展览馆项目可行性研究报告汇编(完整版)资料

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展览馆项目可行性研究报告汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）TOC第一章项目概况及编制依据 第一章项目概况及编制依据 2第一节项目概况 2第二节项目建设提出的理由 3第三节可行性研究报告编制的依据、范围及原则 4第二章项目背景及建设单位概况 6第一节项目提出背景 6第二节建设单位概况 10第三章项目建设的必要性 11第四章规划布局及平面功能设计 12第一节规划布局 12第二节平面功能设计 14第五章建设内容、规模及建设方案 14第一节规范标准及依据 14第二节建设内容及规模 17第三节工程建设方案 18第四节内部主要配套设施 21第五节展览馆建设中应注意的几个主要技术问题 23第六章公用工程 24第七章建设选址及外部配套条件 27第一节建设地址 27第二节建设条件 28第八章环境保护 31第九章消防与劳动安全 34第二节劳动安全 35第三节防盗 35第十章节能 35第十一章项目实施进度及招投标方案 37第一节项目实施进度 37第二节项目招投标方案 38第十二章项目组织管理及人员培训 41第十三章投资估算与资金筹措 42第一节投资估算依据 42第二节建设投资估算 42第三节资金筹措 45第十四章财务、经济评价 46第一节财务评价内容及编制依据 46第二节财务评价基础数据与参数选取 46第三节营业收入与成本费用估算 47第四节财务评价 49第十五章社会效益分析 50第十六章结论及建议 52第一章项目概况及编制依据第一节项目概况项目名称：XXX展览馆项目建设单位：XXX文体局项目负责人：XXX项目性质：新建建设地址：XX市XXX天义镇铁西开发区建设工期：2021年4月至2021年7月建设规模及内容建设展览馆一栋，建筑面积4000平方米。配套通风、通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和供水、供电、采暖、排水等公共设施投资估算及资金筹措总投资667.498万元，全部为建设投资。资金来源：全部地方自筹解决。经济效益和社会效益本项目实施后，填补了XXX没有展览场所的空白，可以更好地举办各种展销会、交易会、人才招聘会，开展文化艺术交流活动。本项目的建设，项目建设单位每年还可以实现营业收入185万元，年可实现经营利润79.6万元，实现营业税及附加5.99万元。XXX展览馆的建设，完善了天义城市的功能，通过开展丰富多彩的展览活动，塑造城市品牌，激发城市活力和创造性，促进当地经济社会各项事业快速发展。第二节项目建设提出的理由当今世界，经济、政治、文化相互交融，在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。文化不仅成为综合国力的重要标志之一，而且作为一种牵引力和内驱力，决定着一个国家或一个地区经济和社会发展的方向，为经济的发展提供智力支持，并且在经济结构调整，资源配置等方面起着重要的基础性作用。为此，各地区都高度重视文化领域的软硬件建设，依次为当地的经济建设提供更大支持。XXX位于内蒙古东部、XX市南部，地处翼、辽、蒙三省区交界处，连接周边的六个县区市，是连接辽宁、河北、内蒙古三省（区）的“金三角”地带。全县辖13个乡镇和天义街道办事处、热水旅游度假开发区。总面积4305平方公里，常住人口60万人。近年来，XXX各族人民紧紧围绕“工业强县、农业富民”的发展战略，紧密团结，奋发图强，开拓进取，经济和社会各项事业都得到了长足的发展，为当地各项建设提供强大的支持。XXX在经济社会取得快速发展的同时，县委、县政府高度重视社会事业领域的各项建设，从当前的实际情况看，XXX还没有一个固定的展览场所，目前，在许多经济较发达的城市，都可以看到盛况空前的展销会，这些已经充分表明，会展业正在发展成为一个自成体系充满活力的新兴产业。展览场馆建设滞后，阻碍当地会展经济的发展。现在XXX办展只能临时租用其他建筑物，达不到办展目的，也给办展安全带来隐患。随着当地产业结构逐渐的调整。一、二产业的发展，地产工业品和农副产品不断丰富，很有必要建设一座具有现代化水平的展览馆。为此提出建设XXX展览馆。第三节可行性研究报告编制的依据、范围及原则编制的依据1、XXX国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；2、《XXX旅游发展总体规划（2006-2021）》；3、《XXX城市总体规划（2005-2021）》；4、《投资项目可行性研究指南》；5、建设单位提供的其它材料。编制的范围根据国家社会经济发展的趋势，研究项目的必要性和可行性。通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析，研究项目的合理性。根据技术、劳动安全要求，提出建设和管理方案。编制的原则科学规划，达到资源合理配置；严格管理，确保工程质量；符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。第二章项目背景及建设单位概况第一节项目提出背景XXX位于内蒙古东部、XX市南部，地处翼、辽、蒙三省区交界处，连接周边的六个县区市，是连接辽宁、河北、内蒙古三省（区）的“金三角”地带。XXX是农业大县，也是国家级贫困县。全县辖13个乡镇和天义街道办事处、热水旅游度假开发区。总面积4305平方公里，常住人口60万人，是自治区第一人口大县，也是革命老区。近年来，XXX各族人民紧紧围绕“工业强县、农业富民”的发展战略，紧密团结，奋发图强，开拓进取，经济和社会各项事业都得到了长足的发展。XXX位于内蒙古XX市南部，地处内蒙古、辽宁、河北三省区交汇处。全县共辖13个乡镇2个开发区、305个行政村12个社区、60万人口。总面积4317平方公里，其中耕地面积160万亩，林地面积253万亩，森林覆盖率39%。XXX交通便利，区位优势相对明显。距北京400公里，距秦皇岛港口300公里，是内蒙古自治区通往环渤海经济圈的最近点。全县公路通车总里程992公里，实现了村村通公路。XXX境内资源丰富，境内有两大河流、两大山脉，黑里河林区有82万亩天然次生林，区内动植物资源丰富。地下矿藏丰富，探明有金属、非金属矿源30多种，储藏量较大有煤、黄金、铁、膨润土、石材等。XXX历史悠久，文化底蕴深厚，自然景观秀美，历史遗迹较多。境内有辽中京遗址、西汉右北平郡治所黑城遗址、清代乾隆年间修建的法轮寺、汉代军事哨所福峰山等历史文化遗产，有打虎石水库、黑里河自然保护区等自然景观。有热水温泉一处，水温高达96℃“十五”期间，XXX全体人民坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持加快发展这一主题，在发展中创新，在创新中发展，经济和社会各项事业取得了全面进步，工作中出现了许多新的亮点，取得了显著的成效。一、经济综合实力2021年完成地区生产总值66.8亿元，比上年增加18%，其中第一产业16.9亿元，比上年增长9%，第二产业29.2亿元，比上年增加21.4%，第三产业20.7亿元，比上年增长21.4%；城镇居民人均可支配收入10866元，比上年增长16.9%；农民人均收入4424元，比上年增长16%；县财政收入4.65亿元，比上年增长36.9%。二、三次产业发展2021年XXX三次产业比例为25.3∶43.7∶31。农牧业产业化进程进一步加快，2021年，全县有50%左右的农户参与了产业化经营，农民来自于产业化经营的收入占人均纯收入的1/3，畜牧业增加值占第一产业的比重达到34.5%。工业经济发展进入了快车道，食品、化工、矿产加工三大主导工业保持了良好的发展态势。XX顺鑫宁城老窖白酒生产、东方万旗肉牛屠宰加工生产全面启动。塞飞亚、四龙矿业、双赢化工、燕京（中京）啤酒等骨干企业发展势头强劲。以矿产资源开发为主的民营工业迅速壮大，成为县域工业新的增长极。第三产业发展迅速，市场体系不断完善，新兴产业与传统产业竞相发展。