监理组织机构和岗位职责实用文档

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监理组织机构和岗位职责监理组织机构和岗位职责实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）1监理组织机构为了实现建设工程监理目标，公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动,根据本项目工程特点、监理范围、投标人资格要求和重庆市现行规定，拟采取直线制监理组织机构形式，在总监的领导下，进行本项目施工单位准备阶段、施工单位阶段、竣工验收、工程缺陷责任期阶段全过程监理服务及其他保证施工单位顺利进行的各种协调工作，具体承担各专业工程质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、文明及安全管理方面的监理工作.本项目实行项目总监负责制，设市政公用工程专业总监1人，市政公用工程主导专业监理工程师2人，机电安装等其他专业监理工程师2人、监理员4人，其中，见证人员由专业监理工程师或监理员按规定兼任，资料员由监理员兼任，旁站监理人员由专业监理工程师或监理员兼任，另派1名专职人员配合委托人进行日常管理及对内、对外的协调工作.总监由法定代表人授权，总监签署《建设工程监理单位项目负责人质量终身责任承诺书》，各级监理人员均分别签署《监理人员质量责任书》和《监理人员安全责任书》。项目监理部监理人员要严格遵守《监理工程师守则》、《监理工程师职业道德》，认真履行监理职责，做到廉洁自律、保守商业秘密，避免触犯招标文件规定。公司专家组将不定期地指导、监督和考核项目监理部的监理工作,更好地为建设单位提供监理与相关服务。2岗位职责2.1总监理工程师职责全面负责项目监理机构安全监理工作。确定项目监理机构人员及其岗位职责。（3）主持编制监理规划，审批监理实施细则（包括安全监理实施细则和应急救援预案等）。(4）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。（5)组织召开监理例会。（6)组织审核分包单位资格。（7）组织审查施工单位组织设计、（专项)施工单位方案.（8)审查工程开复工报审表、签发工程开工令、暂停令和复工令。(9）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况.(10）组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书,组织审核竣工结算。（11)组织审查和处理工程变更。(12)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。（13)组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。(14）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收,组织编写工程质量评估报告,参与工程竣工验收。（15)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。（16）组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。(17）检查项目监理机构安全监理工作制度落实情况。（18)对施工单位拒不整改或不停工整改的情况,向建设行政主管部门报告。(19）主持工程质量缺陷责任期的监理工作。2。2专业监理工程师职责（1）参与编制监理规划，负责编制本专业的监理实施细则。(2)针对工程特点、施工单位现场条件、季节特点，结合专业知识、技术和经验，对安全监理的范围、内容、工作程序、措施等进行策划，明确安全监理工作的重点和难点.(3）审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。(4）参与审核分包单位资格。（5）复核施工单位施工单位机械和各种设施的安全许可验收手续情况.（6)指导、检查监理员工作,定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。（7)检查进场的工程材料、构配件、设备的质量.（8)审查涉及安全的材料产品合格证，按规定须抽样复试的,应见证取样、见证送检，并跟踪试验结果，禁止使用不合格产品。（9）验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程.（10)检查安全管理措施和安全技术措施落实情况。(11)处置发生的质量问题和安全事故隐患。(12)进行工程计量。(13)参与工程变更的审查和处理。（14)组织编写监理日志和安全监理日志,参与编写监理月报.（15)收集、汇总、参与整理监理文件资料.(16）参与工程竣工预验收和竣工验收。(17）参与工程质量缺陷责任期的监理工作。2。3专业监理工程师投资控制职责（1)参与工程计量，并在原始收方记录上签字确认。(2）审查《工程款支付报审表》及附件，协助总监进行付款签证。(3）编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的,应提出调整建议，并在监理月报中向建设单位报告.(4)协助总监在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款。（5)协助总监处理工程费用索赔、工程延期及工期延误.（6)配合审计单位工作.2.4监理员职责（1)在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。(2）检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。(3）复核或从施工单位现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。(4）按设计图及有关标准，对施工单位的工艺过程或施工单位工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工单位质量检查结果进行记录。（5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。（6）担任安全监理工作，监督施工单位按规定搭设安全设施；监督施工单位过程中的人、机、环境的安全状态，发现存在安全事故隐患及时指出并向专业监理工程师报告；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工单位,并及时报告总监理工程师。(7）做好监理日记和有关的监理记录。（8）参与工程质量缺陷责任期的监理工作.2.5旁站监理人员职责（1）检查施工单位企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工单位机械、材料准备情况。(2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工单位执行施工单位方案以及工程建设强制性标准情况。(3)核查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等。（4)做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。（5)发现质量问题或安全隐患应立即制止和纠正,并报告专业监理工程师，必要时报告项目总监.2.6监理见证人员职责(1）取样时，监理见证人员必须在现场进行见证。(2)监理见证人员必须对试样进行监护。(3）监理见证人员必须和施工单位人员一起将试样送至检测单位。(4)监理见证人员必须亲自封样。(5)监理见证人员必须在检验委托人员单位上签字，并出示《见证人员证书》.（6）监理见证人员对试样的代表性和真实性负有法律责任。2.7资料员职责（1）执行总监的指令和交办的任务，负责做好分管范围内的一切工作.负责每天收集工程信息，认真填写监理日志.（2)协助监理月报的编写和各种监理台帐的记录工作。（3）负责整理监理例会或质量、安全、进度等专题会议纪要，经总监审查后分发给有关单位。（4）负责做好监理部的收发文登记工作，按程序分送给各有关单位或有关专业人员。（5)负责监理部文件资料的保管和借阅,办理借阅手续。(6)负责现场办公用品、劳保用品及检测仪器、工具的保管和领用,办理领用手续。（7)协助总监做好监理部的生活后勤工作和现场监理人员的考勤工作.2.8公司专家组职责（1)参与重要结构验收。（2）参与重大方案审查。（3）组织监理人员学习掌握有关工程的专业知识和技能再培训。