综合检查考核评分在90分（含90分）以上的事业部（分公司）给予10000－30000元奖励，综合考核评分在85分（含85分）以上的集团公司签约项目根据项目类别给予5000－20000元奖励。其中对于主要负责人给予30％的个人奖励。项目管理综合检查考核评分在70分（不含70分）以下的事业部（分公司）给予10000－30000元罚款，并对事业部（分公司）主要负责人给予3000—10000元的罚款;综合考核评分在70分（不含70分)以下的集团公司签约项目根据项目类别给予5000－20000元罚款,并对项目主要负责人给予2000-6000元的罚款。所有奖励及处罚资金由集团公司财务处进行收支管理。3。2。2对项目部检查考核的奖励与处罚事业部（分公司）对项目部检查考核的奖励与处罚由各事业部自行制定标准。4相关文件序号名称编号1项目组织管理办法QDCG-ZD—0615记录序号记录名称记录编号收集部门保存部门保存期限1事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分汇总表QDCG-ZD—064—01集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年3事业部(分公司）项目管理综合检查考核评分表QDCG—ZD—064—02集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年4项目部项目管理综合检查考核评分汇总表QDCG-ZD-064—03集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年5项目部项目管理综合检查考核评分表QDCG-ZD—064-04集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年QDCG—ZD—064—01事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分汇总表事业部（分公司）名称检查时间序号检评项目权重分检查结果单项得分折合标准得分（折合标准得分=单项得分×权重分/100）1组织管理82合同管理103安全控制84标准化管理65质量控制106工期控制87成本控制128技术管理69劳务管理810材料管理911机械设备管理812信息管理213客户服务5合计100检查人：受检人:QDCG-ZD—064-02事业部(分公司）项目管理综合检查考核评分表—-“组织管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1管理和技术人才数据库建立2510数据库的建立未建立数据库的，本项不得分；15数据库的维护信息不全面；信息不真实；未及时进行维护的，每发现一项，扣5分。2经理部的组建及解散3010项目经理部审批项目经理部未按权限进行审批的,每发现一个，扣5分；项目经理部审批不及时的，每发现1个，扣3分。15项目班子和管理人员的配备项目经理的资质等级与项目规模不符的;不合格项目经理仍在担任项目经理职务的；项目经理兼任2个以上项目的项目经理的；项目主要管理人员未按要求配备，以上每发现1人扣5分.5项目经理部的解散每有1个项目经理部未及时解散的，扣5分;3项目管理人员培训157培训计划没有制订项目人员培训计划的,扣7分。8人员培训未按计划或上级规定组织人员培训的,扣8分。4项目经理绩效管理3030项目经理工作档案未按规定建立项目经理工作档案的，每少1人，扣10分.合计100QDCG—ZD-064—02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表——“合同管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1工程合同管理部门职责203合同管理制度无合同管理制度的，扣5分，制度不完善每项,扣1分5合同文本及各类合同台帐管理未保存所有合同文本和相关合同文件的，扣5分，各类合同管理台帐与统计报表不齐全的，扣3分8项目合同管理开工后签订总分包合同的，扣3分,无合同的,扣8分,超出总包合同内容的，扣5分4合同管理情况的监督、检查未监督、检查各项目合同履行及管理情况的，扣5分2合同评审305工程信息评估及招标书评审未对工程信息进行评估的,扣2分、未对招标书进行评审的，扣5分8投标书及投标报价文件评审未对投标书进行评审的，扣5分，未对投标报价文件进行了评审的，扣5分15合同评审未对即将签订的合同进行了评审的，扣15分2合同评审纪录及存档合同评审纪录未及时存档、资料不完备的,扣2分3合同履约及工程索赔、工程预结算308合同执行情况的监督、检查每月未对各项目合同执行情况进行检查并有纪录的，扣8分7月成本核算的检查、核准未按月检查、核准各项目月成本核算资料的,扣7分10合同管理未对施工合同进行动态管理的，扣10分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及时地调整合同,每发现一处，扣5分5索赔资料未及时督促各项目及时编制索赔资料，送建设方审核的，扣10分4全额承包合同205承包合同的签订每发现一个项目未及时签订承包合同的,扣2分15承包兑现每发现一个项目未及时审计、兑现的，扣5分合计100QDCG—ZD-064—02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表--“安全控制”分项表检评项目标准分检查内容1安全生产体系3010安全生产保证体系未建立安全生产保证体系的，扣10分，体系不全的,扣3-5分;体系没有正常运转的，扣3—5分；未建立安全管理垂直领导体系的，扣5分10安全生产责任未制定安全目标的，扣5分；无安全责任划分或安全责任目标未分解的，扣3分,安全生产责任不明确的,扣1—2分10机构人员没有专门安全管理机构或专职安全管理人员的，扣10分,人员数量不够的,扣3—5分。