国际航空运输操作流程(完整资料)

国际航空运输操作流程(完整资料）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）

国际航空运输操作流程(完整资料）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）国际航空运输操作流程根据本人多年从事国际空运代理业务多年经验和大家分享下国际空运操作流程，以下仅仅是本人的实战操作经验，如有漏洞欢迎广大顾客朋友们加以修正!

国际空运操作流程一、空运出口流程概述ﻫ

一、发货人ﻫﻫ

1、提供货物资料:品名,件数,重量，箱规尺寸,目的港及目的港收货人名称、地址、电话、出货时间，发货人名称、电话、地址。ﻫﻫ

2、应具备的报关资料ﻫ

（1)清单、合同、发票、手册、核销单、机电卡等。ﻫ

(２）填写报关委托书,交由委托报关的货代或报关行进行处理。ﻫ

（3)确认是否具有进出口权以及产品是否需要配额.

(４）根据贸易方式将上述文件交由委托报关的货代或报关行。

3、寻找货运代理：发货人可自由选择货运代理公司。ﻫﻫ

二、货运代理公司ｈtｔp：//wｗw.cargoseｒvicｅ.com.ｃn

１、委托书：发货人与货运代理确定运输价格以及服务条件的书面凭证。

２、商检:货运代理将检查委托书内容是否齐全，了解货物是否要做商检.

ﻫ

3、订舱：货运代理根据发货人的“委托书”，向航空公司订舱。

4、接货：

(１)发货人自送货：货运代理应传真货物进仓图给发货人，注明联系人、电话、送货地址、时间等。以便货物及时准确入仓。ﻫ(2）货运代理接货物:发货人需向货运代理提供具体接货地址、联系人、电话、时间等相关信息，以确保货物及时入仓。

5、运输费用结算：双方在未接货物时应该确定：预付、到付。ﻫﻫ

三、机场货站

ﻫ

1、理货:当货物送至相关的货站后，货运代理会根据航空公司的运单号码，制作主标签和分标签,贴在货物上,以便于起运港及目的港的货主、货代、货站、海关、航空公司、商检、及收货人识别。

2、过磅:将贴好标签的货物交由货站过安全检查,过磅,以及丈量货物尺寸计算体积重量，之后货站将整单货物的实际重量以及体积重量写入“可收运书”，加盖“安检章”“可收运章"以及签名确认。ﻫﻫ

３、打单：货运代理根据货站的“可收运书"将全部货物数据，打入航空公司的运单上。ﻫﻫ

4、特殊处理：可能因货物的重要性、危险性、以及装运限制(如超大、超重等),货站将要求承运的航空公司代表进行审核,并签字说明,才可入仓。

ﻫ

四、商检ﻫ

2、向商检预约查验时间。

3、检验：商检局将抽取货物样品或现场评定，做出审核结论。

ﻫ

４、放行:检验合格之后，商检局将在“报检委托书”上做出认证。ﻫﻫﻫ

五:报关行:ﻫ

１、接单、送单：客户可自行选择报关行，也可委托货运代理公司进行报关，但不论如何,都需要将发货人所准备好的所有报关资料，连同货站的“可收运书"，航空公司的正本运单及时交给报关行,以便于及时报关，方便货物及早通关以及运输。

２、预录入：报关行将根据以上文件，整理并完善所有报关文件，将数据录入海关系统，进行预先审核。ﻫ

3、申报：预录通过后，可进行正式申报程序,将所有单证交由海关审核。ﻫ

４、送单时间:根据航班时间：需在中午报关通过的货物单证最迟需要在上午10点前交接给报关行；需在下午报关通过的货物单证最迟在下午3点前交接给报关行。否则将加重报关行报关速度的负担，也可能导致货物不能进入预计航班，或因情况紧急而造成货站收取超时费用（0。5／ｋｇ)。ﻫﻫ