2。9专职协调员职责(1）协助建设单位办理需要办理的事项.(2)掌握监理部各成员的思想及工作动态.（3)与总监密切沟通。（4）保持与建设单位的充分沟通,并理解和传达其信息。3监理工作制度3.1施工图纸自审、会审制度(1）项目监理机构收到建设单位提供的施工图纸后应建立施工图纸管理台账，记录施工图收到的时间、移交人、施工图名称、数量等信息.(2)总监应组织监理人员熟悉图纸，对照有关规范或标准，结合工程经验，针对图纸中的错、漏、碰、缺，分专业、按图号进行整理，形成书面读图记录，并在图纸会审前通过建设单位提交设计单位.（3)项目监理机构应参加由建设单位主持的图纸会审和设计交底会议,并做好会议原始记录.（4)图纸会审后由总监组织专业监理工程师复核承包单位整理的图纸会审纪要，确认无误后，由总监签认.(5)及时获取参建各方会签的《图纸会审和设计交底会议纪要》作为监理依据。(6）施工过程中，项目监理机构收到后续施工图纸(包括设计变更图纸），应认真读图,若有疑问，应及时书面报告建设单位，由设计单位答疑或完善后,才能作为施工和监理的依据。(7)凡是蓝图有设计变更或修改的，应在蓝图上标识清楚。3.2第一次工地会议制度(1）工程开工前，监理人员应参加建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签.(2）第一次工地会议应包括以下主要内容：1）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工;2)建设单位介绍工程开工准备情况；3）承包单位介绍施工准备情况；4）建设单位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求;5)总监理工程师介绍监理规划主要内容；6)研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员，召开监理例会的周期、地点及主要议题；7）其他有关事项.3。3监理例会制度(1)定于每周定时组织建设单位和承包单位召开监理例会,必要时可邀请设计单位、设备供应厂商等相关单位参加。（2）与会人员应准时参加会议,不得无故缺席。(3)监理例会由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持。(4)监理例会应包括以下主要内容：1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因;2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施;3)检查分析工程项目质量、施工安全管理状况，针对存在的问题提出改进措施；4）检查工程量核定及工程款支付情况；5）解决需要协调的有关事项;6)其他有关事宜。（5）为解决监理工作范围内工程专项问题，项目监理机构可根据需要主持召开专题会议，项目监理机构也可参加由建设单位、设计单位或承包单位等相关单位召集的专题会议。(6)监理例会以及由项目监理机构主持召开的专题会议的会议纪要，应由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。3。4工作联系制度（1)项目监理机构与建设单位、承包单位、政府监管机构等之间的关系宜采用工作联系单形式进行。(2）分部分项工程即将开工前，项目监理机构可以工作联系单形式告知承包单位该分部分项工程施工时的注意事项，可能出现的质量问题或安全问题，做到事前控制。3.5施工组织设计或(专项)施工方案审查制度（1）施工组织设计或（专项）施工方案审查应包括下列基本内容：1）编审程序应符合相关规定。A承包单位编制的施工组织设计或涉及危险性较大分部分项工程（专项)施工方案经承包单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计或（专项）施工方案报审表一并报送项目监理机构；B施工组织设计或（专项)施工方案按规定必须经过专家论证的，由承包单位按程序和相关规定组织专家论证，符合要求后方可向项目监理机构报审；C总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审查，需要修改的，由总监理工程师签发书面意见，退回修改;符合要求的，由总监理工程师签认；D已签认的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。2）施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。3）资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要。4）安全技术措施应符合工程建设强制性标准。5)施工总平面布置应科学合理。6)生产安全事故应急预案,重点审查应急组织体系、相关人员职责、预警预防制度、应急救援措施。（2)项目监理机构应留存每次施工组织设计或(专项)施工方案审查意见原始记录。3.6工程开工令制度（1）总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料。（2）同时具备下列条件时,应由总监理工程师签署审核意见，并应报建设单位批准后,在开工日期7天前向承包单位发出工程开工令，工期自总监理工程师发出的开工令中载明的开工日期起计算。1）设计交底和图纸会审已完成；2）施工组织设计已由总监理工程师签认;3）承包单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；4)进场道路及水、电、通信等已满足开工要求.3。7分包单位资格审核制度(1)分包工程开工前，项目监理机构应审核承包单位报送的分包单位资格报审表,专业监理工程师提出审查意见后，由总监理工程师审核签认.（2)分包单位资格审核应包括下列基本内容：1）营业执照、企业资质等级证书；2)安全生产许可文件；3）类似工程业绩;4)专职管理人员和特种作业人员资格。3。8工程风险分析制度1)项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经批准的施工组织设计对工程风险进行分析。2）进行风险分析时，主要是找出工程质量、造价、进度目标控制和安全生产管理的重点、难点以及最易发生事故、索赔事件的原因和部位,制定防范性对策.3)工程实施过程中，应针对实际情况，动态地进行风险分析，及时调整防范性对策。3。9承包单位质量管理体系审查制度(1）工程开工前,项目监理机构应审查承包单位现场的质量管理体系。（2)审查内容包括:1)承包单位派驻现场的质量管理组织机构是否健全、制度是否完善;2）主要管理人员及专职管理人员配备是否与投标文件相符合；3）各项质量管理流程是否满足施工质量管理的需要；4）特种作业人员的资格是否符合要求等。3.10施工方案审查制度(1）总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报审的施工方案，符合要求后予以签认。(2)审查的主要依据:1)建设工程施工合同文件及建设工程监理合同文件；2）经批准的建设工程项目文件和设计文件;3)相关法律、法规、规范、规程、标准、图集等;4）其他工程基础资料、工程场地周边环境（含管线)资料等.（3)程序性审查方面：1)重点审查施工方案编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求。施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经承包单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构；2）检查承包单位内部审批程序是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为承包单位技术负责人。(4）内容性审查方面：1）重点审查施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性；2)现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系，是否明确工程质量要求及目标，是否健全了质量保证体系组织机构及岗位职责、是否配备了相应的质量管理人员；3)是否建立了各项质量管理制度和质量管理程序等；4）施工质量保证措施是否符合现行规范、标准等，特别是与工程建设强制性标准的符合性。3.11“四新技术”审查制度（1)专业监理工程师应要求承包单位提供“四新技术”（新材料、新工艺、新技术、新设备)相应的检验、检测、试验、鉴定或评估报告及相应的验收标准，审查承包单位报送的“四新技术”质量认证材料和相关验收标准的适用性。