三、生态和基础设施建设按照全县生态保护和建设规划，实施了京津风沙源治理、退耕还林、封育禁牧、移民搬迁等重点工程，完成移民搬迁3200口人，完成造林60万亩，森林覆盖率达到45.6%。水利建设方面，实施了甸子灌区续建改造、天义和钓鱼台水库除险加固、人畜饮水改造、辽河防洪等工程，全县农田有效灌溉面积五年增加10万亩，累计达到76万亩。城建方面，实施了天义城区改造开发、给排水和主要街路的硬化、绿化、亮化工程，完善了热水、大明、汐子、八里罕等小城镇基础设施建设，一批各具特色的小城镇初具规模，在天义城区开发改造、工业园区建设和一批重点小城镇建设的带动下，城镇化建设步伐加快，2021年全县城镇化率达到34%。交通建设方面，相继实施了天义出口路、“306”国道宁城段、天旺线、兴哈线、天汐线、大三线、通乡通村公路等工程，全县乡级以上公路总里程达到1029公里，其中油路28四、改革开放水平完成了工业企业改革，宁城老窖实现了资产重组，四龙矿业、鑫鑫矿业实现了股份制改造，其它中小企业的改革遗留问题基本得到解决。完成了农村乡镇机构改革、税费改革，减轻了农民负担，调动了农民生产积极性。完成了商、粮、供、外、物等68家流通企业改革，非公有制经济快速发展。垄断性行业改革和公用事业的市场化步伐加快，整顿和规范市场经济秩序取得明显成效。对外开放步伐明显加快，自1998年以来，全县共引进项目450多项，引进资金63亿元，重庆双赢集团、浙江大新实业公司、燕京啤酒集团、辽宁伟业等一批企业，纷纷来我县进行了项目合作，引进这些企业不但盘活了存量资产，而且还带来了新的管理理念和先进技术，为促进产业升级和提高自我发展能力发挥了重要作用。五、社会事业发展科学技术推广应用步伐加快，“十五”期间，我县进入了国家科技进步先进县行列，科技进步对经济增长的贡献率进一步提高，2021年达到55％。普及了初等义务教育，“两基”达标成果得到进一步巩固。实施了中小学危房改造、高中扩招等工程建设。2021年全县初中入学率达到100%，高中入学率达到75%。实施了县医院、二医院和基层卫生院等基础设施建设，疾病预防控制体系、医疗救治体系进一步加强，XXX被自治区列入艾滋病防治示范县。广播电视普及率和覆盖率进一步提高。加强了县级文化馆和图书馆和乡村文化站室建设。人口与计划生育、体育、新闻、就业和社会保障等各项事业都有长足发展。农村扶贫和城镇居民的最低生活保障取得新进展，城乡居民的生活质量和生活环境明显改善。第二节建设单位概况XXX文体局是贯彻落实党和国家及自治区关于文化体育、广播电视、旅游业发展的方针、政策、法律、法规，研究制定相关政策、管理办法，并组织实施与监督执行的行政部门，具体职能有：1、研究制定XXX文化体育事业发展战略，编制文化体育、旅游业中长斯发展规划和年度计划，并组织实施；规划指导文化体育设施建设，会同有关部门统筹安排文化体育广播电视各类经费，并对其使用情况进行监督。2、指导全县的文学艺术与创作演出，指导文化艺术人才培养，组织开展社会文化活动，开展对外文化体育合作与交流。3、管理全县电影、艺术、出版、文物、图书馆、民族文化、文化艺术理论研究及文化科技研究等工作。4、指导全县文化馆的业务建设，协调指导企业文化、社区文化、村落文化、校园文化、少儿文化建设；做好学校、企业、机关、农村、城镇社区等社会体育工作。5、研究制定文化体育产业政策，指导文化体育经营活动，依法管理文化体育市场6、推行《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导业余体育训练工作，提高体育运动竞技水平。7、负责全县各级广播电台、电视台、广播电视台的建立、撤销有关事宜的审核与报批；负责管理全县有线电视、卫星地面电视节目的播放工作，提高全县广播电视覆盖率。8、培育和完善XXX旅游市场，组织旅游资源的普查，指导重点旅游区的规划、建设；监督、检查旅游市场秩序和服务质量；指导旅游教育、培训工作，指导实施旅游从业人员的职业资格制度等级制度；指导旅游对外交流与合作。局机关共有职工干部21人，其中公务员20人（工勤1人），该局内设办公室、文化股、体育股、广播电视股、旅游股、财务股。第三章项目建设的必要性1、适应经济社会发展趋势的需要。近年来，XXX经济发展势头强劲，带动了社会各项事业的发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内、对外展销会、交易会、人才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。为此，尽早建设多功能展览馆是该县经济社会发展趋势的需要。2、适应企业发展要求的需要。由于XXX条件有限，举办大型展销会、交易会缺少合适场所，有些活动不得不异地举办或停办。即使举办了也很难收到预期效果。为此，引起了企业界的关注，普遍认为，企业要发展，相互举办不同特色的会展活动，加强合作、互通信息、优势互补等经贸活动是必须的，确实需要像展览馆这样的场所。3、对外宣传的需要。展览馆的建设，既可以自己使用，又可以对外租用。一方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来XXX举办各种展销会、交易会、文化艺术展览会、技术交流会、学术研讨会、产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。另一方面，以此为平台更好地展示全市企业和产品。近年来，XXX“三大产业”优势凸显，从事轻工、化工、冶金、建材、食品加工等的企业上百家，对于筹建多功能展览馆已具备了一定的基础。把全县重点企业概况和产品根据其特点经过精心设计展示其中，对进入和参展的企业和单位设该企业标志旗。这样无论是本市人还是外来的客人想要知道企业及产品，只要到会展中心就能够一目了然。4、完善城市功能作用的需要。城市规划建设应满足社会需求。这种需求主要是生产性基础设施和公共性基础设施。现在XXX还没有一所具备举办对外大中小型展销会、交易会、展览会、科学技术、文化艺术等领域的交流与合作；对内供工业、农业、教育、卫生、艺术等界别和各团体及协会组织开展内容丰富、特点明显、经常性、系列化、常年不断的活动的展览馆，既能带动经济发展，又具有提高城市品质，塑造城市品牌，激发城市活力和创造性。第四章规划布局及平面功能设计第一节规划布局一、建设目标从XXX工农业、社会事业发展趋势出发，把展览馆的建设与开放使用与全县的旅游、接待、产品推介等工作相结合，形成重点突出、功能齐全、特色鲜明的有机整体，切实把展览馆的“城市名片”和窗口作用、区情教育作用、文化展示作用发挥好，促进全县文化旅游产业的快速发展。二、功能要求建设后的XXX展览馆，具备举办对外中小型展销会、交易会、展览会、科学技术、文化艺术等领域的交流与合作；对内供工业、农业、教育、卫生、艺术等界别和各团体及协会组织，开展内容丰富、特点明显、经常性、系列化的展览活动。具有旅游接待、产品展览、产品推介、文化展示的综合功能。通过办公、办展，带动全县旅游、商贸、运输、餐饮、娱乐、广告业的发展。三、规划设计的条件1.满足项目建设地铁西开发区的整体风格特点；2.满足功能需要；3.用地经济。四、规划的指导思想本着高档次，多功能，考虑整体布局，并能使有限的用地发挥最大作用，满足项目功能需要。第二节平面功能设计一、XXX展览馆平面功能设计：展览馆建筑面积4000㎡，共2层。楼体东西方向，面南背北，长100米，宽20米采用框架结构。楼高8m（含基础），每层高3.二、功能划分：依据建设单位对项目使用上的要求，设展示区、办公区、会议区、配套附属功能区。各层房间布置如下：1、首层。设门厅1处、农产品展示厅1处、工业品展示厅、影视厅、楼梯间2处、公用卫生间2处、开水间2处、配电室各1处。2、2层。设办公区1处、社会文化展示厅、文物展示厅、藏品库、会议报告厅、公用卫生间1处。