ISO14001-环境管理手册

文件名称环境手册版本/版次A文件编号EM-1-01页次第27页共26环境治理手册制订部门:品管课制订日期:2023/10/20承认 确认 作成文件名称环境手册版本/版次A文件编号EM-1-01页次第27页共26目录内容版本页 数公布令A0页公司环境政策A1页公司社区平面图A2页A 公司简介A3页1.1公司厂区平面图A4-5页1.2公司社区平面图A6页1.3公司厂区平面图(1F)A7页1.4公司厂区平面图(2F)A8页1.5生产工艺简介A9页2.0定义A10页3.0手册A10页4.0环境治理体系总要求A10页4.2环境政策A11页4.3规划A11-14页4.4实施与运行A14-17页4.5检查订正措施A17-20页环境治理组织架构图附件一21页环境治理职责及权限附件二22-24页环境治理体系文件编制规划附件三25页环境治理手册修订页附件四26页文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26公布令《环境治理手册》是本公司环境治理系统的纲领性文件，该系统是依据ISO14001：1996司的厂区、活动、产品及效劳所掩盖的范围。全部部门和全体员工必需遵守本手全都。(总经理： )文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26环境政策保护地球环境，实施清洁生产，建设绿色文化，是华髦公司根本的环境理念，我们承诺：实行有效的环境治理体系，做到污染预防并持续改进和遵守国家与地方的环保法律法规和其它要求。对废水、废气、噪音实行有效措施并加以把握；对废弃物合理处置，逐步采用有利环保的材料、装置及工艺技术。开展全员节能降耗活动，提高废弃物的循环利用，努力实现资源最小化。()文件名称环境手册版本/版次A文件编号EM-1-01页次第27页共26A前言公司简介“华懋五金厂”19988月。公司性质：来料加工〔总经理；主要设备：自动车床、电脑车床、打头机、搓牙机等。地 址：邮编：传真：文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26公司社区平面图:文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26公司厂区平面图(1F):文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26公司厂区平面图(2F):文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26生产工艺简介:车件制造工艺:送料 打中心点&内倒角 钻孔 扫外径&攻牙 定总长&外倒角 料切断主要原材料：快削刚，不锈钢，铜材，铝材.主要污染物：铁(铜、铝)渣、废油.螺丝制造工艺:送料 打头&冲+字槽&切断；送料 主要原材料：铁线废油()文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26定义术语的定义:本《环境治理手册》所用的术语遵照GB/T14001-1996IDTISO14001：1996环境体系标准及使用指南中给出的定义。EMS：环境治理体系。《环境治理手册》的治理预备环境治理代表或他的指定代表负责《环境治理手册》的预备和修订。ISO14001：1996的要求。更改为反映实际的环境治理系统,可要求对《环境治理手册》进展修改。当更换到达确定数量的页数(15页)时,5次的修订时,手册要重发行的版本。批准批准。审核为维护《环境治理手册》的适用性和有效性,本公司最高治理者须每隔一年左右在治理评审会议上评审本手册。发放《环境治理手册》的发放按《文件记录与管控程序》执行。环境治理体系要求总要求依据ISO14001:1996的要求建立环境治理体系。体系适用于公司的产品、活动、效劳过程。