(2）项目监理机构认为有必要进行专题论证时，应要求承包单位组织专题论证。（3）专业监理工程师审查合格后报总监理工程师签认。（4）未经总监理工程师签认的“四新技术”，承包单位不得实施.3.12施工测量检查复核制度（1）专业监理工程师应检查、复核承包单位报送的施工控制测量成果及保护措施,签署意见.(2）专业监理工程师应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验.（3)施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，应包括下列内容：1）承包单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；2）施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施.3.13试验室检查制度(1）专业监理工程师应检查承包单位自有或委托的试验室,符合要求后予以签认。(2)试验室检查内容包括：1)试验室的资质等级及试验范围;2)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；3）试验室管理制度；4）试验人员资格证书。3。14见证取样制度（1）项目监理机构应审查承包单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件(出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告以及承包单位的质量抽检报告等）。(2)项目监理机构应对承包单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作进行监督.(3）工程开工前，项目监理机构应编制见证取样监理实施细则.(4）项目监理机构应建立见证取样台账。(5）项目监理机构应主动跟踪试验室检测结果,对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应督促承包单位限期将其撤出施工现场。3.15计量设备审查制度（1）专业监理工程师应审查承包单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告（有效期内）.(2）计量设备是指施工中使用的衡器、量具、计量装置等设备。（3）审查不合格的计量设备应停止使用，以确保计量设备的精确性和可靠性。3.16旁站监理制度(1)项目监理机构应根据工程特点和承包单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站,并应及时记录旁站情况。(2）项目监理机构应将影响主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序.(3）本工程的关键部位、关键工序，在桥梁基础施工方面包括：土方回填、混凝土灌注桩浇筑;在桥梁墩台施工方面包括：隐蔽工程、混凝土浇筑、土方回填、泄水盲沟施工；在混凝土桥上部结构施工方面包括:隐蔽工程、混凝土浇筑、预应力钢束张拉、预制箱梁节段拼装架设；在桥面附属工程施工方面包括：桥梁支座施工、伸缩缝施工和桥面铺装施工（含沥青混凝土面层施工、防水层施工等）。(4)编制监理规划时,应当制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等.旁站监理方案应当送建设单位和施工单位各一份.(5)施工单位根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理.(6)旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施。（7)旁站监理人员的主要职责是：1）检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;3)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。(8)旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录.凡旁站监理人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。(9)旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工单位立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。（10)旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备查。3。17施工质量巡视和平行检验制度（1）项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视和平行检验。(2）巡视应包括下列主要内容：1)承包单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项)施工方案施工；2）使用的工程材料、构配件和设备是否合格；3）施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位;4）特种作业人员（电工、架子工、起重信号司索工、起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操作工等）是否持证上岗。3.18质量验收制度(1）项目监理机构应按规定对承包单位自检合格后报验的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程及相关文件和资料进行审查和验收，符合要求的,签署验收意见。(2）检验批的报验按有关专业工程施工验收标准规定的程序执行，检验批现场检查原始记录应在单位过程竣工验收前保留，并可追溯。(3）项目监理机构可要求承包单位对已覆盖的工程隐蔽部位进行钻孔探测或揭开进行重新检验.经检验证明工程质量不符合合同要求的,承包单位应承担由此增加的费用和（或)工期延误.3。19质量问题督促整改制度（1)项目监理机构发现施工存在质量问题的，或承包单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的,应及时签发监理通知单，要求承包单位定人、定措施在限期内进行整改.（2)整改完毕后,项目监理机构应根据承包单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查,提出复查意见。（3）本工序不合格，不得进入下道工序施工。（4)对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求承包单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收.（5)经返工或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。3。20质量事故处理制度（1）对于需要返工处理或加固补强的质量事故,项目监理机构应采取相应措施，包括:1）要求承包单位报送事故调查报告、经设计等相关单位认可的处理方案；2)对事故处理过程进行跟踪检查，做好记录；3）对处理结果进行验收、确认。（2）项目监理机构对质量事故的处理应及时、合规。因质量事故触发安全事故的,按安全事故有关规定参与或配合事故调查和处理。（3)项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，包括下列主要内容：1)工程及各参建单位名称;2)质量事故发生的时间、地点、工程部位；3）事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计;4）事故发生原因的初步判断；5)事故发生后采取的措施及处理方案；6)事故处理的过程及结果。(4）事故处理结束后，应将完整的质量事故处理记录整理归档.3.21工程竣工预验收制度（1）承包单位应在完成单位工程施工内容并自检合格的基础上,向项目监理机构提交单位工程竣工验收报审表及竣工资料.(2)项目监理机构收到竣工验收报审表及竣工资料后,由总监组织专业监理工程师对工程实体质量情况及竣工资料进行全面检查.（3)预验收由总监主持，承包单位和项目监理机构参加,邀请建设单位、设计单位和质量监督机构参加。(4)对预验收中发现的问题，列出整改清单，并督促承包单位及时整改.