第五章建设内容、规模及建设方案第一节规范标准及依据一、采用建设标准规范：《公共建筑设计通则》GB50352—2005《建筑地面设计规范》GB50037-96《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50—2000《公共建筑节能设计标准》2005—07—01《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001《建筑结构荷载规范》GB50009—2001《混凝土结构设计规范》GB50010—2002《建筑设计防火规范》B50016—2006《建筑抗震设计规范》GB50001—2001《建筑地基基础设计规范》GB50007——2002《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002《展览馆建筑设计规范》《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境保护法》《环境空气质量标准》《城市区域环境噪声标准》《污水综合排放标准》《环境影响报告表》二、设计原则XXX文体局展览馆建设设计理念是“简洁、美观、经济、适用”，建筑方案设计要遵循以下原则：（一）遵守国家法律法规，贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策和基本建设程序，确保工程质量、提高经济效益和促进技术进步。（二）从全局出发，正确处理城市基础设施配套、远期与近期、安全质量与经济效益的关系。（三）资源综合利用，根据国家需要、技术可行和经济合理的原则，因地制宜，充分考虑资源综合利用，确保在实际建设过程中可行及建成后经济适用。（四）根据国家有关规定和工程性质、要求，合理确定设计标准，做到先进、适应、可靠，注重美观，具有地方特色、民族特色。（五）节约能源与环境保护。符合国家规定的节能、环保设计标准与要求，节约用地，符合当地生产、生活的实际。（六）建筑方案设计严格遵守国家工程建设强制性条文及规范标准。（七）经济安全适应。建筑设计标准科学，平面布局合理，各项功能完备，结构技术可靠，建筑施工可行，做到安全可靠、经济适用，提高利用率，满足使用要求。（八）绿色节能环保。建筑设计中应充分考虑建筑节能技术的应用，应用节能型新材料、新技术、新工艺，做到绿色环保节能，在总体设计上要与周边环境同步协调。（九）设施先进。设计中充分考虑到先进设施、设备的配套应用，提高建筑的科技含量。（十）突出特色。立面造型要有创意、有品位，要充分展示民族风格与地方特色，更有富有时代感，做到“庄重、大方、高雅、得体”。三、设计标准建筑耐久年限：70年抗震设防：8度结构形式：框架结构建筑分类：二类安全等级：二级地面防水等级：二级耐火等级：二级建筑层数：2层第二节建设内容及规模1、展览馆建筑面积4000㎡。2、配套设施：消防及安全监控系统、信息网络系统、有线广播系统、多媒体显示系统、空调通风系统等。3、公用设施：建设给水、排水、供热、供电等。第三节工程建设方案一、主要建筑做法1、结构类型及做法①结构类型：展览馆采用框架结构。②建筑造型：建筑物造型为直线型，采用简洁的形体结构以显示整栋楼的建筑风格特色。③通道：展览馆设楼梯及安全通道。④内装修：室内地面为地面砖，墙壁刷涂料，贴瓷砖墙裙，天棚刷涂料，展厅、走廊地面为花岗岩，墙面刷涂料，贴瓷砖墙裙，按不锈钢扶手，天棚吊吸音板；卫生间墙面贴瓷砖到顶，楼梯踏步为花岗岩，楼梯扶手（室内）为不锈钢。⑤外装修：室外台阶为主面花岗岩，外墙面为刷外墙涂料，门厅上有玻璃带墙。⑥屋面：采用110厚聚苯乙烯泡沫板保温，1∶10水泥珍珠岩找破，20厚1∶2.5水泥砂浆找平，外层涂高分子防水。2、主要原料：①砼：基础、梁、板、柱均采用C30砼。②钢筋：I级为HPB235级，II级为HRB335级。3、设计荷载取值原则①依据《建筑结构荷载规范》；②基本风压力0.55KN/m2，基本雪压0.3KN/m2。4、地震裂度及场地土类别地震基本裂度八度，建筑物抗震设防烈度为八度。场地土类别为二类。二、功能要求1、展示厅设计本设计方案是以能够实现经常安全、方便展示工农业产品、艺术品、文物等为主要目标，同时兼具节能和环保功能的建筑规划方案。建筑所要求的“十防”对策：防火：谨慎而严格的划分防火区。安装使用不会对展品和收藏品造成损害的设备，消防设施及气体灭火系统。展品物架为金属材料制作。防震：本规划以中国的抗震规范及地方规定为安全标准，确保贵重的展示品和收藏品不会在地震发生时受到冲击破坏。防水：对可能出现积水情况的地块，可通过采用架空地面、漏水检测设备及设备管道等方法作为防漏对策。防盗：藏品库房内安装金库用防盗门，实施以预防为核心的警卫体制，并采用ITV监视系统设备。防潮：具有调湿功能的藏品库房。防雷：采用避雷设施。防光：应符合《展览馆照明设计规范》，库房不设窗，全部采用人工照明。防污染：通过使用保温墙隔断来自外界的湿度和温度环境的威胁，尽量避免馆内受其影响。防虫菌：通过实行精确的温度管理来抑制藓菌类的发生。2．影视、报告厅通过多媒体影视让人们认识展品、藏品的功能、性质、用途特点等，以便参观人员更直观地了解展品。3．藏品库藏品库的量与质关系到藏品的安全与寿命，拥有设施完善、适于藏品保护的标准库。藏品库应设置相对独立的区域，与展区之间应有封闭性专用通道，以便文物、艺术品的提取及保管。藏品库平面布局宜依据“外封闭内开放”的原则，组成一个相对封闭空间，整个藏品库应以无窗封闭为宜，维护结构既要坚固安全，又能满足空调运行的技术要求。设立工艺性空气调节系统，满足温湿度、洁净度的要求。必须达到“十防”（防火、防盗、防震、防雷、防水、防潮、防干、防光、防污染、防虫菌）的要求。人工照明要注意照度标准、照明方式与手段。电力供应要充足、并备有临时发电机组。藏品库必须保证防水防渗的性能，同时应尽量采用先进的防火灭火设施，以解决藏品库发生火灾、烟雾扩展快、疏散困难、扑救难度大等问题。4．安防、消防控制室、中央控制室：是展览馆现代化管理必备设施。该安保、消防等各子系统的管理与控制，形成一个综合性集成网络系统。该控制室的环境条件按照《计算机场地技术要求》实施。第四节内部主要配套设施一、主要配套设施设备本项目主要设施及设备见下表序号设备名称单位数量备注1变配电系统系统12计算机网络系统系统13有线广播系统系统14通风空调系统系统15安全监视系统系统16多媒体显示系统系统1序号设备名称单位数量备注1影视厅播放设备套12展厅（含电子沙盘）套13会议报告厅音视频设备套14办公设备套12二、主要系统功能说明1、通风系统展厅、卫生间、报告厅等设有通风系统。2、信息网络系统建筑物采用综合布线系统，综合布线采用模块化结构，显型布线并且有开放系统网络平台，能支持各种及各种计算机数据系统，可保证办公自动化，各种信息数据可高效传输。网络通讯系统由电信网络线路引入。3、安全防范系统主要包括视频监控系统、防盗报警系统等。在展览馆入口、大厅、走廊、楼梯口、藏品库房等处设置监控点和报警点、集控器，可对各点实行镜头调焦距、画面切换等控制功能，并能自动录像记录，视频线选用SKYV-75-9，控制线选用KVV型。4、多媒体显示系统利用信息网络系统，配置后台服务器、数据库、信息系统设备以及触摸屏和显示屏等设备、选用界面友好、操作方便的查询软件，建立一个多媒体信息查询和显示系统。方便参展单位发布、接受各类信息。5、火灾自动报警系统由感湿、感烟探测器探测到火灾情况，发出报警信号，启动喷水灭火联动系统。每层走廊防火卷帘两侧设探测器组，且设手动控制按钮。第五节展览馆建设中应注意的几个主要技术问题一、室内环境要求及措施采用通风空调系统，根据功能区不同的需要控制室内的温度、湿度和洁净度。二、供电及采光照明要求及措施藏品库要求采用人工照明，具体的使用应参照《展览馆照明规范》要求。三、消防要求在危及展览馆的各种事故中，火灾危害性最大，其损失是难以弥补的。除了坚持“以防为主”、“以消为辅”的原则，还必须严格按照国家所颁布的《消防规范》、《展馆馆建筑消防规范》，结合展览馆的实际情况，耐火等级不低于二级并配置消防灭火系统设备。四、安防要求库房建设必须按照《文物系统展览馆风险等级和安全防护级别规定》要求设置。1．安全防范系统建设①应建立室外及室内周界报警系统。②展厅、库房的通道应设置电视监控装置、紧急报警装置及对讲装置。③库房应设置室内周界报警系统，库房门应设置出入口控制装置。