2日常管理40计划没有制订年度和阶段工作计划的,扣5分，计划不符和实际的，扣2分，没按计划实施的，扣3分监督检查没有按规定进行定期检查的，扣5分;公司(分公司)经理没有按规定亲自带队参加检查的，扣3—5分；检查无记录的,扣3分;隐患整改做不到定人、定时、定措施并复查的，扣2-5分；对重大事故隐患整改不按要求及时完成的，扣3—5分安全教育活动会议没有制订年度培训计划的，扣3分;主要管理人员、特种作业人员没有取证上岗，发现一人，扣2分;没有组织每年一次的专职安全员和工程管理人员脱产培训的,扣3分;安全宣传栏不及时更新的，扣1分；未积极开展“安全生产月"活动的，扣2分；无特色安全活动的，扣1分;没有定期召开专题安全会议,并对安全形势进行分析，寻找对策的，扣3分；主要领导不主持、参加专题安全会议的，扣2分安全资金投入没有编制年度安全生产需用资金计划的，扣2分；没有保证安全资金专款专用的措施的,扣2分;安全生产投入没有单独立帐和核算的，扣3分；安全生产投入不符和规定或严重不足的，扣2—5分;由于安全保证资金投入不足导致事故的，扣5分3安全目标2410安全事故发生四级及以上安全事故的，扣10分，发生重伤事故的，扣5分，发生其它安全事故的，扣1—3分;发生事故隐瞒不报或不按时上报的，扣5—10分;安全事故未按“四不放过”原则处理的，扣2—分5；无安全事故报表的，扣2分8现场达标没有完成上级下达的创安全文明（样板）工地指标，每少一个项目，扣2分；在当地政府组织的检查中，每出现一个不合格现场的，扣3分6考核没有对实现目标制订考核办法的,扣3分，没有进行目标考核或考核不兑现的，扣2-4分4资料66安全资料安全资料记录不齐全的,扣1—4分；没按规定分类整理的，扣2分合计100QDCG—ZD—064-02事业部(分公司）项目管理综合检查考核评分表-—“标准化管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1标准化管理10015专项方案审批未审批专项方案的，发现一处扣5分5标准化示范工地未制定年度标准化示范工地创奖目标的扣5分20管理检查未制定项目标准化施工检查计划的，扣10分，未按计划定期进行项目标准化施工检查并做检查记录的，扣10分20承发包管理将专业工程或劳务作业分包给不具有相应资质分包单位的，发现一次扣20分40工人权益保护无论以任何借口拖延、克扣工人工资,发现一次,扣20分备注：安全生产、工程质量、合同管理等执行项目管理各分项相关规定及检查考核办法合计QDCG—ZD-064—02事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表-—“质量控制"分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准1质保体系及制度2515质保体系无质保体系的，扣15分,无质量经理的，扣2分,未按制度要求配足人员的，扣2分10管理制度及责任制无单位内部质量、安全监理制、工程管理、检查办法、质量奖罚规定的每缺一项，扣3分,质量管理人员岗位、职责不明确的每发现一处，扣2分2计划管理2010年度计划无年度质量计划、创优计划、检查计划的每缺一项，扣2分,质量目标不明确、指标未分解的，扣3分，保证措施无针对性、可操作性差的,扣1分10计划的实施计划未实施的,扣10分，年度无计划完成情况总结的，扣5分，无奖罚的，扣5分3过程控制4520质量检查未按计划对项目（分公司）质量进行检查的每少一次，扣5分，检查无通报发现一次，扣2分，查出的问题无处理意见（措施）、处理不及时、无复查结果、无签字每发现一处的，扣1分20质量改进单位无月或季度质量统计、分析、改进措施的，扣10分，措施不得力,改进效果不明显的,扣10分5事故的处理发生质量事故未按制度要求及时处理的,扣5分，发生质量投诉处理不及时的，每次扣2分4资料整理105资料的收集单位质量管理资料收集不全、不及时每次扣3分，上、下级必要的质量管理资料收集不全、不及时的，扣2分，无质量在岗人员名册的，扣2分，在岗人员名册未及时更新的,扣2分,5资料的整理资料没按要求分类整理的，扣3分，目录不清楚、不便于查找的，扣2分合计100QDCG—ZD—064—02事业部(分公司）项目管理综合检查考核评分表—-“工期控制”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1计划管理3015合同工期分管领导不了解单位项目合同工期的,每缺一个项目，扣5分15形象进度分管领导不了解单位项目形象进度的，每缺一个项目，扣5分2组织协调6020生产组织未定期召开生产会的，扣10分，对单位项目进度拖延未进行了解、进行原因分析的，扣5分,未采取有效组织措施的，扣5分20进度检查未按计划对单位项目进度进行检查的，扣10分，检查无记录每缺一次,扣5分20工程协调对因项目原因工期拖延造成甲方投诉而未及时进行协调处理的每发生一次的，扣10分，协调、处理不得力的,一次扣5分3资料整理105项目进度无项目进度报表的，扣5分，每少一个项目进度报表的,扣2分5检查记录无检查记录的，扣5分，无协调记录的，扣5分合计100QDCG—ZD—064—02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表——“成本管理”分项表序号内容标准分评分标准得分1成本预测15①制订了公司内部各生产要素价格数据库,成本测算有据可循；②制定总的成本控制措施、方法，及时确定项目承包范围、内容以及计划分包的工程内容，并对计划分包的内容组织招标；③根据确定的项目承包范围及时进行项目承包基数的测算,并与项目经理部签定承包责任书；④承包基数的测算遵循了“标价分离"的原则。每小项发现一处不合标准的扣3分,扣完为止。2成本责任10①建立了各项成本管理岗位责任制度和动态的成本管理责任体系；②公司与项目的成本管理责任书中责、权、利明确，量化指标清楚，奖罚条款合理。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。3成本控制20①建立了各种成本控制制度；②组织编制各个项目的施工方案,制定成本控制措施和总控制目标；③对人工费的总量、单价控制、定额控制有具体的办法和措施；④对材料采购环节、使用环节的控制有具体的办法和措施,制定了材料收、发、领、退的具体办法，并严格执行；⑤制定了机械设备内部租赁办法，项目机械设备的使用均采取内部租赁形式;⑥定期或不定期对所属项目成本控制情况进行检查，并有书面的检查记录及整改意见。每小项发现一处不合标准的扣3分,扣完为止。4成本核算15①公司内部项目成本核算口径一致，收入与成本费用的核算方法规范统一；②按月对所属项目进行完全成本核算与分析；③各项成本费用台帐健全，记录及时、清晰、正确；④收入的确认依据充分,成本、费用的计算、归集与分配正确；⑤定期进行各类盘点工作；⑥遵守成本开支范围和财经纪律；⑦按时编制成本报表及其他会计报表。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。