（5）整改合格后，总监应签认单位工程竣工验收报审表,并督促承包单位做好成品保护和现场清理。3。22工程质量评估报告制度（1)工程竣工预验收合格后,项目监理机构应编写工程质量评估报告。（2）工程质量评估报告采用规定表格，经总监和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。(3)工程质量评估报告主要内容:1）工程概况；2）工程各参建单位;3)工程质量验收情况（质量通病防治、强制性条文落实等情况）；4)工程质量事故及其处理情况;5)竣工资料审查情况;6)工程质量评估结论。3。23工程竣工验收制度（1)项目监理机构应参加建设单位组织的竣工验收。（2）对验收中提出的整改问题,应督促事故单位及时整改.（3)工程质量符合要求的，总监在工程竣工验收报告中签署监理意见。3.24工程计量和付款签证制度（1)专业监理工程师对承包单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，提出到期应支付给承包单位的金额，并提出相应的支持性材料。(2)总监对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批.(3)总监根据建设单位审批意见，向承包单位签发工程款支付证书。（4）项目监理机构对承包单位提交的进度付款申请应审核以下内容：1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；2)增加和扣减的变更金额；3）增加和扣减的索赔金额；4)支付的预付款和扣减的返还预付款；5)扣减的质量保证金；6）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。（5）项目监理机构应建立工程款审核、支付台账。(6)对项目监理机构审核与建设单位审批结果不一致的地方做好相应记录，注明差异产生的原因.3.25工程进度控制制度（1)项目监理机构应审查事故单位报审的施工总进度计划和阶段性事故进度计划,提出审查意见，由总监审核后报建设单位。施工进度计划审查应包括下列基本内容:1)施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；2）施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；3）施工顺序的安排应符合施工工艺要求;4）施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；5）施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。（2）项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时,应签发监理通知单，要求事故单位采取调整措施加快进度.总监理工程师应向建设单位报告工期延误风险。（3）项目监理机构应比较分析工程实际进度与计划进度,预测实际进度对工程总工期的影响，并在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。3.26工程暂停及复工制度（1）总监在签发工程暂停令时，可根据停工原因的影响范围和影响程度,确定停工范围,并应按施工合同和建设工程监理合同的约定签发工程暂停令.（2)项目监理机构发现下列情况之一时，总监应及时签发工程暂停令：1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；2）承包单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；3）承包单位未按审查通过的工程设计文件施工的;4)承包单位违反工程建设强制性标准的;5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。（3)总监理工程师签发工程暂停令应征得建设单位同意,在紧急情况下未能事先报告的，应事后及时向建设单位作出书面报告。(4)暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况（承包单位人工、设备在现场的数量和状态、直接导致停工发生的原因等).（5）总监应会同有关各方按施工合同约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用有关的问题。(6）因承包单位原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验收承包单位的停工整改过程、结果。(7)当暂停施工原因消失、具备复工条件时，承包单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工报送的复工报审表及有关材料,符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令；承包单位未提出复工申请的，总监应根据工程实际情况指令承包单位恢复施工。3.27工程变更制度（1)总监组织专业监理工程师审查承包单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时,项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。（2)工程变更需要修改工程设计文件,涉及消防、人防、环保、节能、结构等内容的，应按规定经有关部门重新审查。（3）总监组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。（4）总监组织建设单位、承包单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。（5)项目监理机构根据批准的工程变更文件监督承包单位实施工程变更。（6）建设单位与承包单位未能就工程变更费用达成协议时,项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与承包单位达成的协议为依据.（7）项目监理机构可对建设单位要求的工程变更从可能造成的设计修改、工程暂停、返工损失、增加工程造价等方面提出评估意见，并应督促承包单位按会签后的工程变更单组织施工。3。28费用索赔处理制度(1)项目监理机构按下列程序处理承包单位提出的费用索赔：1)受理承包单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书；2)收集与索赔有关的资料；3）受理承包单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔报审表；4）审查费用索赔报审表。需要承包单位进一步提交详细资料时，应在施工合同约定期限内发出通知；5)与建设单位和承包单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。(2)因承包单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应依据施工合同约定与建设单位和承包单位协商处理。3.29工程延期及工期延误处理制度（1)承包单位提出工程延期要求符合施工合同约定时，项目监理机构应予以受理。（2)当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对承包单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，并签署工程临时延期审核意见后报建设单位。当影响工期事件结束后，项目监理机构应对承包单位提交的工程最终延期报审表进行审查，并签署工程最终延期审核意见后报建设单位.(3）项目监理机构在批准工程临时延期、工程最终延期前，均应与建设单位和承包单位协商.(4）发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。3.30施工合同争议处理制度（1)项目监理机构处理施工合同争议时应进行下列工作：1）了解合同争议情况；2)及时与合同争议双方进行磋商；3)提出处理方案后，由总监进行协调;4）当双方未能达成一致时,总监应提出处理合同争议的意见。（2)项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施工合同约定暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方继续履行合同.