④二级安全防范系统应建立报警控制室，报警监控探测装置应能显示、启示、贮存并打印所有的报警信息。报警监控装置应留有上一级报警网络进行通信的接口，重要报警信息资料应有锁存、打印功能。第六章公用工程项目的公用工程尽可能依托地方专业机构进行专业协作，项目的公用工程包括供电、供热、通讯、给水、排水等。一、供电低压为单行线分段运行，联络开关设自投不自复/手动转换开关，低压配电采用综合自动化保护系统。低压保护装置采用GCK型抽屉柜，上进下出，设电缆沟。采用高压集中计量，设置专用计量柜，并设置低压照明分表。在变配电室低压侧设功率因素集中自动补偿装置，电容器组采用自动循环投切方式，要求补偿后的功率因数不小于0.90。①低压电源电压为380/220V，其它电力设备采用放射式或树干式供电，一级负荷采用双电源供电并在末端互投。且当火灾发生时，在消防控制室按防火分区切断电源。②照明：分为正常照明、应急照明，照度按展览馆各功能区的照度标准及相关部门要求设计。a、正常照明：走廓、展厅、办公室等处灯具为稀土三色节能荧光灯。b、应急照明：所有楼梯及变配电室、消防控制室、消防水泵房、通讯机房、保安监控中心等的照明100%为备用工作照明，走廓内的照明50%为备用工作照明，平时就地控制，火灾时由消防控制中心联动点亮，应急照明灯具应有不燃烧材料制作的保护罩，应符合消防部门的有关规定。并且灯具内应设置储能电池，储能电池的工作时间不应少于30分钟。电气设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备注1高压开关柜KYN28A-12(Z)台12直流屏65AZ台13信号屏台14低压配电箱台125低压电容补偿柜台66水泵房控制柜XL21台37消火栓泵控制柜台18通风控制箱台89配电室电源箱台110防火卷帘双电源切换箱台811应急电源配电箱台812应急照明配电箱台1613IT系统配电设备台4二、供热1、建设地点气象资料冬季采暖室外计算温度：-18冬季最高风向平均风速：2.4m/s最大冻土深度：-1.8m。2、采暖热负荷及热源展览馆总建筑面积4000平方米，采暖热负荷共取80w/m2，总热负荷32W/h，采暖热源为城市集中供热，供回水温度为75℃/60℃。走廊等18℃，办公室、展厅3、供热方式供暖采用四柱760型铸铁暖气片。4、室外供热管网室外管网采用通行地沟敷设，供热管网采用无缝钢管，外用40mm三、给水给水水源为双水源，一路为主要水源，属于市政自来水供给自供；另一路为备用水源，自建水井1眼。采用上供下回的机械式全循环方式，循环泵设在水泵室。室内给水系统：采用分区专线供应，室内供水系统利用室外给水管网的水压直接供水。供水应设置升压或水量调节装置；消防用水：室内消火栓用水量20L/S，室外消火栓用水量15L/S。四、排水排水主要有生活污水、雨水；排水采用合流制、建污水井、雨水井，汇集后排入市政系统。排水管道应大一级，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，应设置管道进口及设备层，主要管道应便于维修和通风。主要给排水设备一览表序号设备名称单位数量备注1消火栓加压泵台2203生活给水加压泵台2含稳压泵1台消防增压稳压设备套2含稳压泵2台五、绿化、硬化对馆区周围进行硬化、绿化。停车场设在展览馆边缘，与展览馆保持一定距离，以免车辆噪声对展览馆的影响，硬化时注意停车场工程作法，应满足停车要求。在展览馆周围进行绿化、美化，建小型景点。第七章建设选址及外部配套条件第一节建设地址本项目拟建场地位于XXX天义镇铁西开发区内。项目总占地6000平方米，其中建设占地面积2200平方米。XXX铁西开发区位于天义镇，位于长青路西、燕京街南，紧邻天旺线公路，开发区完成了“七通一平”基础工程，现有的供电、供暖、给排水、通讯条件完备，能满足项目建设的要求。第二节建设条件自然条件XXX位于XX市南部，七老图山脉南端，东经118°16‵-119°25‵，北纬40°16‵-41°25‵。XXX地处辽宁省、河北省、内蒙古三省交界处，东连辽宁省建平县，南临凌源县，西接河北省平泉县，北靠喀喇沁旗，距XX市区95公里。该县属中温带大陆季风干燥气候区。四季分明，冬季严寒少雪，夏季雨量集中，年平均气温7.5℃，极端最高温度35℃，极端最低温度-31.3℃社会经济条件XXX历史悠久，是辽代鼎盛时期的中都。自然环境较好，矿产资源丰富，交通便利，经济文化比较发达。全县总人口60万人，2021年完成地区生产总值66.8亿元，比上年增加18%，其中第一产业16.9亿元，比上年增长9%，第二产业29.2亿元，比上年增长21.4%，第三产业20.7亿元，比上年增长21.4%；城镇居民人均可支配收入10866元，比上年增长16.9%；农民人均收入4424元，比上年增长16%；县财政收入4.65亿元，比上年增长36.9%。进入新世纪以来，XXX委、县政府落实党中央、国务院总体战略，坚持“县城经济特色化，特色经济产业化，主导产业规模化，城乡经济一体化”的基本思路，真抓实干，促使社会经济稳步发展，人民生活水平逐年提高，呈现出良好的发展势头。三、交通条件项目区地理位置优越，交通条件便利。距北京380公里，距天津400公里，距承德180公里，距锦州230公里，距沈阳450公里，距自治区首府呼和浩特1075公里，距XX120公里，是内蒙古出渤海经济圈的最近通道，是内蒙古入京津的最便捷之地。铁路：叶赤铁路（叶柏寿——XX）穿境而过，每天有10趟列车经过，可直达沈阳、大连、山海关等重要铁路枢纽城市。公路：306国道和207省道（平双公路）贯穿全境，与北京、天津、沈阳等周边主要中心城市均有公路相连，交通便利。另外，天旺公路连接喀喇沁旗政府所在地锦山镇和XXX政府所在地天义镇，全境乡、村基本形成公路网络。航空：公园距XX机场仅有110公里，每天都有航班飞往呼和浩特，隔天有飞往北京的航班。四、工程地质条件1.地层及岩层性特征拟建场地出露的及勘探深度内揭露的地层，为第四系上更新统冲积地层（Q4al），岩性自上而下为：杂填土：杂色，不均匀，松散，稍湿，以粘土为主，包含大量的建筑和生活垃圾、瓦片、炉灰、沙粒，层厚0.8-1.0米。粉土：黄色，稍密—中密，湿，硬塑，具有高中等压缩程度。厚度不大，分布较均匀。中砂：黄色，次圆，稍密，湿，主要矿物成分石英、长石，分选性、磨圆性均较好。粉质粘土：褐黄色，稍密中密，湿-很湿，可塑；具有中等压缩性。分布较均匀，厚度较大。在7米左右有一层中砂透镜体，厚度0.8米左右。2.地下水勘探期间勘探控制深度内未见地下水，据调查地下水型为潜水，化学类型为重碳酸钙型，对混凝土无侵蚀性，场地内未见其它不良地质现象，该区最大冻土深度1.8米。3.该区地震基本烈度为八度，地震加速度0.2g。4.场地和地基稳定性评价该建设场地内拟建建筑物基础为于粉土层之上，该土层属较好的天然持力层，场地内地基稳定，拟建场地适宜建筑。五、基础设施条件供电：由天义镇供电所供电；供热：城市供热锅炉集中供给；供水：主要供水依靠天义镇区统一供水，另外自备深水井1眼，供水设施已建设；排水：污水排入市政污水管网；通讯：程控，移动通讯和计算机网络信息交换已普及；交通:通过城市道路与公路、铁路相连，交通便利。第八章环境保护一、主要环境保护目标1．项目所在地区周围的大气环境质量不因为此项目而恶化；2．项目所在地区周围的环境噪声质量不超过2类区标准；3．项目所在地区周围的地表水环境质量不因为此项目而恶化。二、环境保护的标准《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国大气污染防治法》；《中华人民共和国水污染防治法》；《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；《环境空气质量标准》GB3095-1996；《污水综合排放标准》GB8978-96；《地面水质量标准》GBIT14848-932；《污水排入城市下水道水质标准》（CJ30882-1999）；《建筑施工场界噪声限值（节录）》（GB12523-90）；《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类标准；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。