六、海关ﻫﻫ

１、审单：海关将根据报关资料审核货物以及单证。

ﻫ

2、查验：抽查或者由货运代理自查（后果自负）.ﻫﻫ

３、征税：海关根据货物的类别,按照国家法律的规定收取税收，并填写核销单(以便货物出口后，货主退税用）。ﻫ

４、放行：以上手续完备后,海关将对货物进行放行,在相关单证上加盖海关放行章，交给相关的报关行。

ﻫ

七、航空公司

1、排舱:航空公司将已经被海关放行的货物根据货物尺寸、轻重编排装载表，交由货站进行货物装箱或预配。

2、装机:货物经过装箱或预配后,进行装机工作，并按照装载舱单,通知转运港以及目的港，以便货物的顺利中转及到达。ﻫ

航空公司将按照计费重量向货运代理收取运费,货运代理也按照计费重量向客户收取运费,货站也向货代按计费重量收取地面处理费。

八、目的港

１、直达目的港:将由航空运单上所打出的收货人进行清关,并收取货物。

２、非直达目的港：将由航空公司负责转运，将货物送至最终目的港，然后由运单上所显示的收货人进行清关，领取货物。

ﻫﻫ深圳空运出口流程

一:发货人

ﻫ

１：提供货物资料：品名,件数，重量，箱规尺寸，目的港及目的港收货人名称、地址、电话、出货时间,发货人名称、电话、地址，空运出口，货主必须提供保函,向航空公司保证交运的货物没有问题。ﻫﻫ

2:应具备的报关资料:ﻫﻫ

A:清单、合同、发票、手册、核销单等.ﻫ

B：填写报关委托书并盖章及盖章空白信纸1份以备报关过程中备份需要，交由委托报关的货代或报关行进行处理。ﻫ

C:确认是否具有进出口权以及产品是否需要配额。ﻫ

Ｄ：根据贸易方式将上述文件或其他必备文件交由委托报关的货代或报关行进行处理。

ﻫ

3:寻找货运代理：发货人可自由选择货运代理，但应从运价、服务、以及货代实力和售后服务等方面选择适合的代理公司。

ﻫ

4：询价：向所选择的货运代理公司进行运价协商,航空运输价格等级分为：

M

N

+４5

+1０0

＋300

+50０

＋1000ﻫﻫ

各航空公司因所具有的服务不同，给货运代理公司的运价也不同,一般来说重量级别越大价格就越优惠。也可申请更优惠的运价。ﻫ

二：货运代理公司

1:委托书:发货人与货运代理确定运输价格以及服务条件后,货运代理将给发货人一份空白“货物托运委托书",发货人将如实填写此份托运书，并传真或交回货运代理。ﻫ

2：商检：货运代理将检查委托书内容是否齐全（不全或不规范的要补充），了解货物是否要做商检，并对需要做商检的货物进行协助办理。

ﻫ

3：订舱：货运代理根据发货人的“委托书"，向航空公司订舱（也可由发货人指定航空公司)，同时向客户确认航班以及相关信息.

4：接货:ﻫ

A：发货人自送货：货运代理应传真货物进仓图给发货人，注明联系人、电话、送货地址、时间等。以便货物及时准确入仓。ﻫ

B：货运代理接货物:发货人需向货运代理提供具体接货地址、联系人、电话、时间等相关信息，以确保货物及时入仓.

5：运输费用结算:双方在未接货物时应该确定:

预付:本地付费用

到付:目的港客人付费用

6:小贴士:ﻫ

货物保险:

（1)、投保方式：您可以直接向保险公司投保，也可由我司代理办理。ﻫ

（2）、收费标准：保险费率:3‰；最低消费:RＭB100。

A：运输方式：有直达、空空转运、陆空转运。

Ｂ：运费组成：空运费(以货代和发货人协商运价为准)、报关费（25０—－29０元/票），燃油附加费以及战争险（以航空公司收费为准，一般情况下分别为1。０元/kg)，货站地面处理费（０。5元／kｇ)，以及可能因货物不同而产生的其他杂费。ﻫ

深圳至香港运输（散货）：

(１）

快件报关：（无需提供任何通关资料）ﻫ

深圳至香港:一般普货:HKＤ2.0/KＧ特别货另议ﻫﻫ

广州、东莞至香港：HKD2.5/KＧﻫ

派送费:ＨKD０。8/ＫG，最低收费２50.0/BＩＬL,过海加收HKD12０．０ﻫﻫ

(２)拼车：（由出货公司提供报关资料a、一般贸易b、来料加工直出单)

-15０0KG以内HKD80０。0/票（含报关费）

ﻫ

+1５００KG以内HKD9０0．0／票（含报关费）ﻫ

如退税需加收HKD6０．0/票ﻫﻫ

（3）香港多点送货费：ﻫ

每多送一个地点,加收HKD2００。0(香港岛加收过海费ＨKD１20.0）

ﻫ

香港排仓：

海运码头:ＨＫＤ0．5/KG最低收费：HKＤ600。0/BＩLL

机场:HＫＤ0。5/ＫG最低收费:ＨKD500.0／BＩＬL

深圳宝安机场距离市区比较远,而且深圳距离香港、广州太近，很多货物都由陆路运输到香港走空运,深圳到香港的通关可以到晚上22：0０,而且全年无休息，货物以快件形式报关，通关时间为两个小时。ﻫ