（3）在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构应按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。3。31施工合同解除处理制度(1）因建设单位原因导致施工合同解除时,项目监理机构应按施工合同约定与建设单位和承包单位从下列款项协商确定承包单位应得款项，并签认工程款支付证书：1）承包单位按施工合同约定已完成的工作应得款项；2)承包单位按批准的采购计划订购工程材料、构配件、设备的款项；3）承包单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；4)承包单位人员的合理遣返费用；5）承包单位合理的利润补偿；6）施工合同约定的建设单位应支付的违约金。（2）因承包单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定，从下列款项中确定承包单位应得款项或偿还建设单位的款项，并应与建设单位和承包单位协商后，书面提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的证明:1）承包单位已按施工合同约定实际完成的工作应得款项和已给付的款项；2)承包单位已提供的材料、构配件、设备和临时工程等的价值；3）对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、修复已完工程质量缺陷等所需的费用；4）施工合同约定的承包单位应支付的违约金。（3)因非建设单位、承包单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定处理合同解除后的有关事宜。3。32监理文件资料管理制度(1)项目监理机构配备的计算机、打印机、数码相机、文件柜等工器具由总监安排专人负责管理和维护，确保正常使用，严禁用于与监理工作无关的活动（如游戏、娱乐）。（2）项目监理机构应建立收文薄和发文薄，及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。(3）项目监理机构应按下列主要内容分类立卷建档：1)建设工程监理合同及其他合同文件；2)监理规划、监理实施细则；3)设计交底和图纸会审会议纪要；4)施工组织设计、（专项）施工方案报审文件资料；5)施工进度计划报审文件资料；6）分包单位资格报审文件资料；7）施工控制测量成果报验文件资料;8)总监理工程师任命书、质量终身责任承诺书、工程开工令、暂停令、复工令，工程开工或复工报审文件资料；9)工程材料报验文件资料；10）构配件报验文件资料;11)设备报验文件资料；12）见证取样和平行检验文件资料；13)工程质量检查报验资料及工程有关验收资料;14）工程变更、费用索赔及工程延期文件资料；15）工程计量、工程款支付文件资料；16）监理通知单、工作联系单与监理报告;17）第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要；18)监理月报；19)监理日志;20)安全监理日志.21)旁站记录22)工程质量或生产安全事故处理文件资料23）工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料。24）监理工作总结。(4)监理文件资料的格式、纸张、份数等应符合重庆市现行档案规定。(5)项目监理机构应督促承包单位及时报送有关工程资料.(6)项目机构应及时审查承包单位报送的有关工程资料,签署监理意见，若发现问题，应予以指正，限期要求承包单位修改或补充完善后重新报送。（7）项目监理应及时整理、分类汇总监理文件资料，并应按规定组卷,形成监理档案。(8)废弃的监理文件资料应进行标识和销毁。(9）项目监理机构应按规定参与档案专项验收。（10）项目监理机构应根据工程特点和有关规定，保存监理档案,并向有关单位（如建设单位、档案馆）、部门移交需要存档的监理文件资料。3。33监理廉洁从业制度监理人员严格遵守《重庆市建设监理执业公约》中的有关规定,坚决执行以下规定：（1)不准作出有损本项目业主合法利益的任何行为.（2）不能在承包单位报销任何费用。（3)不准私自借用承包商的汽车、摩托车等交通工具；（4)不能接受承包单位为本人住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女的工作安排等提供的方便。(5)不利用工程变更、设计变更、计量支付和索赔等工作徇私舞弊、弄虚作假、谋取私利。(6)不利用职务之便向承包人介绍分包队伍或推销原材料。（7）不准参加承包商组织的旅游、休假活动;不准参加本工程承包商组织的宴请和娱乐活动;（8）不能接收承包单位购置或提供的通讯工具和高档办公用品。(9）不准向本工程承包商介绍、推荐分包单位；（10）不准向本工程承包商介绍、推销建筑材料；（11）不准接受承包商的奖金、奖品、礼金、礼品及各种补贴；（12)不准向承包商透露应保密的本工程信息；3。34监理保密制度(1）不在施工现场以外的公共场所谈论应当保密的本工程信息.(2）不得将参建各方声明应当保密的信息向外泄露。（3）未经版权人许可,不得将本工程地勘报告、设计文件、施工组织设计等工程技术资料、声像资料等对外传播（如上传网络）。(4）不得打听他人的商业秘密.(5）不得传播可能影响社会和谐稳定的任何信息。(6)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料.3.35安全生产责任制度（1)项目监理部安全生产实行总监负责制。（2)加强组织领导，确保安全工作全面落实。高度重视安全生产基础工作,坚持“以人为本，安全发展，安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“一岗双责"的工作原则，认真贯彻《安全生产法》（2021修订版)、《重庆市安全生产条例》（[2021］第37号）等各项安全生产法律、法规、规章、制度和标准.(3)总监与监理部人员每人签订安全生产工作目标责任书，强化安全生产主体责任,项目部每个成员要对自己所监理的范围履行法律、法规规定的各项安全生产职责负责，把安全生产责任与经济利益挂钩，形成完备安全生产责任体系。(4)强化安全生产监督管理,加强人员自主组织实施风险识别、安全检查、隐患排查、事故抢险工作能力，对违反安全生产法律、法规、规程和规定的行为，不履行职责、出现重大安全隐患或已发生事故不进行上报的，应从重处罚。（5)总监应定期组织现场监理人员进行安全教育和培训，及时掌握安全生产的相关要求，学习国家关于安全方面的文件，不断提高安全管理水平。积极配合安全生产“两防”专项治理工作，在工作中认真落实。(6)每月对即将进行的施工作业危险源进行识别,并编制控制清单。总监应带头把安全工作放在首位，制定各阶段（准备阶段、基础阶段、主体结构、装修阶段）危险性较大分部分项工程清单和控制要点以及控制措施，严格监理程序，杜绝发生监理责任的生产安全事故.(7)如涉及到建质[2021]87号文的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程需专题向公司汇报项目进展及控制情况。（8）按规定编制监理规划、监理实施细则。(9）履行其他法定安全监理职责（如检查工程建设强制性标准执行情况）.3.36安全生产责任考核制度(1)安全生产责任期限为每年1月1日至12月31日，由项目管理部在年末负责对安全生产责任目标完成情况进行考核。（2）全年无事故，事故隐患整改监控管理率达到100％的项目负责人员，按生产经营年终考核结果兑现奖金1000元，政绩作为评先和晋职的重要依据。完不成安全生产目标任务的,将通报批评，同时实现安全一票否决，取消先进的评选资格和当年的年终奖。(3)如所监理项目因管理不到位或失职、渎职等原因导致的处罚由该项目责任人自行负责缴纳。（4）如因管理不到位,违规、失职、渎职而酿成事故，对公司造成影响的，按后果大小进行1000—3000元的处罚,情节严重按照《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号）对主要负责人给予行政处罚,直至依法追进刑事责任。3。37法律、法规识别与管理制度(1）有关的法律、法规和其他要求包括：1）国家有关的法律、法规、条例、规范；2）国家、行业和地方标准；3)上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；4)行业公约等。（2）项目监理部应组织学习最新版本的法律、法规。（3）行建设单位管部门下发的文件项目部及时归档。（4）项目监理部应根据现场实际情况，编制《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为本项目进行识别和执行的基本依据。