三、环境现状及环境影响因素1．环境现状及环境影响因素XXX位于内蒙古自治区东部，XX市南部，地处北纬41°17＇-41°53＇，东经118°16＇-119°25＇，属亚热带大陆性气候，年平均气温1-6.0℃之间，降雨量在300.04—538.5毫米XXX展览馆馆址位于XXX铁西开发区区，地势平坦、视野开阔，远离居民区，附近没有污染源。2．项目建设对环境影响因素该项目建筑面积4000㎡。选址周围地面植被较少。建设项目对环境的影响主要分为两个部分，即施工阶段对环境影响及运行阶段环境的影响。①施工阶段环境影响分析施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。施工中环境影响：项目在施工过程中产生沙尘，尤其在气候干燥，风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。②使用阶段环境影响分析项目建成后，空调机组产生的噪声对环境产生的影响。生活污水、生活垃圾对环境有一定影响。四．环境治理与保护措施1．项目建设阶段环境保护措施施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量控制使用噪声大的机械设备。在施工中采用遮盖措施避免扬尘，必要时采用湿式作业。2．项目使用阶段的环境保护措施1）水污染源生活污水经化粪池净化后，排入市政污水管网。2）噪声噪声源主要外来参观旅游车辆、风机、送排风系统、各种水泵等。建议水泵采用减震基础，风机选用低噪声的轴流式风机，停车场与展览馆保持一定距离等。空调、通风系统管路均设置消声器；各类设备选用低噪声型。3）生态环境建设项目环境建设至关重要，需全面规划，合理布局，具体作法可在建筑物周围，地面硬化时留绿化带，种草植树，营造乔、灌、草相结合的绿化带，从而减弱噪音，清新空气，美化环境。第九章消防与劳动安全编制依据与原则项目区周边无大火灾危险性，项目的建设要严格按照国家有关消防规划进行，认真贯彻“消防为主、防消结合”的消防方针。消防设计依据为《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》。消防措施建筑设计本建筑耐火等级为二级，在建筑造型及结构布置上充分考虑消防因素，楼梯设置及楼门宽度充分考虑人员疏散，安装乙级防火门，设立安全消防楼梯。火灾自动报警系统光电感烟探测器，感温探测，水流指示器，压力开关均具有探测火灾及报警功能，当接到报警信号后在消防控制室有声光报警功能，显示报警位置。设置消防及消防广播。消防系统为独立的通讯系统，总机设于消防控制室、泵房设分机。自动报警系统设接地装置。灭火系统在建筑物的每层设置消火栓，消火栓设置应保证可同时到达该楼层各室内任意位置。消防教育与管理要重视安全教育，提高自我保护意识，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。第二节劳动安全本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定进行操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，维护正常的工作、活动秩序。为此采取以下安全措施：1、施工中严格按照安全操作规程设立安全网、隔离网，电力及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防范，防止闲杂人等进入工地。2、项目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝安全隐患。必要时利用警示牌提醒，以确保安全。第三节防盗建立健全防盗组织和制度，强化专门机构专业人员的防盗技能，配备先进的防盗制盗装置。第十章节能编制依据随着我国经济建设的飞速发展，能源供应日益紧张。节约能源是造福子孙后代的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目可研报告编制从工程方案设计到建筑材料、设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能源水平有效地降低，达到规定的标准。本章编制依据为：1、中华人民共和国节约能源法；2、建设部颁发的《民用建筑节能管理规定》。节能措施建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，既有益于身体健康，又节省照明用电。建筑物的窗户采用塑钢窗，玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能。用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率。采用节水用具，达到节约用水的目的。加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏现象。第十一章项目实施进度及招投标方案第一节项目实施进度一、建设工期XXX展览馆项目的基本建设内容：展览馆4000平方米，根据要求及实际情况，本项目建设期拟安排1.5二、项目实施进度安排本项目实施进度是在资金设计到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度：2021年1月-2021年2月：完成项目前期准备工作；2021年3-4月：项目立项审批、设计及招投标2021年5-11月：土建施工；2021年4-6月：装饰装修工程2021年7月：项目验收，试运营。项目实施进度计划表序号年月项目2021年2021年12345678910114-671立项审批2资金筹措3工程设计4招投标5拆迁场地平整6土建施工7装饰装修8竣工验收第二节项目招投标方案一、工作依据1、《中华人民共和国建筑法》；2、《中华人民共和国投标招标法》；3、《国家基本建设大型项目实行招标投标的暂行规定》。二、招标工作内容设计方案和设计单位招标、工程施工、监理招标以及设备和材料采购招标等。择优选取勘察、设计、施工、监理和主要设备、材料供应单位，以达到节约建设资金、保证建设质量和建设时间的目的。1、设计方案和设计单位的招标本项目是公共建筑工程，建筑方案与设计单位应通过招投标方式确定。由于其使用性质的特殊性和所在地理位置的重要性以及此次新建工程的复杂性，建筑方案与设计单位的招投标应按规定程序进行，并应切实做好标书、发标、开标和评标等招标的组织工作。首先应进行建筑方案的招标工作，建筑方案应经过多方案比选后确定。建筑方案确定后还必须进行深入的方案化后方可进入初步设计。确定建筑方案时可同时确定设计单位。关于建筑方案的设计招标工作，建设单位及其委托的工程管理咨询公司应对设计单位进行考察，设计单位应具有设计展览馆的经验。2、监理招标为了保证参与本工程建设的施工监理的水平，监理单位的选择采用招标方式，可选择几家监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能尽早地参与工程管理。3、施工招标工程的施工单位应通过招投标方式确定，参加投标的施工单位应具有公共建筑的施工经验。建设单位应对参加投标的施工单位进行必要的考察。施工招投标的标书和标底、发标和开标、评标和确定施工单位等组织工作应认真做好。4、专业项目施工分包招标在本项目的建设过程中，会用许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、安全防范系统、弱电工程设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容包括该专业工程的设计和施工，合理地安排专业工程招标对顺利完成项目的实施，控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。