深圳机场有很多从香港转来的快件,机场有全年没有休息的快件通关和分拨中心，快件的通关和转运都很方便，为全国最先进,为深圳机场和美国知名货运公司联合经营。

三：机场／航空公司货站:

1：理货：当货物送至相关的货站后,货运代理会根据航空公司的运单号码，制作主标签和分标签,贴在货物上，以便于起运港及目的港的货主、货代、货站、海关、航空公司、商检、及收货人识别。ﻫ

2：过磅:将贴好标签的货物交由货站过安全检查，过磅，以及丈量货物尺寸计算体积重量，之后货站将整单货物的实际重量以及体积重量写入“可收运书”,加盖“安检章”“可收运章"以及签名确认。ﻫﻫ

3：打单:货运代理根据货站的“可收运书”将全部货物数据，打入航空公司的运单上。ﻫ

4：特殊处理：可能因货物的重要性、危险性、以及装运限制（如超大、超重等）,货站将要求承运的航空公司代表进行审核,并签字说明，才可入仓。

ﻫ

5:小贴士：深圳的航空货运有两大货站:ﻫﻫ

中国南方航空货站：处理中国南方航空公司的货物。ﻫﻫ

航空港货站:处理除南方航空以外的所有的航空公司的货物。

ﻫ

两个货站的工作时间为：8：30—１7:30

全年.ﻫﻫﻫ

四:商检：

1：单证：发货人必须出具清单、发票、合同、报检委托书（由报关行或货代提供）

2：向商检预约查验时间.

3:检验：商检局将抽取货物样品或现场评定，做出审核结论。

4：放行：检验合格之后，商检局将在“报检委托书”上做出认证.ﻫ

5:小贴士:商检根据各类货物的“商品编码”监管条件进行相应的操作。

６:商检工作时间：09:00—12:0013:３０—17：30

ﻫ

商检换证费用为150—１80元／票.ﻫ

五：报关行：

ﻫ

1:接单、送单:客户可自行选择报关行，也可委托货运代理公司进行报关,但不论如何，都需要将发货人所准备好的所有报关资料，连同货站的“可收运书”，航空公司的正本运单及时交给报关行,以便于及时报关，方便货物及早通关以及运输。ﻫ

2：预录入：报关行将根据以上文件,整理并完善所有报关文件，将数据录入海关系统，进行预先审核。

ﻫ

3：申报：预录通过后,可进行正式申报程序，将所有单证交由海关审核.ﻫ

4：送单时间：根据航班时间:需在中午报关通过的货物单证最迟需要在上午10：0０点前交接给报关行；需在下午报关通过的货物单证最迟在下午15：00点前交接给报关行。否则将加重报关行报关速度的负担，也可能导致货物不能进入预计航班，或因情况紧急而造成货站收取超时费用(0.５/kg)。

5：报关行工作时间：：8:30—12：0０

全年无休１3：30—17:３0

ﻫ

报关文件：ﻫﻫ

（一)一般贸易，样品1.进出口代理报关委托书（必须按照海关认可的格式)2.报关单（按照公司的性质划分提供）3。发票(2份正本）4．装箱单(2份正本)5.核销单（1份正本）６.海关有关规定必需文件ﻫﻫ

(二)进料加工；来料加工１．进出口代理报关委托书(必须按照海关认可的格式)2.报关单(按照公司的性质划分提供）３．发票4。装箱单5。核销单6.及海关有关规定必需文件7.进料加工手册

ﻫ

六:海关ﻫ

1：审单：海关将根据报关资料审核货物以及单证。ﻫ

２：查验：抽查或者由货运代理自查(后果自负）。

ﻫ

3：征税：海关根据货物的类别,按照国家法律的规定收取税收，并填写核销单（以便货物出口后,货主退税用)。

ﻫ

4：放行:以上手续完备后,海关将对货物进行放行,在相关单证上加盖海关放行章,交给相关的报关行。ﻫ

注:空运货物的通关时间:一般情况下为两个小时。

ﻫ

海关工作时间为：０９：00-12：0013：３0—17：30ﻫ

七：航空公司:

1：排舱：航空公司将已经被海关放行的货物根据货物尺寸、轻重编排装载表，交由货站进行货物装箱或预配。

ﻫ

2：装机:货物经过装箱或预配后，进行装机工作，并按照装载舱单，通知转运港以及目的港,以便货物的顺利中转及到达。ﻫ

3：小贴士：ﻫ

货物体积=货物的长（cm）×宽（cｍ）×高（cm）÷1００0０0０=立方米×货物总件数

体积重量=货物体积(立方米）×167ｋg×货物总件数

实际重量=过磅后货物得到的物理重量ﻫ

计费重量＝体积重量和实际重量相比,取其大者为计算运输费用的重量。

重货：货物的实际重量大于体积重量ﻫ

抛货:货物的实际重量小于体积重量

航空公司将按照计费重量向货运代理收取运费,货运代理也按照计费重量向客户收取运费，货站也向货代按计费重量收取地面处理费。

ﻫ

拉货：拉货情况:１，由于旅客行李过多，造成货运舱位不够，导致已经排载的货物被临时拉下。

2,由于海关调查部门对某票货物有质疑,而造成货物不能运输。

ﻫ

3，由于气候原因，飞机需要临时增加油料的载量，而导致飞机起飞以及落地重量超载,而导致拉下货物,控制载量。

4，由于商业原因或者其他原因造成的航空公司或者货代以及货主要求停运而造成拉货。

ﻫ

八:目的港

ﻫ

１：直达目的港：将由航空运单上所打出的收货人进行清关,并收取货物．

２:非直达目的港：将由航空公司负责转运，将货物送至最终目的港，然后由运单上所显示的收货人进行清关，领取货物。国美业务操作规则及流程概述合同管理合同授权原则及关键点使用系统：OA系统发起人：总部副部长/部长使用表单：合同授权申请表功能：在新年度内，根据公司经营计划,并对比各品类、各品牌上一年度的合同政策、销售情况等因素(通过OA系统从SAP中提取）,确定新年度合同关键要素,上报合同授权,为合同修订、审批和签署提供参考依据。类型:合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全国及地方包销、定制机授权注意:此环节无需总部业务参与业务流程图3333333333合同/协议范本修订及审批合同预案全国合同审批及签署原则及关键点使用系统：ＯA系统发起人:总部业务/主管使用表单：合同预案审批单合同发送范围:全国功能：在新年度内,公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件)，在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到SAP系统数据库。合同有效期最多可顺延三个月业务流程图物流合同审批及签署原则及关键点使用系统：OＡ系统发起人:总部业务/主管使用表单:合同预案审批单合同发送范围：物流功能:未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准(作为审批时的附件),在ＯA系统中上报合同预案及文本,经各层级环节审批通过后确认合同政策,形成正式合同文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到ＳAＰ系统数据库。已签订全国合同:在政策上直接引用全国合同,复制原合同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到SＡP系统数据库.合同有效期最多可顺延三个月业务流程图地方合同审批及签署３.３。1、原则及关键点使用系统：OA系统发起人:分部业务／主管使用表单：合同预案审批单合同发送范围：地方功能：在新年度内，分部根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准(作为审批时的附件),在ＯＡ系统中上报合同预案及文本,经各层级环节审批通过后确认合同政策,形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAＰ系统数据库。合同有效期最多可顺延三个月注意：此环节无需总部业务参与3．3。2、业务流程图协议预案4。１、全国协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠品协议)4.1．1、原则及关键点使用系统：OA系统发起人：总部业务/主管使用表单:协议预案功能：与供应商洽谈判确定特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价和内采赠品政策，在OA系统中上报协议预案及文本,经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库.关键点：工程机采购金额不计入年度合同规模，合同中与进货或销售规模有关的合同政策条款不统计工程机金额.４.１。２、业务流程图地区协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠品协议)三方协议审批及签署4.3。１、原则及关键点使用系统：OＡ系统发起人：分部业务/主管审批人：分部总监总部业务总部品类部长分管品类副总监使用表单：三方协议表单定义：根据年度全国合同,各分部与本地供应商签订的为分部进行供货并结算的协议。