(5）项目监理部应及时组织有关法律、法规的学习，并形成记录。3.38审查核验制度（1）施工组织设计（施工方案）审核制度1）施工组织设计应在施工合同约定的期限内编制完成并通过承包单位技术、质量、安全部门和公司技术负责人内审后（要求签章齐全）提交项目监理机构审核；2）施工方案应在分部分项工程开工前合理时间内（考虑必要的内审、外审时间）编制完成并通过内审后提交项目监理机构审核；3）根据建质[2021］87号文，属于危险性较大的分部分项工程必须由承包单位编制专项施工方案报监理审核，属于超过一定规模的分部分项工程必须由承包单位编制专项施工方案并组织专家论证、修改完善后报监理审核；4）专业分包工程由分包单位编制施工组织设计或施工方案，经总包单位审核并修改后报监理审核；5)项目监理机构总监理工程师组织各专业监理工程师对施工组织设计（施工方案)进行认真细致的审查，提出审核意见,对存在疏漏的内容要求承包单位修改或补充；6）施工组织设计（施工方案)需要修改、调整的，承包单位重新报审，项目监理机构重新按程序检查；7）未经监理机构审查通过的安全技术措施及专项施工方案不得实施.（2）承包单位及人员资质核验制度1)承包单位（专业分包单位）进场正式施工前，向项目监理机构提交有关资质资料；2）特种作业人员进场施工前，向项目监理机构提交身份证及特种作业人员操作证书复印件各1份（加盖项目部鲜章)。特种作业人员包括建筑电工、建筑焊工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、建筑起重机械维修工、建筑起重机检测工、桩工机械操作工、混凝土机械操作工、钢筋机械连接操作工等;3）施工过程中，若项目负责人、专职安全管理人员调动或新特种作业人员进场,承包单位应按规定补充相关资料报项目监理机构审查。（3)开工安全生产条件审查制度1)做好现场准备和资料准备，迎接安全监督机构进行建设工程开工前安全生产条件审核。2）安全生产条件审核有关资料。3)安全生产条件审核现场有关内容:A施工围挡及封闭情况；B安全标志标牌设置；C生活区、办公区、作业区设置；D大门、横断沟、沉砂井及冲洗设施设置；E主要通道及材料加工场地设置；F施工用电配置；G其他。(4）施工过程安全生产阶段核验制度安全生产检查阶段及核验重点内容和核验程序按重庆市现行规定。3。39安全检查验收制度（1）日常检查验收1）每道工序安全生产条件检查；2）危险性较大的分部分项工程旁站检查；3)作业面的巡视检查;4）班后必要的安全检查(如灌注桩成孔后下班是否进行覆盖）。（2）专项检查验收1)脚手架搭设完毕使用前验收；2）基坑支护和土方作业检查验收；3）模板支架检查验收;4)临边防护检查验收；5）主要施工机具检查验收；6）施工现场消防安全检查验收；7）其他专项检查验收。（3）阶段性检查验收1）专监每周组织一次安全大检查;2)总监每月组织一次安全大检查；3）先分组检查现场，再召开安全专题会议，会议决议必须逐项落实整改期限、整改措施和整改责任人,整改和复查过程要形成相应记录。(4）季节性及法定节假日检查验收1）春季两会两节期间安全检查；2）夏季安全检查；3)雨季安全检查；4）冬季安全检查;5）法定节假日安全检查。3。40督促整改制度（1)对安全检查中发现的问题,由监理工程师发出监理通知,视具体情况，要求承包单位在1～3日内整改合格后报监理复查。（2）对存在重大安全隐患的作业面，由总监发出工程暂停令，并要求承包单位先报整改方案，经审批后才能实施。总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意,在紧急情况下未能事先报告的，应在事后及时向建设单位作出书面报告。(3)监理人员对承包单位整改情况进行跟踪检查,必要时进行旁站检查.(4）承包单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向负责该工程监管的建设行政主管部门报告，以形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告.(5）承包单位整改合格后要向项目监理机构报送监理通知回复单，监理人员复查后签署意见.若整改不合格，应要求承包单位继续整改.3。41安全资料归档制度（1）项目总监应组织安全资料归档工作。(2）监理规划和监理实施细则按规定编制、审批、归档.(3）监理日志、监理通知、旁站记录、会议纪要、监理月报等要和工程进度同步整理、归档。（4)监理通知和监理通知回复单要对应，并按顺序归档。(5)所有监理资料采用档案盒分类归档.(6)项目监理部应编制安全监理台账。（7）已归档的资料要妥善保管,防火、防水、防虫蛀。（8）调阅监理资料必须登记，防止遗失。(9)电子文档要进行备份，防止资料意外损毁后无法恢复。3。42安全教育培训制度(1)总监负责对项目监理人员进行安全生产教育培训。（2）总监安全教育培训采取集中培训方式，培训频率按项目实际需要,并形成记录.（3)根据现场实际情况，总监在工程开工、每个施工阶段、每个分部分项工程、每月分别对项目监理人员进行针对性的安全生产教育培训。(4）培训的目的:知法守法，更新有关安全生产的知识和技能，切实履行监理法定职责，防范监理人员执业过失,降低监理人员职业风险。（5）培训的内容主要包括：现行有关安全生产的法律法规、安全生产管理、安全生产技术、强制性标准、限制使用或淘汰的落后技术、安全生产案例、施工现场危险性较大分部分项工程安全技术措施等.(6）培训的形式不拘一格,如PPT演示、问答、讨论等.3.43监理人员安全守则(1）认真学习国家、地方和行业现行安全生产、劳动保护方针、政策、标准，掌握工程施工程序和安全操作规程。（2)掌握施工现场机械设备、电器设施的安全保护装置和安全防护知识。(3)进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳防用品.(4）吊装区域不得停留或行走。（5）严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,不准穿硬底和带钉易滑的鞋靴登高.（6)上下脚手架应注意其是否牢固、安全,并注意头顶、脚下，以免碰头或坠落.（7)凡患高血压、贫血症、眩晕、严重心脏病等不适应施工现场工作的人员，不得进入施工现场作业。发觉疾病，及时就医,不应勉强进入施工现场工作.(8）对现场不安全隐患及时向承包方指出并督促整改。（9）施工检查过程中，攀高作业应有防护措施，并两人同行.(10)凡监理需验收的项目，在安全措施未落实前,有权拒绝验收，并给予指出并督促整改。（11）重视安全防火,不在禁烟区吸烟，不在办公室和宿舍存放汽油等易燃物品。严禁使用电炉等电器设备取暖和烧煮食品。外出与下班应切断所有用电设备的电源.3。44危险性较大的分部分项工程安全监理管理制度（1)项目监理部危险性较大的分部分项工程安全监理管理职责与分工1）总监理工程师对施工现场的危险性较大的分部分项工程安全监理工作的实施负全面责任。A建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单申报表和安全管理措施。承包单位、监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度；B项目监理部应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施；C项目监理部应当对危险性较大的分部分项工程专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的,应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向建设单位报告；建设单位接到监理单位报告后，应当立即责令承包单位停工整改；承包单位仍不停工整改的，建设单位应当及时向建设主管部门报告；D对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,承包单位、项目监理部应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经承包单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序；E超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案经总监审查后应当由承包单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专项方案经论证后需做重大修改的,承包单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证,通过专家论证后，总监再重新审批.2)专业监理工程师职责：A负责编制《危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则》；B认真督促承包单位执行《危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案》及技术措施；C随时检查施工作业现场内的各项危险性较大的分部分项工程安全防护措施和设备的使用情况;D督促检查施工作业人员使用安全防护用品的情况；E对总承包单位、分包单位在施工交接或交叉作业过程中所涉及的危险性较大的分部分项工程安全问题进行协调；F对危险性较大的分部分项工程安全施工进行巡视，及时发现危险性较大的分部分项工程安全施工隐患；G发生危险性较大的分部分项工程安全事故应立即报告总监，并及时协同承包单位进行应急处理,保护好现场。