5、材料、设备的采购招标机电、专用设备和消防报警、消防自动灭火等重要设备以及品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料应通过招投标方式确定供货厂家，以保证产品质量和节约工程投资。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。三、投标工作的开展由项目单位委托具有招标代理资质的招标代理机构，组织实施本项目的招标工作。招标公司应本着“公平、公开、公正”的原则，与项目单位配合，组织并完成发招投标工作。四、投标的程序本项目招投标具体程序可以由六部分组成。1、组织专门的招标机构，负责招投标工作，同时设立招标监督机构。2、要发布招标公告。在国家指定的报刊、网站上发布招标公告，从发售招标文件开始招标到提交报价单，其期限一般不少于30天。而招标通知和广告通常应在开始招标前两周发出。3、招标机构或建设单位要进行投标单位资格预审。招标人要对拟承担招标工程项目的投标单位，在投标前就其财务、技术能力、信誉等级等事先进行审查，通过预审被确定为合格者，才能参加投标。4、招标机构要带领投标单位勘察现场。5、编制、审定招标文件和制定标底。招标文件是进行招标的依据，由经济、技术、法律等方面的专家组织有关人员共同编制，然后由建设单位、招标机构审定。标底由招标机构组织制定。标底为初定的合同价格，它直接关系到招标工程的效益。标底为绝密资料，任何人不得泄漏。6、组织专家评审委员会，对方案进行评审。第十二章项目组织管理及人员培训一、项目建设阶段的组织管理措施1、由XXX人民政府组建项目建设管理机构，成立建设领导小组，具体负责项目建设过程中的组织，协调各种手续的办理和相关问题的处理2、严格项目管理整个项目要严格按照项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制度，牢固“质量第一”的思想，把好质量关，强化资金的管理。3、搞好项目建设的监督和竣工验收项目建设从前期工作开始，包括筹建和施工要层层把关，严格工程监理制度，保证项目的顺利实施。二、项目投入使用后的管理措施及人员及培训1、XXX展览馆项目建成后，需要新增人员17人，其中，管理人员9人，保卫工作及其它人员8人。机构设置及人员配备明细表名称人数备注馆长1副馆长1管理科3其中：会展专业2人，旅游专业1人办公室2财务科2保卫科6其它工勤人员2合计=SUM(ABOVE)172、不断加强对管理及工作人员的知识技能培训，提高业务人员的专业技术水平，不断适应新形势的发展。第十三章投资估算与资金筹措第一节投资估算依据依据国家计委（2001）1153号《投资项目可行性研究指南》（试用版）；建筑工程造价根据不同结构形式，按当地现行造价指标计算；建筑工程其他费用选取当地有关部门公布的费率进行计算；建设单位提供的基础数据；本报告第六章所列的建设内容、规模及建设方案。第二节建设投资估算展览馆采用框架结构建设，其平均建设工程造价参照建设地区相同建筑等级标准和结构形式住宅平均建筑造价确定。此工程造价包括通讯、消防、供电、供水、供暖、通风等建筑设备的费用，不含内部设备、家具等费用。取费标准本地区永久性框架结构建筑土建工程造价指标850元/平方米；装饰装修费按照土建工程费的35%计取。采暖工程费按照土建工程费的7.5%计取电照工程费按照土建工程费的8%计取给排水工程费按照土建工程费的2.5%计取二、项目投资概算1、建筑工程费项目投资估算表序号工程名称投资额（万元）备注一建筑工程费用1土建工程340850元/m22装饰装修工程119土建工程的35%二安装工程费用03采暖工程25.5土建工程的7.5%4电照工程27.2土建工程的8%5给排水工程8.5土建工程的2.5%建安工程费用合计=SUM(ABOVE)520.22、设备购置费及安装费本项目设备购置费主要自动控制系统、消防安全监控系统、多媒体显示系统、空调通风系统等的设备购置费用及安装费用。本项目设备购置及安装费为91.7万元设备购置及安装费用表序号设备名称单位数量购置费及安装费（万元）设备费安装费总价1空调、通风系统套1151.516.52信息网络系统套180.88.83有线广播、电视系统套190.59.54安全防范监控系统套1151.516.55多媒体显示系统套180.58.56火灾自动报警系统套150.55.57变配电系统套160.66.68办公设备套12181.819.8合计=SUM(ABOVE)84=SUM(ABOVE)7.7=SUM(ABOVE)91.73、工程建设其它费用工程建设其它费用包括建设单位管理费、勘察设计费等。根据估算，工程其它费用为23.8万元。详见下表工程其它费用估算表其他费用投资额（万元）估算说明1项目前期费32建设单位管理费5.2建安工程的1%3勘察设计费5.2建安工程的1%4监理费5.2建安工程的1%5保险费5.2建安工程的1%合计=SUM(ABOVE)23.84、基本预备费基本预备费取建筑安装工程费、其它费用总和的5%，为31.79万元。5、流动资金本项目主要资金来源为展览服务收入，项目资金充足，流动资金可自行调节。6、项目总投资项目总投资667.498万元。项目投入总资金估算汇总表序号费用名称投资额占总投资的%估算说明合计其中：外汇1建设投资667.490100.00%1.1建设投资静态部分667.490100.00%建筑工程费520.2077.93%设备及工器具购置费84012.58%安装工程费7.701.15%工程建设其他费用23.803.57%基本预备费31.7904.76%1.2建设投资动态部分000.00%涨价预备费000.00%建设期利息000.00%2流动资金000.00%3项目投入总资金(1+2)667.490100.00%第三节资金筹措该项目总投资667.498万元，资金来源为XXX人民政府地方自筹解决。第十四章财务、经济评价第一节财务评价内容及编制依据一、财务评价内容1、选取财务评价基础数据与参数。2、编制财务评价报表。3、编制财务评价报告。二、财务评价编制依据1、依据国家计委、建设部《建设项目评价方法与参数》（第二版）进行编制。2、《建设项目评价方法选编》。3、现行的财务和税务制度。4、投资项目可行性研究指南（试用版）（2002）。5、各专业提供的基础数据。第二节财务评价基础数据与参数选取一、财务价格参照同类建设价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。二、税费1、营业税按国家有关规定计费，税率采用3％税率。城市维护建设税按县城建制镇标准核定，税率为5%，教育费附加税税率为3%。根据财政部、国家税务总局有关规定，展览行业不征收所得税。2、项目计算期选取本项目财务经济评价取计算期共计13年，分为建设期和生产运营期，建设期为1年，运营期为12年。3、运营负荷本项目预计投产后第一年负荷达到100%。4、财务基准收益率的设定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定。本项目基准收益率为10%。第三节营业收入与成本费用估算一、营业收入估算本项目建成后，年接待会展30-50次，项目年实现经营收入185万元。序号经营收入和营业税及附加年均收入（万元）备注一经营收入1基本和专题陈列展览门票收入80.08万人次2展览费收入90.030次3临时会展收入15.010次=SUM(ABOVE)185实现营业税及附加5.99万元详见附表14－1营业收入及税金估算表。二、成本费用估算总成本费用估算1、取暖费为39.2元/平方米，取暖面积4000平方米。电费按0.53元/KWH计算，年新增耗电量3万度。2、工资按当地同行业考虑，管理人员年均工资1.8万元计算，其它工作人员年工资1.5万元。福利费按工资的14％提取。项目新增管理人员9人，一般工作人员8人。3、折旧费、摊销费列入成本测算。4、修理费，综合测算，按工程造价的1%计算，年修理费6.44万元。5、其它费用含土地使用费、广告费、办公经费等，经计算设计规模下其它费用为10万元/年。经计算，运营期内项目年均总费用支出为99.41万元。