“规划〔筹划、实施、检查、评审”四个环节所构成的动态过程的根底上并且确保：A制定适宜的环境政策；文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26B识别活动、产品或效劳中能够把握或可望施加影响的环境因素，以确定重大环境因素；C确定本公司适用的法律及其它要求；D明确优先事项，建立适当的环境目标和指标；E建立组织机构、制定环境治理方案，用以实施环境政策，实现环境目标和指标；F开展规划〔筹划、把握、监测、订正、审核与评审活动，以确保对环境政策的遵循环境治理体系的持续适应性；G依据不断变化的客观条件修正本体系。环境政策由总经理制定签署本公司的环境政策。环境政策是公司环境行为的意图和原则的陈述,是公司的行为和目标指标的框架。制定环境政策时,应考虑以下事项:A公司活动、产品或效劳的性质、规模与环境影响；B持续改进及污染预防的承诺；C应遵守的环境法律、法规和其他要求的承诺；D建立和评审环境目标和指标的框架。环境政策由环境治理代表组织实施。方式宣传环境政策。公司的环境政策。规划〔筹划〕环境因素A环境因素(特别是重要环境因素)是建立环境治理体系的根底,是体系的治理对象,文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26BEMS推行委员会依据公司的行政、地域、产品、活动、效劳的范围，召集各部门EMS推发动对全公司的各部门进展全方位的调查评审，以识别环境因素。C环境因素的识别应考虑：环境影响的类别:大气污染物的排放水污染物排放土地污染物排放能源、资源消耗废弃物治理社区环境影响(如噪声)及相关方要求事项。可能性：过去发生、现在发生、将来发生正常状态、特别状态、紧急状态c范围：公司行政、地域、产品、活动或效劳公司可以把握的及可望施加影响的B各部门对所列出的环境因素进展评价，EMS推行委员会对各部门所识别的环境因素进展归纳、汇总分析。C环境影响重要性评价应考虑：a环境影响的规模〔量的评价〕b发生的可能性c环境影响的程度〔含法律要求〕DEMS推行委员会每年组织各部门对环境因素进展重识别与评价，在部门活动、产品或效劳所产生的环境影响发生重大变化时，由各部门对环境因素进展重识别与评价，并准时更这方面的信息。“重要环境因素清单”法律及其他要求A法律及其他要求是公司产品、活动或效劳须遵守的根本准则、标准和要求，为识目标和指标A制定和实现环境目标指标是实现环境政策和持续改进的表达。BEMS部门负责草拟，EMS文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26经理批准。C环境治理代表确认。D目标指标制定与评审时，须考虑以下因素：符合环境政策，并污染预防的承诺相关法律、法规及其他要求cE目标指标如可能应量化，并设定科学合理的测量参数。F目标指标应尽可能明确和分解到有关部门和层次。G各部门负责实现目标指标，并实施监视治理。HEMS推行委员会定期检查目标指标达成状况。I目标指标的修订依据《环境目标指标治理程序》实施，当消灭下述状况，需考虑修订目标指标：a法律、法规及相关要求变更，有必要评审目标指标时；b生产、经营、工艺转变使重要环境因素发生重大变化时；c环境政策变更时；d治理评审的结果，有必要修订目标指标时。J当觉察不能按预定打算完成目标指标时，按不符合论处。K制定。相关程序文件《环境目标指标治理程序》环境治理方案A环境治理方案是确保环境目标指标实现的行动打算。BEMS推行委员会依据公司总体目标指标召集相关部门确定公司总体环境治理方案EMS污染治理工程之方案报送环境治理代表确认。C方案须明确有关职能的职责、对应的目标和指标、投资预算、实施日期、实施方法。文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26D完成。EEMS推行委员会须对实施过程效果进展评价，假设未能到达预期的效查及无法满足环境目标指标的要求时按《订正及预防措施治理程序》处理。F当环境目标指标修订时或产品、设备投入或其它影响使重要环境因素发生重大变化时，应对有关环境治理方案进展修订，以确保环境治理与该工程相适应，方案的修订依据制定批准程序实施。