3)监理员职责：A日常危险性较大的分部分项工程安全监理检查与巡查,做好记录并及时向专业监理工程师或总监报告；B负责危险性较大的分部分项工程安全监理内业资料的收集整理和归档工作;C检查督促承包单位对危险性较大的分部分项工程安全隐患的落实整改情况。公司对危险性较大的分部分项工程的安全监控1)项目监理部应建立危险性较大分部分项工程监控台账并按月更新，与危险性较大的分部分项工程清单申报表一起报公司项目管理部备案。2)公司项目管理部安排专人到施工现场检查、指导危险性较大分部分项工程监理工作。3）施工现场若发生危险性较大的分部分项工程安全监理事故,由总监第一时间报告公司，总监应参与或配合有关部门对工程安全事故的调查和处理.4）危险性较大的分部分项工程安全监理实施完毕，有关监理资料由项目监理部汇总整理，并及时移交公司项目管理部存档。4项目监理机构工作考核表和顾客满意度调查表为规范监理行为，公司将依据《项目监理机构工作考核表》对项目监理机构进行检查和考核，督促项目监理机构落实监理人员主体责任，同时,公司将根据《顾客满意度调查表》反馈信息，不断改进监理服务质量,不断提高监理服务水平。项目监理机构工作考核表考核类别：□季度□年度□结案共页第页考核内容项次考核项目考核标准评价1留存《重庆市建设工程监理合同备案表》和《重庆市建设工程监理合同备案变更表》复印件备查①监理合同正式签订之日起15日内备案；当发生变更时，应当在变更后15日内办理监理合同变更备案；②电子文档(照片或扫描件）自手续办理完毕3日内上报项目管理部备案；③项目人员调动和变更应及时报告项目管理部。□符合□不符合2项目监理机构建立前期文件①内容齐全，包括：设立项目监理部的通知、项目监理部印章启用函、建设工程监理单位法人授权书、建设工程项目负责人质量终身责任承诺书、监理人员质量(安全）责任书、见证人授权书；②在监理进场后3日内办理完毕;③若有变更,应在3日内报告公司项目管理部。□符合□不符合3办公电脑使用①不应安装游戏程序；②严禁上班时间游戏娱乐以及休息时间过度使用电脑影响正常工作和身心健康;③妥善使用电脑,防止损坏和被盗，重要文件应备份。□符合□不符合4监理规划和监理实施细则编制、报审和执行①监理规划应在第一次工地会议7天前报委托人,不得后补；②监理实施细则应在分部分项工程实施前3日内完成编制、审批工作；③监理规划和细则内容应符合规定，编制深度应满足监理工作需要，特别是涉及履行建设工程安全生产管理法定职责的内容必须符合重庆市人民政府令第289号文规定.□符合□不符合5图纸会审和设计变更①程序合法:先审查批准后实施；②若发现违反工程建设强制性标准的内容应书面报告建设单位；③若发现采用了淘汰或限制使用落后技术的内容应书面报告建设单位;□符合□不符合6施工组织设计或（专项）施工方案审查①编制、审批程序及签章的程序和主体资格合法；②审查内容依据应相关规范及规范性文件规定;③审查意见应有审查记录或审查工作底稿支撑。④审批及时。□符合□不符合7分包单位资格审查①专监审查意见应签署：经审查该分包单位资质、业绩材料齐全、真实、有效,具有承担分包工程的施工资质和施工能力；②总监审核意见应签署:同意专监审查意见，同意进场施工。□符合□不符合8材料、构配件审查①应描述材料、构配件进场时间及外观检查资料审查情况；②同意使用的时间应遵循“先复检合格后使用"的原则；③对不合格材料、构配件应有处置意见和记录。④审查及时。□符合□不符合9旁站监理记录①旁站监理方案符合要求；②旁站记录填写规范、数据真实、签字完善；③砼旁站记录开始和结束时间、试件见证取样等应与砼送料单、施工日志等相吻合，且应抽测坍落度;④危险性较大的分部分项工程应进行旁站，并做好记录。□符合□不符合10监理通知单及回复①签发手续齐全；②整改结果复查及时，资料齐全；③复查意见应描述是否整改合格，是否同意进入下道工序施工。□符合□不符合11工地例会纪要①总监主持,每月多于2次;②会议纪要内容完整、有明确一致意见、签章完整；③与会人员主体资格符合规定。□符合□不符合12监理日志①如实反映当天的施工组织、质量安全、施工设备运行、监理活动等情况；②记录及时、真实、闭合；③专监应分别在监理日志上签字；④总监定期检查，有签字和检查意见；□符合□不符合13监理月报①内容真实、完整、系统；②监理月报(附项目考勤表)电子文档于次月5号前报送至公司邮箱。□符合□不符合14隐蔽工程、检验批、分部分项工程验收①验收程序合法；②验收意见正确；③质量缺陷督促施工单位整改到位，不留质量安全隐患；④验收及时。□符合□不符合15工程进度管理①组织了进度协调会,签发了有关进度的监理通知;②未因监理原因造成工程实际进度滞后于计划进度;③非监理责任造成工程延期时，与建设单位达成监理延期协议并及时获取建设单位监理延期签证。□符合□不符合16工程投资管理①工程进度款、工程量签证、工程洽商审批及时、准确;②工程索赔审查及时、准确；③有理有据、公正廉洁。□符合□不符合17工程质量评估报告①监理术语描述准确；②符合《监理工程监理规范》GB/T50319-2021和有关规范规定;③应在工程竣工预验收合格后及时出具工程质量评估报告。□符合□不符合18建设工程竣工验收意见书、建设工程竣工验收备案登记表和监理业务手册①验收意见正确；②《建设工程竣工验收意见书》、《建设工程竣工验收备案登记表》原件在工程竣工验收合格后及时移交公司项目管理部归档；③监理业务手册原件在工程竣工验收合格后及时移交公司市场经营部归档；□符合□不符合19监理档案①提交建设单位文件完整、及时；②收发文规范、有序,妥善保管，无遗失、毁损；③在工程档案专项验收合格后15日内移交公司项目管理部；④监理档案应符合公司的规定；⑤监理档案应编制目录清单.□符合□不符合20行业管理及建设单位评价①顾客满意度调查表每季度一次，及时报送市场经营部归档；②未受到建设单位的合法投诉；③未受到行建设单位管部门(质监站、安监站、执法大队、消防局等)的行政处罚。□符合□不符合21公司例行检查及回复①针对公司例行检查提出的问题必须在规定时间内整改并回复公司项目管理部；②项目监理部应对提出的问题采取有效的纠正和预防措施，持续改进监理工作质量。□符合□不符合22监理安全主体责任履职①安全生产管理相关报表应认真编制,并按项目管理部的要求及时上报；②认真履行安全生产法定职责；③未发生监理责任的安全生产事故.□符合□不符合23项目监理部年终总结和个人总结①内容真实、具体，有针对性;②于每年12月31前报送至公司邮箱。□符合□不符合考核人（签字）:项目总监（签字）：考核日期：顾客满意度调查表尊敬的客户：您好！首先感谢您对我们工作的支持与帮助，为了更好地了解您的意见和期待，我们诚挚邀请您参加客户满意度调查，请您就下列问题发表宝贵意见（需要占用您10分钟)，您的意见对于我们改进工作具有非常重要的价值，对此我们深表感谢，我们将把您的宝贵意见及建议落实到工作中，尽最大可能为您提供优质服务！(对您认为符合的在“□”内打√，或请填写其他意见)1、您对监理工作人员的工作态度、监控意识是否满意？□很满意□满意□一般□不满意□很不满意与您接触过或您所知道的其他监理机构相比,您的建议是：2、您认为项目监理人员工作上需要注重提升哪方面的能力？□技术水平□沟通协调能力□责任心□监理规范性□其他，例如:对监理人员需提升能力方面，您的建议是:3、您对本监理项目的进度是否满意？□很满意□满意□一般□不满意□很不满意您觉得项目进度控制的不足之处及建议是:4、您对本监理项目的投资控制是否满意？□很满意□满意□一般□不满意□很不满意您觉得项目投资控制的不足之处及建议是：5、您对本项目监理的质量总体控制是否满意？□很满意□满意□一般□不满意□很不满意您认为项目质量控制的不足之处及建议是：6、您认为本项目监理人员对出现的质量问题，采取的控制措施是否得力？