详见表14－2总成本费用估算表及表14－2－1、14－2－2、14－2－3、14－2－4、14－2－5。第四节财务评价一、主要计算报表分析1、财务现金流量表：是以全部投资作为计算基础。以反映项目计算期内各年的现金收入。项目全部投资财务内部收益率为13.44％，财务净现值为355.15万元。详见表14－3项目增量现金流量表。2、损益表：用以计算项目在计算期内各年的利润额，本项目平均利润总额为79.6万元，法定公积金按税后利润10%计取、公益金按税后利润5%计取。详见表14－4利润和损益表。3、资金来源与运用表：本项目投产当年即有盈余，到项目期末，累计盈余资金为1177.79万元。详见14－5资金来源与运用表。4、资产负债表：本项目没有负债。详见表14－6资产负债表。二、财务利能力分析1、静态指标（1）平均投资利润率=平均利润总额/总投资×100%=79.6÷667.498＝11.92%由以上指标可以看出，投资利润率大于平均6％的行业平均标准，说明单位投资对国家积累的贡献水平超过了本行业的平均水平。（3）投资回收期：税后7.80年（含建设期）说明项目的投资回收能力较强。2、动态指标（1）财务内部收益率：税后13.44%，均高于行业基准收益率6％，说明在财务上讲是可行的。（2）财务净现值（i=6%）：税后355.15万元，大于零。三、财务评价结论从财务经济评价上看，本项目的各项指标均达到或超过了国家基准水平，项目财务可行。第十五章社会效益分析一、项目对社会的影响分析展览馆是人类文明发展进程中的展示窗口，具有国际化的基本特征。我国的展览馆事业历来受到党和政府的高度重视。《中华人民共和国宪法》第二十二条中明确规定：“国家发展为人民服务，为社会主义服务的文学艺术事业、……图书馆、展览馆文化馆和其他文化事业，开展群众性的文化活动”。由此可见展览馆建设的意义重大。展览馆事业在某种意义上可说是人类文明，乃至整个民族精神、文化历史的集中体现，是城市和地区文化标志与交流的窗口，对于进行爱国主义、社会主义教育，提高自然科学水平，加强精神文明建设都具有重要的意义。1、适应经济社会发展趋势的需要。近年来，XXX经济发展势头强劲，带动了社会各项事业的发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内、对外展销会、交易会、人才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。本项目的建设填补了XXX没有展览场所的空白。2、可以通过会展，加强对外宣传。展览馆的建设，既可以自己使用，又可以对外租用。一方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来XXX举办各种展销会、交易会、文化艺术展览会、技术交流会、学术研讨会、产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。另一方面，以此为平台更好地展示全市企业和产品。3、完善了城市功能。天义镇是XX市的次中心城市，项目实施前，XXX还没有一所具备举办对外大中小型展销会、交易会、展览会、科学技术、文化艺术等领域的交流与合作；对内供工业、农业、教育、卫生、艺术等界别和各团体及协会组织开展内容丰富、特点明显、经常性、系列化、常年不断的活动的展览馆。项目建成后既能带动经济发展，又具有提高城市品质，塑造城市品牌，激发城市活力和创造性。二．社会风险分析三．社会效益评价结论宁城国家展览馆第十六章结论及建议一、结论1、本项目建设符合XXX社会事业发展总体发展规划，项目为当地提供了良好的展览场所，对促进当地经济社会和谐发展具有重要的现实意义。2、建筑及装修材料可以就地取材，相关材料能够达到国家有关质量标准，从而减少项目建设工期和投资规模。3、经可行性研究分析，该项目是切实可行的。二、建议1、建议建设单位按照行政审批程序，办理核准立项、环评审批、城建规划、用地核准等有关手续，经有关行政主管部门批准后，开工建设。2、本项目是促进当地社会事业发展的公共事业项目，具有良好的社会效益，但项目本身的财务盈利能力相对较低，同时项目投资规模也相对较大，单靠项目业主自筹资金建设，有一定的困难，建议项目业主加强同政府部门的沟通，积极争取政府的优惠政策、专项资金等方面的扶持，加快项目建设进度。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目概况及编制依据 1第一节项目概况 1第二节项目建设提出的理由 2第三节可行性研究报告编制的依据、范围及原则 3第二章项目背景及建设单位概况 4第一节项目提出背景 4第二节建设单位概况 8第三章项目建设的必要性 10第四章规划布局及平面功能设计 11第一节规划布局 11第二节平面功能设计 12第五章建设内容、规模及建设方案 13第一节规范标准及依据 13第二节建设内容及规模 16第三节工程建设方案 16第四节内部主要配套设施 20第五节展览馆建设中应注意的几个主要技术问题 21第六章公用工程 23第七章建设选址及外部配套条件 26第一节建设地址 26第二节建设条件 26第八章环境保护 29第九章消防与劳动安全 32第二节劳动安全 33第三节防盗 34第十章节能 34第十一章项目实施进度及招投标方案 35第一节项目实施进度 35第二节项目招投标方案 36第十二章项目组织管理及人员培训 39第十三章投资估算与资金筹措 40第一节投资估算依据 40第二节建设投资估算 41第三节资金筹措 44第十四章财务、经济评价 44第一节财务评价内容及编制依据 44第二节财务评价基础数据与参数选取 45第三节营业收入与成本费用估算 46第四节财务评价 47第十五章社会效益分析 49第十六章结论及建议 51XXX展览馆建设项目可行性研究报告通辽市工程咨询中心2021年3月******可行性研究报告班级：工程管理071班小组：第二小组组员：****32号（组长）***08***12（第一部分）***20***28（第二部分）***06***09（第三部分）***17***34（第四部分）目录TOC\o"1-2"\h\z\u1项目总概况 51.1项目基本概况 51.2开发商简介 51.3项目可行性研究说明 62长春房地产业发展环境分析 72.1长春社会经济发展情况分析 72.2长春市房地产政策环境分析 93长春市房地产市场分析 143.1长春市房地产市场发展现状 143.2长春市房地产发展前景预测 144项目区域市场分析 184.1项目所在区域规划、功能定位分析 184.2项目相关因素和条件分析 184.3区域内的供求分析 194.4周边竞争性楼盘分析 195项目的微观性分析 225.1项目区位与规划指标 225.2项目周边环境分析 235.3项目SWOT分析 245.4项目市场定位 266项目实施进度计划 276.1项目施工组织 286.2开发进度计划 297项目总投资与开发成本估算 308项目资金筹措与资金平衡 328.1项目收入计划 328.2项目资金筹措 339项目经济评价 349.1项目盈利能力评价 349.2项目清偿能力评价 3710项目的不确定分析 3810.1敏感性分析 3810.2项目的盈亏平衡分析 3911项目投资社会效益评价 4011.1社会效益影响 4011.2项目社会参与性 4012项目投资风险分析 4212.1风险定义、作用 4212.2风险分类 4212.2风险识别 4412.3风险分析 4512.4风险规避 4613项目结论及项目市场前景 4813.1项目结论 4813.2本项目别墅部分市场前瞻 4813.3本项目普通公寓住宅部分市场前瞻 48附录：本项目相关照片 50