5成本分析与考核15①建立了公司内部成本分析和经济活动分析制度,至少每季度进行一次经济活动分析；②成本分析和经济活动分析做到了量、价分离分析,发现了问题，制定了措施；③定期和不定期对项目成本管理情况进行考核,有考核结果和奖罚意见，并予以落实；④奖罚兑现贯彻了收入与效益挂钩的原则;⑤成本分析与经济活动分析及考核均有书面资料，保存完整。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。6资金与效益20①严格执行资金集中管理,项目资金使用实行备用金制，没有发现未经批准，项目单独开户的情况；②按月编制财务收支计划，及时办理工程进度款结算与回收;③以货币资金及时、足额完成上交任务;④分包单位工程款及民建队人工费的支付比率不超过工程款回收率;⑤项目奖金的审批严格执行收入与效益挂钩的原则,当期亏损的项目不得批核奖金；⑦公司内没有出现亏损项目；每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。=7\*GB3⑦每有一个亏损项目扣5分。7成本资料5①按集团项目管理手册按月编制了各项成本管理资料,且资料真实、完整;②有关责任人签字齐全；③装订成册，归档及时.每小项发现一处不合规范扣2分，扣完为止.合计100QDCG-ZD—064—02事业部(分公司）项目管理综合检查考核评分表——“技术管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1技术责任制2010管理机构技术管理机构不健全，人员配备不落实的,扣5分;技术负责人在工作中无责、无权的，扣5分10管理制度技术管理制度不健全的，扣5分,技术岗位职责不明确的，扣5分2施工组织设计及施工方案2515施工组织设计编制及审批施工组织设计的编制无针对性和指导性的，扣5分，未按要求及时履行报、批手续的，扣3分;审批无具体的意见，并以正式文件形式下发的,扣2分，5施工组织设计交底工程开工前未进行施工组织设计交底的,扣3分，交底记录不全的，扣2分5过程检查未对施工组织设计和施工方案的执行情况实施检查的，扣5分3技术标准管理155标准管理体系及制度无人负责技术标准的贯彻、执行的，扣3分，制度不完善的，扣2分5技术标准的管理标准无完整、有效的目录清单的，扣3分，无发放记录的，扣2分5技术人员培训、教育无培训计划的，扣3分，未对工程技术人员进行有效技术标准的培训、学习工作的,扣5分4试验与计量2510试验器具无必要试验器具、设备的，扣10分，计量器具配备不全、未及时送检的，扣3分,台帐不准确、不完整的，扣2分15试验试验未按标准要求进行的，扣5分,每查到一份试验报告不符合要求的，扣3分5科技开发与合理化建议155技术开发机构不健全，人员不落实的，扣5分，职责不明确的，扣1分,无中、短期科技开发计划的，扣2分，未编制科研项目、申请立项和成果鉴定计划的，扣2分5科技推广组织机构不健全的，扣5分，无年度科技推广计划,并按计划实施的，扣5分5技术改造未开展群众性技术改造活动的，扣5分，无施工技术总结及工法的,扣5分合计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司)项目管理综合检查考核评分表-—“劳务管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1劳务招投标305分包资格未建立劳务分包资格审查和考察制度的，扣3分，未按规定对劳务分承包方进行资格审查的，扣2分15招投标机构与制度未建立劳务招投标机构的，扣10分，机构、制度不完善的,扣5分10招投标评标管理标书制作不规范的，扣3分，内容不完整的，扣2分，劳务招投标评标无记录的，扣3分，记录不完整的,扣2分2劳务合同管理2010合同评审与签约未建立合同评审制度的，扣5分，评审记录不详细的，扣1分，未按规定与分包队伍签订《劳务分包合同》、《安全生产合同》、《廉政建设合同》等合同的，每缺一项，扣2分5合同执行情况无检查监督机制的，扣3分,机制未落实的,扣2分5合同条款变更合同条款变更未按规定进行审批的,扣5分3人工费管理2515人工费控制人工费控制措施不完善的，扣3分，无人工单价调整申报审批程序的，扣5分，未制定人工费指导价的,扣5分,无人工费控制分析制度的,扣2分10人工费结算对劳务队伍的结算无管理制度的，扣5分,责任权限划分不明确的，扣2分，对上报人工费结算资料未进行审核就进行支付的,扣3分4劳务队伍管理1510考核制度未建立劳务队伍分级考核体系的，扣10分,考核体系不完善的，扣5分5队伍考核未对劳务队伍实施考核的，扣5分,考核不及时的，扣2分，对考核不合格的劳务分包队伍未及时清退出场或从《合格劳务分承包方花名册》中除名的,扣3分5资料管理1010档案资料未建立合格劳务分承包方档案的,扣5分，资料不完整的，扣2分；劳务招投标资料不完整的，扣3分，合同不齐的，扣2分。合计100QDCG—ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表——“材料管理"分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1管理体系155材料管理体系未建立材料管理体系的，扣5分，体系不健全的，扣5分5规章制度每缺一项材料管理制度的，扣2分，5机构人员未设置专职材料管理岗位的，扣5分，人员数量不足的,扣2分,能力不够的，扣2分,责任分工不明确的,扣2分2日常管理555工作计划未制订年度材料管理工作计划的，扣5分，没有按计划落实的,扣2-4分10监督检查未按规定进行定期检查的，扣10分,检查没有记录的,扣5分,整改不定人、定时、定措施并复查的，扣5分10零星材料控制没有定期发布零星材料的合格分供方和价格控制信息的每发现一次,扣4分30大宗材料招投标没有实行大宗材料招投标扣30分，每发现一次，扣5分，没有按招投标文件要求严格执行的每发现一次,扣2—4分3料具管理2010料具租赁未实行料具租赁的，扣10分，没有签订料具租赁合同的每一次，扣2分10保养维护周转料具维修保养不好的每发现一次，扣2分4资料整理1010材料管理资料材料管理资料记录不全缺的，一项扣5分，没按规定分类整理的，扣5分合计100QDCG—ZD—064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表-—“机械设备管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1管理体系155设备管理体系未建立设备管理体系的，扣5分,体系不健全的，扣5分5规章制度每缺一项设备管理的规章制度,扣2分5机构人员未设置专职设备管理岗位的,扣5分，人员数量不足的,扣2分、素