□强□较强□一般□差□其他,如：对监理人员采取质量控制的办法，您认为提高哪方面？□执行力度□监督力□沟通能力□其他，如:您认为项目监理质量控制的不足之处及建议是：7、您认为监理项目的施工现场文明安全方面是否达到您的期望？□完全达到□达到□一般□达不到□其他，如：您对监理项目安全文明控制是否满意？□很满意□满意□一般□不满意□很不满意与您接触过的工程项目,您认为本项目安全文明监控的不足之处及建议是:8、您对监理工作人员处理问题的效率是否满意？□很满意□满意□一般□不满意□很不满意与您接触过或您所了解的其他监理机构相比，您认为不足之处及建议是：9、您对监理工作人员提供的工程文件及资料是否满意？□很满意□满意□一般□不满意□很不满意需要提升方面:□报送及时□记录全面□文字严谨准确□外观美观您认为不足之处及建议是：10、您认为监理现场配备的办公设备是否满足工作需要？□满足□基本可以□一般□不满足您认为不足之处及建议是:11、请您对项目监理工作的情况做一个整体评价？□很满意□满意□一般□不满意□很不满意12、如果有机会，您是否愿意再次与我单位合作：□愿意□有可能□不愿意13、如果您认识或接触过的其他监理公司，您认为他们服务可能比我单位：□好□差不多□不清楚14、其他意见或建议（这将有助于我们改进工作，改变工作方法或方式）：项目名称建设单位单位总监理工程师联系建设单位评语:日期：（建设单位单位签章）发送时间反馈时间胜利花苑六区监理HSE管理实施方案为加强胜利花苑HSE管理工作,认真落实胜利花苑六区安全管理规章制度，及时消除安全隐患，保证胜利花苑六区工程建设顺利进行，胜利花苑六区新兴监理项目部油田项目部有关HSE文件规定，制定胜利花苑六区监理HSE监理实施方案，具体内容如下：胜利花苑六区监理HSE安全生产管理目标：(一）安全生产指标1.从业人员生产安全事故死亡人数为零;2。从业人员重伤人数（率)为零％；3。设备安全事故为零；特种设备审验合格率为100％；特种作业人员及安全管理人员持证率为100％；4.违章处罚率为100％；隐患治理整改率为100%.（二）环境保护指标满足东营市施工工地防尘要求(三）职业健康指标1。职业病发病率为零;2、无职业健康急性中毒事故发生;3、从业人员职业健康体检率达到100%；4、作业场所危害因素检测率达到100%；5、职业危害合同告知率100％；6、警示标志设置率100%;7、员工劳动防护用品按标准配备率100%。8、达到东营市安全文明工地标准。(四）建设项目“三同时"指标工程项目HSE“三同时”执行率100%二、胜利花苑六区HSE监理机构组织形式：为保证胜利花苑六区安全生产，使HSE管理体系正常运转,公司设分管领导一名负责安全管理整体工作，对于HSE监理现场管理工作实行总监负责制,全面负责监理安全管理工作，项目监理机构设专职安全管理人员一人,资料员一名，各栋号由专人负责，具体负责日常的安全管理工作，具体分工如下：监理HSE管理公司主管领导：黄虹监理HSE管理小组组长：孔德旺监理HSE专职安全管理员：石祥振监理HSE管理小组成员：孔德洲、谢光术监理HSE专职资料员：孔德洲胜利花苑六区新兴监理项目部HSE管理体系图新兴监理黄虹新兴监理项目负责人:孔德旺17#、21#HSE17#、21#HSE监理管理人员：孔德洲12#HSE监理管理人员：谢光术5#、6#HSE监理管理人员：石祥振HSE监理资料管理人员：孔德洲施工单位HSE施工单位HSE资料人员：王丹、吕校辉1717#、21#楼施工安全负责人：耿玉山5#、6#楼施工安全负责人：苏铁柱施工单位安全负责人：石吉庆5#、6#楼施工安全负责人：苏铁柱施工单位安全负责人：石吉庆施工单位安全负责人：杨印宇胜明玻璃安全负责人：张永乐电梯施工单位安全负责人：何强消防施工单位安全负责人：常乐胜明玻璃安全负责人：张永乐电梯施工单位安全负责人：何强消防施工单位安全负责人：常乐三、HSE安全监理的依据：1、安全生产法2、环境保护法3、建筑法4、中华人民共和国特种设备安全法5、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定6、中国石油化工集团公司工程建设禁令7、建设工程安全生产管理条例8、山东省建筑安全生产管理规定9、建设工程委托监理合同10、建设工程监理规范11、建筑施工安全检查标准12、施工现场临时用电安全技术规范13、建筑施工高处作业安全技术规范14、建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除安全技术规程15、建筑施工现场消防安全技术规范，16、中石化HSE及安全管理的相关制度。四、HSE安全监理总职责：（一）、监理单位HSE安全生产责任制：项目监理机构严格依据国家《安全生产法》、《建筑安全生产管理条例》、工程建设强制性标准等履行建设工程安全生产管理的监理职责，并将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。监理单位受代建单位委托，对所监理标段胜利花苑六区范围的安全生产全面全过程的检查、监督、监控的责任.监理单位根据胜利花苑六区工程的规模配备总监一名，土建监理工程师1名,专业监理工程师1名，专职监理资料员1名。监理单位认真落实代建单位和有关部门的安全管理规定要求，及时传递安全生产信息、督促施工单位建立并落实各项安全管理规章制度、保护措施和防险抢险预案.监理单位根据监理工程的特点，编制安全监理实施细则。项目监理机构审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工单位机械和设施的安全许可验收手续，以上资料审查合格由监理资料员备案后方可允许施工。监理单位负责审查施工单位上报的施工组织设计安全技术措施、专项施工方案。符合要求的，应由总监理工程师签认后报代建单位,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，要检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。项目监理机构要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。专项施工方案审查应包括下列基本内容:（1).编审程序应符合相关规定；（2）。安全技术措施应符合工程建设强制标准。监理单位通过安全技术旁站、日常巡查、不定期的安全检查及时发现和纠正不安全现象和隐患。在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告代建单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。项目监理机构应巡视检查危险性较大分部分项工程专项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施.监理单位对施工单位执行安全生产的法律、法规和标准、规范及落实安全生产责任制、施工安全措施等情况进行管理。监理单位对大型临时设施的质量和安全监理力度，质量安全监理应覆盖临时设施材料采购、加工、安装、调试、使用、拆除等各阶段,确保临时设施的运行安全.对施工单位的设备安全性能进行监控，做好设备进场、安装、验收和使用、拆除等各阶段的安全监理工作。负责对施工单位编制的事故应急预案进行审批，检查预案中的组织措施到位情况，参加施工单位的定期应急演练。并积极配合施工单位的事故救援处理工作.根据安全监理细则,对所监理项目的安全生产实行全面、全过程的动态管理。定期对特种作业人员持证上岗情况进行检查,确保人证相符，并对存在问题进行记录.对脚手架、起重机械设备搭设安装等工作进行报验检验。并做好记录.临时用电、高处作业、破土作业、工业用火、起重作业、进入受限空间作业等进行作业许可证的办理。特种设备（各种压力容器、机电设备）使用前的检验、问题处理记录.定期组织对现场火灾隐患、事故隐患及违章作业的检查,并做好问题处理记录。参与代建单位每周一次组织的安全检查，并对发现的安全隐患做好记录。组织每周HSE例会，对现场HSE管理存在的情况进行讲评总结,并做好会议记录.监理机构负责监督检查施工单位人员的安全培训情况.检查人员入场前的三级安全培训记录是否齐备,施工前的人员班前安全教育情况。监督检查施工单位实行安全交底和风险告知执行情况,施工作业前，必须先对项目进行充分的风险评估与分析，接受安全交底和风险告知方可进行作业。（二）、总监理工程师HSE岗位职责（孔德旺）：贯彻执行与安全管理工作有关的法律、法规和规范标准,全面负责项目监理机构的安全监理工作。制定项目机构安全监理管理制度，确定项目机构监理人员安全监理职责，有效考核监理成员安全监理管理制度实施情况和安全管理职责落实情况。确定并配置开