各分部与供应商签订采购合同与相应资金平台谈判结束后,签订三方协议为分部供货并结算。功能：各地分部根据年度全国合同或当地签订的采销合同，与当地供应商或资金平台进行谈判，谈判结束后由分部业务在OA系统中上报三方协议，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到ＳＡP系统数据库。4.3。２、业务流程图确认函5。1、原则及关键点使用系统:ＯＡ系统发起人：总部业务/主管使用表单：确认函申请单功能：在新年度内,与供应商洽谈促销资源,经供应商签字盖章确认后(供应商签字盖章的确认函/备忘录原件由财务保管并作为财务在OＡ系统中审批协议的依据）,在OA系统中上报确认函/备忘录协议预案及文本，经财务中心审批通过后进入下一相关流程,并维护到ＳＡP系统数据库.关键点：确认函为蓝卡项目，后续流程为蓝卡采购流程；确认函为其它收费项目，后续流程为财务收入挂账流程;5．2、业务流程图补充6。1、原则及关键点使用系统:OA系统发起人：总部业务/主管使用表单：协议预案定义：在与供应商签订全国合同时，对合同中没有规定的内容进行补充或者对已签订的合同进行修改。功能:与供应商洽谈判确定补充政策或合同修改内容，在OA系统中上报补充协议预案及文本，经各层级环节审批通过后,形成正式协议文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到SAP系统数据库。６．2、业务流程图合同延期7.1、全国合同延期7.1。1、原则及关键点使用系统:OA系统发起人：总部业务／主管使用表单：合同延期（终止）申请单功能:根据合同范本，ＳAＰ系统会将合同自动延期三个月，如果 三个月后仍需将合同进行延续，则需ﻩ通过OＡ上报合同延期(终止）申请单，经各层级环节审批通过后，系统将自动对合同ﻩ有效期进行延续.关键点:上报合同延期（终止）申请单时要同时上报该合同下的所有补充协议(不含与商品有关的协议）。7.1.2、业务流程7。2、地区合同延期7。2。1、原则及关键点使用系统：ＯＡ系统发起人：分部业务/主管使用表单:合同延期(终止）申请单功能:根据合同范本,SＡP系统会将合同自动延期三个月,如果 三个月后仍需将合同进行延续,则需ﻩ通过OA上报合同延期(终止）申请单，经各层级环节审批通过后,系统将自动对合同ﻩ有效期进行延续。关键点：上报合同延期（终止）申请单时要同时上报该合同下的所有补充协议(不含与商品有关的协议）。注意：此环节无需总部业务参与7.2．2、业务流程图合同终止、撤店８。1、合同终止8。1．1、原则及关键点使用系统：OＡ系统发起人:分部业务总监使用表单:合同延期（终止）申请单功能：用于供应商终止合同关键点：改变合同有效期的合同延期（终止）单审批后,自合同申请终止日期起停止带货安装类、代销类的销售及结算，停止经销类的结算。注意：此环节无需总部业务参与供应商撤店审批表通过前，必须经过合同终止申请单来改变合同有效期的结束时间。8．１.2、业务流程图８．２、撤店8.2.1、原则及关键点使用系统:OA系统发起人:分部业务/主管使用表单：分部供应商撤店审批表功能:用于供应商撤店流程注意:此环节无需总部业务参与供应商撤店审批表通过前，必须经过合同终止申请单来改变合同有效期的结束时间。8。2.２、业务流程图供应商评估流程9。1、原则及关键点使用系统：ＳＡP系统事物代码:ME6１发起人:分部业务/主管功能：用于供应商评估注意:此环节无需总部业务参与在进行评估前给定每供应商的评估标准,为了准确反应供应商的综合质量及得分的整体性，评分的指标设定为价格占2５%；交货占25％;品质占25％；服务２5％,不同的供应商可以使用不同的评估标准。价格指标及交货指标系统自动计算评分，品质及服务得分为依照事先设定的评分标准由相关职能部门给出评定,再经分部IＴ部门在ＳＡP后台对其进行分数的修改。9。２、业务流程图采购管理订单集采订单全国集采订单推式流程原则及关键点使用系统：SＡＰ系统事物代码:发起人：总部业务/主管功能：根据前期签订的集采协议进行商品采购关键点:根据公式确定推式补货系数，在SAP系统自动生成分部采购申请,形成订单上报审批,审批通过后，发送给供应商确认。同一供应商同一型号二次下订单时，系统自动检查上次订单供应商是否确认，如未确认，必须先终止上次订单。业务流程图全国集采订单拉式流程原则及关键点使用系统：SAP系统事物代码:发起人：总部业务／主管功能：授权分部自行核算订单数量，由总部审批,使用总部物流采购组织的采购订单类型。关键点：同一供应商同一型号二次下订单时，系统自动检查上次订单供应商是否确认，如未确认,必须先终止上次订单。业务流程图地采订单1。2。１、地方采购送货到DC的订单１。２。2、地方采购送货到门店的订单带货安装订单采购订单打印流程１。４.１、原则及关键点使用系统：SAP系统事务代码:MＥ29N、ＺMMP０024、ZＭMＦ000７发起人：总部业务/主管功能：采购订单通过审批完成后，通过邮件发送给供应商;供应商确认订单后，通过邮件回传给总部业务/主管;总部业务/主管收到邮件后，把该订单上传至SＡP系统;订单上传成功后,打印；1.