治理程序》实施与运行组织构造和职责A为了有效地实施环境治理,应对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件并予以传达。B资源的供给a最高治理者应对环境治理体系的实施及治理中不行缺少的资源，在制定经营打算时进展预算。b应预备的资源包括人力资源和专项技能，技术以及财力资源。C环境治理代表的职责aISO14001标准的规定建立、实施与保持环境治理体系要求。b向最高治理者汇报环境治理体系的运行状况以供评审，并为环境治理体系的改进供给依据。c公司组织架构图见品质手册。d环境治理手册与权限〔见附件一〕培训、意识与力气A增加治理层对环境保护的承诺，提高全员环境意识和重点岗位的技能是实施环境治理体系的根本条件，为此制定培训程序。B各部门负责提出年度的环境培训需求，人事部统筹制定年度的培训打算，该打算规定了不同层次的员工所需的培训，体系运行过程中需要追加培训或有必要更培训打算时，按年度方式进展。C建立全公司范围的培训方案,至少包括以下方面:aISO14001根底学问;文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26b环境政策、目标和指标及环境职责；c环境治理体系文件。D培训的实施aISO14001根底学问培训；b各部门负责本部门人员程序文件和指导书的培训〔包括重要岗位的应急培训；c治理部统筹工业安全与消防学问培训，其入厂培训由治理部人事负责实施；dEMS推行委员会负责环境治理体系推发动及内审员培训。e各责任部门负责对效劳的合同方提出培训需求并监视实施。E培训的目的应使员工意识到：或工作阅历，从而胜任他〔她〕所担负的工作。信息沟通A对公司环境因素和环境治理体系的各部门和职能间的内部信息沟通及外部相关联B信息沟通类型；重要的环境信息主要包括：内部环境信息法律、法规及其他要求c相关方的信息、要求重要环境因素紧急状态或其他环境事故的信息沟通C信息沟通的方式a内部的信息通过通知、文件发放、记录传递、工作会议、宣传栏、等方式传到达相关人员；b法规及其他要求，并传到达相关部门；c各部门负责本部门与外部的环境工作联系，记录相关信息报告EMS推行委员会；dEMS推行委员会进组进展统一治理，并由环境治理代表同意后，作出适当的处理和答复；e紧急状态或其他环境事故发生时，由环境治理代表负责与当地环保局、消防支队、政府及居民联络。相关文件:《信息沟通程序》文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26环境治理体系文件A环境治理体系文件的原则维护及保管可通过书面文件进展治理。B环境治理文件架构文件化的环境体系的构成如以以下图：环境治理手册：概要表达公司的环境治理核心要素及相互作用。作业指导书：程序文件的支持性文件，具体说明某一过程的具体方法。环境记录：环境治理系统实施与运行等和信息记载。环境治理手册第一阶层文件程序文件环境记录其次阶层文件4.4.5文件把握A文管人员负责环境治理文件的管制B文件编制《环境治理手册》由环境治理代表编制，由总经理批准。程序文件由各相关部门负责人编制，经环境治理代表及总经理批准。c作业指导书由各相关部门人员编制，本部门负责人批准。C文件的发放、治理、更改按《文件记录与管控程序》执行。D件的不适用之处进展修订，并由EMS推行委员会评审其适宜性，文件的修订由原相关职能部门执行。运行把握A运行与活动确实定涉及重要环境因素的运行及活动：关于环境政策要求的治理活动；文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26关于环境法律、法规要求的治理活动；c实施和到达目标及指标的治理活动；关于符合运行把握标准的日常治理活动；和分供方、合同方有关的业务、涉及本公司重要环境因素时的日常活动。B程序的建立及传达对以下很重要环境所产生的环境影响，按对应的程序文件进展把握：废气排放：汽车尾气、有机溶剂挥发；废水排放：卫生间污水；c噪音污染：空压机、冲压机制造的噪音；d废弃物治理：一切生产、生活废弃物；e能源节约：电力、柴油；f资源节约：水、纸张、原辅材料；g化学品把握：易燃易爆有机溶剂、有毒有机溶剂及辅料、腐蚀类化学危急品；油类物质把握：润滑油、液压油；设备维护修理环境把握：生产设备、厂房设施维护。