质不能满足要求的,扣2分2日常管理555工作计划未制订年度设备管理工作计划的,扣5分,没有按计划落实的,扣5分20监督检查未按规定进行定期检查的，扣5分,检查没有记录的，扣5分，隐患整改不定人、定时、定措施并复查的，扣5分20维修保养未制订年度设备大修计划的，扣5分，每发现一台设备整体机况差的，扣5分10设备报废出场未按规定对设备进行报废出场的，扣10分3租赁管理2010设备租赁未开展设备租赁的，扣10分,未进行独立核算的，扣2分5租赁合同未签订设备租赁合同的每发现一次，扣2分5租赁结算未及时办理租赁结算的每发现一次，扣2分4资料整理1010设备资料设备管理资料记录不全缺一项的，扣5分，没按规定分类整理的，扣2分合计100QDCG-ZD—064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表-—“信息管理"分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1组织机构及人员配置2015组织机构未建立信息工作领导小组的，扣5分，未明确信息工作分管领导的，扣3分，未设置主管信息工作部门的,扣3分，部门设置未体现信息中心职能的，扣5分5人员配置未设专职或兼职信息管理员的，扣3分，人员素质不满足要求的，扣2分2信息管理制度3010信息管理制度没有建立信息管理、信息安全、网络系统运行、计算机设备管理、软件管理等管理制度的，扣10分，制度不健全扣5分，信息管理职责不明确的，扣5分20信息收集、处理、运用基础信息收集、处理不及时，信息不畅的，每发现一项扣5分3计算机设备及网络155设备设施设备不能满足要求的，扣5分10计算机网络未建立计算机集团域网实现信息共享的，扣6分，员工用户名未及时更新、权限设置不明确的，扣2分，未实现与下属各单位的网络通信的，扣2分4软件应用2525软件应用未推广使用管理信息系统实现项目成本和进度控制的，扣5分,未推广使用网络计划、概预算、CAD、钢筋翻样等专业软件的，扣5分，未建立企业基础资源数据库系统的，扣15分,未使用办公自动化系统和通用信息平台的,扣5分,推广使用了上述系统但效果不好的，扣10分5信息及设备安全1010信息及设备安全没有防病毒措施的,扣5分,没有信息保密措施的，扣5分，信息安全责任不明确的，扣5分，计算机设备电气安全及放火、防盗措施不完备的，扣5分合计100QDCG—ZD-064—02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表——“客户服务”分项表序号检评项目标准分评分标准得分1机构设置10未设置专职客户服务部门的,扣5分,未明确客户服务部门责任人及分管领导的，扣3分;客户服务负责人调整后其相关变动信息未及时告知集团公司客户服务中心的扣3分。2客户服务工作程序理解和掌握10客户服务人员未熟悉和掌握《客户服务工作程序》的,每发现1人扣5分.3客户沟通渠道建立10与客户接触人员的名片上未标注集团公司客户服务联络方式的，每发现一次扣2分；客户服务部门未将业主签收的《工程管理服务承诺》在规定时间内上报，每发现一次扣3分;未对《工程管理服务承诺》签名进行确认,后经发现系造假的，扣10分；业主代表或主管层人员不了解集团公司客户服务联络方式的，每发现一次扣3分4客户基础信息获取10未在规定时间内上报“中标工程信息单”、“客户信息一览表"的，每发现一次扣2分；“中标工程信息单”、“客户信息一览表”中的内容如有变化未填写“客户信息变更单"并在规定时间内上报的,每发现一次扣2分。5客户服务信息获取20未在规定时间内上报“在建工程客户服务意见单”、“工程维修服务意见单”、“工程回访计划”的，每发现一次扣5分；没有按要求走访现场业主代表并填写“在建工程客户服务意见单"的,每缺一份扣1分；未按照“工程回访计划”对竣工工程实施回访的，每发现一次扣5分；在工程保修期内接到报修要求后，未及时实施维修的，每次扣5分，投诉到集团或给集团造成影响的扣10分;维修工作结束后,未征求业主或报修单位负责人意见，填写“工程维修服务意见单”的，每发现一次扣5分；“在建工程客户服务意见单"、“工程维修服务意见单”涉嫌伪造，经查实属实的，扣20分；未建立客户服务数据库的扣2分;未将收集到的客户服务信息按照客户细分进行分类统计,并按照规定格式和时间上报客户服务工作报告的,每项扣5分；未将改进信息及时传递到相关部门的，每发现一次扣3分.6重点客户管理10未对客户进行分类并建立客户名录的，每项扣3分；未加大对重点客户的服务力度，并采用多种形式密切客户关系的扣5分。7客户抱怨及投诉处理20接到客户抱怨或投诉信息后未及时采取措施处理的,每发现一次扣5分;客户服务部门在接到客户抱怨信息后未在1小时内向客户做出响应，每发现一次扣3分；由于未及时处理抱怨、投诉或处理不当导致客户向集团、媒体或行业主管部门进行投诉，每发现一次扣10分,给集团造成影响的扣15分；同一事件被重复投诉的，每发生一次扣15分；投诉事件处理结束后，未在规定时间内上报“投诉处理报告"的，每发现一次扣3分；遇到重要投诉事件，未及时上报集团公司客户服务中心的扣10分,给集团造成影响的扣15分;客户服务部门自行处理的投诉未在客户服务工作报告中表述的，每发现一次扣5分。8改进10客户服务部门未定期统计分析本单位客户服务工作存在的问题，针对关键因素制定并实施纠正措施予以改进的，每缺一项扣3分合计100注：本考核表中2、3、4、6部分考核项目中涉及到重点客户的其扣分标准相应增加1分。QDCG—ZD—064—03项目部项目管理综合检查考核评分汇总表项目名称施工单位设计单位项目经理工程造价建筑面积层数检查时间检查人序号检评项目权重分检查结果单项得分折合标准得分（折合标准得分=单项得分×权重分/100)1组织管理52合同管理63安全管理104标准化管理85质量控制106工期控制87成本控制148技术管理89劳务管理810材料管理811机械设备管理812信息管理213客户服务5合计100检查人:受检人：QDCG—ZD—064—04项目部项目管理综合检查考核评分表——“组织管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1项目经理部的组建1010审批手续项目经理部未按权限进行审批的，扣10分。2人员配备及持证情况4015项目经理项目经理无资质或与项目规模不符的,扣15分25管理人员项目各专业管理人员配备不足的，每一人次，扣5分；未持证上岗的，每一例，扣3分。5证照管理相关证照没有由分公司统一管理的，扣5分。