４．2、系统操作流程1操作步骤：eq\o\ac(1操作步骤：eq\o\ac(○,1)在菜单栏里输入事务代码ZMMP0024，点击回车进入采购订单打印界面。3412操作步骤：eq\o\ac(○,2)3412操作步骤：eq\o\ac(○,2)输入采购订单号、供应商、勾选需确认数量后点击（此为执行键）执行。操作步骤：eq\o\ac(○,3)点击执行键后，会出现采购订单的信息界面，选中此条订单信息后点击发送PDF给供应商。操作步骤：eq\o\ac(○,3)点击执行键后，会出现采购订单的信息界面，选中此条订单信息后点击发送PDF给供应商。点击发送PDF给供应商后，系统会提示邮件已发送到供应商邮箱，点击后，系统提示邮件发送成功1条，失败0条。2143435521操作步骤：eq\o\ac(○21操作步骤：eq\o\ac(○,4)确认日期、确认数量可以更改。如所输入确认数量大于订单数量，系统会提示确认数量不合法，请输入订单数量以内的数字，可以等于订单数量，不能大于订单数量。1进行供应商采购回执的流程：操作步骤：1进行供应商采购回执的流程：操作步骤：eq\o\ac(○,1)在菜单栏里输入事务代码ZMMF0007，点击回车进入供应商回执界面。21操作步骤：eq\o\ac(21操作步骤：eq\o\ac(○,2)选择需要导入文件路径，点击执行，把确认的订单上传至SAP。21操作步骤：eq\o\ac(21操作步骤：eq\o\ac(○,3)选中PDF文件清单，点击上传PDF文件。12操作步骤：eq\o\ac(12操作步骤：eq\o\ac(○,4)点击检查采购订单，然后点击更新采购订单后，文件上传成功。操作步骤：eq\o\ac(操作步骤：eq\o\ac(○,5)当供应商回执确认订单上传SAP成功后，系统自动更新供应商确认状态为已审核状态。（事务代码ME29N查看）12操作步骤：12操作步骤：eq\o\ac(○,6)用事务代码ZMMP0024进行采购订单的打印。输入采购订单号点击执行，进入订单打印界面。21操作步骤：eq\o\ac(21操作步骤：eq\o\ac(○,7)选中要打印的订单，在点击打印按钮。或者把订单下载到本地打印。订单终止流程1．5。1、原则及关键点：使用系统:SＡP系统事务代码:ME23N、ＺMMF000６发起人：分部业务/主管关键点:采购订单终止前，必须检查供应商是否确认该订单到货数量和到货时间，并且系统是否已经通过供应商的回馈邮件获取了相关数据。如果系统已经确认了该订单，那么该订单就不能被终止,否则该订单就可以被终止了。只有该订单制作人才可以终止订单供应商在回馈订单邮件中确认的到货时间加一天作为所有订单的自动终止日期。1．5。2、业务流程图补货2.1、系统自动日补货流程（DＣ到门店）2．2、补货参数维护管理流程调拨3.1、审批集采商品分部间调拨３。1。1、原则及关键点使用系统:SAＰ系统事务代码：ＭMBE、ZMMF0０03发起人:总部业务/主管功能：本流程为集采商品分部间调拨，总部根据集采商品在各个分部间的库存，进行优化分配。3.１。2、业务流程图3。1。3、系统操作流程图1查询库存操作步骤：=1\*GB31查询库存操作步骤：=1\*GB3①进入SAP系统，在主菜单界面输入事务码“MMBE”，敲回车键进入查询界面查询库存操作步骤：=2\*GB3查询库存操作步骤：=2\*GB3②库存查询界面（里面包含商品，门店，存储地点等相关信息）34查询库存操作步骤：=3\*GB3③34查询库存操作步骤：=3\*GB3③进入库存概览界面后，在数据库选择项目里面，输入商品编码信息100212991（举例）=4\*GB3④点击（此为选中键）后进入库存100212991这个商品的库存明细表。8765查询库存操作步骤：进入库存基本清单，可查询到包括库存地点、批次信息、非限制使用数（即可卖数）等信息，举例：河北石家庄3C正品库100212991库存为111台。名词解释：=5\*GB3⑤非限制使用数：可以使用的数量，即可卖数=6\*GB38765查询库存操作步骤：进入库存基本清单，可查询到包括库存地点、批次信息、非限制使用数（即可卖数）等信息，举例：河北石家庄3C正品库100212991库存为111台。名词解释：=5\*GB3⑤非限制使用数：可以使用的数量，即可卖数=6\*GB3⑥质量检验：调拨单冻结库存数量=7\*GB3⑦未清采购订单数：需要收货的数量=8\*GB3⑧库存传送地点：DC内转仓在途数量1商品调拨（同物流转储）操作步骤：=1\*GB31商品调拨（同物流转储）操作步骤：=1\*GB3①进入SAP系统，在主菜单界面输入事务码“ZMMF0003”，敲回车键进入商品调拨界面2商品调拨（同物流转储）操作步骤：=2\*GB32商品调拨（同物流转储）操作步骤：=2\*GB3②此图为商品调拨界面（里面包含供应商，商品编码，品牌，品类，发出地点，接受地点等信息。5543商品调拨（同物流转储）操作步骤：=3\*GB3③43商品调拨（同物流转储）操作步骤：=3\*GB3③选中商品调拨。=4\*GB3④在商品调拨界面中输入相关信息（举例：业务机型01，供应商10018843，商品编码100212991，品牌00074，品类R12，发出地点，库存地点等信息）=5\*GB3⑤点击（此为选中键）后进入商品调拨界面。