1项目总概况1.1项目基本概况位于长春市净月经济开发区临河街东侧，中海社区东侧，园丁花园南侧，32万㎡，开放式街区。大华河畔华城整体规划31000㎡的欧式现代景观园林、10000㎡的大型运动休闲主题公园和9000㎡商业联盟。1.2开发商简介1.3项目可行性研究说明本可行性研究报告编写目的是为商业银行对该项目贷款决策提供分析依据和参考。随着住房制度改革的全面推进，住宅的商品化、社会化程度不断提高，房地产开发对经济增长的促进作用日益凸显；随着生活质量的不断提高，人们对住宅的需求从单纯追求空间的简单型向生态化、艺术化、智能化、人性化兼而有之的综合型过渡。适应时代的发展，社会的要求，大华集团与时俱进，经过反复磋商和论证，决定在长春市临河街道做房地产开发项目。该项目突出“以人为本”的指导思想，以低密度、低价位、高质量、高品味为目标，以独特的欧洲风情，柔和的暖色调装饰，创造一种介于公寓与别墅之间，集居住、休闲于一体的低密度时尚住宅生活环境。

2长春房地产业发展环境分析2.1长春社会经济发展情况分析2.1.1城市GDP吉林省1999年～2006年GDP（单位：亿元）年份19992000200120022003200420502006GDP1682.01951.512120.352348.542662.083122.013620.274275.12长春市1999年～2006年GDP（单位：亿元）年份19992000200120022003200420502006GDP7078241003115813381535171219342.1.2城市居民家庭人均可支配收入《2006年长春市国民经济和社会发展统计公报》：2006年吉林省长春市城市居民人均可支配收入达11358元，比上年增长12.8%,人均消费性支出8881元，比上年增长6.9%。长春市居民家庭人均可支配收入(表2.1)(单位:元)年份2004200520062007收入89001030011358106632007年1～4月份，长春市房地产市场继续保持健康有序的发展态势。房地产市场交易量、交易额均创历史新高；房屋成交价格指数全线继续攀升；商品房合同备案旺盛；商品房市场供应充足；市民可支配收入提高，大大促进房地产市场健康有序的发展。2.1.3房地产投资额吉林省2006年建筑业稳步发展。全年四级及以上资质建筑企业实现利税总额32.46亿元，比上年增长59.0%；完成建筑业总产值685.02亿元，比上年增长41.1%；建筑施工面积3719.20万平方米，比上年增加553.29万平方米，其中实行投标承包面积3378.03万平方米，占全部施工面积的90.8%；竣工面积1746.33万平方米，比上年增加1.64万平方米。2006年全省固定资产投资实现高速增长。全年完成全社会固定资产投资2804.30亿元，比上年增长55.6%，增幅比上年提高1.8个百分点。其中，完成城镇投资2366.05亿元，增长49.6%。吉林省全社会固定资产投资(表2.2)单位：亿元指标2006年比上年增长%全社会固定资产投资950.146.1城镇固定资产投资715.743.3其中：房地产开发174.263.4第一产业36.4593.7第二产业1254.9853.0其中：工业1174.5145.5第三产业1074.6244.8城市基础设施投资454.8426.7住宅投资318.3573.52006年吉林省完成房地产开发投资310.47亿元，比上年增长58.6%，增幅比上年提升38.1个百分点。商品房销售面积956.84万平方米，增长24.9%，其中销售住宅891.57万平方米，增长30.9%。商品房空置面积433.14万平方米，与上年大体持平。商品房销售额194.08亿元，增长34.4%。吉林省基础设施建设投资454.84亿元，比上年增长26.7%，占全社会固定资产投资总额的比重为16.2%。重点项目建设投资带动作用明显。吉林省投资亿元以上的施工项目有845个，比上年增加242个，完成投资额1071.43亿元，增长24.1%，占全社会固定资产投资完成总额的比重达到38.2%，对全省投资增长的贡献率为20.8%。2.2长春市房地产政策环境分析2.2.1中国房地产政策综述（1）宏观政策文件，对房地产市场的影响；=1\*GB3①《关于进一步整顿规范房地产交易秩序的通知》文号：建住房[2006]166号实施时间：2006年内容：为贯彻《国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》（国办发〔2006〕37号），现就进一步整顿规范房地产交易秩序有关问题通知如下：

一、充分认识整顿规范房地产交易秩序的重要意义。二、加大房地产交易环节违法违规行为整治力度。三、落实主管部门整顿规范房地产交易秩序的责任。影响：整顿规范房地产交易秩序,对于维护消费者合法权益，稳定住房价格,促进房地产市场持续健康发展，具有十分重要的意义。各地房地产、发展改革、价格、工商管理部门要从实践"三个代表"重要思想和落实科学发展观的高度出发，切实把思想统一到国务院的决策部署上来,坚持深化改革和加强法治并举、坚持整顿规范和促进健康发展并重，加强制度建设，加大对房地产交易环节违法违规行为查处力度，努力营造主体诚信、行为规范、监管有力、市场有序的房地产市场环境。=2\*GB3②《中华人民共和国城市房地产管理法》文号：中华人民共和国主席令第72号

实施时间：2007年8月30日内容：第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议决定对《中华人民共和国城市房地产管理法》作如下修改：在第一章“总则”中增加一条，作为第六条：“为了公共利益的需要，国家可以征收国有土地上单位和个人的房屋，并依法给予拆迁补偿，维护被征收人的合法权益；征收个人住宅的，还应当保障被征收人的居住条件。具体办法由国务院规定。”本决定自公布之日起施行。《中华人民共和国城市房地产管理法》根据本决定作相应修改，重新公布。影响：《中华人民共和国城市房地产管理法》是中国房地产发展的主方向，也是一个发展的标准，对各种房地产工作都做了明确的规定。加强了城市房地产的管理，维护房地产市场秩序，保障房地产权利人的合法权益，促进房地产业的健康发展。（2）国家整体现状、趋势、前景2006年我国房地产的发展趋势和政策措施（一）我国将加大中小户型商品房供地；（二）我国将规范土地出让合同和程序；（三）银行业放宽房贷业务的同时加大房贷罚息；（四）我国将实施《投资性房地产会计准则》；（五）我国将推出《住宅性能评定标准》；2.2.2近期出台房地产宏观政策分析（1）宏观政策文件，对长春市房地产市场的影响；=1\*GB3①《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》文号：建住房[2006]165号实施时间：2006内容：为贯彻《国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》（国办发[2006]37号），切实调整住房供应结构，现就落实新建住房结构比例要求提出如下意见，各地要认真贯彻执行。

一、明确新建住房结构比例。二、妥善处理已审批但未取得施工许可证的商品住房项目。三、严肃查处违法违规行为。四、加强监督检查，落实责任追究制度。影响：根据住房调查的实际状况以及土地、能源、水资源和环境等综合承载能力，合理确定长春市新建商品住房总面积的套型结构比例。房地产主管部门将住房建设规划纳入当地国民经济和社会发展中长期规划和近期建设规划，按资源节约型和环境友好型城镇建设的总体要求，合理安排型普通商品住房和经济适用住房布局，方便居民工作和生活，并将住房套型结构比例分解到具体区域。=2\*GB3②《吉林省房地产交易秩序专项整治工作方案》文号：吉建办[2006]70号实施时间：2006年内容：为贯彻落实《国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》（国办发〔2006〕37号）文件精神，按照《关于进一步整顿规范房地产交易秩序的通知》（建住房〔2006〕166号）、《吉林省人民政府办公厅关于贯彻国家调整住房供应结构稳定住房价格相关政策的紧急通知》（吉政办明电〔2006〕71号）、《关于贯彻落实国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格工作意见的通知》（吉建办〔2006〕33号）以及“全国整顿规范房地产交易秩序电视会议”的要求，省建设厅会同省发展改革委、省工商局起草了《吉林省房地产交易秩序专项整治工作方案》