3制度建设3015项目经理责任制和管理岗位责任制未建立项目经理部岗位责任制的，扣10分，管理人员没有签订《岗位责任书》的,扣5分。15考核与监督机制对制度的落实没有考核的，扣5分,记录不全的扣5分，未实施奖罚的，扣5分.4培训2010培训计划未按上级培训计划制订本项目人员培训计划的，扣10分。10人员培训未按计划或上级规定组织人员培训的，扣10分。合计100QDCG—ZD—064-04项目部项目管理综合检查考核评分表--“合同管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准1工程合同及总分包合同205工程合同及相关的招投标文件无合同（副本或复印件）、无招标文件和投标书的，扣5分5项目经理及班子成员项目经理及班子成员对合同条款不熟悉的,扣5分3合同交底、纪录无合同交底纪录或签字不齐全的，扣3分7总分包合同及合同条款无合同交底纪录或签字不齐全的，扣5分，主要合同承办人员对合同条款不熟悉的,扣2分2内部各类合同2510项目承包合同及各项管理规定无项目承包合同的，扣10分，承包合同不严谨齐全的，扣5分,不按承包合同内容执行，每发现一处,扣5分5周转材料、机械设备租赁合同无租赁合同的，扣5分,租赁合同内容不全,每发现一处，扣2分5人、材、物供需合同或协议无供需合同扣5分，供需合同内容不全，每发现一处扣2分5各类管理人员的责任制或合同无责任制或合同的,扣5分，不按合同执行的，扣3分3合同履约及工程索赔、工程预结算255履行合同条款及合同执行情况每发现不按合同条款执行一处,扣3分，签证不及时，每发现一处，扣3分，无检查纪录的，扣3分5项目预算编制及月成本核算开工后20天内未完成预算编制的，扣5分，无月成本核算的，扣5分5合同管理未对施工合同进行动态管理的,扣5分,未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及时地调整合同，每发现一处，扣3分10索赔资料不及时编制索赔资料的，扣5分4外单位对项目评价3010业主评价每出现一次业主投诉情况的，扣10分20当地建筑主管部门的评价被当地建委或质监站、安全站等部门公开曝光的，扣20分合计100QDCG-ZD-064—04项目部项目管理综合检查考核评分表——“安全控制”分项表检评项目标准分检查内容1安全生产体系155安全生产保证体系未建立安全生产保证体系的，扣5分，体系不全的,扣2分；未配备专职安全员的，扣2分，安全员数量不够的，扣1分，安全员素质不高的,扣1分6安全生产责任未制定安全目标的，扣2分；无安全责任划分或安全责任目标未分解的，扣3分，安全生产责任不明确的，扣2分；未签定安全合同的，扣2分；安全生产奖罚不明的，扣2分4作业人员作业人员不懂本工种安全技术操作规程，特种作业人员不持证上岗，每发现1人,扣2分2现场施工管理50标志标牌“五牌一图”不规范的,扣1—2分;安全标志不按规定设置的，扣2-3分;无宣传栏的，扣2分三宝四口防护现场工作人员不按规定佩戴安全帽，系安全带，每发现1人，扣2分；在建工程外侧未用合格的密目安全网全封闭的，扣3分；“四口"及临边防护，每发现1处防护不到位的,扣2分脚手架不按施工方案搭设的，扣4分;架体不稳定的，扣2分；不按要求设置剪刀撑和连墙杆的,扣3分；脚手板铺设不严、不牢的，扣2分；卸料平台搭设不合理的，扣2分；材质不符合要求的,扣2分施工用电未采用TN－S系统或“三级配电两级保护”的，扣10分；线路混乱的,扣3分；配电箱、开关箱不合格的，扣2分；外电防护小于安全距离且未采取措施的,扣3分;现场照明不符合要求的,扣2分现场防火消防器材配置不合理的，扣5分;动火无监护每发现一处，扣3分；消防水源不满足要求的，扣6分环境保护因居民投诉造成不良影响的,扣3分；在现场焚烧有毒、有害物质的，扣3分;建筑和生活垃圾不及时清运的，扣2分;无防粉尘、防噪音和污水处理措施的，扣2分3安全工作255宣传教育施工管理人员未进行安全新标准培训，每发现1人，扣2分；没有进行入场教育的，扣3分；安全宣传栏不及时更新扣的，1分;未积极开展“安全生产月”活动的，扣2分；未开展特色安全活动的，扣2分10安全检查没有组织定期安全环境检查的,扣5分；项目经理不组织参加检查的，扣3分;检查无记录的，扣2分；隐患没有定人、定时、定措施整改并复查的,扣4分;对重大隐患整改不按要求及时完成的，扣3分10安全事故发生四级及以上安全事故，本表0分,每发生一起重伤事故，扣5分；安全事故隐瞒不报或不按时上报的，扣10分;事故未按“四不放过"原则处理的，扣3;无安全事故报表的，扣1分4资料1010安全资料以《建筑施工安全检查标准》为依据，每发现一个问题，扣2分合计100QDCG—ZD—064—04项目部项目管理综合检查考核评分表—-“标准化管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1文明施工745专项方案编制未编制专项方案或方案无针对性和指导性的，扣5分，未按要求及时履行报、批手续的,扣3分2现场大门施工现场未设置金属大门或建筑面积在1万平方米以上未使用电动门，扣2分，门头未设置企业标志的，扣2分.8现场围挡施工现场新建围挡墙未使用符合规定要求的彩色喷塑压型钢板且高度小于1.8m的,扣10分,未会同建设、监理单位对围挡墙进行验收，并建立巡查制度和验收、巡查档案，恶劣天气条件下未进行重点检查的,扣5分，围挡墙做挡土、挡水墙或做宣传牌（含广告牌）、机械设备等的支撑体的，扣3分，围挡墙未采用彩绘、灯箱等形式进行美化、亮化,并反映集团企业文化特点的，扣3分8建筑物围挡施工中的建筑物未使用符合国家标准要求的密目式安全网实施封闭围挡的，扣8分，密目安全网应封闭不严密、不牢固、不美观的，封闭高度未高出操作层1。5米以上的，扣5分，密目安全网未使用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧的，扣5分，脚手架杆件未涂黄色漆,防护栏、安全门及挡脚板未涂红、白相间警示色的,扣5分2信息管理单位工程在1万平方米以上的施工现场未使用视频监控系统的，扣2分.8安全警示施工现场未在施工现场的作业区、加工区、生活区等醒目位置设置使用人性化安全警示用语牌的，扣5分，警示用语牌要不规范、不满足数量和警示要求的，扣5分.安全标志未针对作业危险部位悬挂，未绘制安全标志平面布置图，的扣5分，安全标志不分部位、集中悬挂的，扣5分，安全标志不符合要求的，扣5分6职工宿舍、办公室宿舍未实行单人单床、每房间居住人数超过16人的、睡通铺的，扣16分，在建建筑物内安排人员住宿、办公的，扣6分，宿舍内未设置封闭式餐具柜，卫生不整洁的，发现一处扣3分，宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌未上墙的，发现一处扣2分6职工食堂eq\o\ac（○，1)食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。