名词解释：业务机型：指标准商品，特价机，报销机，定制机等。商品调拨（同物流转储）操作步骤：商品调拨（同物流转储）操作步骤：此图为商品调拨界面876商品调拨（同物流转储）操作步骤：进入商品调拔单制单界面：勾选商品，并填写调拔数量=7\*GB3⑦，点击876商品调拨（同物流转储）操作步骤：进入商品调拔单制单界面：勾选商品，并填写调拔数量=7\*GB3⑦，点击“分配批次”=6\*GB3⑥按键，系统会自动按照同业务机型批次先进先出的原则进行配次分配，批次状态改变左下角会出现=8\*GB3⑧1009商品调拨（同物流转储）操作步骤：点击“生成订单1009商品调拨（同物流转储）操作步骤：点击“生成订单=9\*GB3⑨”，选择采购组=10\*GB3⑩，系统在左下角自动生成采购订单：３。2、审批地采商品跨法人调拨3。3、同一法人存储地点间调拨调价退厂5.1、集采商品退货流程5.2、地采商品退货流程门店超库存需求要货流程价格管理采购价格维护流程销售价格维护流程限价比例维护流程分部申请总部调整锁价流程促销管理特价机分配流程红卡蓝卡家电/生活/３C红卡清零流程红、蓝卡单台使用上限设定流程红卡禁用/解禁品牌（型号)审批流程基于CC的三维建模操作流程数据准备原始数据包含倾斜摄影照片和控制点信息。１.1新建工程打开任务中心新建工程,设置工程路径１。2导入照片导入本机照片.如需集群处理,则需要导入网络路径下的照片如需集群工作，则这里导入文件夹的时候指定内网照片存储路径。参数设置:Setdownsampling（设置采样率）：该参数只会在空三的过程中对照片进行重采样空三,建模时仍旧使用原始分辨率影像。Chｅckimaｇeｆileｓ．。．(检查航片完整性):建模失败的时候可以用此功能进行数据完整性检查。Importposｉｔions。．.(导入POS）：导入POS格式如下，a．如果有多个照片组（Phｏtoｇｒoup)则必须保证每个照片组中的照片名称唯一,否则会导入失败；b。POS路径必须为英文；c．对于照片中已经包含POS坐标信息的数据这步省略。1.３编辑相机参数每个照片组Phｏｔogroup都会有一个相机参数,可以在右键编辑、导入或导出相机检校参数空三测量空三参数设置，如第一次使用，则建议直接按照默认参数，只需“下一步"即可,如欲了解其中参数意义则进入如下内容:2。1参数设置设置名称,最好根据飞行架次或项目信息进行设置设置参数，通常默认参数即可，根据具体项目需求更改a．对于地名拍摄照片,可能会修改“Kｅｙpoinｔｓdｅnsity”、“Pａiｒseｌｅcｔioｎmode”、“Ｃｏmponentｃonｓtrｕｃｔionmｏde”三个选项；b。对于航空拍摄照片,通常使用默认参数,如果多个架次且存在航高不一致的情况,则可能会修改“Ｐairsｅlecｔioｎmodｅ”、“Ｃomponｅｎtｃonsｔructionmode”两个选项;提交之后会显示空三等待处理设置工程路径打开软件安装目录ｂiｎ文件夹找到CCSettｉnｇs.eｘe,设置路径与工程所设置路径一致。然后启动引擎，空三即运行。空三检查1、首先保证General选项卡中显示Ｇeorｅferencing情况的空三结果,才能进行建模操作。2、然后在特征点的三维视图中检查有没有明显的分层或交叉现象：主要查看航片有没有交叉；特征点在道路或房屋区域有没有分层;检查像控点的平面和高层误差是否过大；相控刺点控制点格式如下,包含点号，Ｘ、Y、Z坐标找到相控对应位置按下shｉｆt+鼠标左键进行刺点刺点后对应相控列表会显示已刺相片数，刺点一般尽量分布在多个航带的照片上，每个航带刺点数量不少于9张,边缘一般不低于3张.查看刺点精度报告。误差偏大的情况下加点优化直到精度达到要求。模型重建在空三结果中开启一个重建,使用“General”选项卡中右下角的“Ｎewrecｏｎsｔｒuction"按钮，如下图对于空三后在Genｅrａl选项卡中显示Georeferｅncｉng情况的空三结果，才可以在建模时设置坐标系。并在Modｅ里边选择规则瓦片分块，并设置分块大小.生成产品选择Rｅconstrucｔion１，右键选择“Subｍitnewproduｃtiｏn”按钮。设置产品相关参数，尤其注意空间参考系点击Sｕbmit提交,开始建模。外贸出口操作流程详解出口货物流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇.ＱuoｔeboｏｋｇｏｏdｓpａymentstｏckuppaｃkｉngpaｓsprｏcedｕresｈiｐmｅｎttransｐｏrtａtｉoninsuranceｂｉllｏｆladingSettleｍentofｅｘｃhanｇe一、报价在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。其中,对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。比较常用的报价有:FOB”船上交货"、CＮF"成本加运费"、CＩF”成本、保险费加运费”等形式。ﻫ

