物料领用及发放管理规定_第1页
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第3页/共4页物料领用方法管理规定文件编号：版本/修订：受控状态：2016年发布2016年06月实施编制:日期：审核:日期：批准：日期：■文件会签：会签部门（制定部门定）□长春分公司□安装公司□烟台分公司□运营部□技术部□采购部□财务部签字/日期第6页/共5页项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对其他物料进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其他生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料（此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息生成《欠料表》。如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠料到货信息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库原材料管理规定》。生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意挪用。同时质量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。物料按要求使用后，流程结束。相关文件/记录《仓库原材料管理规定》；《生产计划控制管理规定》；

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