食堂必须取得《卫生许可证》,距离厕所、垃圾点等污染源不得小于30米。炊事人员应按规定进行体检，取得《健康证》后方可上岗，工作时应穿戴工作服、工作帽eq\o\ac（○，2)灶间、售饭间、食品储藏室应分隔设置,食堂内禁止人员住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具、器皿应有明显标记，分别放置，经常消毒，保持洁净.温暖季节食品出售前应加盖防蝇罩。严禁购买、出售变质食品。eq\o\ac(○，3）食堂应设上、下水设施，排水、排气口应采用金属网封闭，通风、排气良好；砌筑式灶台应使用面砖材料饰面。食堂应设置隔离油池,并应及时清理。eq\o\ac(○,4）食堂应使用油、气、电等清洁燃料，禁止燃用散煤等污染性燃料。eq\o\ac（○，5）食堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”，高度不低于0。6米以上每违反一项，扣6分3厕所施工现场未设置封闭、水冲式厕所的、蹲位不满足使用要求的、蹲位之间未设置隔墙、隔墙高度低于1.2米的，扣3分,便池未采用面砖等材料饰面，饰面高度低于1.5米的，扣3分，厕所未设专人管理,未时冲刷清理、喷洒药物消毒，蚊蝇孳生的，扣3分，高层作业区未设置封闭式便桶的，扣3分15场容场貌大门处未设门卫室，未实行人员出入登记和门卫人员交接班制度的，扣3分，施工现场大门处未按要求设置“七牌两图”、标志牌规格不符合要求、未进行美化、亮化的，扣5分，施工现场生活区、作业区未按照平面布置图设置，并明显划分的，扣5分水泥、钢筋等建筑材料未按生产厂家、品种、强度和生产日期分类存放，稳定牢固、整齐有序的，扣5分，未设置材料状态标识牌的，扣3分，水泥存放未设专用库房,并有防潮、防雨措施的，扣3分,施工现场道路、加工区地面未进行混凝土硬化并满足车辆行驶和抗压要求的，扣5分,施工现场未对易产生扬尘污染的作业区进行封闭作业的，堆放、装卸、运输等易产生扬尘污染的物料未采取遮盖、封闭、洒水等措施的，风速四级以上天气未停止易产生扬尘作业的，从建筑物内向外抛扬垃圾的，扣5分，施工现场大门处未设置车辆冲刷设施,保持出场车辆清洁的，扣3分,建筑垃圾未集中、分类堆放，及时清运的、生活垃圾未采用封闭式容器,日产日清的，扣5分，在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质的，扣5分,施工现场未设置良好的排水系统，地面积水的，扣5分，施工现场未按要求设置“灭鼠屋”、“捕蝇笼"的，扣5分，“灭鼠屋”和“捕蝇笼"未在施工平面布置图上标识的，扣3分，从事土方、渣土和施工垃圾运输未采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施的，扣10分3现场防火施工现场未制定消防管理制度的，扣3分，未履行动火作业审批手续的，扣3分，生活区、仓库、配电室（箱）、木制作区等易燃易爆场所未配置相应的消防器材的，扣3分.消防器材未定期检查，确保完好有效的，扣3分，在施工现场内燃用明火取暖的，扣3分，施工现场未制定易燃易爆及有毒物品管理制度的，扣3分，购领、运输、保管、发放、使用等环节未设专人负责并建立台帐的，扣3分，高层建筑未按要求设置临时消防水源管道、每层留有消防水源接口的，扣3分8综合治理施工人员未统一着装，并戴胸卡的，扣3分,管理人员、特殊作业人员、其他人员的安全帽颜色未区别的，扣3分，安全员未穿橘黄色服装、戴黄色安全帽，并佩戴明显标志，扣5分，施工现场未建立治安保卫制度，未及时办理暂住登记的，扣5分，施工现场未建立流动人口计划生育管理制度，未在开工前按规定签订计划生育协议的，扣3分，施工现场未建立防疫应急预案，未定期对工人进行卫生防病宣传教育，发现疫情未向卫生行政主管部门和建设行政主管部门报告，并采取有效处置措施的，扣5分,建筑面积5000平方米以上的施工现场未按有关规定开办职工夜校的，扣5分，对使用易产生噪音的机具未采取封闭作业，装卸材料未轻卸轻放的，扣3分;未经审批，晚10：00至早6：00，中、高考期间，晚8：00至早6：00施工的，扣5分2建筑队伍管理2610承发包管理将专业工程或劳务作业分包给不具有相应资质分包单位的，发现一次扣10分8从业人员管理现场发现一处未与务工人员签订规范的劳动用工合同的,扣4分，现场未建立劳务用工台帐的，扣4分，5持证上岗管理持证上岗的人员包括：建造师(项目经理）、关键岗位管理人员、技术工人、特殊工种人员、普工，缺少一项,扣3分3现场资料《企业法人营业执照》、《建筑业企业资质证书》、建筑工程(专业、劳务）分包登记表、工程总分、包合同及建设、监理单位对分包合同的认可证明、现场管理人员、工人花名册、现场务工人员的劳动用工合同、社会保险证明、岗位证书、身份证(复印件）工程款、分包款、工人工资拨付、发放证明每少一项扣3分备注:安全生产、工程质量、合同管理等执行项目管理各分项相关规定及检查考核办法合计100QDCG-ZD-064-04项目部项目管理综合检查考核评分表——"质量控制"分项序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1质保体系及制度106质保体系无质量体系，的扣6分，无质量经理的，扣2分,未按制度要求配足人员、持证上岗的，扣2分4质量责任制与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确的每发现一处，扣1分2过程控制305项目质量检查项目部未按计划对项目质量进行检查的每少一次，扣5分，记录不真实每发现一处，扣2分，记录不及时、不完整每发现一处，扣1分15原材料、半成品控制原材料、半成品进场无合格证每发现一处，扣5分，进场记录不齐全、复检材料无见证取样每发现一处,扣2分5不合格项(品)处理项目查出的质量问题无处理意见(措施)、处理不及时，每发现一处，扣3分，无复查结果、无签字每发现一处，扣2分5质量改进项目无月度质量统计、分析、改进措施的，扣5分，措施不得力，改进效果不明显的每发现一处,扣3分3现场质量4035现场工程质量工程发生质量事故、质量差被投诉每一次,扣10分，检查每发现一处违反规范强条、严重质量通病的,扣5分3材料状况材料未分类堆放、材料状态标识不正确、不清晰每发现一处,扣2分2成品