二、订货（签约）贸易双方就报价达成意向后,买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中,主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈,并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下,签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效,双方各保存一份。三、付款方式比较常用的国际付款方式有三种,即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。1、信用证付款方式信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。跟单信用证是指附有指定单据的信用证,不附任何单据的信用证称光票信用证。简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。请注意,出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行,信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。国际贸易中以信用证为付款方式的居多,信用证的开证日期应当明确、清楚、完整.中国的几家国有商业银行,如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等,都能够对外开立信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1。5‰）2、ＴＴ付款方式TＴ付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内,可以要求货到后一定期限内汇款。3、直接付款方式是指买卖双方直接交货付款。ﻫﻫ四、备货备货在整个贸易流程中,起到举足轻重的重要地位，须按照合同逐一落实。备货的主要核对内容如下：1、货物品质、规格，应按合同的要求核实。2、货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求。3、备货时间：应根据信用证规定,结合船期安排,以利于船货衔接.五、包装您可以根据货物的不同，来选择包装形式（如：纸箱、木箱、编织袋等).不同的包装形式其包装要求也有所不同。1、一般出口包装标准：根据贸易出口通用的标准进行包装.2、特殊出口包装标准：根据客户的特殊要求进行出口货物包装。３、货物的包装和唛头（运输标志）：应进行认真检查核实，使之符合信用证的规定。ﻫﻫ六、通关手续通关手续极为烦琐又极其重要，如不能顺利通关则无法完成交易.１、属法定检验的出口商品须办出口商品检验证书。目前我国进出口商品检验工作主要有四个环节:a接受报验：报验是指对外贸易关系人向商检机构报请检验.ｂ抽样：商检机构接受报验之后,及时派员赴货物堆存地点进行现场检验、鉴定。c检验：商检机构接受报验之后，认真研究申报的检验项目，确定检验内容。并仔细审核合同(信用证）对品质、规格、包装的规定，弄清检验的依据，确定检验标准、方法。（检验方法有抽样检验，仪器分析检验；物理检验；感官检验;微生物检验等)ｄ签发证书:在出口方面，凡列入〖种类表〗内的出口商品,经商检机构检验合格后,签发放行单(或在"出口货物报关单”上加盖放行章,以代替放行单)。2、须由专业持有报关证人员，持箱单、发票、报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验证书等文本去海关办理通关手续。a箱单是由出口商提供的出口产品装箱明细。ｂ发票是由出口商提供的出口产品证明.c报关委托书是没有报关能力的单位或个人委托报关代理行来报关的证明书。d出口核销单由出口单位到外汇局申领，指有出口能力的单位取得出口退税的一种单据。e商检证书是经过出入境检验检疫部门或其指定的检验机构检验合格后而得到的，是各种进出口商品检验证书、鉴定证书和其他证明书的统称。是对外贸易有关各方履行契约义务、处理索赔争、议和仲裁、诉讼举证，具有法律依据的有效证件，同时也是海关验放、征收关税和优惠减免关税的必要证明.七、装船在货物装船过程中，您可以根据货物的多少来决定装船方式，并