C有关本公司涉及内外承包方业务的重要因素，按《供给商环境治理程序》执行。D有关工程〔含材料、工艺、设备、效劳〕引入时可能产生的重要环境因素，按相关程序文件执行。E各部门依据本部门的重要环境因素及相关运行把握程序制定并实施相关作业指导书。F有关运行文件的编制和实施应参照相关法律、法规和要求。G上述运行文件均明确规定运行的标准。相关文件：应急预备与响应A确定潜在的事故或紧急状况,做出响应,并预防或削减可能伴随的环境影响,制定并保持应急预备与响应的程序。B应急预备和响应的分类本公司应急状况根本分为二类：化学品泄漏和火灾隐患。C应急预备和响应的对策a明确化学危急品泄漏的潜在区域，设立防泄漏设施，并落实特地人员治理，在文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26紧急状况消灭时，实行应急措施，对于化学品大规模泄漏的潜在区域，每年至少进展一次应急演习。b明确严峻火灾危急区域，成立消防委员会，并在全公司配备必要的灭火器及其D在事故/紧急状况发生或培训演习后，对程序进展评审或修订检查订正措施监测和测量A对可能具有重大环境影响的运行与活动,建立并维持定期监测和测量的文件化程序。B监测和测量的工程主要包括：关于环境法律、法规要求的环境表现监测；关于重大环境影响的关键特性的监测；c对环境目标、指标达成状况的跟踪；d关于运行把握要求的日常监测和测量。C治理部对废气、废水、噪音的监测，对本公司不能监测和测量的工程由环境治理代表托付国家认可的监测机构进展。DEMS监视中EEMS监视中心负责组织对法律及其他要求遵循状况进展评审。F日常的监测和测量依据相关的把握程序进展巡检。G性。订正与预防措施及持续改进的把握A违反或可能违反如下准则构成不符合：aISO14001标准；b公司环境治理体系文件；c适用于公司的相关法律及要求。文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26B应实行订正及预防措施的场合，主要包括：未遵守法律、法规及其他要求；监测和测理结果达不到目标和指标的要求。c日常环境治理活动偏离规定的运行把握程序或标准；d信息沟通确认的不符合〔如：埋怨、投诉及要求〕e内部或外部环境治理体系审核时觉察的不符合；f治理评审提出的订正内容。C对产生的不符合项，由不符合项来源部门进展调查其产生缘由，并制定相应订正或预防措施，由相关责任部门对实施效果进展验证确认。a各部门自行实施的检查觉察的不符合时，由各部门负责人确认修改效果；b其它的不符合，如内外审、治理评审、相关方埋怨、涉及法律符合性的及由公司组织的检查活动觉察的不符合，先由各部门经理确认，再由环境治理代表确认修改效果；c任何旨在消退已存在和潜在不符合项缘由的订正或预防措施，应与该问题的严峻性和伴随的环境影响相适应。d对于订正和预防措施所引起的对程序文件的任何更改，均应遵照实施并予以记录；订正与预防措施及持续改进的实施状况应纳入治理评审。记录A环境记录是体系实施和保持的可追溯性见证材料。B制定程序对环境记录的标识、保存及处置进展把握。C本公司环境治理体系的记录至少包括：a环境因素识别及环境影响评价的结果；b关于适用的环境法律与其他要求的信息；c培训记录；检查、维护与校正记录环境目标、指标的治理及实现程度的记录；日常检查及投诉记录；g持续改进记录；h内外部审核记录；i治理评审记录；j有关的供给商与承包方的信息。D环境记录应字迹清楚、标识明确，具备对相关活动、产品或效劳的可追溯性。E环境记录由相关部门负责保存，保存治理便于查阅，避开损坏、变质或遗失。文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26环境治理体系审核A为判定环境治理体系是否符合对环境治理工作的预定打算安排和ISO14001标准的要求,为判定环境治理体系是否得到正确的实施和维持,向最高治理层次汇报环境治理体系的运行状况,每年至少实施一次环境治理体系审核。