保护成品保护不及时,扣2分，发现损坏现象,扣2分4质量计划、质量活动策划105质量目标及保证措施（项目质量计划）质量计划没编制的，扣5分,质量活动和安排没有计划的，扣3分项目质量目标不明确的，扣3分,保证措施无针对性、可操作性差的，扣3分5项目作业指导书没编制项目作业指导书的，扣5分,作业指导书无项目特点的，扣3分5资料整理105资料的收集资料的收集不及时每发现一处,扣3分,资料不真实每发现一处，扣3分3原始记录台帐进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材料复检原始记录每发现一处，扣2分2资料的整理资料没按要求分类整理的，扣1分，目录不清楚、不便于查找的，扣1分合计100QDCG—ZD—064-04项目部项目管理综合检查考核评分表—-“工期控制”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准1工期计划2010网络计划无网络计划的,扣10分,计划阶段目标控制点不明确的，扣5分10计划调整网络计划未实行动态管理的，扣10分，月、旬计划计划调整不合理、不及时的，扣5—10分2控制措施3025控制措施无控制措施的，扣10分，措施不力导致计划不能完成的，扣10分，每出现一次建设单位因工期拖延告状情况的，扣10分5补救措施计划拖延，无补救措施的,扣5分,未分析原因的，扣5分3施工组织3010施工安排不按规定时间召开生产会，施工前无工期安排的，扣10分，安排不合理的，扣2—5分20现场管理违反施工程序,现场管理混乱的，扣10—20分,因建设单位影响工期，未进行及时签证的，扣5—10分4计划完成2015控制点控制点经常达不到的，扣15分，控制点一个未达到的，扣5分5检查记录未开展工期检查的，扣5分,记录不及时每发现一次,扣2分合计100QDCG—ZD—064—04项目部项目管理综合检查考核评分表——“成本控制”分项表序号检评内容标准分评分标准得分1成本预测与计划15①制订了总成本计划；②有成本控制计划措施；③编制了月度或节点的计划成本,且依据充分；④有关部门及时编制、提供各单项成本费用计划；⑤按月编制费用开支计划等.每小项发现一处不合标准的扣3分,扣完为止。2成本责任制15①有总成本计划和各部门、各岗位、各班组的成本责任目标；②建立了动态的成本管理责任体系；③针对不同岗位和班组制定了不同的成本管理责任制，责任指标量化和具体化;④责任制中的奖罚条款合理。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。3成本控制20①有总的控制目标、措施和方案；②严格执行有关物资的计量、收发、领退和盘点以及未完施工盘点的规章制度；③按月制定了具体的人、材、机等费用的控制措施和目标;④各项成本费用控制在计划之内；⑤成本控制体现了全员性、全过程性。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。=6\＊GB3⑥项目亏损此项为0分。4成本核算15①按制造成本法按月对项目承包成本进行独立核算；②各项成本费用台帐健全,登帐及时、清晰、正确;③收入的确认依据充分；④成本、费用的计算、归集与分配正确；⑤各类盘点与结算工作及时;⑥遵守成本开支范围和财经纪律；⑦，按时编制成本报表及其他会计报表。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止.5成本分析10①按月进行了成本分析和经济活动分析；②成本分析实行量价分离的分析原则，对人、材、机等量差节约、价差节约及其原因进行了详细分析；③根据分析的结果，制定了措施及对有关责任人的奖罚意见;④分析资料齐全，保存完整.每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止.6成本考核10①按月进行成本控制考核;②根据考核情况制定了奖罚方案；③考核与奖罚的程序及依据符合规定；④奖金的分配体现了多劳多得的原则。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。7资金与效益10①按月编制资金使用计划报公司审批;②及时办理工程进度款结算,并组织催收，工程款回收率达到合同约定；③工程款回收以后，立即全额上交公司，没有截留资金的情况;④完成当月成本降低计划；每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。8成本资料5①按集团项目管理手册按月编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整；②有关责任人签字齐全；③装订成册,归档及时。每小项发现一处不合规范扣2分，扣完为止合计100QDCG-ZD—064—04项目部项目管理综合检查考核评分表——“技术管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1技术责任制155管理机构技术管理机构不健全,人员配备不落实的，扣5分，技术负责人在工作中无责、无权的,扣2分5管理制度技术管理制度不健全的，扣3分，不严格执行的，扣3分5岗位职责内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确,每缺一项，扣2分2施工组织设计及施工方案2510施工组织设计施工组织设计的编制无针对性和指导性的，扣5分,未按要求履行审批手续的，扣2分,施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续的，扣5分5设计交底开工前未进行施工组织设计交底的，扣3分，交底无记录的，扣2分10专项施工方案未编制专项施工方案的，扣5分,方案缺乏指导性和操作性的,扣5分,未按施工组织设计及施工方案组织工程施工的,扣5分3技术交底1510技术交底未按要求进行多级技术交底的，扣5分，技术交底无指导性和操作性的，扣5分5记录技术交底记录的每缺一次，扣3分，交底记录不规范的，扣2分4技术标准管理105标准管理制度技术标准管理制度不完善，扣3分，无人负责技术标准的贯彻、执行的，扣2分5标准管理技术标准不完整、无有效的目录清单的,扣3分,发放无记录的,扣2分5试验与计量105岗位职责岗位职责不明确的，扣3分，人员不落实的，扣2分5计量器具计量器具配备及送检率未达到100％的,扣3分，台帐不准确、完整的,扣2分6技术总结与合理化建议105新技术推新技术推广应用无计划的，扣3分,无组织的，扣2分5技术总结、改造无施工技术总结的,扣5分，项目未开展技术改造活动的，扣5分7工程技术资料1510资料规范性资料不准确、完整、及时的，扣5分,工程技术资料填写不规范的，扣5分,5技术资料组卷工程资料无总、分卷目录的，扣5分，未按要求组卷的，扣3分合计100QDCG-ZD—064-04项目部项目管理综合检查考核评分表——“劳务管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1入场管理155入场手续劳务公司未按规定进场的，扣5分，证照、人员、合同等资料不齐的，扣3分。