BEMS涉及活动的重要性和以前的审核结果。C环境治理代表依据年度审核打算，安排每次内部审核的具体打算，内容一般包括审核的范围、日程安排、审核组长及成员、审核目的。D无直接责任的人员担当，并做到公正客观。E每次内审打算需环境治理代表批准并提前通知受审核部门。F审核应按程序进展，审核前，审核员应编定检查清单。G审核完毕后，各审核员应作审核报告，经环境治理代表审批后发给相关部门。H审核组负责验证持续改进的实施状况及有效性。文件名称环境手册版本/版次A文件编号EM-1-01页次第27页共26附件一：

环境治理体系(EMS)组织架构图文件名称环境手册版本/版次A文件编号EM-1-01页次第27页共26附件二：环境治理职责及权限部门总经理代表EMS推行委员会

职 责 说 明公司环境影响及环境表现〔行为〕的最终责任者制定环境政策并使之得以贯彻执行供给实施环境治理体系的资源确定环境治理体系机构任命环境治理代表及其代理人批准环境手册及公司环境目标、指标主持治理评审确保守法及持续改进帮助总经理制定环境政策确保按ISO14001标准建立、实施与保持环境治理体系批准本厂适用的法律法规清单组织制定公司环境目标指标和环境治理方案对涉及污染治理工程的各部门环境目标指标和方案进展确认帮助总经理确定环境治理体系组织机构及各级人员职责和权限统筹环境治理手册的编写和修订资格认可向总经理汇报环境治理体系的运行状况以供评审，并为环境治理体系的改进供给依据助总经理做好治理评审，保证体系的持续有效性指导涉及重要环境因素的外部投诉之处理组织各部门实施环境因素识别及评价猎取并识别适用于本公司活动、产品或效劳中的法律法规和其他求帮助环境治理代表制订公司环境目标指标和环境治理方案统筹环境治理体系内审员的培训及重要环境岗位人员的资格认可内外相关方重要信息沟通帮助环境治理代表编写环境治理手册文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26组织制定并审批环境治理体系程序文件组织制定并审批环境治理体系程序文件监视目标指标及环境治理方案的执行状况并向高层治理者汇报组织实施环境治理体系文件适宜性评审协调订正与预防措施及持续改进的制定及成效跟踪具体组织实施环境治理体系审核帮助环境治理总代表为治理评审作预备ISO14001宣传活动的实施帮助治理部统筹公司固体废弃物的处置及把握资材部治理部

职 责 说 明供给商、承包商环境信息猎取及传达对供给商、承包商的把握及影响制定生产打算时，考虑削减生产替换损失以削减废弃物促时物料的循环使用仓储治理过程中的环境把握原料及辅料消耗统计、原材料成品率统计及监测建设工程引入时的环境治理与把握监视设施的安装、验收、修理、保养过程中的环境把握监视水、电、气供给过程中的环境把握对设施维护承包方的把握和影响统筹工业安全应急预备与响应活动并实施监视治理油类物质把握及统筹公司废油的处置与政府部门及相关方机构信息沟通对相关方关注的问题及投诉的评审及回复办公过程水、电、纸张使用的监视治理制造过程中废弃物的收集及把握制造过程中废气、废水、噪声的把握促进能源、资源的合理利用、削减废弃物的环境把握化学危急品接收、使用、储存、废弃过程中的环境把握统筹公司报废生产设备的处置益方的结算材料引入时对环境影响进展评价帮助相关部门进展全公司的化学品治理学危急品根本常识培训统筹环境监控仪器校准及维护文件名称环境手册版本/版次A文件编号EM-1-01页次第27页共26制造部制造部负责来料检验与成品检验过程中的环境把握与治理与客户间的环境信息沟通实现环境政策要求实现部门环境目标指标，实施治理方案对重要环境因素关施有效把握确保环境治理活动符合法律法规及其它要求执行程序文件、指导书的规定，并对执行状况进展监视检查确认内部审核结果，并实施订正预防措施对本部门可能发生的紧急状况，实行应急措施部门名部门名职责说明全员执行政策、手册、程序文件、作业指导书的规定承受培训、提高环境意识、制止违反环保的行为紧急状况下准时通报有关信息文件名称文件名称文件编号环境手册EM-1-01页次A第27页共26ISOISO1400