10入场教育入场教育记录不全的，扣10分。2现场施工管理305现场施工作业的计划组织工作无劳动力月度使用安排计划的，扣5分。10工程质量、安全生产、文明施工、材料节约等方面的管理定期检查、考核记录不全的，扣5分；没有奖罚记录的，扣3分；考核资料未上报公司（分公司）的，扣3分。5管理体系建立与运行情况未按规定配有安全员和质检员的，扣5分。10持证上岗情况劳务承包方管理人员和一般生产工人未按规定持证上岗的，扣5分，特殊工种人员持证上岗比例未达到100％的，扣5分.3人工费管理3010人工费价格人工费单价或总价未执行《劳务承包合同》中相关规定的,扣10分。10人工费结算程序未与工程质量、安全生产、文明施工、材料消耗等考核结果挂钩的,扣5分；相关责任人审核签字记录不全的,扣3分；未按规定进行上报审批的,扣2分.10人工费控制没有人工费定期分析的，扣5分；对超支情况没有纠正措施的，扣5分。4退场管理1010退场手续对应该清退的队伍而继续留用的，扣10分;未按规定核对人员、清点机具设备的，扣3分；未对分包队伍下达<退场通知书>的，扣3分。5资料管理155建立各种台帐台帐不齐的，扣5分。6队伍资料劳务承包方的自有资料、证照，人员花名册、身份证复印件、上岗证书、各专业合同等资料不全的，扣3分。2培训和考核记录记录不完整的，扣2分。2人工费结算资料结算单签字记录不完整的，扣2分.合计100QDCG—ZD—064-04项目部项目管理综合检查考核评分表——“材料管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1计划管理205工程主要材料、周转料具及半成品加工的总体需用计划无计划或计划缺乏真实性、准确性的，扣5分10工程材料、周转料具及半成品加工的季、月度需用计划无计划或计划缺乏真实性、准确性的，扣10分5每月各类物质的进场和消耗进行登记统计未进行登记或登记不规范的,扣5分2合同管理2010材料供需保证协议及采购计划无材料供需保证协议或无采购计划的，扣10分;没有按计划及时供货,每发现一次扣2分。10周转料具租赁合同。周转料具每发现有一种无合同的扣5分;租赁合同内容不全的，每发现一处扣2分.3现场管理4015进场验收有不合格品进场的，扣15分;每缺一验收手续扣5分。5材料堆放、标识。每发现一处堆放不整齐,扣3分；每发现一处无标识，扣2分。10库房管理。库存料具无保护措施、标识不清,每发现一处扣2分。10限额领料制度。限额领料制度没有的，扣10分；每缺一份限额领料单的，扣3分。4统计资料205物质台帐台帐每缺一项，扣2分；每发现一处手续不全的扣2分.5台帐每发现一处未日清月结或帐、物、卡内容不符的扣2分。10材料管理成本台帐每发现一次无数据、无分析、无措施的各扣3分。合计100QDCG—ZD-064-04项目部项目管理综合检查考核评分表——“机械设备管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1设备计划205设备需用计划季度、月度需用计划每缺一项，扣2分5设备租赁合同每缺一项合同,扣2分10设备交接、验收每有一次未办理设备交接的，扣5分2使用管理205机管员及其设备管理工作未设机械管理员的，扣5分，工作落实不好的，扣5分10日常保养未按规定对设备进行保养的，每发现一项，扣3分5报废出场未按规定对设备进行报废出场的，扣10分3安全管理4010起重机械设备使用许可证有一台未办理使用许可证的扣,5分10大型设备安拆方案有一台无安拆方案扣10分，未认真落实的每发现一次扣的，5分6安全技术措施及标牌安全技术措施未落实扣3分,标牌不齐全的，扣2分6操作人员持证上岗发现一人未持证上岗的，扣2分8机械设备安全装置安全装置不灵敏,每发现一处，扣2分4基础资料205机械设备台帐、运转及交接班记录未建立设备台帐扣5分，交接记录不齐全的，扣2分2租赁结算单每缺一次租赁结算的，扣1分10机械费用成本分析每缺一个月机械费用成本分析扣的，2分3机务统计报表机务报表不齐全的,扣1—3分合计100QDCG—ZD—064—04项目部项目管理综合检查考核评分表——“信息管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1信息管理制度及人员配置2510信息管理制度没有建立项目信息管理、信息安全、网络系统运行、计算机设备管理、软件管理等管理制度的,扣10分，制度不健全的,扣5分，信息管理职责不明确的，扣5分5人员配置未设专职或兼职信息管理员的，扣3分，人员素质不满足要求的,扣2分10信息收集、处理、运用基础信息收集、处理不及时，信息不畅的，扣10分2计算机设备及网络1510设备设施计算机配置不能满足工程要求的,扣5分，设备完好率达不到100%的,扣5分5计算机网络未建立电子邮件信箱并及时更新员工用户名及权限的，扣2分，未实现与公司的网络通信的，扣2分未建立计算机集团域网实现信息共享的，扣3分3软件应用2525软件应用未使用管理信息系统实现项目成本和进度控制的，扣10分，未采用网络计划、概预算、CAD、钢筋翻样等专业软件的，扣15分4信息及设备安全2020信息及设备安全没有防病毒措施扣5分，没有信息保密措施扣5分，信息安全责任不明确的，扣5分，计算机设备电气安全措施不达标的，扣5分5资料管理1515资料管理输入软件系统的数据资料不真实、不可靠扣的，5分,原始数据资料不完整的、没有及时归档的,扣5分,数据资料输入不及时的，扣5分合计100QDCG—ZD—064—04项目部项目管理综合检查考核评分表—-“客户服务”分项表序号检评项目标准分评分标准得分1客户服务工作程序理解和掌握10项目部人员不了解《客户服务工作程序》的,每发现一次扣2分2客户沟通渠道建立20项目部人员的名片上未标注集团公司客户服务联络方式的，每发现一次扣2分；《工程管理服务承诺》不是项目经理亲自递交业主代表的，每发现一次扣5分;《工程管理服务承诺》伪造业主签名的，扣20分；未将业主签收的《工程管理服务承诺》在规定时间内上报,每发现一次扣5分；若业主代表更换，项目经理未